Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,56 zł: z tego: dochody bieżące w wysokości ,56 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,56 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie załącznikiem nr 5, 2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie zł. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody budżetu w wysokości zł, - zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł Dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 2. Wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r, poz z późn. zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 8. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: - przychody zł, - koszty zł, - zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł, 2. Rezerwa celowa wynosi zł na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków, 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

3 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sadowski

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2.800, Działalność usługowa ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Cmentarze , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50, , Wpływy z różnych dochodów 780, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.626, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.626, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.626,00

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.810, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Pozostałe odsetki 242, Wpływy z różnych rozliczeń 7.800, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.800, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 1.000, Oświata i wychowanie ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Przedszkola , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dowożenie uczniów do szkół , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy j , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 4.000,00 o podobnym charakterze bieżące razem: ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ,56 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Transport i łączność ,00

7 60014 Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,56 w tym: - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,56 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dochody własne ,00 - subwencje ,00 - dotacje ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , , Dostarczanie wody , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Transport i łączność , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu , , ,00 - -

9 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 450, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 450,00 450, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup energii 9 000, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20,00 20,00 20,00-20, Podatek od nieruchomości , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , Zakup energii 9 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 9 000, , , , Podatek od nieruchomości , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 330,00 330,00 330,00 330,

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , , , Cmentarze , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 150,00 150, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , , , , , , , Zakup energii 3 900, , , , Zakup usług remontowych 8 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , ,

12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5 355, , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 2 500, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Obrona narodowa 2 000, , , ,00-500, Pozostałe wydatki obronne 2 000, , , ,00-500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500, , , , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00-500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 360,00 360,00 360,00 360, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obrona cywilna 3 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , ,

13 75421 Zarządzanie kryzysowe , , , , , , , , Zakup usług remontowych 2 400, , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800, , , , Obsługa długu publicznego , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 6 350, , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , ,

14 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 018, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300, , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 428, , , Składki na Fundusz Pracy 1 675, , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , Zakup środków żywności , , ,

15 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600, , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 600, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 300, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 3 500, , , , Różne opłaty i składki 2 450, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 7 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 500,00-500, Różne opłaty i składki , , , ,

16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 000, , , , , , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 910,00 910,00 910,00-910, Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 4 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 253, , , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe krajowe 56,00 56, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , Zakup środków żywności , , , ,

17 4260 Zakup energii 8 300, , , , Zakup usług remontowych 1 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 100, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 3 100, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00 200,00 200,00-200, Pozostała działalność , , , , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 030, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 4 000, , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 300, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00-200, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , ,

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125, , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy j , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , , , , , , , , Świadczenia , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 162, , , , Zakup usług pozostałych 478,00 478,00 478,00-478, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Świadczenia , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia , , , Zasiłki stałe , , ,