UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz ze zm.) Rada Miejska w Nowym uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,60 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi ,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,39 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,32 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,26 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski

2 Przed w tym Dział Rozdział Treść Zmiana Po zmianie zmianą bieżące majątkowe 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,95 0, , Różne rozliczenia , , , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,69 0, Szkoły podstawowe , , , ,90 0, Dochody budżetu gminy na 2019 rok Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 27 marca 2019 r , , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , ,90 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 124, , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , ,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 wychowania przedszkolnego , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 500, ,00 50,00 50,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 124, , ,00 0, Przedszkola , , , ,30 0, Wpływy z różnych dochodów 100, , , ,30 0, Pozostała działalność , , , ,49 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0, , , ,00 0,00 Razem: , , , , ,32

3 Wydatki budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 27 marca 2019 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym bieżące majątkowe 500 Handel , , , ,50 0, Pozostała działalność , , , ,50 0, Zakup energii 700, , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,01 0, Zakup usług pozostałych 800,00 500, , ,00 0, Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Administracja publiczna , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy wojewódzkie Policji 8 500, , ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 500, , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , ,89 0, Szkoły podstawowe , , , ,05 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,02 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,97 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,90 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 900,00-240, , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,52 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,61 0,00

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19-440, , ,55 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,93 0, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , , , ,75 0, Przedszkola , , , ,48 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,72 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 872,00-852, , ,00 0, Gimnazja , , , ,68 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,82 0, Szkoły artystyczne , , , ,44 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,46 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500, , , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,82 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,06 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,98 0, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 438,21-746, , ,01 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , ,19 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,30 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , ,20 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , ,31 0, Zakup usług pozostałych 0, , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 0, ,00 Id: 5D86FF3C-C E-B490-BAA90AF64CCA. Uchwalony Strona 2

5 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,28 0, Świetlice szkolne , , , ,28 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,43 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99-127, , ,68 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,05 0, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 713,09-428, , ,90 0, Rodzina ,37 852, , ,37 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,64 852, , ,64 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 160,00-60, , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 852,00 852,00 852,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 60,00 60,00 60,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , Zakup energii 0, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500,00 500,00 0, Kultura fizyczna , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 Razem: , , , , ,00 Id: 5D86FF3C-C E-B490-BAA90AF64CCA. Uchwalony Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 27 marca 2019 r. Zadania inwestycyjne w 2019 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 przewidziane do Lp. Dział Rozdział ** rok budżetowy środki realizująca zadanie lub roku realizacji w 2019 środki środki środki 2019 wymienione koordynująca program roku dochody własne kredyty pochodzące wymienione dochody własne kredyty pochodzące ( ) w art. 5 ust. ( ) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 pkt j.s.t. i pożyczki z innych 1 pkt 2 i 3 źródeł* 2 i 3 u.f.p. źródeł* u.f.p Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , , , Rewitalizacja Rynku w Nowym , , ,00 0, ,45 0, , Modernizacja przystani kajakowej na terenie , , Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym , , , ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym , , Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych , , Zakupy mienia komunalnego - grunty , , Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , , , , , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza , ,00

7 Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul , ,00 go Maja 6057 Remont i przebudowa dawnego kościoła , ,37 ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury , , ,10 Razem , , ,10 0, , Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 x Razem pozycja ,00 Id: 5D86FF3C-C E-B490-BAA90AF64CCA. Uchwalony Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 27 marca 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. Dział Rozdział z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,00 0, , ,00

9 Uzasadnienie W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian: 1.W zakresie dochodów: - w dziale 600 rozdział paragraf 6257 zwiększa się o kwotę ,40 zł, w związku z refundacją kosztów na podstawie wniosku końcowego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym, - w dziale 758 rozdział paragraf 2920 zwiększa się kwotę subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, - w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w związku z realizacją wpływów zwiększa się dochody z tytułu najmu, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, refundacji z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych oraz w rozdziale paragraf 2690 wprowadza się kwotę ,00 zł w związku z podpisanym z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim porozumieniem dotyczącym przyznania środków z Funduszu Pracy dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 2. W zakresie wydatków: - w dziale 500 rozdział zwiększa się o kwotę ,01 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego, - w dziale 600 rozdział zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych, - w dziale 700 rozdział zwiększa się kwotę wydatków bieżących o ,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z lokalami komunalnymi, podziałami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, operatami szacunkowymi oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych" w kwocie ,00 zł, - w dziale 750 rozdział zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego, usługi związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów" w kwocie ,00 zł, - w dziale 754 rozdział na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej, - w dziale 801 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększeń w poszczególnych rozdziałach na ogólna kwotę ,57 zł w związku z przyznanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz wprowadza się środki na dokształcanie młodocianych pracowników otrzymane na podstawie porozumienia, - w dziale 851 wprowadza się rozdział paragraf 6300 w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Nowomiejskiego w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego oraz w rozdziale dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - w dziale 854 rozdział na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się ogółem o kwotę ,98 zł, w związku z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu zaawansowania zawodowego, - w dziale 855 rozdział dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 852,00 zł dotyczącego Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na opłacenie opłat za wywóz nieczystości stałych oraz na szkolenia dla pracowników, - w dziale 900 rozdział zmniejsza się o kwotę ,00 zł w związku niższą składką odprowadzaną do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do sieci deszczowych oraz rozdział zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

10 pn.: "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja" z przeznaczeniem na opracowanie badań archeologicznych, - w dziale 921 rozdział zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące opłat za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki w budynku kina, - w dziale 926 rozdział zwiększa się o kwotę ,00 na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym " z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego obiektu sportowego. Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu. Id: 5D86FF3C-C E-B490-BAA90AF64CCA. Uchwalony Strona 2