mgr inż. KrzysztoiPoiźwa

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.') zarządzam co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 'Izmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626. B U R M T S T P Z mgr inż. KrzysztoiPoiźwa Id: 52I9BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Ucłiwalony Strona I

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1^600 Transport i łączność 129 431,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 129 431,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 129 431,00 70O Gospodarka mieszkaniowa 1 360 00.70005 Gospodarka gruntami i nierucłiomościami 1 360 00 0470 0750 0760 0770 Wpływy z opłat za tnwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wf>łaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 390 00 225 00 70 00 655 00 0920 Pozostałe odsetki 20 00 ^750 Administracja publiczna 214 24 75011 Urzędy wojewódzkie 179 24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 179 24 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa 4 27 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 270.P0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 27 P754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 OOO.bo 75416 Straż gminna (miejska) 45 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 45 00 IPzse Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 747 501,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 OOOjOO 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 6 792 500100 0310 Podatek od nieruchomości 6 101 00 0320 Podatek rolny 1 00 0330 Podatek leśny 5 00 0340 Podatek od środków transportowych 205 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 385 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 136 422,00 i Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony

I 0310 Podatek od nieruchomości 4 524 832,00 0320 Podatek rolny 8 50 0330 Podatek leśny 9 0340 Podatek od środków transportowych 300 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 00 0370 Opłata od posiadania psów 40 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 290 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 409 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 580 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 389 579,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 689 579,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 00 758 Różne rozliczenia 18 677135,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 302 628,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 302 628,00 75807 Część wyrównawcza subwenąl ogólnej dla gmin 2 952 76400 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 952 765,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 140 00 0920 Pozostałe odsetki 80 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281 742,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 281 742,00 801 Oświata i wycłiowanie 1 703 836,00 80101 Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze p.oo 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 45Q,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91 656,00 8 794,00 80104 Przedszkola 1 558 486,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 136 789,00 421 697,00 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony

80110 Gimnazja 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 80113 Dowożenie uczniów do szkół 44 90 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 90 851 Octirona zdrowia 85195 Pozostała działalność o.op 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna 9ĘĘĘĘIt 8 827 731,00 85203 Ośrodki wsparcia 346 05 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 345 60 45 7 408 847,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0920 Pozostałe odsetki 8 00 85213 2010 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 276 677,00 85 97 38 00 73 433,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 055,00 42 378,00 467 809,p0 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 467 809,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200j00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 20 85216 Zasiłki stałe 396 794i00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 396 794,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 970;00 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 127 97 Strona 3 z 4 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 4

85228 Usługi opielcuńcze i specjalistyczne usługi opiel<uńcze 5 628,00 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pat^stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 628,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 40 85395 Pozostała działalność 59 40 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 49 8 91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 928 548^00 90002 Gospodarka odpadami 3 780 00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 780 00 90 00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 00 90095 Pozostała działalność 58 548,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 58 548,00 926 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, "' l 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem: 66 697 092,00 B U R^M I S T P Z mgr inż. Krzysztof Strona 4 z 4 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 5

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 230,CiO 01030 Izby rolnicze 23 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysol<ości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 5 651 115,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 917 626,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23 1 511,00 4300 Zakup usług pozostałych 916115,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 733 489,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 00 4270 Zakup usług remontowych 550 00 4300 Zakup usług pozostałych 898 489,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 155 00 630 Turystyka 3 41 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 41 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 41 Gospodarka mieszkaniowa 951 99 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 84 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 645 150,,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 00 4430 Różne opłaty i składki 100 00 4480 Podatek od nieruchomości 105 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 245 00 p 710 Działalność usługowa 178 750^00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 148 750^00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4210 Zakup materiałów 1 wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 134 00 71095 Pozostała działalność 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 00 750 Administracja publiczna 6 113 267,00 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony

75011 Urzędy wojewódzkie 447 24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 326,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 311,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 26 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 051,00 4260 Zakup energii 15 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 99 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 678,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 340 OOOjOO 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 270 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 891 724,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 844,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 016 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 303,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 150 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515 791,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 513,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 95 4260 Zakup energii 119 00 4270 Zakup usług remontowych 14 95 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 336,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 712,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 60 4410 Podróże służbowe krajowe 45 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 00 4430 Różne opłaty i składki 20 05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 128,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 355 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 Strona 2 z 11 Id: 52I9BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 7

4300 Zakup usług pozostałycti 316 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnycti 2 00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 00 75095 Pozostała działalność 79 303,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 00 4430 Różne opłaty i składki 26 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 591,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 27 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 613,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 569,00 1^754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 875 O9O,0O 75405 Komendy powiatowe Policji 36 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 ooo,do 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 277 69 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 4260 Zakup energii 8 05 4270 Zakup usług remontowych 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4430 Różne opłaty i składki 40 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 00 75414 Obrona cywilna 2 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 75416 Straż gminna (miejska) 531 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 987,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 334,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 142,00 Strona 3 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 8

1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 55 4260 Zakup energii 21 00 4270 Zakup usług remontowych 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 99 4300 Zakup usług pozostałych 22 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 80 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 75495 Pozostała działalność 8 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 00 757 Obsługa długu publicznego 990 00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 990 00 20 00 970 00 758 Różne rozliczenia 731 10 75818 RezenA/y ogólne i celowe 731 10 4810 Rezenwy 731 10 801 Oświata i wycłiowanie 1 298 47 80101 Szkoły podstawowe 200 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników strona 4 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 9

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowycin, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 055 OOO.oi) 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 007 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 32 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 3 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o,o6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 5 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 10

4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnycłi 80113 Dowożenie uczniów do szkół 43 47 4300 Zakup usług pozostałych 43 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 851 Ocłirona zdrowia 9 10 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 9 10 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 10 852 Pomoc społeczna 9 016 432,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 jośrodki wsparcia 345 60 Strona 6 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126DI14CB36. Uchwalony Strona 11

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytonalnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 345 60 85204 Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 4120 Składki na Fundusz Pracy 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 387 877,00 38 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 3110 Świadczenia społeczne 6 753 377,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 315,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 963,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 423,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 767,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 248,00 4260 Zakup energii 3 474,00 4270 Zakup usług remontowych 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 4580 Pozostałe odsetki 8 00 P ^ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 055,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 055,00 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 1 00 3110 Świadczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 7 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 12

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 204 900.00 3110 Świadczenia społeczne 1 201 177,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 70 4300 Zakup usług pozostałycti 23,00 85216 Zasiłki stałe 1 00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanycłi niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanycii z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 00 85295 Pozostała działalność 30 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 203,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 003,00 Strona 8 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126Dli4CB36. Uchwalony Strona 13

I 85395 Pozostała działalność 61 20 4307 Zakup usług pozostałych 14 137,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 495,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 80 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 353,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 415,00 Eduicacyjna opielca wycliowawcza 10 00 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 10 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oo ^ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 491 549,00 90002 Gospodarka odpadami 4 279 351,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 323,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 391,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 191,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 46 4300 Zakup usług pozostałych 4 015 000.00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 525 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 00 4260 Zakup energii 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 493 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 660 00 Strona 9 z 11 Id: 52I9BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 580 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 935 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4260 Zakup energii 520 00 4270 Zakup usług remontowych 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 90095 Pozostała działalność 4 092 198,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 120 868,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 245 00 4308 Zakup usług pozostałych 58 548,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 332,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 3 250 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 142 50 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 71 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 51 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 010 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 290 00 92116 Biblioteki 610 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 610 00 92118 Muzea 451 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 402 00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 49 50 926 Kultura fizyczna 2 408 50 92604 Instytucje kultury fizycznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 10 z 1' 1 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126DI14CB36. Uchwalony Strona 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych! 4280 Zakup usług zdrowotnycti 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 923 500JOO 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 50 805 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 82 00 92695 Pozostała działalność 1 485 00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 180 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 305 00 Razem: 40 941 976,00 B U R M T S mgr iiiż. Krz>szlofPofe'A'a Strona 11 z 11 Id: 5219BA58-696C-4758-946A-A126D114CB36. Uchwalony Strona 16