UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie u c h w a l a: 1. W uchwale Nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok : a) 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok w wysokości: ,63 zł. w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: ,31 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie: ,32 zł. - zgodnie z tabela Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały". b) 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok w wysokości: ,68 zł. w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: ,47 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie: ,21 zł. - zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały". c) 6 otrzymuje następujące brzmienie: - 1) Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2015 rok w kwocie ,72 zł. 2) Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2015 rok w kwocie ,00 zł. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. d) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. e) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. f) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę ,00 zł. 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę ,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę ,00 zł. 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę ,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marta Rus Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Dział Rozdział Treść zwiększenie zmniejszenie Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 Pozostałe odsetki 1 500,00 Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna 19, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19,00 Dochody bieżące w tym: 19,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19,00 zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 012, , Straż gminna (miejska) 3 012, ,00 Dochody bieżące w tym: 3 012,00 Wpływy z różnych opłat 12,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 306, ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 300, ,00 i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące w tym: 300, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 6,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące w tym: 6,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 6,00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia 7 070,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 3

4 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 070,00 Dochody bieżące w tym: 7 070,00 Pozostałe odsetki 7 070, Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna 7 014,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 305, społecznego Dochody bieżące w tym: 6 305,00 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 805, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456,00 Dochody bieżące w tym: 456,00 Wpływy z różnych dochodów 456, Zasiłki stałe 100,00 Dochody bieżące w tym: 100,00 Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153,00 Dochody bieżące w tym: 153,00 Pozostałe odsetki 3,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 930, Gospodarka odpadami 300,00 Dochody bieżące w tym: 300,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 300,00 podatków i opłat Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 474,00 Dochody bieżące w tym: 1 474,00 Wpływy z różnych dochodów 1 474, Pozostała działalność 1 156,00 Dochody bieżące w tym: 1 156,00 Pozostałe odsetki 166,00 Wpływy z różnych dochodów 990, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 200,00 Wpływy z różnych dochodów 8 100,00 Razem dochody: , ,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Dział Rozdział Treść zwiększenie zmniejszenie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 Wydatki majątkowe z tego: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa 5 000, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000,00 Wydatki bieżące w tym: 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000,00 zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 Wydatki majątkowe z tego: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 zakup radiowozu dla SM , Różne rozliczenia 559, Rezerwy ogólne i celowe 559,00 Wydatki bieżące w tym: 559,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 559,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 559,00 zadań (rezerwa ogólna) 852 Pomoc społeczna 8 700, , Ośrodki pomocy społecznej 8 700, ,00 Wydatki bieżące w tym: 8 700,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 8 700,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe z tego: 8 700,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 700,00 zakup nowego serwera 8 700, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Razem wydatki: , ,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Razem ,00 Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie narkomanii 7 700,00 Wydatki bieżące w tym: 7 700,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 7 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760,00 Razem ,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Tabela Nr 12 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej w nowo wydzielonym odcinku ulicy Krakowskiej , Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic: Wrocławska, Piłsudskiego i Olkuska , Modernizacja dróg gminnych w ramach programu poprawy stanu sieci dróg w mieście Sławkowie , Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie , Modernizacja dróg tłuczniowych - ul.gajowych , Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 IN Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 7

8 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.browarnej w Sławkowie , Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie , Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowa , Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOK w Sławkowie ,00 Razem ,00 x Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Kwota dotacji planowanych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 1. dotacje przedmiotowe 0,00 2. dotacje podmiotowe , Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie , Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie ,00 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,00 z przeznaczeniem na rozbudowę radiowego systemu pomiarowego na terenie miasta Sławkowa - zakup modułów radiowych , Przedszkola ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 1. dotacje przedmiotowe 0,00 2. dotacje podmiotowe , Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi" , Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ ,00 dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Dotacja na ochronę środowiska 5 000, Pozostała działalność , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 RAZEM ,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 9

10 Uzasadnienie 1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - rentą planistyczną ,00 zł. - odsetkami od wpłat wieczystego użytkowania, dzierżawy, renty planistycznej ,00 zł. - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych - 19,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztami upomnienia ,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych - 306,00 zł. - odsetkami bankowymi ,00 zł. - zwrotem kosztów dotacji z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola ,00 zł. - zwrotem z tytułu 20% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego z innych gmin ,00 zł. - wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) ,00 zł. - wpływami z różnych dochodów MOPS - 559,00 zł. - wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 150,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych - 300,00 zł. - refundacją kosztów konserwacji i oświetlenia ulicznego za 2014 r ,00 zł. - zwrotem kosztów z tytułu niskiej emisji etap IV ,00 zł. - wpływami z tytułu umów sponsorskich i reklamowych w ramach organizacji Dni Sławkowa ,00 zł. b) zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - odstąpieniem od sprzedaży samochodu SM ,00 zł. - podatkiem od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. - podatkiem dochodowym od osób prawnych ,00 zł. 2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015rok. a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na rozbudowę radiowego systemu pomiarowego na terenie miasta Sławkowa - zakup modułów radiowych ,00 zł. - remontem pomieszczeń w budynku Mały Rynek ,00 zł. - rezerwą ogólną - 559,00 zł. - koniecznością zakupu nowego serwera dla MOPS ,00 zł. - organizacją Dni Sławkowa ,00 zł. b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - zadaniem inwestycyjnym pn.: Zakup radiowozu dla SM ,00 zł. - koniecznością zakupu nowego serwera dla MOPS ,00 zł. Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 1