"#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 0

!" "#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 0

S P I S T R E C I nr strony I. BUDET OGÓŁEM 3 1. Ogólne dane dotyczce budetu 3 2. Wykres nr 1 budet miasta na rok 3 3. Wykres nr 1a dochody i wydatki budetu miasta w latach 4 II. DOCHODY 4 1. Kwoty i udział poszczególnych ródeł dochodów 4 2. Wykres nr 2 struktura dochodów budetu miasta na rok 5 3. Cz opisowa dochodów 5 4. Wykres nr 3 porównanie dochodów budetu miasta w latach 11 III. WYDATKI 12 1. Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków 12 2. Wykres nr 4 struktura wydatków własnych budetu miasta na rok 13 3. Wykres nr 5 struktura wydatków (własnych + zleconych) budetu miasta na rok 14 4. Wydatki własne miasta w poszczególnych działach 15 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 2

I. BUDET OGÓŁEM Budet Miasta Zielona Góra na rok po stronie dochodów zamyka si kwot 467.500.000,zł, po stronie wydatków zamyka si kwot 477.076.000,zł. Wykres nr 1 BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK tys. zł 525 000 475 000 PRZYCHODY 29 800 ROZCHODY 20 224 425 000 375 000 325 000 275 000 225 000 DOCHODY 467 500 WYDATKI 477 076 175 000 125 000 75 000 25 000 DEFICYT 9 576 25 000 Deficyt budetu Miasta Zielona Góra na rok zaplanowano w kwocie 9.576.000,zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 20.224.000,zł spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie 29.800.000,zł z kredytu bankowego. Rezerw ogóln budetu zaplanowano w wysokoci 500.000,zł. Rezerwy celowe budetu zaplanowano w wysokoci 4.133.894,zł, z tego na: podwyki wynagrodze dla nauczycieli o 7% od dnia 1 wrzenia r. 1.790.000,zł, współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych 1.240.000,zł, realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego 1.103.894,zł. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 3

Wykres nr 1a DOCHODY I WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln zł 575 525 475 425 477,6 550,0 467,5 477,1 375 325 275 225 175 125 75 25 25 75 72,4 9,6 DOCHODY WYDATKI DEFICYT II. DOCHODY Planowane dochody Miasta okrelone ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 t.j. z pón. zm.) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym w łcznej kwocie 467.500.000,zł. Poz. Grupy dochodów K W O T Y z tego: Dochody biece Dochody majtkowe % % % 1 2 6 7 8 9 10 11 1 DOCHODY WŁASNE 265 477 861 262 750 151 99,0% 237 177 861 234 700 151 99,0% 28 300 000 28 050 000 99,1% 1.1 wpływy z podatków i opłat 82 574 035 71 907 460 87,1% 82 574 035 71 907 460 87,1% 1.2 dochody z majtku miasta 34 402 400 38 495 019 111,9% 6 202 400 10 445 019 168,4% 28 200 000 28 050 000 99,5% 1.3 dotacje z budetów innych JST 2 971 013 3 792 468 127,6% 2 871 013 3 792 468 132,1% 100 000 0,0% 1.4 1.5 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne (usługi, mandaty, odsetki, darowizny, róne dochody, itp.) 127 485 019 124 042 994 97,3% 127 485 019 124 042 994 97,3% 18 045 394 24 512 210 135,8% 18 045 394 24 512 210 135,8% 2 SUBWENCJA OGÓLNA 127 193 236 135 403 535 106,5% 127 193 236 135 403 535 106,5% 0 0 2.1 cz owiatowa 121 550 529 129 845 869 106,8% 121 550 529 129 845 869 106,8% 2.2 cz równowaca 5 642 707 5 557 666 98,5% 5 642 707 5 557 666 98,5% 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 39 844 968 40 528 747 101,7% 38 744 968 40 528 747 104,6% 1 100 000 0 0,0% 3.1 na zadania zlecone 33 403 152 32 941 547 98,6% 32 303 152 32 941 547 102,0% 1 100 000 0,0% 3.2 na zadania powierzone 7 500 7 500 100,0% 7 500 7 500 100,0% 3.3 na zadania własne 6 434 316 7 579 700 117,8% 6 434 316 7 579 700 117,8% 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 1 909 700 2 600 000 136,1% 1 800 000 2 600 000 144,4% 109 700 0,0% 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 43 132 568 26 217 567 60,8% 9 341 098 8 062 391 86,3% 33 791 470 18 155 176 53,7% 5.1 rodki unijne 39 227 628 24 359 088 62,1% 8 338 135 7 240 862 86,8% 30 889 493 17 118 226 55,4% 5.2 rodki krajowe 3 904 940 1 858 479 47,6% 1 002 963 821 529 81,9% 2 901 977 1 036 950 35,7% OGÓŁEM 477 558 333 467 500 000 97,9% 414 257 163 421 294 824 101,7% 63 301 170 46 205 176 73,0% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 4

Wykres nr 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK rodki z funduszy celowych Dotacje celowe z 0,6% budetu pastwa 8,7% Udziały w PIT i CIT 26,5% Subwencja ogólna z budetu pastwa 29,0% Dochody własne 56,1% Podatki i opłaty 15,4% Inne 14,3% rodki na projekty unijne 5,6% 1. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w kwocie 262.750.151,zł; W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowi kwot 234.700.151,zł, natomiast dochody majtkowe 28.050.000,zł. Dochody własne miasta obejmuj: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody, w tym: wpływy z usług, dochody z kar pieninych, grzywien i mandatów, odsetki od rodków na rachunkach bankowych i nieterminowych nalenoci, spadki, zapisy i darowizny. 1.1. Wpływy z podatków i opłat 71.907.460,zł, z tego: podatek od nieruchomoci 49.100.000,zł, od osób prawnych 39.300.000,zł, od osób fizycznych 9.800.000,zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 5

podatek od czynnoci cywilnoprawnych 5.600.000,zł, od osób prawnych 600.000,zł, od osób fizycznych 5.000.000,zł; Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn 600.000,zł, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych 3.750.000,zł, od osób prawnych 3.100.000,zł, od osób fizycznych 650.000,zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek z karty podatkowej 300.000,zł, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa 2.900.000,zł, Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej s okrelone w ustawie. opłata targowa Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie. 700.000,zł, 2.600.000,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 6

opłata komunikacyjna 2.538.000,zł, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw Prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów 600.000,zł, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw Prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. opłata za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam i obiektów w pasach drogowych, opłata za nieopłacony postój w SPP) rekompensaty utraconych przez miasto dochodów Rekompensaty z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych dochodów z tytułu zwolnie od podatku od nieruchomoci okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. opłaty pobierane przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (za czynnoci zwizane z prowadzeniem zasobu i z tytułu uzgodnie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) 1.219.000,zł, 602.000,zł, 180.000,zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe podatki i opłaty 515.000,zł, 703.460,zł, Obejmuj m.in. podatek rolny; podatek leny; opłata adiacencka; opłaty za czasowe zajcie gruntu i za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy. 1.2. Dochody z majtku miasta 38.495.019,zł, z tego: wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 2.400.000,zł, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. dochody z najmu i dzierawy 7.628.748,zł, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. dochody ze sprzeday nieruchomoci 27.900.000,zł, Dochody ze sprzeday nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. wpływy z tytułu nalenych odsetek ustawowych od rat kapitałowych przy sprzeday ratalnej nieruchomoci oraz odsetek za nieterminowe wpłaty nalenoci wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 300.000,zł, 150.000,zł, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. odsetki z rachunków bankowych 116.271,zł; Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 7

1.3. Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego 3.792.468,zł, z tego: dotacje celowe od innych gmin 2.692.020,zł, na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich gminach 2.477.000,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach 117.020,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 48.000,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie 50.000,zł; dotacje celowe od innych powiatów 1.100.448,zł, na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 431.400,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym 464.928,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych 204.120,zł; 1.4. Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 124.042.994,zł, z tego: udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 117.192.994,zł, z tego: udziały gminy 91.834.578,zł, udziały powiatu 25.358.416,zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosi 37,12%, a wskanik udziału powiatu 10,25%. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 6.850.000,zł, z tego: udziały gminy 5.650.000,zł, udziały powiatu 1.200.000,zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosi 6,71%, a wskanik udziału powiatu 1,40%. 1.5. Pozostałe dochody 24.512.210,zł, z tego: wpływy z usług 22.450.837,zł, usługi wiadczone przez stołówki w szkołach i przedszkolach 5.653.484,zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 5.197.817,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach 4.573.957,zł, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 3.132.000,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach miejskich 1.194.336,zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób 766.933,zł, usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 660.000,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 8

usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi 615.000,zł, usługi wiadczone przez miejskie jednostki owiatowoedukacyjne 432.810,zł, usługi wiadczone przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 220.000,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuczym i rodzinach zastpczych 4.500,zł; róne dochody 2.061.373,zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami 1.186.640,zł, spadki i darowizny w postaci pieninej 359.056,zł, wpływy z rónych dochodów 315.677,zł, mandaty nakładane przez Stra Miejsk 200.000,zł. 2. SUBWENCJ OGÓLN zaplanowano w kwocie 135.403.535,zł; Subwencja ogólna naleca do grupy dochodów biecych obejmuje: 2.1. cz owiatow w kwocie 129.845.869,zł, z tego: dla gminy 45.875.041,zł, dla powiatu 83.970.828,zł; 2.2. cz równowac w kwocie 5.557.666,zł. Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. 3. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA zaplanowano w kwocie 40.528.747,zł; Wszystkie dotacje celowe z budetu pastwa stanowi dochody biece, poniewa s przeznaczone na realizacj zada biecych. Dotacje celowe z budetu pastwa Miasto otrzymuje na dofinansowanie i realizacj: zada zleconych, zada powierzonych, zada własnych. 3.1. Dotacje celowe na realizacj zada zleconych 32.941.547,zł, z tego: na zadania zlecone gminie 22.580.347,zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 863.200,zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 19.347,zł, na utrzymanie orodków wsparcia 447.000,zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych 21.201.300,zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 49.500,zł; na zadania zlecone powiatowi 10.361.200,zł, na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa 25.000,zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 168.000,zł, na prace geodezyjne i kartograficzne 130.000,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 9

na opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 410.000,zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 285.800,zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej 42.500,zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej 9.192.000,zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej 10.000,zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego 22.900,zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych 10.000,zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 45.000,zł; 3.2. Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych 7.500,zł, z tego: na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone powiatowi w zakresie kwalifikacji wojskowej 2.000,zł, 5.500,zł; 3.3. Dotacje celowe na realizacj zada własnych 7.579.700,zł, z tego: na zadania własne gminy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 226.300,zł, na wypłat zasiłków okresowych 1.191.700,zł, na wypłat zasiłków stałych 2.161.400,zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej 595.100,zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek 764.600,zł; na zadania własne powiatu na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaców w domach pomocy społecznej 2.640.6000,zł. 4.939.100,zł, 2.640.600,zł, 4. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie 2.600.000,zł; S to dochody biece stanowice rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, o których mowa w art.402 ust.4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, z tego: dla gminy 2.400.000,zł, dla powiatu 200.000,zł. 5. RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ zaplanowano w kwocie 26.217.567,zł; W ramach rodków na zadania współfinansowane z UE, dochody biece stanowi kwot 8.062.391,zł, natomiast dochody majtkowe 18.155.176,zł. rodki na projekty współfinansowane z UE obejmuj: rodki z budetu unijnego, rodki z budetu krajowego. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 10

5.1. rodki z budetu unijnego 24.359.088,zł, z tego: dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci 419.203,zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL), na zadania z zakresu turystyki 83.100,zł (Europejska Współpraca Transgraniczna EWT), na zadania owiatowe 457.050,zł (EWT; Program Uczenie si przez całe ycie Comenius ), na zadania z zakresu polityki społecznej 6.281.509,zł (PO KL); 7.240.862,zł, dochody majtkowe na rozbudow i modernizacj systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry 7.747.844 (PO Infrastruktura i rodowisko), na zadania z zakresu transportu 5.100.000,zł (Lubuski Regionalny Program Operacyjny 20072013 LRPO), na zadania z zakresu turystyki 1.102.560,zł (EWT), na zadania z zakresu rewitalizacji Miasta 853.777,zł (LRPO), na zadania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych 2.314.045,zł (EWT); 17.118.226,zł, 5.2. rodki z budetu krajowego 1.858.479,zł, z tego: dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci 73.977,zł, na zadania z zakresu polityki społecznej 747.552,zł; 821.529,zł, dochody majtkowe na rozbudow i modernizacj systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry (rodki od innych gmin). 1.036.950,zł, Wykres nr 3 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Udziały w PIT i CIT 127 485 124 043 Subwencje z budetu pastwa 127 193 135 404 Podatki i opłaty 84 874 71 907 Pozostałe dochody własne niepodatkowe 55 029 69 400 Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 33 403 32 942 Dotacje z budetu pastwa na zadania własne i powierzone 6 442 7 587 rodki z Unii Europejskiej 39 228 24 359 rodki zewntrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 3 905 1 858 tys. zł 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 11

III. WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budetowych: WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK (plan zada własnych) Nazwa Wydatki majtkowe kwota udział (%) Wydatki biece kwota 1 2 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 300 0,.% 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 493 180 0,11% 600 Transport i łczno 29 830 000 6,72% 24 007 000 5,41% 630 Turystyka 200 000 0,05% 562 819 0,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 450 684 0,55% 4 915 600 1,11% 710 alno usługowa 0 1 535 808 0,35% 750 Administracja publiczna 140 000 0,03% 34 133 506 7,69% udział (%) 754 756 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 853 347 0,19% 3 555 009 0,80% 0 371 876 0,08% 757 Obsługa długu publicznego 0 21 281 421 4,79% 758 Róne rozliczenia 1 743 894 0,39% 7 454 057 1,68% 801 Owiata i wychowanie 842 000 0,19% 167 428 855 37,70% 803 Szkolnictwo wysze 0 1 600 000 0,36% 851 Ochrona zdrowia 0 6 358 046 1,43% 852 Pomoc społeczna 500 000 0,11% 38 894 378 8,76% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 0,02% 14 755 122 3,32% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0,00% 17 441 636 3,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 12 382 251 2,79% 15 154 820 3,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 0,02% 9 032 800 2,03% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 123 000 0,25% 0 926 Kultura fizyczna i sport 5 516 000 1,24% 19 377 044 4,36% RAZEM ZADANIA WŁASNE 55 781 176 12,56% 388 353 277 87,44% 444 134 453 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 12

Wykres nr 4 STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK Owiata i wychowanie 167,4 Pomoc i polityka społeczna 53,6 Administracja publiczna Transport i łczno Obsługa długu publicznego Kultura fizyczna i sport Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Róne rozliczenia Ochrona zdrowia Gospodarka mieszkaniowa Pozostałe Bezpieczestw o publiczne i ochrona ppo. 34,1 24,0 21,3 19,4 17,4 15,2 9,0 7,5 6,4 4,9 4,6 3,6 OGÓŁEM: 444,1 mln zł Inw estycje 55,8 0 25 50 75 100 125 150 175 mln zł kwota udział (%) kwota 1 2 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000 0,08% 710 alno usługowa 728 000 2,21% 750 Administracja publiczna 1 191 500 3,62% 751 754 WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK (plan zada zleconych) Nazwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki majtkowe Wydatki biece udział (%) 19 347 0,06% 9 202 000 27,93% 851 Ochrona zdrowia 22 900 0,07% 852 Pomoc społeczna 21 752 800 66,03% RAZEM ZADANIA ZLECONE 0 0,00% 32 941 547 100,00% 32 941 547 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 13

kwota udział (%) kwota 1 2 6 ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE Nazwa Wydatki majtkowe Wydatki biece udział (%) 55 781 176 11,69% 388 353 277 81,40% 0 0,00% 32 941 547 6,90% OGÓŁEM WYDATKI BUDETU 55 781 176 11,69% 421 294 824 88,31% 477 076 000 Wykres nr 5 STRUKTURA WYDATKÓW (własnych + zleconych) BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK Kultura, sport i turystyka 28 972 663 6,1% Administracja 35 325 006 7,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 28 735 478 6,0% Inwestycje 55 781 176 11,7% Pomoc społeczna i zdrowie 81 783 246 17,1% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 20 095 420 4,2% Owiata i edukacja 184 870 491 38,8% Transport i usługi 26 270 808 5,5% Pozostałe 15 241 712 3,2% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 14

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 300 01030 Izby rolnicze 300 300 Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Uwagi DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok 1 2 150 Przetwórstwo przemysłowe 536 180 493 180 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 536 180 493 180 Uwagi Realizacja projektu unijnego pn. "Akademia PRofesjonalnych umiejtnoci" przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego patrz załcznik nr 10 DZIAŁ 600 Transport i łczno W dziale 600 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: udzielenia dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na dofinansowanie biecej działalnoci oraz zada inwestycyjnych, budowy, remontów i utrzymania dróg publicznych na terenie miasta. rozdział uchwalone na rok projekt na rok 1 2 600 Transport i łczno 66 159 538 53 837 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 14 925 000 14 823 000 1. Dotacja przedmiotowa z budetu miasta na zadania biece dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK) 9 403 000 12 348 000 w tym 2.477.000 zł ze rodków otrzymanych od innych gmin 2. Dotacja celowa z budetu miasta na inwestycj realizowan przez MZK pt. "Poprawa jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego w Zielonej Górze Etap II LRPO" 5 497 000 2 450 000 patrz załczniki nr 6 i 10 3. Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego 25 000 25 000 przewozu osób 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 42 780 118 26 893 000 (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne ) 1. Remonty dróg powiatowych 1 480 000 1 600 000 remonty fragmentów jezdni 1 000 000 1 440 000 remont ul. Skrajnej 100 000 160 000 2. Biece utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in.: 5 045 700 5 183 000 Zadanie oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji wietlnej, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natenia ruchu, opracowanie ksiek drogi i obiektów mostowych, tworzenie elektronicznych ksiek drogi, opłaty za korzystanie ze rodowiska Wydatki w budecie miasta Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 15

1 2 3. Inwestycje 35 764 418 20 110 000 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 400 000 200 000 patrz załcznik nr 6 Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w cigu drogi 10 000 10 000 patrz WPF krajowej nr 32 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze 17 037 275 6 100 000 patrz załczniki nr 6 i 10 Budowa drogi łczcej dzielnic Kisielin z wzłem północnym S 2 500 000 6 800 000 patrz WPF 3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudow skrzyowania ulic Szosa Kisieliska i Osiedle Pomorskie Przebudowa ul. Stefana Wyszyskiego (odcinek od 0 6 700 000 patrz załcznik nr 6 ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Ptasiej), ul. Winiowej, ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja) Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta 100 000 100 000 patrz WPF do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ulicy Stefana Batorego na odcinku od ul. 0 200 000 patrz WPF Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze 4. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na 490 000 0 dofinansowanie inwestycji 60016 Drogi publiczne gminne 5 012 970 8 594 000 1. Remonty dróg gminnych 1 008 000 1 200 000 remonty fragmentów jezdni 101 000 600 000 remonty dróg gruntowych 510 000 600 000 2. Biece utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: 3 444 970 3 394 000 oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu, opłaty za korzystanie ze rodowiska 3. Inwestycje 560 000 4 000 000 Budowa ronda ul. Wrocławska, rozbudowa ulic Wrocławskiej i 10 000 4 000 000 patrz WPF Jagodowej wraz z istniejc infrastruktur, łczcych osiedle Jdrzychów z ul. Wrocławsk 60017 Drogi wewntrzne 222 000 3 297 000 1. Biece utrzymanie dróg wewntrznych 222 000 227 000 (m.in. utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, opłaty za korzystanie ze rodowiska) 2. Inwestycje 0 3 070 000 Budowa dróg lokalnych i osiedlowych 0 3 000 000 patrz WPF Budowa drogi do "osiedla Kronopol" roboty przygotowawcze 0 70 000 patrz załcznik nr 6 60095 Pozostała działalno 3 219 450 230 000 1. Remonty chodników i parkingów 250 000 0 2. Biece utrzymanie (m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne) 230 000 30 000 3. Inwestycje 2 694 000 200 000 Dokumentacje budowlane (parkingi) 0 100 000 patrz załcznik nr 6 Przebudowa Placu Pocztowego w Zielonej Górze 0 100 000 patrz WPF 4. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na 45 450 0 dofinansowanie zadania inwestycyjnego Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 16

DZIAŁ 630 Turystyka W dziale 630 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: prowadzenia orodka informacji turystycznej, kształcenia turystycznego dzieci i młodziey, promocji turystyki kwalifikowanej, udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowa Sól na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odra dla turystów 2014 rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny rodkowej Odry etap II". rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok 1 2 630 Turystyka 1 406 992 762 819 63001 Orodki informacji turystycznej 1 257 992 386 239 1. Wydatki biece Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w zakresie 226 710 288 475 prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej wynagrodzenia i pochodne 111 730 140 398 pozostałe wydatki rzeczowe 114 980 148 077 2. Realizacja projektu unijnego pn. "PolskoNiemieckie Centrum 1 031 282 97 764 patrz WPF Promocji i Informacji Turystycznej" przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 63095 Pozostała działalno 149 000 376 580 1. Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku 25 000 70 000 publicznego na realizacj zada w dziedzinie turystyki 2. Wydatki biece na zadania z zakresu turystyki 124 000 106 580 (m.in. druk materiałów informacyjnych, udział w imprezach turystycznych, szkolenie przewodników miejskich, składka na Regionaln Organizacj Turystyczn, renowacja i uzupełnienie miejskiego oznakowania i szlaków turystycznych) 3. Pomoc finansowa dla Miasta Nowa Sól na dofinansowanie zadania 0 200 000 patrz załcznik nr 6 inwestycyjnego pn. "Odra dla turystów 2014 rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny rodkowej Odry etap II" Uwagi DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie biecej działalnoci oraz kosztów realizacji inwestycji i remontów budynków mieszkalnych pozostajcych w zarzdzie ZGKiM, gospodarki gruntami i nieruchomociami, zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla mieszkaców miasta. rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok 1 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 350 500 7 366 284 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 113 500 3 877 684 1. Dotacja przedmiotowa z budetu miasta dla Zakładu Gospodarki 2 527 000 2 527 000 Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 17

1 2 2. Dotacja celowa z budetu miasta na inwestycje i zakupy 4 586 500 1 350 684 inwestycyjne dla ZGKiMu Rewitalizacja Miasta Zielona Góra II etap: 4 366 000 1 350 684 patrz załczniki nr 6 i 10 adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 10 847 000 3 098 600 1. Wydatki biece zwizane z miejsk gospodark gruntami i 2 147 000 1 998 600 nieruchomociami, w tym m.in.: opłaty z tytułu wyłczenia gruntów z produkcji rolnej i lenej 797 000 900 600 oraz wyłczenia z produkcji lenej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne odszkodowania za grunty przejte pod drogi i wykupy 320 000 128 000 nieruchomoci od osób fizycznych i prawnych podatek VAT od czynnoci zwizanych z wymian gruntów i 100 000 50 000 nieruchomoci pozostałe wydatki (m.in. opracowania szacunkowe 930 000 920 000 sprzedawanych nieruchomoci wraz z inwentaryzacj budynków, wyceny gruntów do sprzeday, oddania w trwały zarzd, administrowanie, naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich, przeszacowanie mienia komunalnego w celu aktualizacji opłat za uytkowanie wieczyste, wyceny odszkodowa, róne podatki i opłaty, zakup usług w zakresie ogłosze o sprzeday nieruchomoci) 2. Zakupy inwestycyjne 8 700 000 1 100 000 Zakup i adaptacja budynku po Kinie "Wenus" z 0 1 100 000 patrz WPF przeznaczeniem na aul i planetarium cyfrowe 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 230 000 230 000 Dopłaty do rónicy czynszu midzy czynszem regulowanym a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS za najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszka z jego zasobów 70095 Pozostała działalno 2 160 000 160 000 1. Wydatki biece zwizane z wypłat odszkodowa z tytułu 160 000 160 000 niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych 2. Inwestycje 2 000 000 0 DZIAŁ 710 alno usługowa W dziale 710 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: przygotowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, działalnoci Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowa geodezyjnych i kartograficznych, zada dotyczcych cmentarnictwa. rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok 1 2 710 alno usługowa 1 248 576 1 535 808 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 623 576 590 808 1. Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zada 31 110 0 biecych Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 18

1 2 2. Wydatki biece zwizane z przygotowywaniem i zmianami planów 592 466 590 808 zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym m.in.: wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej Komisji 32 400 17 900 ArchitektonicznoUrbanistycznej opracowania projektów miejscowych planów 560 066 572 908 zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.: os. Jdrzychów V cz III, os. Bajkowe, ul. Zboowa, os. Leny Dwór, Plac Powstaców Wielkopolskich, Strefa Przemysłowa, os. Zacisze 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0 385 000 Wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 570 000 555 000 1. Wydatki biece zwizane z miejskimi opracowaniami geodezyjnokartograficznymi, 525 000 510 000 w tym m.in.: opracowania dokumentacji do odnowienia zasobu geodezyjnego, komunalizacja mienia, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzeday gruntów i realizacji zapisów planów miejscowych, ogłoszenia w prasie, uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków 2. Koszty zakładania ksig wieczystych 45 000 45 000 71035 Cmentarze 5 000 5 000 Wydatki biece zwizane m.in. z utrzymaniem grobów wojennych oraz transportem zwłok 71095 Pozostała działalno 50 000 0 DZIAŁ 750 Administracja publiczna W dziale 750 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: funkcjonowania Rady Miasta, utrzymania i funkcjonowania Urzdu Miasta, promocji miasta, rejestracji pojazdów, zada wykonywanych przez Urzd Stanu Cywilnego. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi 1 2 750 Administracja publiczna 35 610 449 34 273 506 75020 Starostwa powiatowe 3 058 057 2 967 401 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 545 087 1 580 258 2. Zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 1 512 970 1 387 143 oraz tłumaczenia dokumentów 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 956 522 988 369 1. Diety oraz podróe słubowe radnych Rady Miasta Zielona Góra 720 188 736 752 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 19

1 2 2. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem Biura Rady Miasta, 236 334 251 617 w tym m.in.: koszty organizacji sesji, komisji, uroczystych spotka, zakup wydawnictw, informatorów i podrczników dla radnych, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposaenia, prenumerata prasy, konserwacja, naprawa i zakup sprztu komputerowego i drukarskiego, współpraca z mediami w ramach przekazywania informacji dotyczcych funkcjonowania samorzdu miejskiego 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 718 707 27 624 875 I. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 24 518 707 27 484 875 Urzdu Miasta 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 18 643 648 20 663 591 wynagrodzenia osobowe dla pracowników 18 557 548 20 603 259 wzrost zwizany jest (wraz z pochodnymi) z wypłat "13" dla pracowników interwencyjnych wynagrodzenia bezosobowe 86 100 60 332 2. Zakup materiałów, wyposaenia i sprztu, w tym m.in.: 707 214 790 692 artykuły biurowe, rodki czystoci, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i ksiki, paliwo, oleje, czci i wyposaenie do samochodów słubowych, artykuły spoywcze, sprzt biurowy, meble, wyposaenie apteczek, kwiaty, narzdzia i materiały do warsztatu itp. 3. Zakup energii i mediów 382 102 266 186 4. Zakup usług remontowych, w tym m.in.: 503 754 635 294 prace remontowobudowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urzdze oraz sprztu komputerowego itp. 5. Zakup usług, w tym m.in.: 2 778 926 3 630 870 opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu wzrost wynika ze zwikszonych kosztów obsługi bankowej informatycznego, szkolenie i dokształcanie pracowników, budetu miasta oraz z zewntrzna obsługa prawna UM i koszty zastpstwa zakwalifikowania opłat procesowego, usługi telekomunikacyjne, usługi abonamentowych za usługi gastronomiczne, emisja i produkcja ogłosze, usługi zwizane z przesyłem energii do zdrowotne, ochrona budynków UM, wywóz nieczystoci, kategorii usług ukwiecenie ratusza, najem transportu obcego, usługi introligatorskie, wykonanie piecztek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opracowanie ratingu Miasta Zielona Góra, opłaty abonamentowe za dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz opłata za odprowadzenie cieków itp. 6. Podróe słubowe krajowe i zagraniczne 236 036 244 345 (w tym: ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK) 7. Róne opłaty i składki, w tym m.in.: 571 812 576 374 wpłaty na PFRON, składki na: Euroregion, Zwizek Miast Polskich, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto", ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprztu, opłata roczna za trwały zarzd nieruchomoci itp. 8. Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 596 851 585 623 9. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: 98 364 91 900 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego zwizane z obsług prawn UM, zakup umundurowania dla pracowników USC i inkasentów opłaty targowej, zakup odziey ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odziey itp. II. Wydatki majtkowe Urzdu Miasta 200 000 140 000 1. Inwestycje 200 000 0 2. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na 0 140 000 patrz WPF dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Lubuski eurzd" Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 20

1 2 75045 Kwalifikacja wojskowa 5 500 5 500 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 5 960 362 2 207 912 1. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na 480 000 491 100 zadania realizowane na podstawie porozumie (pasaerskie połczenia lotnicze na trasie Zielona GóraWarszawaZielona Góra oraz promocja miasta we wszystkich rozkładach lotów na wiecie) 2. Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku 126 800 126 800 publicznego (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjanionymi, wspólne projekty euroregionalne wymiana młodziey i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i stae) 3. Wydatki biece zwizane z promocj miasta 5 353 562 1 590 012 promocja miasta poprzez sport 4 000 000 0 wydatki przeniesiono do rozdz.92695 pkt 4 pozostałe wydatki 1 353 562 1 590 012 75095 Pozostała działalno 911 301 479 449 1. Wydatki biece na zadania realizowane przez Urzd Stanu 120 000 123 750 Cywilnego, w tym m.in.: (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna i organizacja Forum Miast Bliniaczych, współpraca z Euroregionem, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych, przygotowanie i udział w misjach gospodarczych itp.) gratyfikacje pienine dla jubilatów 100lecia urodzin, tłumaczenia aktów z niemieckich ksig stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii lubnych, zakup kwiatów, zakup druków odpisów akt stanu cywilnego, oprawy okolicznociowe, jubileusze poycia małeskiego, oprawa ksig stanu cywilnego 2. Wydatki biece zwizane z organizacj wit pastwowych i 41 000 42 000 współprac z organizacjami kombatanckimi 3. Wydatki zwizane z prowadzeniem kroniki miasta, nagrody w 17 301 16 699 konkursach objtych patronatem PM, organizacja pogrzebów honorowych obywateli i zasłuonych osób dla miasta 4. Wydatki zwizane m.in. z przygotowywaniem koncepcji, projektów i 733 000 297 000 wniosków do preselekcji i konkursów o dofinansowanie zada ze rodków UE oraz wydatki dotyczce projektów współpracy partnerskiej DZIAŁ 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W dziale 754 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: dofinansowania Policji i Pastwowej Stray Poarnej, utrzymania Stray Miejskiej, monitoringu miasta, obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi 1 2 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 4 164 940 4 408 356 przeciwpoarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 435 000 1 257 080 1. Wydatki zwizane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w 960 000 982 080 ramach zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów funkcjonariuszy Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 21

1 2 2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki 275 000 275 000 biece, w tym m.in.: rekompensaty pienine za ponadnormatywny czas słuby funkcjonariuszy KMP pełnionej na terenie miasta Zielona Góra nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkaców miasta 3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy 200 000 0 inwestycyjne 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 535 500 853 347 1. Wydatki biece zwizane z dofinansowaniem działalnoci Komendy 209 500 0 Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze 2. Inwestycje 0 500 000 Budowa Jednostki RatowniczoGaniczej Nr 2 PSP 0 500 000 patrz załcznik nr 6 w Zielonej Górze (etap II: budowa hali garaowej i placu jednostki) 3. Zakupy inwestycyjne 326 000 353 347 Zakup sprztu techniki specjalnej (m.in. zestawu poduszek 0 25 000 patrz załcznik nr 6 wysokocinieniowych jako doposaenie samochodu ratownictwa technicznego) Zakup cysterny do przewozu wody 140 000 150 000 patrz załcznik nr 6 Zakup samochodu specjalnego ratowniczoganiczego 0 178 347 patrz załcznik nr 6 (w ramach porozumienia midzypowiatowego) 75414 Obrona cywilna 27 100 27 100 Wydatki biece zwizane z realizacj zada z zakresu obrony cywilnej oraz działalnoci Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego 75416 Stra Miejska 1 832 610 1 922 579 Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i działalnoci Komendy Stray Miejskiej 1 832 610 1 922 579 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 477 371 1 536 184 pozostałe wydatki rzeczowe 355 239 386 395 75495 Pozostała działalno 334 730 348 250 1. Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku 191 000 191 000 publicznego na realizacj zada zwizanych z popraw bezpieczestwa publicznego mieszkaców miasta 2. Wydatki biece na zadania z zakresu poprawy bezpieczestwa 143 730 157 250 publicznego mieszkaców miasta, w tym m.in.: monitoring wizyjny i fotoradary 114 000 114 500 pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu 29 730 42 750 Zapobiegania Przestpczoci oraz Porzdku Publicznego i Bezpieczestwa Obywateli Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 22

DZIAŁ: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Róne rozliczenia W działach 756, 757 i 758 zaplanowano m.in.: rezerwy budetowe, wydatki na obsług długu publicznego, wydatki zwizane z poborem podatków i opłat lokalnych, rozliczenia z budetem pastwa. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi 1 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 380 463 371 876 od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci 380 463 371 876 budetowych Wydatki biece zwizane z poborem podatków, opłat i innych nalenoci budetowych (m.in. koszty szacowania, egzekucyjne i sdowe, opłaty pocztowe, koszty dorczania pism, ogłoszenia o licytacjach) 757 Obsługa długu publicznego 18 477 263 21 281 421 75702 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek 12 413 053 14 720 194 jednostek samorzdu terytorialnego 1. Odsetki od zacignitych kredytów i poyczek 11 663 053 14 670 194 2. Prowizje od zacignitych kredytów i poyczek 750 000 50 000 75704 Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez 6 064 210 6 561 227 jednostk samorzdu terytorialnego 758 Róne rozliczenia 17 489 722 9 197 951 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 510 000 4 633 894 1. Rezerwa ogólna na wydatki biece 550 000 500 000 2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego 10 000 1 103 894 3. Rezerwa celowa na podwyki wynagrodze dla nauczycieli o 7% od 0 1 790 000 dnia 1 wrzenia r. 4. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem 0 1 240 000 rodków zewntrznych 75832 Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów 5 979 722 4 564 057 (wpłata miasta do budetu pastwa) Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 23

DZIAŁ 801 Owiata i wychowanie W dziale 801 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie prowadzenia i utrzymania: przedszkoli: miejskich i prowadzonych przez inne podmioty, zespołów szkół, które spełniaj funkcj przedszkola i szkoły podstawowej, szkół podstawowych, zespołów szkół, które spełniaj funkcj szkoły podstawowej i gimnazjum, gimnazjów, zespołów szkół, które spełniaj funkcj szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Ponadto, miasto bdzie realizowało wiele innych zada owiatowych w tym m.in. dokształcanie nauczycieli, organizacja konkursów midzyszkolnych, organizowanie naborów do szkół. rozdział Zadanie uchwalone na rok projekt na rok 1 2 801 Owiata i wychowanie 159 565 593 168 270 855 80101 Szkoły podstawowe 37 173 879 37 159 961 1. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 33 053 594 33 071 310 miejskich szkół podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 28 083 599 27 669 069 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 796 000 741 250 pozostałe wydatki 4 173 995 4 660 991 2. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych szkół 350 000 471 274 podstawowych 3. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych szkół 3 377 000 3 175 377 podstawowych 4. Wydatki na projekty współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej 51 285 0 5. Inwestycje 342 000 442 000 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu 0 115 000 patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 8 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu 0 115 000 patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 14 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu 0 112 000 patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 0 100 000 patrz WPF 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 438 562 2 486 702 Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich szkół podstawowych specjalnych Wydatki w budecie miasta 2 438 562 2 486 702 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2 004 969 2 102 660 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 107 231 56 694 pozostałe wydatki 326 362 327 348 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 690 447 791 936 Uwagi Wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych 690 447 791 936 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 660 680 756 426 pozostałe wydatki 29 767 35 510 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 24

1 2 80104 Przedszkola 28 933 745 26 665 701 1. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 27 235 945 21 939 387 miejskich przedszkoli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 19 686 305 17 265 487 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 792 113 746 429 pozostałe wydatki 6 757 527 3 927 471 2. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych 1 532 000 4 703 218 przedszkoli 3. Dotacje celowe z budetu miasta dla innych gmin na pokrycie 5 800 23 096 kosztów uczszczania dzieci z Zielonej Góry do przedszkoli dotowanych przez inne gminy 4. Inwestycje 160 000 0 80105 Przedszkola specjalne 252 000 322 239 Dotacja podmiotowa z budetu miasta dla niepublicznego przedszkola specjalnego 80110 Gimnazja 25 218 855 26 396 892 1. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 23 443 855 23 806 203 miejskich gimnazjów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 20 395 151 20 298 801 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 829 088 766 795 pozostałe wydatki 2 219 616 2 740 607 2. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych gimnazjów 388 000 576 002 3. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych gimnazjów 1 237 000 1 914 687 4. Inwestycje 150 000 100 000 Budowa gimnazjum na Chynowie 0 100 000 patrz WPF 80111 Gimnazja specjalne 2 131 846 2 386 576 Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich gimnazjów specjalnych 2 131 846 2 386 576 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2 057 838 2 275 611 pozostałe wydatki 74 008 110 965 80113 Dowoenie uczniów do szkół 10 100 4 896 80120 Licea ogólnokształcce 22 532 224 23 766 417 1. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 17 115 224 17 884 287 miejskich liceów ogólnokształccych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 14 938 924 15 211 582 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 361 000 333 510 pozostałe wydatki 1 815 300 2 339 195 2. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych liceów 2 857 000 3 093 491 ogólnokształccych 3. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych liceów 2 560 000 2 788 639 ogólnokształccych 80123 Licea profilowane 1 767 621 0 80130 Szkoły zawodowe 28 289 016 31 036 089 1. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 19 497 403 23 194 325 miejskich szkół zawodowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 16 330 055 19 634 790 remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu 900 251 831 464 pozostałe wydatki 2 267 097 2 728 071 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 25