UCHWAŁA NR XXXVII/379/17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/379/17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2018 rok. 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,00 zł 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,70 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości ,22 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,48 zł 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości ,70 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie ,54 zł i ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,16 zł Ustala przychody budżetu w kwocie ,54 zł z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,00 zł; 2) wolnych środków w kwocie ,54 zł; 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie ,00 zł. - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala rozchody budżetu w kwocie ,84 zł z tytułu spłaty kredytów długoterminowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

2 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty ,00 zł. 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości ,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości ,00 zł, z tego: 1) na zadania inwestycyjne w wysokości ,00 zł 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie ,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko-Babice w kwocie ,00 zł. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do: 1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy. Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 3

4 Tabela nr 1 DOCHODY Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa 600 Transport i łączność ,00 Wpływy z różnych opłat 600,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Wpływy z usług ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 ze sprzedaży majątku , Administracja publiczna ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług 600,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 162,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 456,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 456,00 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan DOCHODY BIEŻĄCE 3 456,00 DOTACJE OGÓŁEM 3 456,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 3 456, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Wpływy z różnych dochodów 150,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego ,00 Wpływy z podatku leśnego ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , Różne rozliczenia ,00 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Oświata i wychowanie ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 Wpływy z różnych dochodów 4 100,00 2 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 2

6 Dział Rozdział Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Plan , , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje celowe na zadania własne gmin ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pomoc społeczna ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Wpływy z różnych dochodów 120,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 30,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje celowe na zadania własne gmin ,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) , Rodzina ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) ,00 3 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 3

7 Dział Rozdział Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Kultura fizyczna ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Wpływy z różnych dochodów 800,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 RAZEM DOCHODY ,00 4 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 4

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 DOTACJE OGÓŁEM ,00 Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST Plan ,00 Dotacje celowe na zadania własne gmin ,00 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 ze sprzedaży majątku ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 RAZEM DOCHODY ,00 5 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 5

9 Tabela nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje celowe , Izby rolnicze 6 931,00 Wydatki bieżące 6 931,00 wydatki jednostek budżetowych, 6 931,00 Dotacje i subwencje 6 931,00 dotacje podmiotowe 6 931, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Dotacje i subwencje ,00 wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST , Drogi publiczne wojewódzkie 36,00 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 36,00 wydatki jednostek budżetowych, 36,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 36, Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki bieżące 412,00 wydatki jednostek budżetowych, 412,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 412,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 dotacje celowe , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Infrastruktura telekomunikacyjna 1 292,00 Wydatki bieżące 1 292,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 292,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 292, Turystyka 7 500, Ośrodki informacji turystycznej 7 500,00 Wydatki majątkowe 7 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 7 500, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 2 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 3 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 3

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 698,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 2 010, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 4 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 4

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność ,48 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki majątkowe ,48 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 456, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 456,00 Wydatki bieżące 3 456,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 456,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 456, Obrona narodowa 2 000, Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 2 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 5 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 5

14 Dział Rozdział Nazwa Plan 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje celowe , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Straż gminna (miejska) ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 700, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 6 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 6

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 obsługa długu , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Dotacje i subwencje ,00 wpłata JST do budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 7 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 7

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe ,00 8 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 8

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 449,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,60 Wydatki bieżące ,60 9 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 9

18 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, ,12 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,24 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 Dotacje i subwencje ,48 dotacje podmiotowe ,48 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,62 Wydatki bieżące ,62 wydatki jednostek budżetowych, ,26 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,26 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,36 dotacje podmiotowe ,36 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500, Zwalczanie narkomanii 4 000,00 Wydatki bieżące 4 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 4 000,00 10 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 10

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje celowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 000, Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 11 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 11

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 716,00 Wydatki bieżące 7 716,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 716,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 600,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 116, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Wydatki bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje celowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 12 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 12

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Wydatki bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Wspieranie rodziny ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rodziny zastępcze ,00 13 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 13

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 14 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 14

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje podmiotowe , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dotacje i subwencje ,00 15 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 15

24 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST ,00 dotacje celowe , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Dotacje i subwencje ,00 dotacje celowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM WYDATKI ,70 16 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 16

25 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Wydatki bieżące ,22 wydatki jednostek budżetowych, ,38 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,50 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 Dotacje i subwencje ,84 wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST ,00 dotacje podmiotowe ,84 dotacje celowe ,00 wpłata JST do budżetu państwa ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe ,48 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,13 dotacje celowe ,00 RAZEM WYDATKI ,70 17 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 17

26 Tabela nr 2a Plan wydatków majątkowych Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Zadanie Nazwa zadania własne , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 RI-192 Współfinansowanie ul. Izabelińskiej , Drogi publiczne gminne ,00 RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami - I etap ,00 RI-128 Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej ,00 RI-138 Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki, Błonie i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ,00 RI-170 Wykonanie projektu przebudowy węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL ,00 RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL ,00 RI-181 Wykonanie przedłużenia ul. Klaudyńskiej do ul. Łąkowej w Laskach ,00 RI-211 Projekt przebudowy ul. Lutosławskiego w Klaudynie ,00 RI-212 Projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych ,00 RI-223 Projekt ul. Bugaj w Koczargach Nowych ,00 RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor ,00 RI-225 Projekt przebudowy ul. Andersa w Janowie ,00 RI-226 Projekt przebudowy ul. Ekologicznej w Klaudynie ,00 RI-227 Projekt przebudowy ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie ,00 RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego ,00 RI-229 Wiata przystankowa na ul. Akacjowej w okolicy posesji ,00 RI-230 Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych wraz z oświetleniem ,00 RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice ,00 RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach ,00 RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie ,00 RI-248 Wykonanie przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza w Klaudynie ,00 ROŚ-010 Budowa odwodnienia w ul. Lema w miejscowości Latchorzew , Turystyka 7 500, Ośrodki informacji turystycznej 7 500,00 UG-005 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka 7 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Plan 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Zadanie 53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 RGiGN-010 Scalenie i podział wsi Borzęcin Mały II kompleks , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 BR-001 Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń rady gminy , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 I-002 Zakup switchy i urządzenia brzegowego (router) do serwerowni Urzędu Gminy przy ul. Rynek ,00 UG-006 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie 2 010, Pozostała działalność ,48 I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna ,00 UG-009 Zakup Polowego Chemicznego Laboratorium - Zestaw A KZ PCHL-3M ,00 UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice , Pozostała działalność ,00 RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 39 Rezerwa inwestycyjna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 RI-173 Projekt i przebudowa parkingu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ,00 RI-232 Ekspertyza techniczna wraz z wykonaniem pomieszczeń sanitarnych oraz modernizacja instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w budynku ZSP w Borzęcinie Dużym ,00 RI-250 Modernizacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej Stare Babice ,00 SPBAB-022 Zakup tablic interaktywnych ,00 SPBAB-026 Dokumentacja techniczna przebudowy szatni w Szkole Podstawowej Stare Babice ,00 SPKS-001 Zakup ekranów dotykowych ,00 SPKS-002 Zakup odkurzacza przemysłowego ZSPBO-014 Zakup monitorów interaktywnych , Przedszkola ,00 ZSPBO-018 Wymiana okien w budynku części przedszkolnej , Gimnazja ,00 RI-066 Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki-Parcela składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 SPBAB-023 Zakup chłodni do kuchni szkolnej (szt. 2) ,00 SPBAB-024 Zakup obieraczki do kuchni ,00 ZSPBO-017 Zakup sprzętu kuchennego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 RI-177 Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach ,00 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 2 2

28 Dział Rozdział Zadanie Nazwa Plan RI-189 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Dębowej w Koczargach Starych ,00 RI-191 Projekt i wykonanie doświetlenia ul. Krótkiej i ul. Krętej w miejscowości Stare Babice ,00 RI-233 Projekt oświetlenia na skwerze za przedszkolem przy ul. Kościuszki 1 w Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego ,00 RI-235 Wykonanie i budowa oświetlenia ul. Zielona (od ul. Pohulanka do ścieżki rowerowej) ,00 RI-242 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Prusa do ul. Kochanowskiego oraz od ul. Kraszewskiego do ul. Reja w Blizne Jasińskiego ,00 RI-243 Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej ABC w Wojcieszynie ,00 RI-244 Budowa doświetlenia ul. Krętej w Zielonkach-Parcela do ul. Piaskowej ,00 RI-249 Budowa oświetlenia ul. Reja w Blizne Jasińskiego na odcinku od ul. Słowackiego (d. Świerczewskiego) do końca ulicy , Pozostała działalność ,00 ROŚ-011 Przebudowa rowu odwadniającego Z-11 w miejscowości Klaudyn , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 RI-203 Doposażenie placu zabaw w Mariewie ,00 RI-236 Zagospodarowanie terenu wokół II stawu przy Placu Chopina ,00 RI-245 Doposażenie siłowni w Blizne Jasińskiego ,00 RI-246 Doposażenie siłowni w Wojcieszynie ,00 RI-247 Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach ,00 RI_237 Wykonanie placu zabaw w Klaudynie ,00 3 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 3

29 Tabela Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki OGÓŁEM , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 698, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 456, ,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 456, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 456, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 456,00 wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 456, , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 600,00 usługi opiekuńcze wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 600, , Rodzina , , Świadczenia wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia wychowawcze ,00 wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,00 2 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 2

31 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 3 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 3

32 Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,00 2. Wydatki ,70 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: , ,54 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 2. Wolne środki ,54 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem: , ,84 1. Spłaty kredytów ,84 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

33 Tabela Nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych Dochody Dział Plan ,00 z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki Dział Rozdział Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , ,00 Ogółem , ,00 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

34 Tabela Nr 6 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat. z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych Dochody Dział Plan ,00 z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych Wydatki Dział Rozdział Plan Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 budżetowych Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Ogółem , ,00 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1

35 Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku Klasyfikacja Lp. budżetowa Jednostka realizująca zadanie Rodzaj realizowanego zadania Kwota dotacji Dział Rozdział DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Spółki Wodne Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej , Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Wspieraninie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ich rodzinom - integracja społeczna Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu , , , ,00 DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Niepubliczne Szkoły , Niepubliczne Szkoły , Niepubliczne Przedszkola Dotowanie niepublicznych placówek ,00 oświatowych zgodnie z przepisami Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,00 ustawy o systemie oświaty Niepubliczne Przedszkola , Niepubliczne Szkoły ,36 DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Gminy na podstawie porozumień Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny , Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia Dotacja z przeznaczeniem na Współfinansowanie ul. Izabelińskiej , Gminy na podstawie porozumień Komendy wojewódzkie policji dotacja z przeznaczeniem na modernizację mi rozbudowę środowiska IT Wpłata na uruchomienie w 2017 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy , , Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia Dotacja z przeznaczeniem na organizacje wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu ,00 Strona 1 Id: 90E4EB07-98BC-46EC-A05D-EEE81895CB40 Strona 1