UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 29 grudnia 2014 r. NA ROK 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 29 grudnia 2014 r. NA ROK 2015 Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź.zm) RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości ,49 zł z czego: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe ,49 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie ,49 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie ,51 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,51 zł jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 3. dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jabłonka w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, 5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę zł - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

2 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w łącznej kwocie zł, w tym: dotacje na zadania bieżące zł, dotacje na zadania majątkowe zł - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków na dział i rodział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek z wyłączniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka. 10. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć limitu zł, 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku innym niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. dochody budżetu Gminy Jabłonka na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

4 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

5 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 3

6 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 10 Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 4

7 80132 Szkoły artystyczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 5

8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 6

9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: , majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 7

10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: Ogółem: , Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na program y finanso wane z udziałe m środków, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

12 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 945, , , , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Szkoły artystyczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

13 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 3

14 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 4

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2015 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,63 zł Drogi publiczne wojewódzkie ,63 zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na przygotowanie zadania pn: Modernizacja DW 958 Chabówka Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec Jabłonka ,63 zł ,63 zł drogi publiczne powiatowe zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1)dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Targu uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowych dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K Zubrzyca Górna Sidzina Bystra Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna zł zł 2)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1675K Jabłonka Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała zł 3)budowa chodnika w Lipnicy Małej wzdłuż drogi powiatowej dotacja celowa 4) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Zimnej Dziurze dotacja celowa zł zł Drogi publiczne gminne zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 1) położenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych zł 2)wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. Babiogórskiej w Jabłonce zł 3) budowa mostu do Żurków w Lipnicy Małej zł 4)wykonanie projektu mostu wraz z dojazdami w Zubrzycy Górnej koło Pani Jadwigi Lach 5)projekt mostu na cieku rzeki Czarna Orawa Sobieskiego łączący ul. Łąkową z ul zł zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1)wykup i regulacja własności gruntów we wsiach Gminy Jabłonka w tym: zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości na terenie Jabłonki na podstawie umowy przedwstępnej 2) wykonanie projektu budowy zaplecza socjalnego dla Zakładu Usług Komunalnych zł zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł Ochotnicze Straże Pożarne zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 1) wykonanie projektu budowy remizy OSP w Podwilku zł Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

16 2)zakup samochodu strażackiego dla OSP w Orawce zł 3) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zubrzycy Górnej zł 4) przebudowa zjazdu z drogi krajowej do budynku remizy OSP w Jabłonce zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł Szkoły podstawowe zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 1) zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej zł szkoły artystyczne zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 1)opracowanie dokumentacji budowy Orawskiej Szkoły Muzycznej w Jabłonce zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA ,86 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap IV i V zł 2) budowa kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. Nadwodniej w Jabłonce 3) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Orawka osiedle Studzianki oraz Jabłonka osiedle Kadłuby, Dziadowska Dolina i Pierogi w ramach programu PROW W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5)wykonanie projektów i budowa kanalizacji oraz Gminy Jabłonka rekanalizacji we wsiach zł zł zł zł 6) wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłonce zł 7)zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej współfinansowanej ze środków europejskich W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,86 zł W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok )budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Jabłonka W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,86 zł ,86 zł ,49 zł zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 lp. TREŚĆ Plan na rok ) Dochody budżetu gminy ogółem ,00 zł 2) Wydatki budżetu gminy ogółem ,49 zł 3) Wynik (1-2) NADWYŻKA BUDŻETU ,51 zł 4) Przychody budżetu ,00 zł z czego: 4.1. pożyczki zł 4.2. kredyty ,00 zł 4.3. wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zł 4.4. nadwyżka zł 5) ROZCHODY BUDŻETU ,51 zł z czego: 5.1. spłata rat z zaciągniętych kredytów ,51 zł 5.2. spłata rat z zaciągniętych pożyczek ,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁ ROZDZIA Ł TREŚĆ PLANOWANE DOCHODY 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł urzędy wojewódzkie ,00 zł 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 zł 2 945,00 zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 945,00 zł 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 945,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA zł ośrodki wsparcia zł 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 267,00 zł 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem dochody 5 267,00 zł ,00 zł II. WYDATKI BUDZETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dział rozdział treść planowane wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł urzędy wojewódzkie ,00 zł w tym: wydatki bieżące w tym; wydatki jednostek budżetowych w tym: ,00 zł ,00 zł Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

19 751 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WAŁDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 945,00 zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 945,00 zł w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 945,00 zł 1 70 zł 1 70 zł 1 245,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA zł ośrodki wsparcia zł w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące zł zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł zł zł 5 67 zł ,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem wydatki 5 267,00 zł 5 267,00 zł 5 267,00 zł 5 267,00 zł ,00 zł PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JABŁONKA DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANE DOCHODY 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł urzędy wojewódzkie zł 0690 wpływy z różnych opłat zł 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł ośrodki wsparcia 5 659,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 5 659,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

20 razem ,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 3

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na rok 2015 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł zł dowożenie uczniów do szkół zł w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł dowożenie uczniów do szkół zł wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipnica Wielka zł zł zł zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł zł gospodarka odpadami zł zł w tym: dochody bieżące 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące w tym: Zadanie realizowane przez Gminę Szczucin w ramach Szwajcarsko- Polskiego programu współpracy Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest zł zł zł zł zł razem zł zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015 lp. wyszczególnienie dział rozdział dochody wydatki DOCHODY 1. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł 1.1 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł 1.2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł RAZEM DOCHODY zł WYDATKI 2. ochrona zdrowia zł 2.1. zwalczanie narkomanii zł w tym: -wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 5 00 zł 5 00 zł 5 00 zł 2.2. przeciwdziałanie alkoholizmowi zł w tym: -wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych zł zł zł zł Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

23 RAZEM WYDATKI zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jabłonka w zakresie ochrony środowiska lp. wyszczególnienie dział rozdział dochody wydatki 1. gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł 1.3. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 1.4. wpływy z różnych opłat zł razem dochody zł 2. gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 2.1. gospodarka odpadami zł w tym: -wydatki bieżące w tym: -dotacje na zadania bieżące dotacja celowa dla Gminy Szczucin na realizację Szwajcarsko Polskiego programu współpracy Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest zł zł zł zł razem wydatki zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lp. wyszczególnienie dział rozdział dochody wydatki 1. gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 1.1. gospodarka odpadami zł 1.2. wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł razem dochody zł 2. gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł 2.1. gospodarka odpadami ,00 zł w tym: -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego na; -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł ,00 zł zł 1 00 zł razem wydatki ,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

26 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z par. 5 ust. 4 statutu Gminy Jabłonka - 0,3% wydatków bieżących nazwa sołectwa dział rozdział treść kwota CHYŻNE 600 transport i łączność 9 666,00 zł drogi wewnętrzne 9 666,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych 9 666,00 zł JABŁONKA CENTRUM 600 transport i łączność ,00 zł drogi wewnętrzne ,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych ,00 zł JABŁONKA- BORY 600 transport i łączność 8 989,00 zł drogi wewnętrzne 8 989,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych 8 989,00 zł LIPNICA MAŁA 600 transport i łączność ,00 zł drogi wewnętrzne ,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych ,00 zł ORAWKA 600 transport i łączność 9 447,00 zł drogi wewnętrzne 9 447,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych 9 447,00 zł PODWILK 600 transport i łączność ,00 zł drogi wewnętrzne ,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych ,00 zł ZUBRZYCA DOLNA 600 transport i łączność ,00 zł drogi wewnętrzne ,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych ,00 zł ZUBRZYCA GÓRNA 600 transport i łączność ,00 zł drogi wewnętrzne ,00 zł wydatki na bieżące remonty dróg polnych ,00 zł razem wydatki zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

27 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 r. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2015 dział rozdział nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł drogi publiczne powiatowe zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Targu uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowych dla rozbudowy drogi powiatowej 1677K Zubrzyca Górna Sidzina Bystra Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna wydatki majątkowe zł 2)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1675K Jabłonka Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała zł 3)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Lipnicy Małej zł 4)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Zimnej Dziurze zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 50 zł promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 50 zł dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 50 zł dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działania na rzecz mniejszości narodowej 1 00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł przedszkola zł dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola w Jabłonce zł dowożenie uczniów do szkół zł dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł 852 POMOC SPOŁECZNA zł ośrodki wsparcia zł Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1

28 dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego ośrodki wsparcia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł gospodarka odpadami zł zł dotacje celowa dla Gminy Szczucin na realizację Szwajcarsko Polskiego programu współpracy Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł zł pozostałe zadania w zakresie kultury zł dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł biblioteki zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł muzea zł zł dotacja celowa z przeznaczeniem dla samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł 926 KULTURA FIZYCZNA zł zadania w zakresie kultury fizycznej zł dotacje celowe (bieżące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł razem dotacje zł zł w tym: dotacje podmiotowe zł dotacje celowe w tym: zł zł dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących zł zł dotacje na zadania majątkowe zł zł Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr inż. Eugeniusz Moniak Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 2

29 Id: D F41-4AF7-81C0-B7A87FF Uchwalony Strona 1