ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Transkrypt

1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki 6 97 Wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr 7 4 Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 32 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr 19 3 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja Wpływy z różnych opłat 1 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 5 Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Pozostałe odsetki 17

2 97 Wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Gimnazjum Nr Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej 5 83 Wpływy z usług 5 Razem

3 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Poniatowskiego Nabycie udziału 151/1 prawa własności działki nr 26/11 i nr 26/12 w obrębie 14 Miasta Słupska z przeznaczeniem pod drogę Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Kancelaria Urzędu 49 Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 86 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy Rezerwa ogólna 68 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe 87 5 Przedszkole Miejskie Nr 4 5 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr Zakup materiałów i wyposażenia 624 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr

4 427 Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe 7 43 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku Modernizacja pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku 4 3. Modernizacja parkingu i drogi komunikacji pieszej znajdujących się na posesji DDPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 Modernizacja infrastruktury komputerowej MOPR w Słupsku 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Gabinecie Prezydenta Miasta Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 13 Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów wraz z niezbędnym oprzyrządzeniem i wdrożeniem systemu w teatrze Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 25 Razem

5 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 1 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3 75 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 2 25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wpływy z różnych dochodów 79 Razem

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoły zawodowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 43 Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 9 84 Razem

7 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Razem 22 51

8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 6 ZADANIA WŁASNE Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 5 Inwestuj w Słupsku Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 Inwestuj w Słupsku Wynagrodzenia osobowe pracowników Inwestuj w Słupsku Wynagrodzenia osobowe pracowników Inwestuj w Słupsku Składki na ubezpieczenia społeczne Inwestuj w Słupsku Składki na ubezpieczenia społeczne 588 Inwestuj w Słupsku Składki na Fundusz Pracy 57 Inwestuj w Słupsku Składki na Fundusz Pracy 19 Inwestuj w Słupsku Wynagrodzenia bezosobowe 2 4 Inwestuj w Słupsku Wynagrodzenia bezosobowe 8 Inwestuj w Słupsku Zakup usług pozostałych Inwestuj w Słupsku Zakup usług pozostałych Inwestuj w Słupsku Podróże służbowe zagraniczne 1 5 Inwestuj w Słupsku Podróże służbowe zagraniczne 5 Inwestuj w Słupsku 5

9 2 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Składki na ubezpieczenia społeczne 25 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Składki na Fundusz Pracy 3 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Wynagrodzenia bezosobowe 1 21 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Zakup materiałów i wyposażenia 94 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Zakup usług pozostałych 5 88 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Podróże służbowe krajowe 65 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Podróże służbowe zagraniczne pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych Razem

10 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 7 ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zaprojektuj swoją przyszłość Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatność w zakresie budżetu środków europejskich Praktyka czyni mistrza Razem 9 515

11 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 8 ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 1 Akademia Młodego Technika Wynagrodzenia bezosobowe 2 1 Akademia Młodego Technika Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 19 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zaprojektuj swoją przyszłość Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Praktyka czyni mistrza Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 Praktyka czyni mistrza Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Praktyka czyni mistrza 1 Razem

12 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług 45 Razem 45

13 Załącznik 1 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 81 Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 724 Razem