Dz. Wyszczególnienie Kwota(zł) 020 LEŚNICTWO Dochody bieżące Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 300

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/164/2013 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 18 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zmianami) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2013 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dz. Wyszczególnienie Kwota(zł) 020 LEŚNICTWO Dochody bieżące Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze mieszk. i lokalowe) Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Wpływy z usług (ogrzewanie) Wpływy z tytułu dzierżawy przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp.z o o sieci gazowej wraz z przyłączami Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży gruntów Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 1

2 720 INFORMATYKA Dochody majątkowe Wpływy z tytułu dotacji, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Wpływy z usług (ogrzewanie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w ramach zadań zleconych - Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 2

3 - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne Wpływy z podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne Wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - osoby fizyczne Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Wpływy z usług (wynajem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych) - Wpływy z odpłatności za żywienie w Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych - Wpływy z opłaty stałej w Zespole szkolno Przedszkolnym w Wadowicach Górnych - Wpływy z odpłatności za żywienie w Zespole szkolno-przedszkolnym w Wadowicach Górnych POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 3

4 - Wpływy z tytułu dotacji w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zł - Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Realizacja projektu Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska KULTURA FIZYCZNA Dochody majątkowe Wpływy z tytułu dotacji w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ zł. refundacja programu "Moje boisko-orlik 2012" OGÓŁEM DOCHODY Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2013 w łącznej kwocie zł. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 4

5 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł, orazplan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydatki bieżące Izby rolnicze Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł Pozostała działalność 21 Wydatki bieżące LEŚNICTWO Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 5

6 02001 Gospodarka Leśna Wydatki bieżące WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja przedmiotowa jako dopłata do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy- Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy zł (1,69 m +obowiązujący podatek VAT ; m wody x 1,83 zł = 4 499,97 zł) Dostarczanie paliw gazowych Wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 936 Wydatki bieżące 936 Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 6

7 Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 7

8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego * Realizacja projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 8

9 Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Zakup licencji dla programów Urzędu Gminy zł Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 9

10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 10

11 * świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Zagospodarowanie placu w centrum wsi Grzybów przy budynku OSP,w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego zadania zł Fundusz Sołecki Obrona cywilna Wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące * obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wydatki bieżące wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 11

12 75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące * Rezerwa ogólna zł * Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jamach,w tym także jako wkład własny gminy służący finansowaniu tego zadania zł Fundusz Sołecki * Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Wadowskiej zł Fundusz Sołecki * Ogrodzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Zabrniu zł Fundusz Sołecki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 12

13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych * dotacje na zadania bieżące * Dotacja dla Publicznego Przedszkola w Mielcu zł * Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Mielcu zł * Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu Wielkim zł * Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola dla Gminy Mielec zł Gimnazja Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 13

14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Stołówki szkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 14

15 * świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 15

16 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego NIE JESTEŚ SAM w Mielcu zł 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Rodziny Zastępcze Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 16

17 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 17

18 * świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego * Realizacja programu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI zł Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 18

19 * świadczenia na rzecz osób fizycznych * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego * Realizacja programu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI zł Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Zakup licencji dla programu "System Finansowo-Księgowy" zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 19

20 * świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego * Realizacja programu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 20

21 900 * Realizacja projektu Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 21

22 Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 22

23 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych zł * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Biblioteki Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych zł Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Modernizacja i Remont Domu Ludowego w Wierzchowinach, w tym także jako wkład własny gminy Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 23

24 w finansowaniu projektu służącego realizacji tego zadania zł Fundusz Sołecki 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł * Budowa budynku szatniowo sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - ORLIK zł Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * dotacje na zadania bieżące * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom zł Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 24

25 RAZEM WYDATKI Ogólna kwota dochodów, o której mowa w 1 obejmuje: 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU Dz. Wyszczególnienie Kwota(zł) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM DOCHODY ) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł. 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 25

26 4) Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie zł. 4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje: 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 26

27 POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane * świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane RAZEM WYDATKI ) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł, zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, 3) wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie zł. 4) wydatki na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie zł. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 27

28 5. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 1 pkt. 2 obejmuje planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości zł udzielane w roku 2013, 1) zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie zł, b) dotacje celowe w kwocie zł, c) dotacje przedmiotowe zł, 2) zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie zł, b) dotacje celowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje wydatki w kwocie zł na wyodrębniony fundusz sołecki dla jednostek pomocniczych. Lp. Nazwa sołectwa Środki (zł) Klasyfikacja Wydatków Kwota Przeznaczenie środków 1 Grzybów Izbiska Zagospodarowani e placu w centrum wsi Grzybów przy budynku OSP, w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Remont dróg gminnych w Grzybowie Kultura i promocja wsi Grzybów Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska Remont dróg gminnych w Izbiskach Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbiskach. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 28

29 3 Jamy Kawęczyn Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Izbiskach Kultura i promocja wsi Izbiska Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jamach w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Remont dróg gminnych w Jamach Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy Kultura i promocja wsi Jamy Regulacja prawna i remont dróg gminnych w Kawęczynie Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn Kultura i promocja wsi Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 29

30 Kawęczyn. 5 Kosówka Piątkowiec Przebendów Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka Wyposażenie oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce Remont dróg gminnych w Kosówce Kultura i promocja wsi Kosówka Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Piątkowcu Remont dróg gminnych w Piątkowcu Kultura i promocja wsi Piatkowiec Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec Remont dróg gminnych w Przebendowie Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Przebendów Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych Kultura i promocja wsi Przebendów. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 30

31 8 Wadowice Dolne 9 Wadowice Górne Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych Utrzymanie klombu Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne Remont samochodu ratowniczo - gaśniczego bedącego na stanie OSP Wadowice Górne Remont dróg gminnych w Wadowicach Górnych Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych Kultura i promocja wsi Wadowice Górne Wykonanie wiaty przystankowej w Wadowicach Górnych. 10 Wampierzów Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów. Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 31

32 Remont dróg gminnych w Wampierzowie Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wampierzowie. 11 Wierzchowiny Wola Wadowska Kultura i promocja wsi Wampierzów Remont i modernizacja Domu Ludowego w Wierzchowinac h w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny Remont dróg gminnych w Wierzchowinac h Kultura i promocja wsi Wierzchowiny Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska Zagospodarowani e placu przy szkole podstawowej Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 32

33 13 Zabrnie w Woli Wadowskiej Kultura i promocja wsi Wola Wadowska Remont Domu Ludowego w Zabrniu w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Remont dróg gminnych w Zabrniu Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabrniu Kultura i promocja wsi Zabrnie. OGÓŁEM Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy. 3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 33

34 4. Stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r, poz. 391 ) opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy. Z pobieranych opłat od właścicieli nieruchomości gmina ma obowiązek zapewnić transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz obsługę administracyjną tego systemu. 8. Wydatki, o których mowa w 2 obejmują wyodrębnioną rezerwę ogólną w kwocie zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 9. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w kwocie zł. stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów z latach ubiegłych. 10. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: - na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości zł. 12. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł oraz do udzielania pożyczek do łącznej wysokości zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków majątkowych. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Piechota Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 34

35 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE W 2013 ROKU DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych DOTACJE PRZEDMIOTOWE Dotacja przedmiotowa jako dopłata do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy zł (1,69 m 3 +obowiązujący podatek VAT ; m 3 wody x 1,83 zł = 4 499,97 zł) DOTACJE CELOWE Dotacja dla Gminy Miasta Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne Dotacja dla Gminy Miasta Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych z terenu Gminy Wadowice Górne Dotacja dla Gminy Miasta Radomyśl Wielki z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego NIE JESTEŚ SAM w Mielcu Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 1

36 RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) DOTACJE CELOWE Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom RAZEM Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 2

37 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych I. Przychody II. Koszty Id: C512B367-5FDE-41D9-B805-88D4A10D6693. Podpisany Strona 1