Sprawozdanie roczne z wykonania BUDśETU POWIATU NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 24/2011 Sprawozdanie roczne z wykonania BUDśETU POWIATU NA 2010 ROK

Spis treści 1. WSTĘP 2 2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu 4 3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu. 12 3.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 21 3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.... 22 3.3. Wykaz jednostek budŝetowych, o których mowa w art. 223.. 23 4. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ w likwidacji i MCZ... 24 5. Informacja o stanie mienia komunalnego.. 33 5.1. Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności.... 33 5.2. Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, uŝytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu..... 37 5.3. Dane o zmianach w stanie mienia.. 37 5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności... 39 5.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia... 39 6. PODSUMOWANIE..... 40

1. WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2010 rok zostało przygotowane w oparciu o nowe regulacje prawne przewidziane art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto Rada Powiatu otrzyma, w terminie przewidzianym art. 270 tejŝe ustawy, sprawozdanie finansowe, które łącznie z niniejszym opracowaniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie będzie podstawą sporządzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu. BudŜet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2010 został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 r. roku uchwałą Nr XLVIII/215/2009. Przewidywał dochody w wysokości 36.539.895 zł oraz wydatki w wysokości 38.039.536 zł. Deficyt budŝetu - 1.499.641 zł, wynikał głównie z zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9.843.724 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły 6.977.188 zł. W budŝecie przewidziano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości w wysokości 5.335.888 zł. Rada Powiatu ośmiokrotnie dokonywała zmian budŝetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 28 uchwał w sprawie zmian budŝetu. Ostatecznie, po zmianach, budŝet powiatu przewidywał dochody w wysokości 37.276.709 zł, a wydatki w wysokości 40.667.225 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2010 roku wzrosły do kwoty 11.928.128 zł, zaś dochody majątkowe do kwoty 7.897.527 zł. Ostateczny plan deficytu przewidywany na koniec roku - 3.390.516 zł, został zrealizowany w 34,8 % i wyniósł 1.179.939,80 zł. W zakresie wydatków bieŝących, przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, z końcem 2010 roku nie zaistniała konieczność zwiększenia środków planowanych na wynagrodzenia i wykorzystania całości rezerwy celowej utworzonej na takie potrzeby. Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2001 r., moŝna stwierdzić, Ŝe ostateczny wynik na działalności bieŝącej został zaplanowany na poziomie + 640.085 zł (dochody bieŝące; 29.379.182 zł; wydatki bieŝące; 28.739.097 zł). Realizacja dochodów bieŝących (29.710.514,66 zł) i wydatków bieŝących (28.417.104,97 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyŝkę operacyjną w kwocie + 1.293.409,69 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.). W trakcie roku zaistniała konieczność poniesienia wydatków realizowanych przy udziale środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowe finansowanie tych wydatków, gdyŝ Zarząd skorzystał z programu emisji obligacji i uruchomił środki aby sfinansować wydatki, zwrócone później, przez Urząd Marszałkowski oraz gminę Pozezdrze i gminę Węgorzewo. 2

NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wysokość osiągniętych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu nieuchronnie zbliŝa się do poziomu, po przekroczeniu którego wymagane będzie przeprowadzanie audytu. Powiat nie posiada osoby z uprawnieniami audytora. Proces uzyskania samodzielnych kwalifikacji w tym zakresie jest długotrwały i naleŝy zapewnić zatrudnienie i wyszkolenie odpowiedniej osoby. Łączne wykonanie budŝetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) obrazuje poniŝsze zestawienie: BILANS BUDśETU Lp. Treść Plan Wykonanie % 1. Dochody 37.276.709,00 38.559.034,43 103,4 2. Wydatki 40.667.225,00 39.733.919,47 97,7 NadwyŜka / Deficyt (1-2) -3.390.516,00-1.174.885,04 3. Przychody 4.690.875,00 4.690.875,00 0,0 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 2.800.000,00 2.800.000,00 0,0 710.000,00 710.000,00 0,0 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.180.875,00 1.180.875,00 0,0 4. Rozchody 1.300.359,00 1.300.358,92 0,0 5. Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym 700.000,00 700.000,00 0,0 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 600.359,00 600.358,92 0,0 RóŜnica (3-4) 3.390.516,00 3.390.516,08 Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i poŝyczek (4) 1.300.359,00 1.300.358,92 0,0 6. Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5) 35.976.350,00 37.258.675,51 107,2 7. 8. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6) Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (3) 4.690.875,00 2.475.243,96 25,0 4.690.875,00 4.690.875,00 0,0 Dochody i przychody razem 41.967.584,00 43.249.909,43 103,5 Wydatki i rozchody razem 41.967.584,00 41.034.278,39 97,8 Jak widać z powyŝszego zestawienia ogólny wynik budŝetu w 2010 roku wyniósł 2.215.631,04 zł. W kwocie tej uwzględniono planowane do wykorzystania w 2010 roku wolne środki wypracowane w latach poprzednich w wysokości 1.180.875 zł. Wobec powyŝszego kwota 1.034.756,04 zł pochodzi z rozliczeń 2010 roku. 3

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu Wykonanie budŝetu według głównych źródeł dochodów obrazuje poniŝsze zestawienie. NaleŜy zauwaŝyć, ze sprawna realizacja zadań inwestycyjnych zaowocowała szybkim zwrotem części środków wydatkowanych z budŝetu UE, co pozwoliło uzyskać 550.873,49 zł dochodów więcej niŝ pierwotnie zakładano w oparciu harmonogramy rzeczowo finansowe i terminy realizacji płatności przez Urząd Marszałkowski oraz wpłatą przez samorządy partycypujące w kosztach realizacji inwestycji kwoty 313.619,28 zł ponad planowane wartości. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU Wyszczególnienie Plan (1) Wykonanie (2) strukt. % dochody bieŝące 29.379.182,00 29.710.514,66 77,1 101,1 subwencje 13.052.864,00 13.052.864,00 43,9 100,0 subwencja 13.052.864,00 13.052.864,00 100,0 100,0 udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.534.369,00 1.790.592,58 6,0 116,7 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.512.869,00 1.762.221,00 98,4 116,5 udziały w podatku od osób prawnych 21.500,00 28.371,58 1,6 132,0 dotacje na zadania własne 9.965.562,00 9.963.099,66 33,5 100,0 dotacje JST 12.000,00 12.000,00 0,1 100,0 dotacje BP 9.953.562,00 9.951.099,66 99,9 100,0 środki z Unii Europejskiej 443.570,00 394.920,19 1,3 89,0 dotacje UE 443.570,00 394.920,19 100,0 89,0 środki z funduszy celowych 371.612,00 399.310,00 1,3 107,5 dotacje funduszy 371.612,00 399.310,00 100,0 107,5 pozostałe dochody własne 4.011.205,00 4.109.728,23 13,8 102,5 wpływy z opłat 571.255,00 642.483,91 15,6 112,5 wpływy z usług 2.525.667,00 2.484.528,11 60,5 98,4 odsetki 52.050,00 72.893,48 1,8 140,0 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku 235.624,00 228.276,94 5,6 96,9 róŝne dochody 626.609,00 681.545,79 16,6 108,8 dochody majątkowe 7.897.527,00 8.848.519,77 22,9 112,0 dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.081.224,00 4.394.843,28 49,7 107,7 dotacje celowe na zadania własne majątkowe 4.081.224,00 4.394.843,28 100,0 107,7 dochody ze sprzedaŝy majątku 0,00 86.500,00 1,0 0,0 wpływy ze sprzedaŝy 0,00 86.500,00 100,0 0,0 środki z UE 3.816.303,00 4.367.176,49 49,4 114,4 dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne 3.816.303,00 4.367.176,49 100,0 114,4 2:1 % OGÓŁEM DOCHODY 37.276.709,00 38.559.034,43 100,0 103,4 4

Porównanie planowanych dochodów i wydatków w zestawieniu w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej zawiera tabela. Dz. Nazwa D o c h o d y W y d a t k i plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38.000,00 38.000,00 0,1 100,0 38.000,00 38.000,00 0,1 100,0 020 LEŚNICTWO 272.015,00 272.014,52 0,7 100,0 272.015,00 272.014,52 0,7 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.498.950,00 8.362.687,35 21,7 111,5 11.960.681,00 11.352.445,19 28,6 94,9 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0,0 0,0 7.053,00 807,03 0,0 11,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.700,00 37.381,43 0,1 104,7 12.200,00 12.200,00 0,0 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 221.104,00 221.184,70 0,6 100,0 221.104,00 221.104,00 0,6 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 404.863,00 522.969,22 1,4 129,2 2.920.568,00 2.761.778,92 7,0 94,6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI 11.647,00 11.238,72 0,0 96,5 11.647,00 11.238,72 0,0 96,5 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA 2.679.293,00 2.680.068,95 7,0 100,0 2.716.370,00 2.709.143,09 6,8 99,7 PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 OSOB. PRAWN. ORAZ 2.010.624,00 2.340.901,77 6,1 116,4 0,00 0,00 0,0 0,0 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,0 0,0 605.000,00 587.794,34 1,5 97,2 758 RÓśNE ROZLICZENIA 13.101.864,00 13.109.125,90 34,0 100,1 75.098,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 112.505,00 71.405,84 0,2 63,5 5.782.311,00 5.769.631,58 14,5 99,8 851 OCHRONA ZDROWIA 1.088.873,00 1.088.873,00 2,8 100,0 1.109.873,00 1.109.273,00 2,8 99,9 852 POMOC SPOŁECZNA 8.720.095,00 8.660.518,21 22,5 99,3 10.848.030,00 10.821.513,32 27,2 99,8 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 766.799,00 800.453,30 2,1 104,4 1.306.654,00 1.292.130,81 3,3 98,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 217.234,00 250.102,70 0,6 115,1 1.761.621,00 1.761.338,86 4,4 100,0 WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA 97.143,00 92.108,82 0,2 94,8 950.000,00 946.572,04 2,4 99,6 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 0,00 0,00 0,0 0,0 37.100,00 35.987,75 0,1 97,0 NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA 926 I SPORT 0,00 0,00 0,0 0,0 31.900,00 30.946,30 0,1 97,0 RAZEM 37.276.709,00 38.559.034,43 103,4 40.667.225,00 39.733.919,47 97,7 Dochody Powiatu wykonane w 2010 roku wyniosły 38.559.034,43 zł i w porównaniu do uchwały budŝetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniŝszym zestawieniu. 5

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: 2011-03-17 3 MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer.02.030 BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Dz. Rozdz Paragr. Nazwa B u d Ŝ e t W y k o n a n i e uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2-1- -2- -3- % % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35.000,00 38.000,00 38.000,00 0,1 100,0 100,0 Prace geodezyjnourządzeniowe 01005 na 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 100,0 100,0 potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 100,0 100,0 powiat 020 LEŚNICTWO 262.813,00 272.015,00 272.014,52 0,7 103,5 100,0 02001 Gospodarka leśna 262.813,00 272.015,00 272.014,52 100,0 103,5 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na 2460D real. zad.bieŝ. jedn.zalicz. do 262.813,00 272.015,00 272.014,52 100,0 103,5 100,0 SFP 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.549.188,00 7.498.950,00 8.362.687,35 21,7 127,7 111,5 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.549.188,00 7.498.950,00 8.362.687,35 100,0 127,7 111,5 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 72.000,00 57.857,00 57.333,85 0,7 79,6 99,1 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań 0,00 349.800,00 349.567,92 4,2 0,0 99,9 własnych powiatu Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297D sam.woj. pozyskane z innych 0,00 3.810.069,00 4.360.942,30 52,1 0,0 114,5 źródeł Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6298D sam.woj. pozyskane z innych 3.037.090,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 źródeł Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na 6300D dofinans. własnych zad.inwest.i 1.148.500,00 592.171,00 301.850,00 3,6 26,3 51,0 zakupów inwes Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na 6309D dofinans. wł. zad.inwest.i 784.598,00 1.279.053,00 1.882.996,81 22,5 240,0 147,2 zakupów inwes UE Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów 6430D inwestycyjnych własnych 1.507.000,00 1.410.000,00 1.409.996,47 16,9 93,6 100,0 powiatów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 511.200,00 35.700,00 37.381,43 0,1 7,3 104,7 70005 Gospodarka gruntami i 511.200,00 35.700,00 37.381,43 100,0 7,3 104,7 6

710 750 751 0470D Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0,00 0,00 22,38 0,1 0,0 0,0 wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaŝy 0870D składników majątkowych 500.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 11.000,00 12.200,00 12.200,00 32,6 110,9 100,0 powiat Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 0,00 23.300,00 25.159,05 67,3 0,0 108,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212.104,00 221.104,00 221.184,70 0,6 104,3 100,0 Prace geodezyjne i 71013 kartograficzne 31.000,00 31.000,00 31.000,00 14,0 100,0 100,0 (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 100,0 100,0 powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,3 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0 powiat 71015 Nadzór budowlany 176.104,00 185.104,00 185.184,70 83,7 105,2 100,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80,70 0,0 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat 176.104,00 185.104,00 185.104,00 100,0 105,1 100,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 182.341,00 404.863,00 522.969,22 1,4 286,8 129,2 75011 Urzędy wojewódzkie 104.091,00 139.091,00 139.091,00 26,6 133,6 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 104.091,00 139.091,00 139.091,00 100,0 133,6 100,0 powiat 75020 Starostwa powiatowe 69.250,00 256.950,00 375.056,30 71,7 541,6 146,0 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 710,00 0,2 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 22.000,00 31.700,00 38.155,21 10,2 173,4 120,4 podobnym charakterze Dochody ze zbycia praw 0780D majątkowych 0,00 0,00 86.500,00 23,1 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych 0910D wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 110,69 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10.832,55 2,9 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 47.250,00 225.250,00 238.747,85 63,7 505,3 106,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 9.000,00 8.822,00 8.821,92 1,7 98,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat 9.000,00 8.822,00 8.821,92 100,0 98,0 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, 0,00 11.647,00 11.238,72 0,0 0,0 96,5 KONTROLI OCHRONY PRAWA 7

754 756 758 75109 75411 2110D Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 0,00 11.647,00 11.238,72 100,0 0,0 96,5 0,00 11.647,00 11.238,72 100,0 0,0 96,5 2.677.000,00 2.679.293,00 2.680.068,95 7,0 100,1 100,0 2.675.000,00 2.675.000,00 2.676.615,40 99,9 100,1 100,1 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1.615,40 0,1 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 99,9 100,0 100,0 powiat 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.000,00 1.160,55 0,0 58,0 58,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz 2110D inne zad. zlec. ustawami 2.000,00 2.000,00 1.160,55 100,0 58,0 58,0 realiz przez powiat 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 2.293,00 2.293,00 0,1 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez powiat 0,00 2.293,00 2.293,00 100,0 0,0 100,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ 2.122.124,00 2.010.624,00 2.340.901,77 6,1 105,3 116,4 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 401.255,00 476.255,00 550.309,19 23,5 137,1 115,5 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0420D komunikacyjnej 349.255,00 396.255,00 468.344,80 85,1 134,1 118,2 0690D Wpływy z róŝnych opłat 52.000,00 80.000,00 81.964,39 14,9 157,6 102,5 Udziały powiatów w 75622 podatkach stanowiących 1.720.869,00 1.534.369,00 1.790.592,58 76,5 98,3 116,7 dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób 0010D fizycznych 1.700.869,00 1.512.869,00 1.762.221,00 98,4 97,9 116,5 Podatek dochodowy od osób 0020D prawnych 20.000,00 21.500,00 28.371,58 1,6 141,9 132,0 RÓśNE ROZLICZENIA 13.307.366,00 13.101.864,00 13.109.125,90 34,0 98,5 100,1 Część oświatowa 75801 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7.435.383,00 7.203.881,00 7.203.881,00 55,0 96,9 100,0 terytorialnego 75803 2920D Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla po 7.435.383,00 7.203.881,00 7.203.881,00 100,0 96,9 100,0 4.111.482,00 4.111.482,00 4.111.482,00 31,4 100,0 100,0 8

801 Subwencje ogólne z budŝetu 2920D państwa 4.111.482,00 4.111.482,00 4.111.482,00 100,0 100,0 100,0 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 23.000,00 49.000,00 56.261,90 0,4 244,6 114,8 0920D Pozostałe odsetki 0,00 40.000,00 47.570,81 84,6 0,0 118,9 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 23.000,00 9.000,00 8.691,09 15,4 37,8 96,6 Część równowaŝąca 75832 subwencji ogólnej dla 1.737.501,00 1.737.501,00 1.737.501,00 13,3 100,0 100,0 powiatów Subwencje ogólne z budŝetu 2920D państwa 1.737.501,00 1.737.501,00 1.737.501,00 100,0 100,0 100,0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 71.040,00 112.505,00 71.405,84 0,2 100,5 63,5 80120 Licea ogólnokształcące 21.100,00 21.600,00 21.857,67 30,6 103,6 101,2 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 13.600,00 13.600,00 16.254,79 74,4 119,5 119,5 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 500,00 1.304,56 6,0 0,0 260,9 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 7.500,00 7.500,00 4.298,32 19,7 57,3 57,3 80130 Szkoły zawodowe 600,00 41.185,00 4.285,85 6,0 714,3 10,4 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 130,00 3,0 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 50,00 50,00 40,00 0,9 80,0 80,0 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 550,00 550,00 141,81 3,3 25,8 25,8 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 3.974,04 92,7 0,0 0,0 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0,00 40.585,00 0,00 0,0 0,0 0,0 udziałem środków europejskich 80195 Pozostała działalność 49.340,00 49.720,00 45.262,32 63,4 91,7 91,0 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0,00 41.939,00 38.150,24 84,3 0,0 91,0 udziałem środków europejskich 2008D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 41.939,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Polityki Rolnej 2009D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 7.401,00 7.401,00 6.732,40 14,9 91,0 91,0 Polityki Rolnej 2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieŝących zadań 0,00 380,00 379,68 0,8 0,0 99,9 własnych powiatu 851 OCHRONA ZDROWIA 1.422.136,00 1.088.873,00 1.088.873,00 2,8 91,1 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 12.000,00 12.000,00 1,1 0,0 100,0 Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bieŝ. real. na podst. 2310D porozumień między 0,00 12.000,00 12.000,00 100,0 0,0 100,0 jedn.sam.terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie 1.422.136,00 1.076.873,00 1.076.873,00 98,9 75,7 100,0 objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 1.422.136,00 1.076.873,00 1.076.873,00 100,0 75,7 100,0 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 8.519.394,00 8.720.095,00 8.660.518,21 22,5 101,9 99,3 85202 Domy pomocy społecznej 7.867.473,00 8.037.480,00 7.982.567,75 92,2 101,8 99,3 9

853 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 3.456,00 3.456,00 848,40 0,0 24,5 24,5 podobnym charakter 0830D Wpływy z usług 2.222.700,00 2.222.700,00 2.172.780,12 27,2 97,8 97,8 0840D Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 0,00 496,74 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 10.000,00 10.000,00 6.950,57 0,1 69,5 69,5 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 167,92 0,0 0,0 0,0 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań 5.631.317,00 5.001.324,00 5.001.324,00 62,7 89,2 100,0 własnych powiatu Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów 6430D inwestycyjnych własnych 0,00 800.000,00 800.000,00 10,0 0,0 100,0 powiatów 85203 Ośrodki wsparcia 360.000,00 371.000,00 371.670,17 4,3 103,2 100,2 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 542,37 0,1 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 360.000,00 371.000,00 370.994,08 99,8 103,1 100,0 powiat Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych 0,00 0,00 133,72 0,0 0,0 0,0 zadań zlec. ustawami 85204 Rodziny zastępcze 143.103,00 143.103,00 135.877,31 1,6 95,0 95,0 85205 85218 85226 85311 85324 0830D Wpływy z usług 143.103,00 143.103,00 135.877,31 100,0 95,0 95,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania 12.000,00 12.000,00 11.997,44 0,1 100,0 100,0 przemocy w rodzinie Dotacje cel. z BP na zad. bieŝ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2110D zlec. ustawami realiz przez 12.000,00 12.000,00 11.997,44 100,0 100,0 100,0 powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie 136.818,00 153.762,00 155.242,20 1,8 113,5 101,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 136.818,00 136.818,00 136.956,16 88,2 100,1 100,1 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 916,04 0,6 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 9.944,00 10.370,00 6,7 0,0 104,3 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 7.000,00 7.000,00 4,5 0,0 100,0 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0,00 2.750,00 3.163,34 0,0 0,0 115,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,34 0,4 0,0 0,0 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 400,00 12,6 0,0 0,0 Dotacje celowe z BP na 2130D realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 2.750,00 2.750,00 86,9 0,0 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 507.189,00 766.799,00 800.453,30 2,1 131,9 104,4 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 0,00 9.864,00 9.864,00 1,2 0,0 100,0 niepełnosprawnych 0830D Wpływy z usług 0,00 9.864,00 9.864,00 100,0 0,0 100,0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 9.400,00 19.318,00 2,4 0,0 205,5 10

854 900 Niepełnosprawnych Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z 2360D zakresu adm.rząd. oraz innych 0,00 9.400,00 19.318,00 100,0 0,0 205,5 zadań zlec. ustawami 85333 Powiatowe urzędy pracy 385.000,00 355.827,00 385.619,40 48,2 79,6 108,4 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 619,40 0,2 0,0 0,0 Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. 2690D wynagr. i skł. na ubezp. społ. 385.000,00 355.827,00 385.000,00 99,8 79,5 108,2 pracown. UP 85395 Pozostała działalność 122.189,00 391.708,00 385.651,90 48,2 315,6 98,5 Dotacje celowe w ramach 2007D programów finansowanych z 0,00 361.046,00 356.769,95 92,5 0,0 98,8 udziałem środków europejskich Dotacje rozwojowe oraz środki 2008D na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 106.189,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje rozwojowe oraz środki 2009D na finansowanie Wspólnej 0,00 14.877,00 14.571,95 3,8 0,0 97,9 Polityki Rolnej Dotacje z funduszy jako 2449D współfinansowanie 15.785,00 15.785,00 14.310,00 3,7 90,7 90,7 EDUKACYJNA OPIEKA 161.000,00 217.234,00 250.102,70 0,6 155,3 115,1 WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 51.000,00 57.234,00 73.819,31 29,5 144,7 129,0 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP lub 0750D JST oraz innych umów o 50.000,00 50.000,00 36.000,00 48,8 72,0 72,0 podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 1.000,00 1.000,00 2.195,24 3,0 219,5 219,5 85417 90019 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 29.389,88 39,8 0,0 0,0 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297D sam.woj. pozyskane z innych źródeł 0,00 6.234,00 6.234,19 8,4 0,0 100,0 Szkolne schroniska młodzieŝowe 110.000,00 160.000,00 176.283,39 70,5 160,3 110,2 0830D Wpływy z usług 110.000,00 150.000,00 166.006,68 94,2 150,9 110,7 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 10.000,00 10.276,71 5,8 0,0 102,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 95.000,00 97.143,00 92.108,82 0,2 97,0 94,8 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 0,00 97.143,00 92.108,82 100,0 0,0 94,8 korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z róŝnych opłat 0,00 95.000,00 91.334,72 99,2 0,0 96,1 0970D Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 2.143,00 774,10 0,8 0,0 36,1 Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. 2690D wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 RAZEM 36.539.895,00 37.276.709,00 38.559.034,43 105,5 103,4 UWAGA: oznaczenie D przy paragrafie oznacza dochody i pochodzi z programu komputerowego 11

3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budŝetu Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budŝetowe wyglądały w 2010 roku następująco: WYDATKI - Zestawienie kontrolne sum sprawozdań jednostek zarejestrowanych w jednostce 002 za miesiąc 12 Jednostka Oznaczenie Plan finansowy Wykonanie 001 SPow 17 159 282 16 279 604,85 003 PDS 417 411 417 254,85 004 OAO 102 667 100 830,19 005 KP PSP 2 684 270 2 684 270 006 ZSO 2 276 702 2 272 244,64 007 ZSZ 1 840 514 1 831 809,96 008 SOSW 3 063 060 3 062 777,86 009 PPP 399 700 399 700 010 PCPR 1 853 893 1 822 203,12 011 PUP 2 053 468 2 046 973,15 012 DPS 8 631 154 8 631 147,24 013 PINB 185 104 185 104 RAZEM 40 667 225 39 733 919,47 12

Zrealizowane w 2010 roku wydatki Powiatu wyniosły 39.733.919,47 zł. W porównaniu do uchwały budŝetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniŝszym zestawieniu. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Data: 2011-03-17 3 MAJA 17B Moduł "BUDśET" wer.02.030 BUDśETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów Dz. Rozdz Nazwa B u d Ŝ e t W y k o n a n i e uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2-1- -2- -3- % % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35.000,00 38.000,00 38.000,00 0,1 100,0 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 108,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 108,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 108,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 108,5 100,0 020 LEŚNICTWO 262.813,00 272.015,00 272.014,52 0,7 103,5 100,0 02001 Gospodarka leśna 262.813,00 272.015,00 272.014,52 100,0 103,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 262.813,00 272.015,00 272.014,52 100,0 103,5 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 262.813,00 272.015,00 272.014,52 100,0 103,5 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.352.445,19 28,6 102,2 94,9 11.084.775,00 11.960.681,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11.322.945,19 99,7 101,9 94,9 11.084.775,00 11.931.181,00 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.914.051,00 2.133.512,00 2.129.341,37 18,8 109,9 99,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.908.551,00 1.907.312,00 1.903.209,45 16,8 101,6 99,8 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 483.251,00 322.651,00 319.460,79 2,8 66,1 99,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.425.300,00 1.584.661,00 1.583.748,66 14,0 113,9 99,9 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 0,00 225.000,00 225.000,00 2,0 0,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 3.500,00 1.200,00 1.131,92 0,0 32,3 94,3 2) wydatki majątkowe, z tego: 9.172.724,00 9.797.669,00 9.193.603,82 81,2 100,2 93,8 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9.172.724,00 9.797.669,00 9.193.603,82 81,2 100,2 93,8 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o 5.018.324,00 5.808.324,00 5.590.020,22 49,4 111,4 96,2 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 4.154.400,00 3.989.345,00 3.603.583,60 31,8 86,7 90,3 (M1IWL) 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 29.500,00 29.500,00 0,3 0,0 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 0,00 29.500,00 29.500,00 100,0 0,0 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 29.500,00 29.500,00 100,0 0,0 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0,00 29.500,00 29.500,00 100,0 0,0 100,0 (M1IWL) 630 TURYSTYKA 0,00 7.053,00 807,03 0,0 0,0 11,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 7.053,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2) wydatki majątkowe, z tego: 0,00 7.053,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 7.053,00 807,03 100,0 0,0 11,4 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o 0,00 7.053,00 807,03 100,0 0,0 11,4 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.000,00 12.200,00 12.200,00 0,0 110,9 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.000,00 12.200,00 12.200,00 100,0 110,9 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 11.000,00 12.200,00 12.200,00 100,0 110,9 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 11.000,00 12.200,00 12.200,00 100,0 110,9 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.000,00 12.200,00 12.200,00 100,0 110,9 100,0 13

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212.104,00 221.104,00 221.104,00 0,6 104,2 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 31.000,00 31.000,00 31.000,00 14,0 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 100,0 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2,3 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0 71015 Nadzór budowlany 176.104,00 185.104,00 185.104,00 83,7 105,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 176.104,00 185.104,00 185.104,00 100,0 105,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 176.104,00 185.104,00 185.104,00 100,0 105,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 164.676,00 163.106,00 163.103,70 88,1 99,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.428,00 21.998,00 22.000,30 11,9 192,5 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.665.516,00 2.920.568,00 2.761.778,92 7,0 103,6 94,6 75011 Urzędy wojewódzkie 104.091,00 139.091,00 139.091,00 5,0 133,6 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 104.091,00 139.091,00 139.091,00 100,0 133,6 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 104.091,00 139.091,00 139.091,00 100,0 133,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 104.091,00 131.691,00 131.691,00 94,7 126,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 7.400,00 7.400,00 5,3 0,0 100,0 75019 Rady powiatów 124.580,00 113.182,00 112.080,81 4,1 90,0 99,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 124.580,00 113.182,00 112.080,81 100,0 90,0 99,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 7.800,00 7.235,00 6.434,14 5,7 82,5 88,9 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.500,00 1.500,00 700,00 0,6 46,7 46,7 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.300,00 5.735,00 5.734,14 5,1 91,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 116.780,00 105.947,00 105.646,67 94,3 90,5 99,7 75020 Starostwa 2.389.355,00 2.607.633,00 2.456.957,30 89,0 102,8 94,2 powiatowe 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.389.355,00 2.607.633,00 2.456.957,30 100,0 102,8 94,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.388.855,00 2.606.933,00 2.456.537,98 100,0 102,8 94,2 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.664.894,00 1.719.802,00 1.705.523,18 69,4 102,4 99,2 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 723.961,00 887.131,00 751.014,80 30,6 103,7 84,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 500,00 500,00 419,32 0,0 83,9 83,9 75045 Kwalifikacja 9.000,00 8.822,00 8.821,92 0,3 98,0 100,0 wojskowa 1) wydatki bieŝące, z tego: 9.000,00 8.822,00 8.821,92 100,0 98,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 9.000,00 8.822,00 8.821,92 100,0 98,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 4.700,00 5.750,00 5.750,00 65,2 122,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.300,00 3.072,00 3.071,92 34,8 71,4 100,0 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za 13.140,00 16.440,00 15.328,72 0,6 116,7 93,2 granicą 1) wydatki bieŝące, z tego: 13.140,00 16.440,00 15.328,72 100,0 116,7 93,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 10.300,00 13.600,00 12.938,72 84,4 125,6 95,1 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.800,00 13.100,00 12.938,72 84,4 132,0 98,8 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 2.840,00 2.840,00 2.390,00 15,6 84,2 84,2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.800,00 23.300,00 22.499,17 0,8 98,7 96,6 1) wydatki bieŝące, z tego: 22.800,00 23.300,00 22.499,17 100,0 98,7 96,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 22.800,00 23.300,00 22.499,17 100,0 98,7 96,6 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 800,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.000,00 22.500,00 22.499,17 100,0 102,3 100,0 75095 Pozostała 2.550,00 12.100,00 7.000,00 0,3 274,5 57,9 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.550,00 12.100,00 7.000,00 100,0 274,5 57,9 14

1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.550,00 12.100,00 7.000,00 100,0 274,5 57,9 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.550,00 12.100,00 7.000,00 100,0 274,5 57,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. 0,00 11.647,00 11.238,72 0,0 0,0 96,5 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., 0,00 11.647,00 11.238,72 100,0 0,0 96,5 burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 11.647,00 11.238,72 100,0 0,0 96,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 9.777,00 9.768,72 86,9 0,0 99,9 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0,00 3.979,00 3.978,08 35,4 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 5.798,00 5.790,64 51,5 0,0 99,9 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 0,00 1.870,00 1.470,00 13,1 0,0 78,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2.689.100,00 2.716.370,00 2.709.143,09 6,8 100,1 99,7 PRZECIWPOśAROWA 75405 Komendy Powiatowe Policji 1.000,00 13.000,00 12.747,68 0,5 127,47 98,1 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.000,00 13.000,00 12.747,68 100,0 127,5 98,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.000,00 13.000,00 12.747,68 100,0 127,5 98,1 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 13.000,00 12.747,68 100,0 127,5 98,1 75406 StraŜ Graniczna 0,00 3.000,00 3.000,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0 0,0 100,0 75411 Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2.675.000,00 2.681.977,00 2.681.977,00 99,0 100,3 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.675.000,00 2.681.977,00 2.681.977,00 100,0 100,3 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.559.000,00 2.547.536,00 2.547.535,83 95,0 99,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 2.254.000,00 2.242.487,00 2.242.486,46 83,6 99,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 305.000,00 305.049,00 305.049,37 11,4 100,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 116.000,00 134.441,00 134.441,17 5,0 115,9 100,0 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.000,00 1.160,55 0,0 58,0 58,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.000,00 2.000,00 1.160,55 100,0 58,0 58,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.000,00 2.000,00 1.160,55 100,0 58,0 58,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 2.000,00 1.160,55 100,0 58,0 58,0 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 3.000,00 3.000,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0 0,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0 0,0 100,0 75421 Zarządzanie 11.100,00 11.100,00 4.964,86 0,2 44,7 44,7 kryzysowe 1) wydatki bieŝące, z tego: 11.100,00 11.100,00 4.964,86 100,0 44,7 44,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 10.800,00 10.800,00 4.964,86 100,0 46,0 46,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.500,00 10.500,00 4.964,86 100,0 47,3 47,3 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 2.293,00 2.293,00 0,1 0,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 2.293,00 2.293,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 2.293,00 2.293,00 100,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 2.293,00 2.293,00 100,0 0,0 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 685.000,00 605.000,00 587.794,34 1,5 85,8 97,2 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 685.000,00 605.000,00 587.794,34 100,0 85,8 97,2 jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieŝące, z tego: 685.000,00 605.000,00 587.794,34 100,0 85,8 97,2 1.6) obsługa długu (B6DLG) 685.000,00 605.000,00 587.794,34 100,0 85,8 97,2 758 RÓśNE ROZLICZENIA 320.000,00 75.098,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 320.000,00 75.098,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 250.000,00 75.098,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 250.000,00 75.098,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250.000,00 75.098,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15

2) wydatki majątkowe, z tego: 70.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 70.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 70.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 (M1IWL) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.604.391,00 5.782.311,00 5.769.631,58 14,5 102,8 99,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 782.274,00 803.116,00 803.116,00 13,9 102,7 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 782.274,00 803.116,00 803.116,00 100,0 102,7 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 780.960,00 801.753,00 801.753,25 99,8 102,7 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 684.752,00 700.594,00 700.594,00 87,2 102,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96.208,00 101.159,00 101.159,25 12,6 105,1 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.314,00 1.363,00 1.362,75 0,2 103,7 100,0 80111 Gimnazja specjalne 415.883,00 447.214,00 447.214,00 7,8 107,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 415.883,00 447.214,00 447.214,00 100,0 107,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 413.694,00 445.025,00 445.025,00 99,5 107,6 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 297.506,00 325.837,00 325.837,00 72,9 109,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.188,00 119.188,00 119.188,00 26,7 102,6 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.189,00 2.189,00 2.189,00 0,5 100,0 100,0 80120 Licea 2.093.375,00 2.150.877,00 2.150.503,88 37,3 102,4 100,0 ogólnokształcące 1) wydatki bieŝące, z tego: 2.093.375,00 2.150.877,00 2.150.503,88 100,0 102,4 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 2.036.815,00 2.087.628,00 2.087.628,00 97,1 102,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.694.200,00 1.699.500,00 1.699.500,00 79,0 100,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 342.615,00 388.128,00 388.128,00 18,0 111,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 54.000,00 61.000,00 60.626,88 2,8 112,3 99,4 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.560,00 2.249,00 2.249,00 0,1 87,9 100,0 80130 Szkoły zawodowe 1.559.515,00 1.643.300,00 1.639.103,98 28,4 105,1 99,7 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.559.515,00 1.643.300,00 1.639.103,98 100,0 105,1 99,7 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.557.945,00 1.595.800,00 1.595.800,10 97,4 102,4 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.321.000,00 1.354.000,00 1.354.000,00 82,6 102,5 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236.945,00 241.800,00 241.800,10 14,8 102,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.570,00 625,00 624,90 0,0 39,8 100,0 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których 0,00 46.875,00 42.678,98 2,6 0,0 91,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) 80134 Szkoły zawodowe specjalne 641.548,00 620.778,00 620.778,00 10,8 96,8 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 641.548,00 620.778,00 620.778,00 100,0 96,8 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 640.672,00 619.902,00 619.902,00 99,9 96,8 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 572.781,00 548.231,00 548.231,00 88,3 95,7 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.891,00 71.671,00 71.671,00 11,5 105,6 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 876,00 876,00 876,00 0,1 100,0 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35.956,00 35.956,00 32.303,40 0,6 89,8 89,8 1) wydatki bieŝące, z tego: 35.956,00 35.956,00 32.303,40 100,0 89,8 89,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 35.956,00 35.956,00 32.303,40 100,0 89,8 89,8 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.956,00 35.956,00 32.303,40 100,0 89,8 89,8 80195 Pozostała 75.840,00 81.070,00 76.612,32 1,3 101,0 94,5 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 75.840,00 81.070,00 76.612,32 100,0 101,0 94,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 26.500,00 31.730,00 31.729,68 41,4 119,7 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0,00 299,00 298,68 0,4 0,0 99,9 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.500,00 31.431,00 31.431,00 41,0 118,6 100,0 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których 49.340,00 49.340,00 44.882,64 58,6 91,0 91,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) 851 OCHRONA ZDROWIA 1.443.136,00 1.109.873,00 1.109.273,00 2,8 91,2 99,9 85111 Szpitale ogólne 21.000,00 21.000,00 20.400,00 1,8 97,1 97,1 1) wydatki bieŝące, z tego: 21.000,00 21.000,00 20.400,00 100,0 97,1 97,1 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 21.000,00 21.000,00 20.400,00 100,0 97,1 97,1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 12.000,00 12.000,00 1,1 0,0 100,0 16

1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 12.000,00 12.000,00 100,0 0,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 12.000,00 12.000,00 100,0 0,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 0,00 7.561,00 7.561,00 63,0 0,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 4.439,00 4.439,00 37,0 0,0 100,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 1.422.136,00 1.076.873,00 1.076.873,00 97,1 90,1 100,0 osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.194.878,00 1.076.873,00 1.076.873,00 100,0 90,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.194.878,00 1.076.873,00 1.076.873,00 100,0 90,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.194.878,00 1.076.873,00 1.076.873,00 100,0 90,1 100,0 852 POMOC 10.821.513,32 27,2 107,2 99,8 SPOŁECZNA 10.118.342,00 10.848.030,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 290.355,00 310.350,00 303.582,45 2,8 104,6 97,8 1) wydatki bieŝące, z tego: 290.355,00 310.350,00 303.582,45 100,0 104,6 97,8 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 232.680,00 269.197,00 268.501,35 88,4 115,4 99,7 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232.680,00 269.197,00 268.501,35 88,4 115,4 99,7 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 57.675,00 41.153,00 35.081,10 11,6 60,8 85,2 85202 Domy pomocy społecznej 7.932.160,00 8.631.154,00 8.631.147,24 79,8 109,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 7.332.160,00 7.531.154,00 7.531.147,24 87,3 103,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 7.330.360,00 7.529.465,00 7.529.458,83 87,2 103,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 4.945.000,00 5.045.000,00 5.044.999,60 58,5 102,6 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.385.680,00 2.484.465,00 2.484.459,23 28,8 103,8 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 1.800,00 1.689,00 1.688,41 0,0 93,8 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 12,7 183,3 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 12,7 183,3 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 12,7 183,3 100,0 (M1IWL) 85203 Ośrodki wsparcia 360.000,00 371.000,00 370.994,08 3,4 103,1 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 360.000,00 371.000,00 370.994,08 100,0 103,1 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 360.000,00 371.000,00 370.994,08 100,0 103,1 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 276.452,00 280.076,00 280.075,19 75,5 101,3 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83.548,00 90.924,00 90.918,89 24,5 108,8 100,0 85204 Rodziny zastępcze 780.860,00 749.025,00 741.769,31 6,9 95,0 99,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 780.860,00 749.025,00 741.769,31 100,0 95,0 99,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 213.986,00 161.928,00 154.673,80 20,9 72,3 95,5 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 73.800,00 42.000,00 41.935,66 5,7 56,8 99,8 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.186,00 119.928,00 112.738,14 15,2 80,4 94,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 566.874,00 587.097,00 587.095,51 79,1 103,6 100,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000,00 12.000,00 11.997,44 0,1 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 12.000,00 12.000,00 11.997,44 100,0 100,0 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 12.000,00 12.000,00 11.997,44 100,0 100,0 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 7.729,00 7.729,00 7.726,44 64,4 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.271,00 4.271,00 4.271,00 35,6 100,0 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 603.050,00 624.994,00 622.313,24 5,8 103,2 99,6 1) wydatki bieŝące, z tego: 603.050,00 624.994,00 622.313,24 100,0 103,2 99,6 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 601.050,00 624.067,00 621.387,08 99,9 103,4 99,6 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 401.187,00 418.131,00 415.455,00 66,8 103,6 99,4 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199.863,00 205.936,00 205.932,08 33,1 103,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 2.000,00 927,00 926,16 0,1 46,3 99,9 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 40.000,00 46.840,00 38.879,37 0,4 97,2 83,0 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) wydatki bieŝące, z tego: 40.000,00 46.840,00 38.879,37 100,0 97,2 83,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 40.000,00 46.840,00 38.879,37 100,0 97,2 83,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.000,00 1.000,00 990,00 2,5 99,0 99,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.000,00 45.840,00 37.889,37 97,5 97,2 82,7 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 99.917,00 102.667,00 100.830,19 0,9 100,9 98,2 17

1) wydatki bieŝące, z tego: 99.917,00 102.667,00 100.830,19 100,0 100,9 98,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 99.917,00 102.667,00 100.830,19 100,0 100,9 98,2 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 77.067,00 73.080,00 71.266,27 70,7 92,5 97,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.850,00 29.587,00 29.563,92 29,3 129,4 99,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1.147.241,00 1.306.654,00 1.292.130,81 3,3 108,0 98,9 SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 57.540,00 67.040,00 64.527,00 5,0 96,3 96,3 niepełnosprawnych 1) wydatki bieŝące, z tego: 57.540,00 67.040,00 64.527,00 100,0 112,1 96,3 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 9.500,00 6.987,00 10,8 0,0 73,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 9.500,00 6.987,00 10,8 0,0 73,5 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 57.540,00 57.540,00 57.540,00 89,2 100,0 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 822.477,00 872.477,00 871.756,79 67,5 101,1 99,9 1) wydatki bieŝące, z tego: 822.477,00 832.477,00 832.477,00 95,5 101,2 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 818.477,00 829.493,00 829.492,74 95,2 101,3 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 695.822,00 696.822,00 696.822,00 79,9 100,1 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122.655,00 132.671,00 132.670,74 15,2 108,2 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 4.000,00 2.984,00 2.984,26 0,3 74,6 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 0,00 40.000,00 39.279,79 4,5 0,0 98,2 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 40.000,00 39.279,79 4,5 0,0 98,2 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0,00 40.000,00 39.279,79 4,5 0,0 98,2 (M1IWL) 85395 Pozostała 267.224,00 367.137,00 355.847,02 27,5 133,2 96,9 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 267.224,00 367.137,00 355.847,02 100,0 133,2 96,9 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których 267.224,00 367.137,00 355.847,02 100,0 133,2 96,9 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.689.118,00 1.761.621,00 1.761.338,86 4,4 104,3 100,0 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.095.777,00 1.111.650,00 1.111.367,86 63,1 101,4 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 1.094.777,00 1.077.744,00 1.077.744,00 97,0 98,4 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 1.090.399,00 1.073.366,00 1.073.366,00 96,6 98,4 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 809.110,00 793.391,00 793.391,17 71,4 98,1 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281.289,00 279.975,00 279.974,83 25,2 99,5 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 4.378,00 4.378,00 4.378,00 0,4 100,0 100,0 2) wydatki majątkowe, z tego: 1.000,00 33.906,00 33.623,86 3,0 3.362,4 99,2 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1.000,00 33.906,00 33.623,86 3,0 3.362,4 99,2 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o 0,00 33.906,00 33.623,86 3,0 0,0 99,2 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 1.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 (M1IWL) 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 392.800,00 393.600,00 393.600,00 22,3 100,2 100,0 specjalistyczne 1) wydatki bieŝące, z tego: 392.800,00 393.600,00 393.600,00 100,0 100,2 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 392.500,00 393.300,00 393.300,00 99,9 100,2 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 329.800,00 329.800,00 329.800,00 83,8 100,0 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.700,00 63.500,00 63.500,00 16,1 101,3 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 300,00 300,00 300,00 0,1 100,0 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0 100,0 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 110.000,00 160.000,00 160.000,00 9,1 145,5 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 110.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 145,5 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 110.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 145,5 100,0 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 15.000,00 35.230,00 35.230,00 22,0 234,9 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85495 Pozostała działalność 95.000,00 124.770,00 124.770,00 78,0 131,3 100,0 60.541,00 66.371,00 66.371,00 3,8 109,6 100,0 18

1) wydatki bieŝące, z tego: 60.541,00 66.371,00 66.371,00 100,0 109,6 100,0 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 60.541,00 66.371,00 66.371,00 100,0 109,6 100,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.541,00 66.371,00 66.371,00 100,0 109,6 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5.000,00 950.000,00 946.572,04 2,4 1893,1 99,6 ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 0,00 945.000,00 944.864,04 99,8 0,0 100,0 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieŝące, z tego: 0,00 25.000,00 24.864,04 2,6 0,0 99,5 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 0,00 25.000,00 24.864,04 2,6 0,0 99,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 25.000,00 24.864,04 2,6 0,0 99,5 2) wydatki majątkowe, z tego: 0,00 920.000,00 920.000,00 97,4 0,0 100,0 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 920.000,00 920.000,00 97,4 0,0 100,0 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych 0,00 920.000,00 920.000,00 97,4 0,0 100,0 (M1IWL) 90095 Pozostała 5.000,00 5.000,00 1.708,00 0,2 34,2 34,2 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 5.000,00 5.000,00 1.708,00 100,0 34,2 34,2 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 5.000,00 5.000,00 1.708,00 100,0 34,2 34,2 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 5.000,00 1.708,00 100,0 34,2 34,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 35.500,00 37.100,00 35.987,75 0,1 101,4 97,0 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 100,0 92116 Biblioteki 6.000,00 6.000,00 6.000,00 16,7 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0 100,0 92195 Pozostała 14.500,00 16.100,00 14.987,75 41,6 103,4 93,1 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 14.500,00 16.100,00 14.987,75 100,0 103,4 93,1 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 14.500,00 16.100,00 14.987,75 100,0 103,4 93,1 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.500,00 15.100,00 14.987,75 100,0 111,0 99,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 31.500,00 31.900,00 30.946,30 0,1 98,2 97,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 48,5 100,0 100,0 1) wydatki bieŝące, z tego: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 100,0 1.2) dotacje na zadania bieŝące (B2DOT) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0 100,0 92695 Pozostała 16.500,00 16.900,00 15.946,30 51,5 96,6 94,4 działalność 1) wydatki bieŝące, z tego: 16.500,00 16.900,00 15.946,30 100,0 96,6 94,4 1.1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym: 16.500,00 16.900,00 15.946,30 100,0 96,6 94,4 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP) 2.000,00 2.000,00 1.450,00 9,1 72,5 72,5 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.500,00 14.900,00 14.496,30 90,9 100,0 97,3 RAZEM 38.039.536,00 40.667.225,00 39.733.919,47 104,3 97,7 UWAGA: oznaczenia ujęte w nawiasach przy grupach paragrafów pochodzą z programu komputerowego i słuŝą zapewnieniu kompatybilności z oprogramowaniem BeSTi@ wymaganym do wymiany informacji w zakresie budŝetu JST z Ministerstwem Finansów i RIO. W ramach wydatków umieszczonych w powyŝszej tabeli realizowano zadania zlecone, na które środki, w formie dotacji, przekazywał Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje zostały wykorzystanie w całości i wydatkowanie przez: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgorzewie 3.675,00 zł na 19