Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania 6 : 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 419 374,92 279 860,49 274 819,19 5 041,30 11,57% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 201 247,00 191 406,24 186 364,94 5 041,30 8,70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 340,00 82 875,17 82 875,17 0,00 50,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 400,00 10 865,16 10 865,16 0,00 95,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 220,00 14 955,86 14 955,86 0,00 49,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 305,00 1 796,14 1 796,14 0,00 41,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4 057,01 4 057,01 0,00 16,23% 4260 Zakup energii 70 000,00 20 889,75 20 889,75 0,00 29,84% 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 8 543,31 8 543,31 0,00 13,14% 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 7 675,43 7 675,43 0,00 4,51% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 900,00 347,89 347,89 0,00 38,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 1 424,64 1 424,64 0,00 40,70% 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 30 434,58 30 434,58 0,00 80,09% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 2 500,00 2 500,00 0,00 76,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 615 000,00 5 041,30 0,00 5 041,30 0,31%
Wydatki str. 2 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 93 127,92 88 454,25 88 454,25 0,00 94,98% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800,00 3 143,91 3 143,91 0,00 54,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 235,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 85 615,61 85 310,34 85 310,34 0,00 99,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 587 621,00 361 586,05 314 453,24 47 132,81 7,88% 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 4 487 621,00 361 586,05 314 453,24 47 132,81 8,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 6 394,05 6 394,05 0,00 25,58% 4270 Zakup usług remontowych 463 845,00 267 269,55 267 269,55 0,00 57,62% 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 35 189,64 35 189,64 0,00 20,11%
Wydatki str. 3 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 25,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00 45,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 46 993,12 0,00 46 993,12 31,33% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 768 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 884 776,00 139,69 0,00 139,69 0,01% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 186 100,00 11 102,82 8 564,72 2 538,10 5,97% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 000,00 4 057,00 4 057,00 0,00 23,86% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 2 057,00 2 057,00 13,71% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 70095 Pozostała działalność 169 100,00 7 045,82 4 507,72 2 538,10 4,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 500,00 793,11 793,11 0,00 31,72% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 3 246,61 3 246,61 0,00 35,29% 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 468,00 468,00 0,00 26,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 000,00 2 538,10 0,00 2 538,10 1,71% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 800,00 23 136,07 23 136,07 0,00 19,15% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 23 136,07 23 136,07 0,00 19,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 23 136,07 23 136,07 0,00 21,03% 71035 Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 741 491,80 1 001 488,99 990 787,99 10 701,00 36,53% 75011 Urzędy wojewódzkie 133 531,00 54 936,06 54 936,06 0,00 41,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 875,00 31 693,31 31 693,31 0,00 36,07%
Wydatki str. 4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900,00 4 623,00 4 623,00 0,00 67,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 293,00 7 928,23 7 928,23 0,00 48,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 322,00 1 130,61 1 130,61 0,00 48,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 273,61 273,61 0,00 10,52% 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 7 221,70 7 221,70 0,00 53,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1 250,00 1 250,00 0,00 76,17% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500,00 815,60 815,60 0,00 54,37% 75022 Rady gmin 54 700,00 19 868,41 19 868,41 0,00 36,32% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 17 110,00 17 110,00 0,00 39,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 718,41 1 718,41 0,00 17,18% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 040,00 1 040,00 0,00 86,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin 2 502 766,67 912 544,44 901 843,44 10 701,00 36,46% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 450,00 450,00 0,00 22,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 290 650,00 476 785,95 476 785,95 0,00 36,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 600,00 72 093,71 72 093,71 0,00 75,41% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 43 000,00 25 134,00 25 134,00 0,00 58,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 320,00 91 203,73 91 203,73 0,00 36,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 900,00 10 102,71 10 102,71 0,00 28,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 400,00 23 610,40 23 610,40 0,00 47,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 000,00 51 300,91 51 300,91 0,00 32,26% 4260 Zakup energii 17 000,00 6 454,58 6 454,58 0,00 37,97%
Wydatki str. 5 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 690,00 690,00 0,00 12,55% 4300 Zakup usług pozostałych 198 999,67 99 902,50 99 902,50 0,00 50,20% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 000,00 7 494,30 7 494,30 0,00 21,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 659,88 659,88 0,00 16,50% 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 6 006,01 6 006,01 0,00 63,22% 4440 Odpisy na ZFŚS 26 437,00 20 768,00 20 768,00 0,00 78,56% 4480 Podatek od nieruchomości 910,00 901,00 901,00 0,00 99,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 550,00 250,00 250,00 0,00 45,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 9 000,00 8 035,76 8 035,76 0,00 89,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 10 701,00 0,00 10 701,00 4,20% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 10 360,08 10 360,08 0,00 45,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4 591,68 4 591,68 0,00 57,40% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 768,40 5 768,40 0,00 38,46% 75095 Pozostała działalność 27 494,13 3 780,00 3 780,00 0,00 13,75% Dotacje celoweprzekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2339 podstawie porozumień między jednostkami 5 464,13 0,00 0,00 0,00 0,00% samorzadu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 3 780,00 3 780,00 0,00 37,80% 4430 Różne opłaty i składki 12 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 6 751 754 75101 75109 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 494,00 728,38 728,38 0,00 6,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095,00 639,00 639,00 0,00 10,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 639,00 639,00 0,00 47,87% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 5 399,00 89,38 89,38 0,00 1,66% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 89,38 89,38 19,61% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 0,00 0,00 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 622 690,00 183 363,05 176 716,71 6 646,34 29,45% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 618 190,00 183 363,05 176 716,71 6 646,34 29,66% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 040,00 40 856,33 40 856,33 0,00 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 7 490,00 7 490,00 0,00 51,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 55 676,48 55 676,48 0,00 58,61% 4260 Zakup energii 6 700,00 6 555,28 6 555,28 0,00 97,84% 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 14 962,95 14 962,95 0,00 57,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 2 763,00 2 763,00 0,00 27,63% 4300 Zakup usług pozostałych 42 950,00 38 442,20 38 442,20 0,00 89,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 609,84 609,84 0,00 38,12% 4430 Różne opłaty i składki 10 370,00 9 360,63 9 360,63 0,00 90,27% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 200 000,00 6 646,34 0,00 6 646,34 3,32% do sektora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 270 850,00 79 543,14 79 543,14 0,00 29,37% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 270 850,00 79 543,14 79 543,14 0,00 29,37% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 270 850,00 79 543,14 79 543,14 0,00 29,37% samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 180 985,80 4 725 294,16 4 639 268,21 86 025,95 46,41% 80101 Szkoły podstawowe 4 685 282,00 2 045 406,63 2 011 040,68 34 365,95 43,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 155 000,00 74 825,04 74 825,04 0,00 48,27% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 27 827,72 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 306 248,00 1 097 013,40 1 097 013,40 0,00 47,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 330,00 200 964,63 200 964,63 0,00 98,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452 081,00 228 168,85 228 168,85 0,00 50,47% 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 896,00 26 022,61 26 022,61 0,00 39,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301 278,28 146 784,26 146 784,26 0,00 48,72% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 12 000,00 1 983,99 1 983,99 0,00 16,53% 4260 Zakup energii 125 000,00 69 777,80 69 777,80 0,00 55,82% 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 480,00 480,00 0,00 0,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 80,00 80,00 0,00 3,20% 4300 Zakup usług pozostałych 59 237,00 33 515,78 33 515,78 0,00 56,58% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 2 149,17 2 149,17 0,00 39,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 401,15 2 401,15 0,00 48,02% 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 138 884,00 126 874,00 126 874,00 0,00 91,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 000,00 28 695,95 28 695,95 3,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 12 000,00 5 670,00 5 670,00 47,25% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 450 756,00 217 532,61 217 532,61 0,00 48,26%
Wydatki str. 9 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24 300,00 11 982,60 11 982,60 0,00 49,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 974,00 122 148,56 122 148,56 0,00 43,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 100,00 27 014,60 27 014,60 0,00 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 881,00 27 888,91 27 888,91 0,00 49,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 216,00 3 802,86 3 802,86 0,00 46,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 901,00 901,00 0,00 9,01% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 409,08 409,08 0,00 6,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 23 385,00 23 385,00 23 385,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 974 955,00 497 105,41 445 445,41 51 660,00 50,99% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 57 000,00 22 498,55 22 498,55 0,00 39,47% terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 297 051,00 130 359,16 130 359,16 0,00 43,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 700,00 8 789,06 8 789,06 0,00 52,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 550,00 168 113,20 168 113,20 0,00 51,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 800,00 20 777,61 20 777,61 0,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 461,00 31 883,36 31 883,36 0,00 51,05%
Wydatki str. 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 919,00 3 818,49 3 818,49 0,00 42,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 6 921,87 6 921,87 0,00 17,30% 4220 Zakup środków żywności 55 000,00 31 373,54 31 373,54 0,00 57,04% 4260 Zakup energii 5 000,00 2 776,63 2 776,63 0,00 55,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 80,00 80,00 0,00 16,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 2 128,97 2 128,97 0,00 30,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 265,73 265,73 0,00 26,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 685,24 685,24 0,00 45,68% 4440 Odpisy na ZFŚS 14 974,00 14 974,00 14 974,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 51 660,00 0,00 51 660,00 86,10% 80110 Gimnazja 2 435 763,80 1 119 781,48 1 119 781,48 0,00 45,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 105 500,00 53 485,43 53 485,43 0,00 50,70% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 792,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 359 899,80 649 654,08 649 654,08 0,00 47,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 410,00 108 621,59 108 621,59 0,00 98,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 313,00 135 480,25 135 480,25 0,00 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 449,00 15 499,15 15 499,15 0,00 38,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 207,92 53 074,84 53 074,84 0,00 48,16% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 500,00 557,35 557,35 0,00 8,57% 4260 Zakup energii 60 000,00 23 053,42 23 053,42 0,00 38,42% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 1 279,20 1 279,20 0,00 8,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 410,00 410,00 0,00 41,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 7 297,21 7 297,21 0,00 33,17%
Wydatki str. 11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 444,38 444,38 0,00 34,18% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 565,58 565,58 0,00 28,28% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 82 392,00 70 359,00 70 359,00 0,00 85,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 500,00 170 873,64 170 873,64 0,00 49,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 8 250,00 8 250,00 0,00 53,23% 4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 162 623,64 162 623,64 0,00 49,28% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 314 947,00 151 355,35 151 355,35 0,00 48,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 300,00 99 320,03 99 320,03 0,00 44,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 100,00 16 460,32 16 460,32 0,00 96,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 055,00 20 655,24 20 655,24 0,00 47,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 841,00 2 802,08 2 802,08 0,00 47,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 3 337,77 3 337,77 0,00 47,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 939,26 1 939,26 0,00 32,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 406,48 406,48 0,00 27,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 1 886,17 1 886,17 0,00 31,44% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 48,00 48,00 0,00 9,60% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 251,00 4 500,00 4 500,00 0,00 85,70% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 330,00 4 317,00 4 317,00 0,00 21,23% 4300 Zakup usług pozostałych 20 330,00 4 317,00 4 317,00 0,00 21,23% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 604 655,00 310 540,38 310 540,38 0,00 51,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 120,00 117 062,75 117 062,75 0,00 45,71%
Wydatki str. 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 200,00 17 151,73 17 151,73 0,00 99,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 854,00 22 977,10 22 977,10 0,00 54,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 697,00 2 512,51 2 512,51 0,00 37,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 17 334,05 17 334,05 0,00 30,41% 4220 Zakup środków żywności 197 000,00 110 759,84 110 759,84 0,00 56,22% 4260 Zakup energii 10 000,00 8 005,91 8 005,91 0,00 80,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 940,41 1 940,41 0,00 43,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 762,08 762,08 0,00 50,81% 4440 Odpisy na ZFŚS 12 034,00 12 034,00 12 034,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 123 350,00 54 631,42 54 631,42 0,00 44,29% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 22 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 1 810,56 1 810,56 45,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 131,00 43 852,63 43 852,63 54,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 209,00 7 849,49 7 849,49 55,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 061,00 1 118,74 1 118,74 54,28% Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 194 490,00 122 793,24 122 793,24 0,00 63,14%
Wydatki str. 13 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 5 269,92 5 269,92 58,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 573,00 97 365,69 97 365,69 63,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 935,00 17 643,07 17 643,07 63,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 982,00 2 514,56 2 514,56 63,15% 80195 Pozostała działalność 30 957,00 30 957,00 30 957,00 0,00 100,00% 4440 Odpis na ZFŚS 30 957,00 30 957,00 30 957,00 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 432 704,00 43 057,60 43 057,60 0,00 9,95% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 704,00 43 057,60 43 057,60 0,00 41,92% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 77,21 77,21 0,00 9,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 11,03 11,03 0,00 7,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 250,00 20 849,11 20 849,11 0,00 68,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 894,00 1 979,71 1 979,71 0,00 14,25% 4300 Zakup usług pozostałych 45 560,00 19 572,00 19 572,00 0,00 42,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 568,54 568,54 0,00 56,85%
Wydatki str. 14 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 084 285,00 2 991 008,23 2 991 008,23 0,00 49,16% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 72 736,79 72 736,79 0,00 40,41% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 180 000,00 72 736,79 72 736,79 0,00 40,41% terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 1 500,00 600,00 600,00 0,00 40,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 500,00 600,00 600,00 0,00 40,00% terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 41 914,00 20 557,99 20 557,99 0,00 49,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 509,00 15 314,20 15 314,20 47,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361,00 1 361,00 1 361,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 120,00 2 694,21 2 694,21 44,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 830,00 367,58 367,58 44,29%
Wydatki str. 15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05% 85211 Świadczenia wychowawcze 3 319 449,00 1 383 038,23 1 383 038,23 0,00 41,66% 3110 Świadczenia społeczne 3 253 060,00 1 363 421,30 1 363 421,30 0,00 41,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 812,00 6 462,00 6 462,00 0,00 15,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 552,00 1 128,27 1 128,27 0,00 14,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 158,31 158,31 0,00 15,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 986,05 9 986,05 0,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 057,80 1 057,80 0,00 35,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500,00 824,50 824,50 0,00 32,98% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 621 000,00 1 102 377,24 1 102 377,24 0,00 68,01% społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 526 588,00 1 028 218,07 1 028 218,07 0,00 67,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 044,00 35 781,60 35 781,60 0,00 74,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 306,00 6 301,00 6 301,00 0,00 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 349,00 29 271,54 29 271,54 0,00 93,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 322,00 1 031,04 1 031,04 0,00 77,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 26,39 26,39 0,00 2,93% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 516,60 516,60 0,00 57,40% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 641,00 1 231,00 1 231,00 0,00 75,02%
Wydatki str. 16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 12 004,00 6 739,92 6 739,92 0,00 56,15% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 004,00 6 739,92 6 739,92 56,15% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 163 200,00 48 016,91 48 016,91 0,00 29,42% 3110 Świadczenia społeczne 163 200,00 48 016,91 48 016,91 0,00 29,42% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 2 013,56 2 013,56 0,00 50,34% 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 2 013,56 2 013,56 0,00 50,34% 85216 Zasiłki stałe 91 500,00 39 928,80 39 928,80 0,00 43,64% 3110 Świadczenia społeczne 91 500,00 39 928,80 39 928,80 0,00 43,64% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 529 359,00 260 511,59 260 511,59 0,00 49,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 378 787,00 177 720,23 177 720,23 0,00 46,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 398,00 24 398,00 24 398,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 200,00 30 222,49 30 222,49 0,00 44,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 380,00 4 016,43 4 016,43 0,00 47,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 2 460,00 2 460,00 0,00 54,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4 353,67 4 353,67 0,00 31,10% 4260 Zakup energii 1 500,00 1 087,33 1 087,33 0,00 72,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4 537,74 4 537,74 0,00 82,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 458,31 458,31 0,00 11,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 2 129,90 2 129,90 0,00 23,67%
Wydatki str. 17 4440 Odpisy na ZFŚS 6 594,00 4 945,00 4 945,00 0,00 74,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 5 000,00 4 182,49 4 182,49 0,00 83,65% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 850,00 9 749,80 9 749,80 0,00 25,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 537,30 537,30 0,00 11,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 250,00 9 212,50 9 212,50 0,00 26,90% 85295 Pozostała działalność 77 659,00 44 737,40 44 737,40 0,00 57,61% 3110 Świadczenia społeczne 77 500,00 44 656,40 44 656,40 0,00 57,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 81,00 81,00 50,94% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 252 628,00 128 139,74 128 139,74 0,00 50,72% 85401 Świetlice szkolne 186 387,00 88 495,49 88 495,49 0,00 47,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 450,00 3 530,90 3 530,90 0,00 79,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 681,00 59 510,07 59 510,07 0,00 44,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 050,00 7 541,86 7 541,86 0,00 83,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 209,00 11 373,86 11 373,86 0,00 43,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 223,00 1 363,45 1 363,45 0,00 42,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 557,00 838,10 838,10 0,00 32,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 420,25 420,25 0,00 35,02% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 917,00 3 917,00 3 917,00 0,00 100,00% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 916,00 13 502,59 13 502,59 0,00 46,70% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 4 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 386,64 386,64 0,00 38,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 138,00 10 892,73 10 892,73 0,00 56,92%
Wydatki str. 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 464,00 1 938,92 1 938,92 0,00 55,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 495,00 284,30 284,30 0,00 57,43% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34 325,00 23 141,66 23 141,66 0,00 67,42% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 28 000,00 23 141,66 23 141,66 0,00 82,65% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 85495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 132 507,40 1 497 630,65 784 035,86 713 594,79 36,24% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 568 902,00 904 182,12 194 919,27 709 262,85 35,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 600,00 61 191,18 61 191,18 0,00 48,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900,00 9 357,13 9 357,13 0,00 94,52% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 300,00 12 244,73 12 244,73 0,00 52,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 1 747,73 1 747,73 0,00 52,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 7 416,44 7 416,44 0,00 21,19% 4260 Zakup energii 70 000,00 29 383,29 29 383,29 0,00 41,98% 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 59 212,74 59 212,74 0,00 45,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 1 256,67 1 256,67 0,00 50,27% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 10 609,36 10 609,36 0,00 66,31% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 2 500,00 2 500,00 0,00 76,17% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 150 000,00 709 262,85 0,00 709 262,85 32,99%
Wydatki str. 19 90002 Gospodarka odpadami 493 663,00 215 336,74 215 336,74 0,00 43,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 51,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 810,00 5 506,00 5 506,00 0,00 50,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 789,00 789,00 0,00 41,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 090,00 232,94 232,94 0,00 4,58% 4300 Zakup usług pozostałych 413 663,00 176 608,80 176 608,80 0,00 42,69% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 141 682,00 54 568,68 54 568,68 0,00 38,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 460,00 34 944,40 34 944,40 0,00 35,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 7 094,00 7 094,00 0,00 95,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 110,00 7 215,54 7 215,54 0,00 37,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 430,00 934,11 934,11 0,00 38,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 880,63 1 880,63 0,00 62,69% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 2 500,00 2 500,00 0,00 76,17% 90004 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 16,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 16,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 505 000,00 147 969,95 146 038,01 1 931,94 29,30% 4260 Zakup energii 350 000,00 124 295,03 124 295,03 0,00 35,51% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 21 742,98 21 742,98 0,00 31,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 1 931,94 0,00 1 931,94 2,27% 90095 Pozostała działalność 391 040,40 173 173,16 173 173,16 0,00 44,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 800,00 79 015,94 79 015,94 0,00 61,83%
Wydatki str. 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 100,00 7 506,00 7 506,00 0,00 49,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 490,00 14 426,84 14 426,84 0,00 50,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 1 350,94 1 350,94 0,00 36,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 100,00 5 544,50 5 544,50 0,00 24,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 910,00 6 536,63 6 536,63 0,00 65,96% 4260 Zakup energii 32 000,00 28 683,59 28 683,59 0,00 89,64% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 23 924,87 23 924,87 0,00 29,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 61,80 61,80 0,00 6,18% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 221,50 221,50 0,00 11,08% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 470,00 4 282,00 4 282,00 0,00 78,28% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500,00 1 618,55 1 618,55 0,00 64,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 970,40 0,00 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 493 853,00 215 731,19 215 731,19 0,00 43,68% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 311 853,00 122 762,50 122 762,50 0,00 39,37% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 220 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 55,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 500,00 500,00 0,00 4,17% 4260 Zakup energii 2 000,00 394,60 394,60 19,73% 4300 Zakup usług pozostałych 6 573,00 405,90 405,90 6,18% 4430 Różne opłaty i składki 1 280,00 462,00 462,00 36,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 135 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 58,52%
Wydatki str. 21 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 135 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 58,52% 92195 Pozostała działalność 47 000,00 13 968,69 13 968,69 0,00 29,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 845,00 838,03 838,03 0,00 45,42% 4300 Zakup usług pozostałych 45 155,00 13 130,66 13 130,66 0,00 29,08% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 73 020,00 26 782,03 26 782,03 0,00 36,68% 92601 Obiekty sportowe 3 600,00 1 190,00 1 190,00 0,00 33,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 69 420,00 25 592,03 25 592,03 0,00 36,87% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 50 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 50,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 420,00 592,03 592,03 3,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00% Razem : 32 725 404,92 11 568 452,59 10 696 772,30 871 680,29 35,35% Dział 600-756 2 117 605,46 862 287,98 40,72% dział 801 6 523 285,80 3 344 408,09 51,27% do dz. 854 939 455,00 462 280,24 49,21% Dział 900 571 220,00 282 258,04 49,41% Razem : #DZIEL/0!
Wydatki str. 22 Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie % wykonania wydatków OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 roku 32 725 404,92 11 568 452,59 35,35% z tego: 1. Wydatki bieżące 22 601 658,52 10 696 772,30 47,33% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 10 151 566,26 4 951 234,35 48,77% b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 614 037,80 2 771 673,18 49,37% c) dotacje na zadania bieżące 821 819,00 377 857,71 45,98% d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 e) wydatki na obsługę długu 270 850,00 79 543,14 29,37% f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 464,13 0,00 2. Wydatki majątkowe 10 123 746,40 871 680,29 8,61% w tym: a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10 123 746,40 871 680,29 8,61% z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 822 776,00 139,69 0,00%
Wydatki str. 23 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 419 374,92 279 860,49 274 819,19 5 041,30 11,57% 600 Transport i łączność 4 587 621,00 361 586,05 314 453,24 47 132,81 7,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa 186 100,00 11 102,82 8 564,72 2 538,10 5,97% 710 Działalność usługowa 120 800,00 23 136,07 23 136,07 0,00 19,15% 750 Administracja publiczna 2 741 491,80 1 001 488,99 990 787,99 10 701,00 36,53% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 494,00 728,38 728,38 0,00 6,34% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 622 690,00 183 363,05 176 716,71 6 646,34 29,45% 757 Obsługa długu publicznego 270 850,00 79 543,14 79 543,14 0,00 29,37% 758 Różne rozliczenia 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 10 180 985,80 4 725 294,16 4 639 268,21 86 025,95 46,41% 851 Ochrona zdrowia 432 704,00 43 057,60 43 057,60 0,00 9,95% 852 Pomoc społeczna 6 084 285,00 2 991 008,23 2 991 008,23 0,00 49,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 252 628,00 128 139,74 128 139,74 0,00 50,72% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 132 507,40 1 497 630,65 784 035,86 713 594,79 36,24% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 493 853,00 215 731,19 215 731,19 0,00 43,68% 926 Kultura fizyczna i sport 73 020,00 26 782,03 26 782,03 0,00 36,68% Razem : 32 725 404,92 11 568 452,59 10 696 772,30 871 680,29 35,35%
Wydatki str. 24 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za I półrocze 2016r. Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 87 327,92 85 310,34 85 310,34 0,00 98% 01095 Pozostała działalność 87 327,92 85 310,34 85 310,34 0,00 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 235,55 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 85 615,61 85 310,34 85 310,34 99,64% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 958,00 26 901,00 26 901,00 0,00 53,85% 75011 Urzędy wojewódzkie 49 958,00 26 901,00 26 901,00 0,00 53,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 100,00 20 649,46 20 649,46 51,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 2 600,00 2 600,00 52,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 451,54 451,54 71,67% 4300 Zakup usług pozostałych 2 328,00 1 300,00 1 300,00 55,84%
Wydatki str. 25 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 494,00 728,38 728,38 0,00 6,34% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095,00 639,00 639,00 0,00 10,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 639,00 639,00 47,87% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399,00 89,38 89,38 0,00 2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 89,38 89,38 19,61% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 28 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 27 827,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278,28 0,00 0,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 792,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207,92 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 26 852 POMOC SPOŁECZNA 4 933 762,00 2 483 632,66 2 483 632,66 0,00 50,34% 85211 Świadczenia wychowawcze 3 319 449,00 1 383 038,23 1 383 038,23 0,00 41,66% 3110 Świadczenia społeczne 3 253 060,00 1 363 421,30 1 363 421,30 0,00 41,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 812,00 6 462,00 6 462,00 0,00 15,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 552,00 1 128,27 1 128,27 0,00 14,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 158,31 158,31 0,00 15,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 986,05 9 986,05 0,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 057,80 1 057,80 0,00 35,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500,00 824,50 824,50 0,00 32,98% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 596 000,00 1 090 761,03 1 090 761,03 0,00 68,34% społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 526 588,00 1 028 218,07 1 028 218,07 67,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 044,00 28 281,60 28 281,60 85,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 660,00 4 655,00 4 655,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 342,00 27 693,74 27 693,74 97,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 922,00 806,93 806,93 87,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 26,39 26,39 6,60% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 258,30 258,30 86,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 821,00 821,00 75,05% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu złużby cywilnej 400,00 0,00 0,00 0,00%
Wydatki str. 27 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 904,00 3 272,40 3 272,40 0,00 83,82% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 904,00 3 272,40 3 272,40 83,82% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 250,00 6 480,00 6 480,00 45,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 250,00 6 480,00 6 480,00 45,47% 85295 Pozostała działalność 159,00 81,00 81,00 0,00 50,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 81,00 81,00 50,94% Ogółem zadania zlecone 5 131 647,92 2 596 572,38 2 596 572,38 0,00 50,60%