Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/130/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz.600 26.443 zł zmniejszono dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /korekta planowanych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu/, dz.600 21.500 zł zmniejszono dotację ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego w Legionowie, dz.700 525.000 zł zwiększono wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dz.750 10.800 zł wprowadzono dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, dz.750 11.752 zł wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dz.751 34.240 zł zwiększono dotację celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, dz.756 1.000.000 zł zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, dz.756 300.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu podatku do środków transportowych od osób prawnych, dz.756 100.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu opłaty skarbowej, 1 z 14
dz.756 10.000 zł zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego/, dz.756 11.500 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat, dz.756 3.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.758 200 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.758 243.000 zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów /rozliczenie podatku od towarów i usług, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądów pozwów, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez firmę PH-U Mado Andrzej Mróz, zwrot wniesionej opłaty za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, zwrot kosztów postępowania sądowego/, dz.801 184 zł zwiększono wpływy z różnych opłat w: Szkole Podstawowej nr 7 27 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 30 zł, Zespole Szkół 60 zł, Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 2 27 zł, Zespole Szkół nr 3 40 zł, dz.801 71.035 zł zmniejszono wpływy z usług w: Przedszkolu Miejskim nr 1 14.218 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 18.779 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 10.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 10 10.000 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 7.312 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 8.800 zł, Szkole Podstawowej nr 7 500 zł, Zespole Szkół nr 1 95 zł, Zespole Szkół nr 3 990 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 341 zł, dz.801 558 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 185 zł, Zespole Szkół nr 1 207 zł, Zespole Szkół nr 3 140 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 66 zł, 2 z 14
oraz zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej nr 7 40 zł, dz.801 1.254 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Szkole Podstawowej nr 7 30 zł, Zespole Szkół nr 3 2.400 zł, oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Szkolne Podstawowej nr 7 30 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 630 zł, Zespole Szkół nr 1 159 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 32 zł, Przedszkolu Miejskim nr 10 50 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 275 zł, dz.851 2 zł wprowadzono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, dz.852 19.095 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 40.000 zł zwiększono wpływy z usług w Żłobku Miejskim, dz.854 5 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół nr 3, dz.854 10 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Szkole Podstawowej nr 7 20 zł, Zespole Szkół nr 1 20 zł, oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 3 30 zł, dz.900 1.071 zł zmniejszono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo /zmniejszenie należności w związku z aneksem do umowy pomiędzy Gminą Miejską Legionowo a PWK Legionowo Sp. z o.o. na dzierżawę mienia komunalnego z uwagi na przejęcie przez spółkę części infrastruktury w formie aportu rzeczowego/, dz.900 50 zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dz.900 95 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.900 1.128.738 zł wprowadzono dochody z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o. Dochody majątkowe: dz.600 1.615.973 zł zmniejszono dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /aktualizacja prognozowanych dochodów z tytułu płatności refundacyjnych ze środków zagranicznych/, 3 z 14
dz.700 18.000 zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.010 rozdz.01030 30 zł zwiększono wydatki bieżące na odpis na rzecz izb rolniczych, dz.150 rozdz.15011 7.500 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w związku z aktualizacją wydatków przez lidera projektu /przesunięto do rozdz.75023 na wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek/, dz.600 rozdz.60002 369.000 zł wprowadzono wydatki bieżące na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera, dz.600 rozdz.60002 31.108 zł zmniejszono wydatki bieżące na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /korekta planowanych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu/, dz.600 rozdz.60002 369.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /przesunięto na wydatki bieżące wyposażenie Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/, dz.600 rozdz.60016 5.000zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na drogi publiczne gminne /przesunięto do rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg/, dz.600 rozdz.60016 37.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne /przesunięto do rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg/, dz.600 rozdz.60016 15.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.j.iii Sobieskiego/ rezygnacja z realizacji zadania w związku z koniecznością remontu jezdni, dz.600 rozdz.60016 7.183 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.strużańskiej /pozostałość środków po opracowaniu projektu chodnika/, dz.600 rozdz.60016 179 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów /pozostałość środków po podpisaniu umowy/, dz.600 rozdz.60016 412.507 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.prymasowskiej /rezygnacja z realizacji zadania w 2015 r./, 4 z 14
dz.600 rozdz.60016 17.701 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy PROM wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów /pozostałość środków po podpisaniu umów na projekty/, dz.710 rozdz.71004 5.400 zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz.71004 69.331 zł zmniejszono wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz.71014 1.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz.750 rozdz.75023 12.000 zł wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego /10 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz.75023 17.500 zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto na wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek/, dz.750 rozdz.75023 13.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, dz.750 rozdz.75023 11.752 zł wprowadzono wydatki na szkolenia pracowników w związku z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dz.750 rozdz.75023 25.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek /przesunięto z wydatków bieżących Urzędu Miasta 17.500 zł oraz z rozdz.15011 rozwój przedsiębiorczości 7.500 zł/, dz.750 rozdz.75023 3.885 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, dz.750 rozdz.75075 16.885 zł zwiększono wydatki bieżące na organizację obchodów rocznicowych związanych ze Świętem Niepodległości /przesunięto z rozdz.75023 Urząd Miasta/, dz.750 rozdz.75075 8.000 zł zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie Miejskiego Systemu SMS, dz.750 rozdz.75095 198.459 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych /przesunięto do realizacji w Szkole Podstawowej nr 7 66.153 zł, Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 66.153 zł oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 66.153 zł/, 5 z 14
dz.751 rozdz.75108 34.240 zł wprowadzono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, dz.754 rozdz.75404 22.387 zł wprowadzono wydatki na zakup laserowego miernika prędkości /20.000 zł/ oraz dwóch urządzeń typu AlcoBlow /2.387 zł/ dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, dz.757 rozdz.75702 147.950 zł zmniejszono odsetki od pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w związku z niższym oprocentowaniem, na: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap NFOŚiGW 9.450 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Legionowie WFOŚiGW 3.000 zł, modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych WFOŚiGW 8.000 zł, modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych montaż separatora WFOŚiGW 300 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i części ul.orzechowej WFOŚiGW 2.400 zł, Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji pożyczka ze środków inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 3.200 zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2010 r. 20.000 zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011 r. 58.000 zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012 r. 23.600 zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015 r. 20.000 zł, dz.757 rozdz.75702 11.000 zł zmniejszono wydatki na odsetki od kredytu odnawialnego /do dnia 30.09.2015 r. kredyt nie był wykorzystany/, dz.757 rozdz.75704 48.617 zł zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczenia dla PEC Legionowo Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie, dz.758 rozdz.75814 11.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z niższymi kosztami prowizji bankowej ING Bank Śląski, dz.758 rozdz.75814 615.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na zastępstwo procesowe w sprawie odliczenia podatku VAT związanego z wybudowaniem Areny Legionowo /rozstrzygnięcie spraw sądowych nastąpi prawdopodobnie w 2016 r./, dz.801 rozdz.80101 610.698 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: 6 z 14
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 191.269 zł, Zespole Szkół 202.112 zł, Zespole Szkół nr 1 11.736 zł, Zespole Szkół nr 3 205.581 zł, dz.801 rozd.z80101 2.333 zł zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80101 574 zł zmniejszono wydatki bieżące w Wydziale Edukacji w związku z realizacją projektów edukacyjnych /przesunięto do Szkoły Podstawowej nr 7 do rozdz.85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80101 132.306 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w: Szkole Podstawowej nr 7 66.153 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 66.153 zł, dz.801 rozdz.80103 1.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla oddziału 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, dz.801 rozdz.80103 24.405 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 23.355 zł, Zespole Szkół nr 3 1.050 zł, dz.801 rozdz.80104 210.700 zł zmniejszono dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom 63.200 zł, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek 25.000 zł, Niepublicznego Przedszkola Akademia Zucha 10.500 zł, Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie 8.500 zł, Niepublicznego Przedszkola Bąbel 33.100 zł, Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny 42.000 zł, Niepublicznego Przedszkola Mini-Einstein 28.400 zł, /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, dz.801 rozdz.80104 294.383 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Przedszkolu Miejskim nr 3 14.060 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 151.237 zł, Przedszkolu Miejskim nr 10 20.870 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 108.216 zł, dz.801 rozdz.80104 6.951 zł zwiększono wydatki na zakup środków żywności w: 7 z 14
Przedszkolu Miejskim nr 1 1.266 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 4.674 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 1.011 zł, dz.801 rozdz.80106 56.517 zł zmniejszono dotację podmiotową dla: Artystycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczka 3.500 zł, Punktu Przedszkolnego Drugi Dom 12.000 zł, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Akademia Rozwoju 51.547 zł, /zmniejszenie liczby dzieci w placówce/, oraz wprowadzono dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego Akademii Dobrej Edukacji 10.530 zł, dz.801 rozdz.80110 13.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego /zmniejszenie liczby uczniów w placówce/, dz.801 rozdz.80110 101.900 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 77.900 zł, Zespole Szkół nr 1 24.000 zł, dz.801 rozdz.80110 66.153 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz.80148 14.762 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 6.712 zł, Zespole Szkół nr 3 7.050 zł, Zespole Szkół nr 1 1.000 zł, dz.801 rozdz.80148 1.000 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80149 9.953 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, dz.801 rozdz.80150 14.633 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80195 85.000 zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie /przeniesienie z 2016 r. w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym/, 8 z 14
dz.851 rozdz.85154 16.007 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii /przesunięto na wydatki bieżące do rozdz.85154/, dz.851 rozdz.85154 16.007 zł zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z dotacji celowej na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii/, dz.852 rozdz.85219 88.900 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85295 9.595 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami dla pracowników Klubu Młodzieżowego i Świetlicy Terapeutycznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 rozdz.85305 40.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z powstałymi niedoborami w Żłobku Miejskim, dz.854 rozdz.85401 374 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji/, dz.854 rozdz.85401 86.567 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 29.185 zł, Zespole Szkół 27.118 zł, Zespole Szkół nr 1 27.464 zł, Szkole Podstawowej nr 7 2.800 zł, dz.854 rozdz.85401 200 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji/, dz.900 rozdz.90001 1.128.738 zł wprowadzono wydatki bieżące na podatek VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz.900 rozdz.90015 42.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup świątecznej dekoracji świetlnej w Parku Zdrowia 29.000 zł, oraz na wykonanie projektów wymiany oświetlenia drogowego na terenie miasta 13.000 zł /przesunięto z rozdz.60016 drogi publiczne gminne/, dz.900 rozdz.90095 679 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę placu zabaw w parku im.t.kościuszki, polegającej na dostawieniu sprzętów do zabaw i ławek /rozliczenie końcowe zadania/, dz.921 rozdz.92118 36.756 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w. /rozliczenie końcowe zadania/, dz.926 rozdz.92601 1.240 zł zwiększono wydatki bieżące w Arenie Legionowo /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo/, 9 z 14
dz.926 rozdz.92601 1.240 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo /przesunięto na wydatki bieżące/. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.600 rozdz.60016 6050 15.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.j.iii Sobieskiego/, dz.600 rozdz.60016 6050 7.183 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt chodnika w ul.strużańskiej, dz.750 rozdz.75023 6060 25.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek, dz.750 rozdz.75023 6060 3.885 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75095 6060 198.459 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.801 rozdz.80101 6060 66.153 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 7, dz.801 rozdz.80101 6060 66.153 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80110 6060 66.153 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz.80195 6300 85.000 zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dz.900 rozdz.90095 6050 679 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę placu zabaw w parku im.t.kościuszki, polegającej na dostawieniu sprzętów do zabaw i ławek, dz.921 rozdz.92118 6057 3.136 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w., 10 z 14
dz.921 rozdz.92118 6059 33.620 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w., dz.926 rozdz.92601 6060 1.240 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w Arenie Legionowo. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dz.150 rozdz.15011 6639 7.500 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, dz.600 rozdz.60002 6056 251.100 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, dz.600 rozdz.60002 6057 117.900 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa, dz.600 rozdz.60016 6050 179 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów, dz.600 rozdz.60016 6050 412.507 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.prymasowskiej, dz.600 rozdz.60016 6058 17.701 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy PROM wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów. 4. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały: Dochody na zadania zlecone dz.751 rozdz.75108 2010 34.240 zł zwiększono dotację celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 11 z 14
Wydatki na zadania zlecone dz.751 rozdz.75108 3030 34.240 zł wprowadzono wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 5. W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: Jednostki sektora finansów publicznych dz.801 rozdz.80195 85.000 zł zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.801 rozdz.80103 1.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, dz.801 rozdz.80104 210.700 zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, dz.801 rozdz.80106 56.517 zł zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz.80110 13.000 zł zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów, dz.851 rozdz.85154 16.007 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Informacyjnie: W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem nr 333/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 października. 12 z 14
6. W załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały: 1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie 1. Zwiększono dochody o kwotę 20.000 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł. 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie 1. Zwiększono dochody o kwotę 150 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 150 zł. 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.vii Obwodu Obroża AK 1. Zwiększono dochody o kwotę 2.000 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 2.000 zł. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 1. Zmniejszono dochody o kwotę 8.600 zł. 2. Zmniejszono wydatki o kwotę 8.600 zł. 7. Zespół Szkół nr 3 1. Zmniejszono dochody o kwotę 10.000 zł. 2. Zmniejszono wydatki o kwotę 10.000 zł. 7. Złącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały: Wydatki dz.750 rozdz.75095 198.459 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.801 rozdz.80101 132.306 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w: 13 z 14
Szkole Podstawowej nr 7 66.153 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 66.153 zł, dz.801 rozdz.80110 66.153 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. 8. W załączniku nr 9 Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały: dz.750 rozdz.75023 11.752 zł wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 191.076.489 zł 191.076.489 zł 14 z 14