UCHWAŁA NR XXXVII/180/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/180/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę ,43 zł zwiększa się o kwotę zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,43 zł i dochody majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,43 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. w 2 kwotę ,43 zł zwiększa się kwotę o zł oraz zmniejsza się o kwotę zł do kwoty ,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,43 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. 3. w 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, 4. w 3 ust. 2 kwotę dotyczącą źródeł pokrycia deficytu zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, 5. w 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 6. w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 7. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 8. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2

3 Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Dochody razem , , , ,43 Dochody bieżące razem , , ,43 Dotacje i środki na zadania własne , , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia , , ,00 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Część oświatowa subwencji , , ,00 Dochody majątkowe razem , , , ,00 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Sprzedaż gruntów rolniczych , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 159, , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 159, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 Sprzedaż lokalu użytkowego , ,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , ,00 Dział 600 Transport i łączność , ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , ,00 Refundacja poniesonych wydatków na realizację projektu - "Przebudowa drogi gminnej nr L w miejscowości Częstoborowice" , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt , , ,00 Strona 1

4 Dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , ,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2

5 Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , , ,43 Wydatki bieżące , , , ,43 wynagrodzenia i składki , , , ,43 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 obsługa długu , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , , ,00 elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 500, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 597,00 Rozdz Dostarczanie wody , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 500, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 597,00 597,00 Dział 600 Transport i łączność , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 686,00 Wydatki majątkowe 0,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,00 686,00 Strona 1

6 Wydatki majątkowe 0,00 Dział 750 Administracja publiczna , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 500, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki ,00 500, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 491, ,00 Wydatki majątkowe 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 dotacje 5 000, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Rozdz Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 948, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 dotacje na inwestycje , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Szkoły podstawowe , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Przedszkola ,00 332, ,00 Wydatki bieżące ,00 332, ,00 wynagrodzenia i składki ,00 332, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 972, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400, ,00 Rozdz Gimnazja , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 wynagrodzenia i składki , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dział 855 Rodzina , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Rozdz Wspieranie rodziny , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , , , ,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2

7 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 134,00 Rozdz Gospodarka odpadami , , , ,00 Wydatki bieżące , , , ,00 wynagrodzenia i składki , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,00 134,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji , , , ,43 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące , , , ,43 wynagrodzenia i składki , , , ,43 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 900, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Dział 750 Administracja publiczna , , , ,43 Wydatki bieżące , , , ,43 wynagrodzenia i składki , , , ,43 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Rozdz Urzędy wojewódzkie , , , ,43 Wydatki bieżące , , , ,43 wynagrodzenia i składki , , , ,43 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Dział 855 Rodzina ,00 920,00 920, ,00 Wydatki bieżące ,00 920,00 920, ,00 wynagrodzenia i składki ,00 920,00 20, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 900, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Rozdz Świadczenia wychowawcze ,00 920,00 920, ,00 Wydatki bieżące ,00 920,00 920, ,00 wynagrodzenia i składki ,00 920,00 20, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 988,00 900, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z , , ,00 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 3 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Przychody i rozchody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Plan po zmianach Przychody razem Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Wolne środki Rozchody razem Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: Spłata kredytów długoterminowych

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice BUDŻET NA ROK 2018: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach , ,00 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km ,68 do km ,00 w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Zółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec" 0, , , Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sceny plenerowej Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu do gry w szachy 0, , ,00 0, , ,00 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie patologiom społecznym 6 500, , Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej , ,00 Ogółem ,00 0, , ,00

10 Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice , , , , , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

11 Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/180/2018 Wójta Gminy Rybczewice Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Wydatki majątkowe razem , , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi , ,00 Dział 926 Kultura fizyczna , ,00 Rozdz Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach , ,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice , , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , ,00 Strona 1

12 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie , , , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Rozdz Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich , ,00 Strona 2 Id: D2490D61-1CBF-4A26-844C-0F56E34CB64E. Podpisany Strona 2