DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 maja 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUCZEK z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok Budżet Gminy Buczek na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy Buczek uchwałą nr XXXI/247/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 2. Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości zł były kredyty i pożyczki. 3. Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydatków, na koniec 2014 roku po stronie planu, kształtowały się następująco: 1) dochody ,72 zł; 2) wydatki ,72 zł. 4. Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości zł były: 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości zł; 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości zł. 5. W 2014 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości zł. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na realizacje Programu Ochrony Atmosfery. W ramach tego programu ekologicznego zakupiono 53 zestawy solarne i 320 zestawów pomp ciepła wraz z zasobnikami do podgrzewania ciepłej wody dla mieszkańców naszej gminy. Pożyczka będzie umorzona w 50% po rozliczeniu zadania i osiągnięciu efektu ekologicznego. 6. W ciągu roku sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównawczą, pozyskiwała środki zewnętrzne w postaci dotacji celowych i środków z budżetu UE. Na koniec roku 2014, po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco: 1) na plan dochodów w kwocie ,72 zł, wykonanie wyniosło ,38 zł, co stanowi 102,74% planu. Z tego: a) dochody bieżące, plan ,92 zł, wykonanie ,18 zł, co stanowi 102,94% planu, b) dochody majątkowe, plan ,80 zł, wykonanie ,20 zł, co stanowi 100,70% planu; 2) struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie wyniosło ,00 zł, co stanowi 14,32% kwoty wykonania dochodów bieżących, b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie wyniosło 3.765,35 zł, co stanowi 0,02% kwoty wykonania dochodów bieżących, c) podatki i opłaty lokalne, wykonanie wyniosło ,55 zł, co stanowi 31,82% kwoty wykonania dochodów bieżących, d) dochody z tytułu subwencji ogólnej, wykonanie wyniosło ,00 zł, co stanowi 27,85% kwoty wykonania dochodów bieżących, e) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, wykonanie wyniosło ,15 zł, co stanowi 19,06% kwoty wykonania dochodów bieżących; 3) Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco: a) dochody ze sprzedaży majątku, wykonanie wyniosło ,40 zł, co stanowi 6,35% kwoty wykonania dochodów majątkowych, b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wykonanie wyniosło ,80 zł, co stanowi 93,65% kwoty wykonania dochodów majątkowych. Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania; 4) na plan wydatków w kwocie zł, wykonanie wyniosło ,42 zł, co stanowi 93,94% planu, z tego: a) wydatki bieżące, plan ,24 zł, wykonanie wyniosło ,41 zł, co stanowi 91,84% planu, b) wydatki majątkowe, plan ,48 zł, wykonanie wyniosło ,01 zł, co stanowi 99,40% planu; 5) struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło ,49 zł, co stanowi 42,57% kwoty wykonania wydatków bieżących, b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło ,97 zł, co stanowi 26,75% kwoty wykonania wydatków bieżących, c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło ,03 zł, co stanowi 7,09% kwoty wykonania wydatków bieżących, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło ,43 zł, co stanowi 13,32% kwoty wykonania wydatków bieżących, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonanie wyniosło ,38 zł, co stanowi 10,21% kwoty wykonania wydatków bieżących, f) obsługa długu, wykonanie wyniosło 7.645,11 zł, co stanowi 0,06% kwoty wykonania wydatków bieżących; 6) struktura wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco: a) na plan wydatków majątkowych w wysokości ,48 zł, wykonanie wyniosło ,01 zł, co stanowi 29,40% wydatków budżetu ogółem. W stosunku do zrealizowanych dochodów wskaźnik procentowy wynosi 30,11%. Oznacza to, że około 1/3 dochodów Gmina Buczek przeznacza na inwestycje, b) w kwocie ,01 zł, zawiera się kwota ,24 zł, która stanowi nakłady inwestycyjne poniesione na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Bez środków z Budżetu Unii Europejskiej udałoby się zrealizować inwestycje zaledwie na poziomie ,77 zł. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomi, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 102,74% wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,94%. Nie wpływało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez Gminę Buczek zadań. 7. W załączniku nr 4 przestawiono kwoty udzielonych z budżetu Gminy Buczek dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych: 1) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości ,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku w wysokości ,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek. Jednostki te są osobami prawnymi, a szczegółowe opisy realizacji planu finansowego stanowią odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszego sprawozdania; 2) w dziale 600 Transport i łączność, udzielono dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla: a) gminy Łask w wysokości ,00 zł na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Łask - Buczek. Gmina Łask rozliczyła dotację zgodnie z zawartą umową, b) powiaty łaskiego w wysokości ,13 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Sędziejowice Buczek. Powiat Łask rozliczył dotacje w terminie zgodnie z podpisanym porozumieniem; 3) w dziale Oświata i wychowanie udzielono dotacji celowych i podmiotowych na zadania z zakresu oświaty: a) dla Gminy Łask i Zelów w wysokości ,33 zł w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Łask i Zelów. Dotacje rozliczano, b) dla Gminy Łask i Zelów w wysokości 957,41 zł w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, a uczęszczających do klasy 0 szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Łask i Zelów. Dotacje rozliczano, c) dla Stowarzyszenie Mała Szkoła w Maleni w łącznej wysokości ,29 zł w formie dotacji podmiotowej na zadania oświatowe szkolne ( ,68 zł i ,36 zł) oraz dotację celową w wysokości 470,25 zł na realizację Rządowego Programu dotyczącego zakupu książek i pomocy naukowych dla uczniów. Dotacja rozliczono; 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla: a) Komendy Powiatowej Policji w Łasku na ponadnormatywne służby na terenie naszej Gminy kwota dotacji 4.080,00 zł oraz dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.308,70 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartymi umowami, b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni na zakup motopompy - kwota dotacji 8.080,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową, c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Buczkowskiej na zakup gruntów w związku z planami rozbudowy strażnicy - kwota udzielonej dotacji ,70 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową; 5) w dziale Kultura fizyczna udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu dla: a) Ludowemu Towarzystwu Sportowo-Rekreacyjnemu z siedzibą w Buczku, ul. Szkolna 1, w wysokości ,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartą umową, b) Klubowi Sportowemu Tęcza z siedzibą w Brodni, Brodnia Górna 29, w wysokości ,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartą umową, c) Gminnemu Klubowi Sportowemu Orkan Buczek z siedzibą w Buczku, ul. Spółdzielczej 1, w wysokości ,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartą umową;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji to ,27 zł. Udzielono 25 dotacji z czego rozliczono zgodnie z zawartą umową 24 dotacja, a wobec jednej osoby toczy się postępowanie o zwrot dotacji. 8. W załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawiono odpowiednio, kwoty wydatkowane z budżetu Gminy Buczek na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem, a środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem. Dołącza się również omówienie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. 9. W roku 2014 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki: 1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Udało się zmodernizować drogę Petronelów - Józefatów. Ostateczna kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła ,00 zł; 2) złożono wniosek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o przyznanie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Otrzymano dotację celową z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr E Petronelów Józefatów. Kwota dofinansowania to ,00 zł; 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku otrzymał środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości ,52 zł na realizacje projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 7 działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program pod nazwą Czas na zmiany obejmuje osoby bezrobotne z terenu Gminy, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku. Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poprzez szkolenia, zajęcia motywacyjno-aktywizujące, doradztwo zawodowe; 4) złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację szkoleń na temat Odnawialne źródła energii i konkursy ekologiczne dla mieszkańców Gminy Buczek. Pozyskano kwotę ,00 zł; 5) złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację zadania pn. Ekopracownia przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku, Szkoła Filialna w Czestkowie. Pozyskana kwota to ,00 zł; 6) złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację zadania pn. Ekopracownia przy Gimnazjum Publicznym w Buczku. Pozyskana kwota to ,00 zł; 7) złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację zadania pn. Ogródek dydaktyczny - Zielona Oaza Truskawkowej Gminy - przy Szkole Podstawowej w Buczku. Pozyskana kwota to ,00 zł. Realizacja tego zadania jest zaplanowana do 30 czerwca 2015 roku; 8) w dniu 13 maja 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach przyznanych środków w wysokości ,00 zł zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP Malenia i OSP Buczek; 9) w dniu 2 października 2013 r. podpisano umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o przyznanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. Projekt zakłada organizację imprez kulturalno-promocyjnych promującej truskawkę jako produkt występujący w Gminie Buczek ale będący jednocześnie marką Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania planowana jest na lata W roku 2014 zrealizowano pierwszy etap zadania. Drugi planowany jest na rok 2015 zgodnie z harmonogramem. Kwota dofinansowania to ,00 zł;

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz ) w dniu 4 grudnia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B. Kwota dofinansowania to ,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane zgodnie z planem w roku 2014; 11) w dniu 16 września 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowościach Czestków A, Dąbrówka, Czestków B, gm. Buczek. Kwota dofinansowania wnosi ,00 zł; 12) w dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B Kwota dofinansowania wnosi ,00 zł; 13) w dniu 16 grudnia 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Realizacja filmu telewizyjnego z cyklu Powiatów portret własny , Łaskie gmina Buczek w tym promocja gminy oraz terenów LGD Dolina rzeki Grabi - emisja telewizyjna i wzbogacenie stron internetowych Gminy i LGD o aktualne materiały filmowe. Kwota dofinansowania wnosi ,00 zł; 14) złożono wniosek o zwiększenie subwencji w ramach 0,4% rezerwy oświatowej. Otrzymano kwotę ,00 zł na wyposażenie świetlic szkolnych oraz kwotę ,00 zł na dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci w wieku 6 lat. 10. Łączna kwota środków zewnętrznych to ,52 zł. Dzięki tym środkom mogliśmy swobodnie realizować budżet i większość zadań spoczywających na gminie. 11. W roku 2014 Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w 12 pkt 1 uchwały nr XXXI/247/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku i nie zaciągał kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. 12. W roku 2014 zaplanowano rozchody Budżetu w wysokości ,00 zł, które stanowiły pierwszą ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje programu ekologicznego Program Ochrony atmosfery. 13. Na dzień r. Gmina Buczek posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości ,00 zł. Pożyczkę długoterminową zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje programu ekologicznego Program Ochrony atmosfery w wysokości zł. Spłata zobowiązania następuje w okresach kwartalnych i trwać będzie do roku Planuje się wcześniejszą spłatę tego zobowiązania w związku z możliwością 50% umorzenia. 14. Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) w dniu 2 października 2013 roku podpisano umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o przyznanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. Środki na to zadanie wprowadzone zostały uchwałą nr XXXI/247/13 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2014 w następujących klasyfikacjach: w wysokości ,42 zł, w wysokości ,02 zł, w wysokości ,00 zł, w wysokości ,41 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku , , , , ,97 0, , ,35 0, ,67

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ,80 0, , ,09 0, , , , , , , ,90 2) w 2014 roku aneksowana została w Wojewódzkim Urzędzie Pracy umowa o przyznanie pomocy w ramach Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata Dofinansowanie dotyczyło zadania Czas na zmiany. Zadanie zrealizowane zostało w 2014 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji w wysokości 7.200,00 zł, w wysokości ,75 zł, w wysokości 1.411,25 zł, w wysokości 5.018,84 zł, w wysokości 265,70 zł, w wysokości 5.472,55 zł, w wysokości 289,71 zł, w wysokości 707,58 zł, w wysokości 37,45 zł, w wysokości 2.893,84 zł, w wysokości 153,20 zł, w wysokości 9.725,14 zł, w wysokości 514,86 zł, w wysokości 9.388,90 zł, w wysokości 5.556,39 zł, w wysokości 189,95 zł, w wysokości 10,05 zł, w wysokości ,48 zł, w wysokości 2.339,52 zł, w wysokości 400,00 zł, w wysokości 300,00 zł, w wysokości 474,86 zł, w wysokości 25,14 zł w wysokości 189,95 zł, w wysokości 10,05 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków w związku z dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,00 0, , ,38 0, , ,61 0, , ,00 0, , ,00 0,00 265, ,00 0, , ,00 0,00 289, ,00 0,00 707, ,00 0,00 37, ,24 0,00 542, ,48 0,00 28, ,55 0, , ,45 0,00 434, ,00 214, , ,00 11, , ,00 0,00 189, ,00 0,00 10, , , , ,00 267, , ,00 0,00 400, ,00 0,00 300, ,90 0,00 472, ,10 0,00 25, ,00 0,00 189, ,00 0,00 10,05 3) w dniu 10 stycznia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Działania IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z POKL na zadanie pn. Dobry start z przedszkolem. Rok 2014 był kolejnym rokiem realizacji tego zadania. Środki na to zadanie wprowadzone zostały uchwałą nr XXXI/247/13 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2014 w następujących klasyfikacjach w wysokości ,00 zł, w wysokości ,00 zł w wysokości ,00 zł, w wysokości ,00 zł w wysokości 6.608,60 zł, w wysokości ,00 zł w wysokości ,80 zł, w wysokości ,00 zł,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz w wysokości 1.440,00 zł, w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 480, , , , , ,00 0, , ,00 300, , ,00 0, ,00 4) w dniu 14 września 2012 roku podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o przyznanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie pn. Internet w Gminie Buczek oknem na świat. Rok 2014 był kolejnym rokiem realizacji tego zadania. Środki na to zadanie wprowadzone zostały uchwałą nr XXXI/247/13 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2014 w następujących klasyfikacjach w wysokości ,00 zł, w wysokości 6.516,00 zł, w wysokości 6.314,01 zł, w wysokości 1.114,23 zł, w wysokości 825,99 zł, w wysokości 145,77 zł, w wysokości ,70 zł, w wysokości 3.948,30 zł, w wysokości 1.150,05 zł, w wysokości 202,95 zł, w wysokości ,80 zł, w wysokości ,20 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku , , , ,00 464, , ,00 450, , ,00 80, , ,00 145,00 970, ,00 26,00 171, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 952, ,00 0,00 167, ,00 0, , ,00 0, ,20 5) w dniu 16 grudnia 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Realizacja filmu telewizyjnego z cyklu Powiatów portret własny , Łaskie gmina Buczek w tym promocja gminy oraz terenów LGD Dolina rzeki Grabi - emisja telewizyjna i wzbogacenie stron internetowych Gminy i LGD o aktualne materiały filmowe. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji w wysokości ,00 zł, w wysokości 3.200,00 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,00 0, , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz ) w dniu 16 września 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowościach Czestków A, Dąbrówka, Czestków B, gm. Buczek. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji w wysokości ,00 zł, w wysokości ,00 zł, W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,61 0, , ,61 0, ,39 7) w dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętych PROW na lata na zadania pod nazwą Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji w wysokości ,00 zł, w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,00 0, , ,00 0, ,00 8) w dniu 4 grudnia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji w wysokości ,00 zł, w wysokości ,50 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja Zmniejszenie planu Zwiększenie planu Stan na koniec roku ,00 0, , , , , Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych: 1) programy wieloletnie realizowane przez Gminę Buczek w roku 2014 zawarte zostały w uchwale nr XXXI/246/13 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek na lata Szczegółowo zostały one wyodrębnione w załączniku do wyżej wymienionej uchwały. Programy wieloletnie nazwane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z: - programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw o finansach publicznych, - umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, - programy, projekty lub zadania pozostałe; 2) dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono: a) nazwę i cel zadania, b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizacje przedsięwzięcia, c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, d) limity wydatków w poszczególnych latach, e) limit zobowiązań;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz ) zaawansowanie prac w poszczególnych programach wieloletnich przedstawia się następująco: a) w grupie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane były następujące programy: - nazwa zadania: Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. Cel: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W dniu 2 października 2013 r. podpisana została z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowa o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację zadania, którego celem jest organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. W roku 2014 zrealizowano pierwszy etap tego zadania, zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2015 r. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania Czas na zmiany. Cel: Promocja integracji społecznej. Jednostka realizująca projekt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 7 działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest, przede wszystkim, aktywizacja zawodowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poprzez szkolenia, zajęcia motywacyjnoaktywizujące, doradztwo zawodowe. Na dzień 31 grudnia 2014 roku projekt został zakończony. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Dobry start z przedszkolem. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W dniu 10 stycznia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Działania IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z POKL na zadanie pn. Dobry start z przedszkolem. Projekt zakładał uruchomienie przedszkola dla 50 dzieci będących mieszkańcami Gminy Buczek. Przedszkole rozpoczęło działalność w dniu 1 września 2013 roku. Rok 2014 był kolejnym rokiem działalności Przedszkola. Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń, - nazwa zadania: Internet w Gminie Buczek oknem na świat. Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2012 roku podpisana została z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania, którego celem jest zakup sprzętu komputerowego dla 100 gospodarstw domowych z terenu naszej Gminy oraz jednej jednostki organizacyjnej wraz z dostępem do internetu. W roku 2012 rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu w zakresie zamówień publicznych, kwalifikacji beneficjentów, zatrudnienia koordynatorów projektu, itp. W 2013 roku, po aneksowaniu umowy o dofinansowanie zakupiono dodatkowe 103 komputery, przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów, uruchomiono łącza z internetem. W roku 2014 realizowano zadanie zgodnie z harmonogramem, który przewidywał modernizacje zakupionego sprzętu oraz monitorowanie prawidłowego jego wykorzystywania przez beneficjentów ostatecznych. Zakończenie realizacji tego zadania to rok Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń, - nazwa zadania: Realizacja filmu telewizyjnego z cyklu Powiatów portret własny , Łaskie gmina Buczek Cel: Promocja regionu. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Na realizację tego zadania w dniu 16 grudnia 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata Film promował tereny gminy Buczek oraz Lokalną Grupę Działania Dolina rzeki Grabi. Emisja telewizyjna wzbogaciła strony internetowe Gminy i LGD o aktualne materiały filmowe. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B. Cel: Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W dniu 4 grudnia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B. W roku 2014 zrealizowano inwestycję zgodnie z projektem i podpisana umową. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-bytowym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B. Cel: Rozwój infrastruktury sportowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Na realizację tego zadania w dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętych PROW na lata W roku 2014 wykonano projekt techniczny, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął inwestycje. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Na realizacje tego zadania w dniu 16 września 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętych PROW na lata W roku 2014 zakończono realizację zadania, zgodnie z zawartą umową oraz projektem budowlanym. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń, b) w grupie programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym nie przyjęto do realizacji żadnych zadań, c) w grupie programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane zostały następujące programy: - nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Rok 2014 był kolejnym rokiem realizacji zadania polegającego na organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy. W grudniu 2014 roku wyłoniono w drodze przetargu oraz podpisano umowę z podmiotem, który w okresie 2 lat ( ) będzie odbierał odpady. Realizacja przedsięwzięcia nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej E w Brodni Dolnej. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2014 roku rozpoczęto realizację tego zadania wykonując dokumentację projektową. W roku 2014 wykonano projekt techniczny. Realizacje zaplanowano na rok 2015 przy udziale środków zewnętrznych w ramach środków z Funduszu Gruntów Rolnych. Przebieg przygotowań do realizacji zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej E Petronelów - Józefatów. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2013 roku rozpoczęto realizację tego zadania wykonując dokumentację projektową. W roku 2014 rozstrzygnięto przetarg i wykonano inwestycje z udziałem środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz Funduszu Gruntów Rolnych. Wskaźnik dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi to 80%. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń, - nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2013 rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. Podjęto kroki zmierzające do zebrania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną oraz projekt inwestorski. Realizację zadania zaplanowano na lata Przygotowania do realizacji zdania przebiegają bez zastrzeżeń, - nazwa zadania: Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku. Cel: Poprawa infrastruktury społecznej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2014 roku przygotowano dokumenty do wykonania dokumentacji projektowej. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata Przebieg przygotowań do realizacji zadania nie budził zastrzeżeń. 16. Kwoty dotycząc realizowanych w roku 2014 poszczególnych programów wieloletnich opisanych powyżej przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Począwszy od 2011 roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu. Realizując budżet roku 2014 mięliśmy świadomość jak ściśle powiązane jest jego wykonanie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Po zakończeniu roku widzimy, że był on budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. W 2014 roku pozyskaliśmy kwotę ,52 zł, co dla naszego niewielkiego budżetu jest kwotą ogromną. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na inwestycje na poziomie prawie 5,4 mln zł. Bez wsparcia środkami z zewnątrz wydatki te byłyby najwyżej na poziomie 2,5 mln zł. Część pozyskanej kwoty spłynęła już na rachunek budżetu w 2014 roku, część zasili budżet roku Działania te dały nam też możliwość przygotowania Gminy do składania wniosków w nowym okresie programowania. Tak zaplanowane działania umożliwiły nam na łagodne przejście z okresu programowania do okresu Mamy nadzieję, że dzięki tym poczynaniom naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej, wygodniej i nowocześniej. Przedkładając powyższe sprawozdanie chcielibyśmy podkreślić, że budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości ,77 zł, (nadwyżka powiększona o środki z lat ubiegłych to ,87 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet Gminy posiada środki z rozliczenia lat ubiegłych w ogólnej kwocie ,06 zł, z czego nadwyżka budżetowa wyniosła ,06 zł, a wolne środki ,00 zł. Kwoty te zasilą budżet roku 2015, co pozwoli na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy. 18. Szczegóły dotyczące wskaźników oraz wykonania WPF przedstawione zostały w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. 19. Rok 2014 był pierwszym pełnym okresem rocznym realizacji zadań w zakresie tak zwanej ustawy śmieciowej. W Gminie Buczek obowiązują stawki opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 5 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 10 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. Dochody z tego tytułu według stano na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły ,71 zł, natomiast wydatki kształtowały się na poziomie ,48 zł. Koszty pokrywane są dochodami z opłaty za odbiór odpadów w wysokości 53,63%. 20. Do sprawozdania dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 12 i nr 13. Z-ca Wójta Gminy Zenona Romankiewicz

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BUCZEK ZA ROK 2014 Dział Rozdział NAZWA DOCHODY WŁASNE Plan po zmianach Wykonanie r. DOCHODY - ZADANIA ZLE- CONE Plan po zmianach Wykonanie r. Plan po zmianach Razem Wykonanie r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , , ,94 100,00 Wykononie w % Pozostała działalność 0,00 0, , , , ,94 100, dotacje na zadania zlecone 0,00 0, , , , ,94 100, Leśnictwo 4 170, , , ,83 91, Pozostała działalność 4 170, , , ,83 91, dochody z najmu i dzierżawy 4 170, , , ,83 91,53 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę , , , ,94 113, Dostarczanie wody , , , ,94 113, pozostałe odsetki 1 100, , , ,51 290, wpływy z usług , , , ,43 113, Transport i łączność , ,45 0,00 0, , ,45 100, Drogi publiczne gminne , , , ,45 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 6 000, , , ,45 199, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa , , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,42 110, Gospodarka gruntami i nieruchomo , , , ,42 110,07

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz ściami 0750 dochody z najmu i dzierżawy , , , ,83 110, pozostałe odsetki 500,00 672,39 500,00 672,39 134,48 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności , , , ,40 112, wpływy z różnych dochodów , , , ,80 96, Administracja publiczna , , , , , ,50 240, Urzędy wojewódzkie 10,00 13, , , , ,95 100, dotacje na zadania zlecone , , , ,00 100, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,00 13,95 10,00 13,95 139, Urzędy gmin , , , ,64 97, pozostałe odsetki , , , ,48 94, wpływy z różnych dochodów , , , ,16 98, Promocja Gminy 5 400, , , , , wpływy z różnych dochodów 5 400, , , ,00 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0, ,91 0, ,91 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 0,00 0, , , , ,60 73, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw , , , ,00 66, dotacje na zadania zlecone , , , ,00 66, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , ,60 97, dotacje na zadania zlecone , , , ,60 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 864,00 864,00 864,00 864,00 100, dotacje na zadania zlecone 864,00 864,00 864,00 864,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,60 102, Ochotnicze straże pożarne , , , ,60 102, wpływy z różnych dochodów , , , ,60 105, Dotacja celowa udzielana między , , , ,00 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych Obrona cywilna 1 500, , , ,00 100, dotacje na zadania zlecone 1 500, , , ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek , , , ,88 103, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000, , , ,27 74, Podatek w formie karty podatkowej 8 000, , , ,27 74,52 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , , , ,09 104,01 prawnych i innych jednostek org podatek od nieruchomości , , , ,93 103, podatek rolny 2 324, , , ,10 76, podatek leśny , , , ,00 90, Odsetki od nieterminowych wpłat 100, ,06 100, , , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , , , ,14 108,04 fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , , , ,70 93, podatek rolny , , , ,96 101, podatek leśny , , , ,93 95, podatek od środków transportowych , , , ,20 113, podatek od spadków i darowizn 5 000, , , ,17 668, opłata od posiadania psa 200, ,00 200, ,00 657, wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 100,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 230, Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000, , , ,18 613, Wpływy z innych opłat , , , ,03 100, wpływy z opłaty skarbowej , , , ,08 125, wpływy z innych opłat , , , ,75 97, pozostałe odsetki 300, ,20 300, ,20

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa , , , ,35 101,23 podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 101,11 podatek dochodowy od osób prawnych 1 000, , , ,35 376, Różne rozliczenia , , , ,63 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 875, ,00 875,63 87, pozostałe odsetki 1 000,00 875, ,00 875,63 87,56 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , , , , ,64 97, Szkoły podstawowe 2 900, , , , , ,04 98, dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0, , , , ,51 94, wpływy z różnych dochodów 900,00 972,00 900,00 972,00 108, dochody z najmu i dzierżawy 2 000, , , ,53 106, Przedszkola , , , ,59 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,59 100, dotacje celowe na zadania własne , , , ,00 100, Stołówki szkolne , , , ,54 82, wpływy z różnych opłat , , , ,54 82, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,47 100,87 Dotacje celowe otrzymywane z gminy 2310 na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst , , , ,47 173,55 dotacje celowe w ramach programów 2030 finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,00 100, Ochrona zdrowia , , , ,28 96, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,28 96,52

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń 0480 na sprzedaż alkoholu , , , ,28 95, wpływy z różnych dochodów 7 620, , , , Pomoc społeczna , , , , , ,92 97, Wspieranie rodziny , , , ,99 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,99 100, Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8 300, , , , , ,21 98, dotacje celowe na zadania zlecone , , , ,10 99, wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, ,00 0,00 0, pozostałe odsetki 300,00 47,35 300,00 47,35 15, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 000, , , ,76 94, składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 355, , , , , ,90 84, wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, pozostałe odsetki 200,00 0, dotacje celowe na zadania zlecone 6 758, , , ,56 97, dotacje celowe na zadania własne 7 155, , , ,34 96, zasiłki i pomoc w naturze , ,81 0,00 0, , ,81 99, dotacje celowe na zadania własne , , , ,81 99, Zasiłki stałe , , , ,49 95, pozostałe odsetki 500,00 0,00 500,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0, ,00 0,00 0, dotacje celowe na zadania własne , ,49 0,00 0, , ,49 99, ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,52 88, wpływy z różnych dochodów 100, ,00 100, , , dotacje celowe na zadania własne , , , ,00 100, dotacje celowe na zadania zlecone 9 136, , , ,00 99, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,96 77,09

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich 5 553, , , ,56 77, usługi opiekuńcze 2 280, , , ,40 70, wpływy z różnych dochodów 2 280, , , ,40 70, Pozostała działalność , , , , , ,60 99, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,93 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,87 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,82 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,03 100, dotacja celowa na zadania zlecone , , , ,95 96, dotacje celowe na zadania własne , , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,66 70, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,66 67, dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 9 567, , , ,55 100, dotacje celowe na zadania własne , , , ,11 62, pozostała działalność 5 000, , , ,00 101, wpływy z różnych dochodów 5 000, , , ,00 101,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,90 107, Gospodarka odpadami 1 200, , , ,00 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 000, , , ,00 100, wpływy z usług 200,00 180,00 200,00 180,00 90, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 105, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , , ,00 105,57

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Fundusz Ochrony Środowiska , , , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na finansowanie zadań bieżących , , , ,00 100, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,13 109, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,40 100, wpływy z różnych opłat , , , ,73 109, Pozostała działalność , , , ,77 113, wpływy z różnych dochodów , , , ,77 113,54 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,19 100, Biblioteki , , , ,19 100, wpływy z różnych dochodów , , , ,19 100,34 Razem dochody , , , , , ,38 102,74 w tym: 1. Bieżące , , , , , ,18 102,94 2. Majątkowe , ,20 0,00 0, , ,20 100,70

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BUCZEK ZA ROK 2014 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art Rolnictwo i łowiectwo Plan , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 Wykonanie , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 Wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Izby rolnicze Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Plan 7 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 5 537, , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, Lokalny transport zbiorowy Plan , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 Plan , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Plan 4 320, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 4 317, , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Plan , , , , ,05 0, , ,89 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , , ,02 0, , ,89 0, , ,30 0,00 Plan , , , ,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,72 0, ,72 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 Plan , , ,44 0, ,44 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,31 0, ,31 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,56 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,38 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 864,00 864,00 864,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 864,00 864,00 864,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,25 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,13 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan , , , , ,00 0,00 999,00 0,00 0, , , ,61 Wykonanie , , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 Wykonanie 9 388, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 999,00 0,00 0, , , ,61 Wykonanie , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , , , Obrona cywilna Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia Plan 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 993,79 993,79 993,79 0,00 993,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 7 645, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 7 645, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Plan , , , , , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola Plan , , , , , ,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,33 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Gimnazja Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,80 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 9 988, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Plan , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,55 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 998,00 998,00 998,00 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,55 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Plan , , , , ,13 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,67 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 4 078, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 4 077, , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 1 075, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,95 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe Plan , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan , , , , ,67 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,55 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Plan , , , , ,46 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,90 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,26 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,65 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Plan , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,86 Plan , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , , , , , , , ,39 Wydatki razem: Wykonanie , , , , , , , , , , , ,24 93,94% 91,84% 90,40% 96,19% 82,49% 98,84% 95,91% 92,27% 76,45% 99,40% 99,40% 99,45%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BUCZEK ZA ROK 2014 Dział Rozdział Treść Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek , ,00 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczek , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,13 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Sędziejowice , ,13 Buczek - pomoc finansowa Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej E w Brodni Dolnej , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr E Petronelów - Józefatów , ,45 Remont drogi wewnętrznej ul. Spółdzielcza , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki do poboczy , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku 27,00 26, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji 5 308, ,70 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6170 Fundusz Wsparcia Policji 5 308, , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Buczek i OSP Malenia , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP Wola Buczkowska - zakup gruntu , ,70 Dotacja na zakup motopompy dla OSP 8 080, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Program Ochrony Atmosfery - zakup zestawów solarnych i pomp ciepła , ,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,27 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,93 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B , ,93 Razem: , ,01

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BUCZEK DOTACJI ZA ROK 2014 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w złotych) podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki ,00 0, ,70 Wykonanie na dzień r ,00 0, , Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku ,00 Wykonanie na dzień r , Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku ,00 Wykonanie na dzień r , Gmina Łask - pomoc finansowa ,00 Wykonanie na dzień r , Powiat Łaski - pomoc finansowa ,00 Wykonanie na dzień r , Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na FWP - wydatki inwestycyjne 5 308,70 Wykonanie na dzień r , Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na FWP - wydatki bieżące 8 000,00 Wykonanie na dzień r , Gminy do których uczęszczają dzieci będące naszymi mieszkańcami - dotacja celowa 4 000,00 Wykonanie na dzień r. 957, Gminy do których uczęszczają dzieci będące naszymi mieszkańcami - dotacja celowa ,00 Wykonanie na dzień r ,33 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania ,00 0, ,25 Wykonanie na dzień r ,04 0, ,22 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Wykonanie na dzień r , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz Wykonanie na dzień r , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Wykonanie na dzień r , zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu oświaty ,00 470,25 Wykonanie na dzień r ,68 470,25 zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu oświaty ,00 Wykonanie na dzień r ,36 OGÓŁEM (wszystkie dotacji) Wykonanie na dzień r. Razem ,00 0, ,95 Wykonanie na dzień r ,04 0, , ,95 Uwaga! Kwota zł na Fundusz Wsparcia Policjiwydatki bieżące (75404) jest przez system Bestia wykazywany w wydatkach na zadania statutowe, a nie w kolumnie dotacji. Kwoty ,00 (60014), , ,83 (90019), 5.308,70 (75404) oraz ,00 (75412) są wykazywane w kolumnie wydatki inwestycyjne, a nie w kolumnie dotacji

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r r. I. Dochody , ,28 Dział Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,28 II. Wydatki , ,54 Dział Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,54 Rozdział Przeciwdziałanie narkomanii 2. Przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 998,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2014 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. Wykonanie na dzień r. I. Dochody ,73 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Przelewy od wojewody ,65 2. Wpływy z wydanych decyzji ,08 II. Wydatki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Edukacja ekologiczna ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 Dział 010 Rolnictwo 1. Budowa kanalizacji z odejściami w pasie drogowym i sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Głównej i ul. Szadek w Buczku 2. Projekt kanalizacji sanitarnej Czestków A ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz. 2101

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz Załącznik nr 8 do Sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz. 2101

35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r.

36 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 36 Poz. 2101

37 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 37 Poz Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY BUCZEK ZA ROK 2014 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,44 Wykonanie na dzień r , , ,07 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0, ,66 Wykonanie na dzień r , , ,30 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wykonanie na dzień r , , ,77 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: , , ,62 0,00 0, , , , , wydatki bieżące , , ,62 0,00 0, , Wykonanie na dzień r , , ,30 Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego - Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Czas na zmiany - Promocja integracji społecznej Dobry start z przedszkolem - Wyrównywanie szans edukacyjnych Internet w Gminie Buczek oknem na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Gminy w Buczku , , ,67 0,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , ,33 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,16 0,00 0,00 0, ,16 Wykonanie na dzień r , , ,28 Urząd Gminy w Buczku , , ,25 0,00 0, ,80 Wykonanie na dzień r , , ,26 Urząd Gminy w Buczku , , ,70 0,00 0, ,70 Wykonanie na dzień r , , ,43

38 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 38 Poz Realizacja filmu telewizyjnego z cyklu Powiatów portret własny , Łaskie gmina Buczek - Promocja regionu Urząd Gminy w Buczku , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , Wykonanie na dzień r , , ,02 Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czestków A, Dąbrówka, Czestków B - gmina Buczek - Ochrona środowiska Urząd Gminy w Buczku , ,78 0,00 0,00 0, ,78 Wykonanie na dzień r , , ,77 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Gminy w Buczku , , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , ,00 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Czestków B - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności Urząd Gminy w Buczku , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , ,25 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego , , , , , ,00 Wykonanie na dzień r , , , wydatki bieżące , , , ,00 0, , Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska Wykonanie na dzień r , , ,00 Urząd Gminy w Buczku , , , ,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , , wydatki majątkowe , , , , , , Wykonanie na dzień r , , ,75 Przebudowa drogi gminnej nr E w Brodni Dolnej - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy w Buczku , , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr E Petronelów - Józefatów - Poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy w Buczku , ,00 0,00 0,00 0, ,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 39 Poz Wykonanie na dzień r , , ,45 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku - Ochrona środowiska Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku - Dokumentacja techniczna - Poprawa infrastruktury społecznej Urząd Gminy w Buczku , , , ,00 0, ,00 Wykonanie na dzień r , , ,00 Urząd Gminy w Buczku ,00 27, , , , ,00 Wykonanie na dzień r. 887,30 26,30 26,30 Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1 Wójta Gminy Buczek z dnia 27 marca 2015 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BUCZEK NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA ZA ROK 2014 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w tym: podatki i opłaty w tym: z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , , , , , ,80 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 40 Poz z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Lp , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,04 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00