SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na 2012 rok Dochody budżetu uchwalono na kwotę; Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; Nr XVIII/102/2011 ( ogólna na nieprzewidziane wydatki 436 000,00 zł celowa na kwotę; 564 000,00 zł) 39 667 364,34 zł 44 638 015,94 zł 1.000.000,00 zł W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec roku budżetowego przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2012 Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. - co stanowi - 96 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2012 Wykonanie na dzień 31.12.2012 r., - co stanowi 93 % - ustalonego planu 41 233 024,14 zł 39 525 134,00 zł 46 703 383,19 zł 43 233 812,51 zł Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Strona 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 345 526,16 342 165,11 99,03 w tym: dochody majątkowe: 285 649,00 285 649,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 285 649,00 285 649,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 59 877,16 56 516,11 94,39 020 600 700 750 751 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 877,16 18 877,16 100,00 41 000,00 37 638,95 91,80 LEŚNICTWO 1 000,00 1 655,51 165,55 w tym: dochody bieżące: 1 000,00 1 655,51 165,55 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000,00 1 655,51 165,55 oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 164 512,00 164 512,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: 164 512,00 164 512,00 100,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 164 512,00 164 512,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347 101,43 398 653,62 114,85 w tym: dochody majątkowe: 108 878,00 117 880,36 108,27 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 29 002,36 145,01 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 88 878,00 88 878,00 100,00 inwestycyjnych w tym: dochody bieżące: 238 223,43 280 773,26 117,86 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 000,00 19 227,20 101,20 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 191 000,00 232 678,84 121,82 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 2 000,00 1 813,42 90,67 - pozostałe odsetki 3 000,00 3 746,47 124,88 - wpływy z różnych dochodów 23 223,43 23 307,33 100,36 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 630 434,23 453 736,66 71,97 w tym: dochody majątkowe: 235 607,40 80 607,22 34,21 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 155 000,00 0,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 73 692,24 73 692,24 100,00 majątkowych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 915,16 6 914,98 100,00 w tym: dochody bieżące: 394 826,83 373 129,44 94,50 - wpływy z różnych dochodów 290 666,83 268 953,49 92,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 508,00 86 508,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253,00 5 253,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 75,95 151,90 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 339,00 12 339,00 100,00 - pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400,00 2 399,94 100,00 w tym: dochody bieżące: 2 400,00 2 399,94 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400,00 2 399,94 100,00 3 Strona 2
754 756 758 801 851 852 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 990,00 14 990,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 14 990,00 14 990,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 500,00 100,00 14 490,00 14 490,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 18 404 935,14 18 534 039,02 100,70 POBOREM w tym: dochody bieżące: 18 404 935,14 18 534 039,02 100,70 - podatek dochodowy od osób fizycznych 8 707 887,00 8 466 202,00 97,22 - podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 625 369,52 250,15 - podatek od nieruchomości 7 496 000,00 7 506 135,78 100,14 - podatek rolny 121 000,00 118 711,13 98,11 - podatek leśny 135 000,00 141 096,74 104,52 - podatek od środków transportowych 300 000,00 314 000,91 104,67 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 3 376,00 22,51 - podatek od spadków i darowizn 25 000,00 19 694,50 78,78 - wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 35 818,00 89,55 - wpływy z opłaty targowej 4 000,00 2 038,00 50,95 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 720 000,00 719 677,66 99,96 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 217 098,14 217 098,14 100,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 2 937,71 146,89 - podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000,00 172 793,68 96,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 677,20 - wpływy z różnych opłat 3 000,00 8,80 0,29 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 44 293,14 177,17 - pozostałe odsetki 62 300,00 39 146,11 62,83 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 101 650,00 100 964,00 99,33 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 518 750,56 11 518 750,56 100,00 w tym: dochody bieżące: 11 479 024,29 11 479 024,29 100,00 - subwencje ogólne, w tym: 11 410 751,00 11 410 751,00 100,00 - część oświatowa 11 304 816,00 11 304 816,00 100,00 - część równoważąca 105 935,00 105 935,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 546,29 33 546,29 100,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 34 727,00 34 727,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: 39 726,27 39 726,27 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 39 726,27 39 726,27 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 130 721,83 1 852 122,33 86,92 w tym: dochody bieżące: 2 100 721,83 1 822 122,33 86,74 - wpływy z różnych opłat 198 000,00 134 676,70 68,02 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 27 453,50 91,51 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 735 000,00 537 909,10 73,18 - wpływy z różnych dochodów 34 396,09 40 143,49 116,71 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 1 067 262,74 1 046 467,24 98,05 w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe odsetki 0,00 0,37 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 680,00 4 680,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących 31 031,00 30 439,93 98,10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 352,00 352,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: 30 000,00 30 000,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 30 000,00 30 000,00 100,00 inwestycyjnych OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA 4 964 538,00 4 796 901,45 96,62 w tym: dochody bieżące: 4 947 038,00 4 779 401,45 96,61 - wpływy z różnych opłat 0,00 79,20 - wpływy z usług 4 000,00 4 064,00 - pozostałe odsetki 3 000,00 1 572,52 52,42 -wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 349,29 86,99 4 Strona 3
853 854 900 921 926 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 794 928,00 3 642 925,24 95,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 075 208,00 1 071 600,49 99,66 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 484,00 23 669,78 80,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000,00 6 031,69 60,32 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 418,00 25 109,24 98,79 w tym: dochody majątkowe: 17 500,00 17 500,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 17 500,00 17 500,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 308 191,31 295 459,87 95,87 w tym: dochody bieżące: 308 191,31 295 459,87 95,87 - wpływy z różnych opłat 19 000,00 6 744,20 35,50 - wpływy z usług 500,00 348,00 69,60 - pozostałe odsetki 0,00 5,07 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 269 020,31 268 691,60 99,88 w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 671,00 19 671,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 410 602,53 295 791,05 72,04 w tym: dochody bieżące: 410 602,53 295 791,05 72,04 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 206 000,00 91 958,75 44,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 151 879,00 151 134,00 99,51 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 858,25 27 858,25 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 865,28 24 840,05 99,90 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 580 526,00 486 976,48 30,81 w tym: dochody bieżące: 1 561 526,00 467 976,48 29,97 - wpływy z różnych opłat 160 000,00 126 356,94 78,97 - wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 2 970,70 148,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 400,00 18 400,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92 316,00 91 584,95 99,21 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 288 810,00 228 663,89 17,74 LIFE+ 2 w tym: dochody majątkowe: 19 000,00 19 000,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 19 000,00 19 000,00 100,00 inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 223 870,95 186 198,26 83,17 w tym: dochody bieżące: 17 000,00 17 000,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów 17 000,00 17 000,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: 206 870,95 169 198,26 81,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 206 870,95 169 198,26 81,79 KULTURA FIZYCZNA 184 000,00 179 858,14 97,75 w tym: dochody majątkowe: 184 000,00 179 858,14 97,75 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 184 000,00 179 858,14 97,75 RAZEM 41 233 024,14 39 525 134,00 95,86 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 41 233 024,14 39 525 134,00 95,86 w tym: 1) dochody bieżące 39 941 280,52 38 421 202,75 96,19 2) dochody majątkowe 1 291 743,62 1 103 931,25 85,46 1 Po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność projektu pn: "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze" w ramach MRPO na lata 2007-2013 środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłyną w I półroczu 2013 r. 2 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w ramach instrumentu finansowego LIFE+) wpłynie do budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych zadań 5 Strona 4
WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 689 985,01 681 377,54 98,75 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 101 647,29 101 647,29 100,00 2. wydatki majątkowe 101 647,29 101 647,29 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 101 647,29 101 647,29 100,00 01030 Izby Rolnicze 2 420,00 2 155,42 89,07 1. wydatki bieżące 2 420,00 2 155,42 89,07 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 420,00 2 155,42 89,07 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 420,00 2 155,42 89,07 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 485 263,75 476 964,75 98,29 2. wydatki majątkowe 485 263,75 476 964,75 98,29 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 799,00 8 500,00 50,60 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy 468 464,75 468 464,75 100,00 01095 Pozostała działalność 100 653,97 100 610,08 99,96 1. wydatki bieżące 100 653,97 100 610,08 99,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 653,97 100 610,08 99,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 653,97 100 610,08 99,96 w tym zadania zlecone: 18 877,16 18 877,16 100,00 1. wydatki bieżące 18 877,16 18 877,16 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 877,16 18 877,16 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 877,16 18 877,16 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 695 135,74 1 561 282,43 92,10 60004 Lokalny transport zbiorowy 657 910,00 657 910,00 100,00 1. wydatki bieżące 657 910,00 657 910,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 657 910,00 657 910,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 162,00 180 131,30 99,98 1. wydatki bieżące 67 162,00 67 131,30 99,95 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 12,00 11,98 99,83 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12,00 11,98 99,83 1.2. dotacje na zadania bieżące 67 150,00 67 119,32 99,95 2. wydatki majątkowe 113 000,00 113 000,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 113 000,00 113 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 622 550,74 513 074,37 82,41 1. wydatki bieżące 493 468,00 395 946,79 80,24 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 493 468,00 395 946,79 80,24 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 493 468,00 395 946,79 80,24 2. wydatki majątkowe 129 082,74 117 127,58 90,74 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129 082,74 117 127,58 90,74 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 234 512,00 210 166,50 89,62 2. wydatki majątkowe 234 512,00 210 166,50 89,62 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 234 512,00 210 166,50 89,62 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 693 989,97 580 256,87 83,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 200,00 37 660,52 41,29 1. wydatki bieżące 71 200,00 36 992,52 51,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 200,00 36 992,52 51,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 200,00 36 992,52 51,96 2. wydatki majątkowe 20 000,00 668,00 3,34 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 668,00 3,34 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 113 731,86 109 728,81 96,48 2. wydatki majątkowe 113 731,86 109 728,81 96,48 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 113 731,86 109 728,81 96,48 70095 Pozostała działalność 489 058,11 432 867,54 88,51 1. wydatki bieżące 461 662,39 405 480,21 87,83 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 461 662,39 405 480,21 87,83 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460 662,39 405 480,21 88,02 2. wydatki majątkowe 27 395,72 27 387,33 99,97 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 395,72 27 387,33 99,97 6 Strona 5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 107 541,00 101 342,02 94,24 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 104 541,00 100 075,11 95,73 1. wydatki bieżące 104 541,00 100 075,11 95,73 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 104 541,00 100 075,11 95,73 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 676,00 6 675,04 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97 865,00 93 400,07 95,44 71035 Cmentarze 3 000,00 1 266,91 42,23 1. wydatki bieżące 3 000,00 1 266,91 42,23 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 1 266,91 42,23 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 1 266,91 42,23 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 793 152,31 4 471 401,50 93,29 75011 Urzędy wojewódzkie 405 408,00 355 398,06 87,66 1. wydatki bieżące 405 408,00 355 398,06 87,66 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 405 408,00 355 398,06 87,66 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384 908,00 340 813,55 88,54 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 500,00 14 584,51 71,14 w tym zadania zlecone: 91 761,00 91 761,00 100,00 1. wydatki bieżące 91 761,00 91 761,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 91 761,00 91 761,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 761,00 91 761,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 1 400,00 1 400,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 184 240,00 178 211,68 96,73 1. wydatki bieżące 184 240,00 178 211,68 96,73 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 440,00 17 411,68 77,59 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 440,00 17 411,68 77,59 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 800,00 160 800,00 99,38 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 774 840,31 3 567 242,76 94,50 1. wydatki bieżące 3 657 840,31 3 488 713,37 95,38 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 653 340,31 3 485 803,37 95,41 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 842 040,31 2 711 640,74 95,41 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 811 300,00 774 162,63 95,42 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 2 910,00 64,67 2. wydatki majątkowe 117 000,00 78 529,39 67,12 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 965,00 69 495,00 64,37 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 035,00 9 034,39 99,99 75075 Promocja J S T 124 515,00 86 907,81 69,80 1. wydatki bieżące 124 515,00 86 907,81 69,80 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 99 250,00 61 907,81 62,38 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 250,00 61 907,81 62,38 1.2. dotacje na zadania bieżące 25 265,00 25 000,00 98,95 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23 749,00 14 506,23 61,08 1. wydatki bieżące 23 749,00 14 506,23 61,08 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 749,00 14 506,23 61,08 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 749,00 14 506,23 61,08 75095 Pozostała działalność 279 000,00 267 734,96 95,96 1. wydatki bieżące 279 000,00 267 734,96 95,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 211 800,00 204 056,96 96,34 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 600,00 167 364,65 98,10 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 200,00 36 692,31 89,06 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 200,00 63 678,00 94,76 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400,00 2 399,94 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400,00 2 399,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440,00 1 439,95 100,00 w tym zadania zlecone: 2 400,00 2 399,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440,00 1 439,95 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 414 490,00 397 858,26 95,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 359 990,00 348 838,16 96,90 1. wydatki bieżące 359 990,00 348 838,16 96,90 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 340 490,00 329 470,67 96,76 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 500,00 57 659,57 98,56 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281 990,00 271 811,10 96,39 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500,00 19 367,49 99,32 7 Strona 6
75414 Obrona cywilna 4 500,00 4 187,85 93,06 1. wydatki bieżące 4 500,00 4 187,85 93,06 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500,00 4 187,85 93,06 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00 4 187,85 93,06 w tym zadania zlecone: 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00 44 832,25 99,63 1. wydatki bieżące 45 000,00 44 832,25 99,63 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 000,00 32 959,88 99,88 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 000,00 32 959,88 99,88 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 11 872,37 98,94 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 700 894,41 689 044,73 98,31 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 700 894,41 689 044,73 98,31 1. wydatki bieżące 700 894,41 689 044,73 98,31 1.6. wydatki na obsługę długu jst 700 894,41 689 044,73 98,31 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 327 373,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 327 373,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące, w tym: 327 373,00 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 327 373,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327 373,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólna 166 648,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa 160 725,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 769 449,28 19 430 168,88 98,28 80101 Szkoły podstawowe 8 529 868,86 8 490 393,78 99,54 1. wydatki bieżące 8 520 968,86 8 481 500,88 99,54 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 637 151,54 7 607 046,57 99,61 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 511 871,36 6 506 675,29 99,92 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 125 280,18 1 100 371,28 97,79 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 822,00 379 764,25 99,72 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 502 995,32 494 690,06 98,35 2. wydatki majątkowe 8 900,00 8 892,90 99,92 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 900,00 8 892,90 99,92 80104 Przedszkola 3 739 461,00 3 583 459,37 95,83 1. wydatki bieżące 3 728 391,00 3 572 389,81 95,82 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 598 830,00 3 444 499,94 95,71 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 719 715,00 2 708 657,91 99,59 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 879 115,00 735 842,03 83,70 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 561,00 127 889,87 98,71 2. wydatki majątkowe 11 070,00 11 069,56 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 070,00 11 069,56 100,00 80110 Gimnazja 5 227 619,05 5 200 218,23 99,48 1. wydatki bieżące 5 227 619,05 5 200 218,23 99,48 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 406 955,36 4 398 118,85 99,80 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 685 566,36 3 681 703,74 99,90 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 721 389,00 716 415,11 99,31 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 253,00 248 174,01 99,97 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 572 410,69 553 925,37 96,77 80113 80114 Dowożenie uczniów do szkół 236 875,00 228 653,17 96,53 1. wydatki bieżące 236 875,00 228 653,17 96,53 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 236 875,00 228 653,17 96,53 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 360,00 3 796,92 87,09 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 515,00 224 856,25 96,71 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 547 750,00 541 772,16 98,91 1. wydatki bieżące 543 750,00 537 772,16 98,90 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 532 566,00 526 687,99 98,90 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 486,00 469 945,03 99,25 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 080,00 56 742,96 96,04 1.2. dotacje na zadania bieżące 2 189,00 2 188,61 99,98 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 995,00 8 895,56 98,89 2. wydatki majątkowe 4 000,00 4 000,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 900,00 3 900,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 100,00 8 Strona 7
80130 Szkoły zawodowe 5 679,00 5 679,00 100,00 1. wydatki bieżące 5 679,00 5 679,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 5 679,00 5 679,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 598,00 58 659,70 89,42 1. wydatki bieżące 65 598,00 58 659,70 89,42 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 598,00 58 659,70 89,42 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 598,00 58 659,70 89,42 80148 Stołówki szkolne 592 954,00 573 414,60 96,70 1. wydatki bieżące 592 954,00 573 414,60 96,70 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 592 149,00 572 685,18 96,71 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 125,00 311 245,42 99,40 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279 024,00 261 439,76 93,70 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 729,42 90,61 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32 244,00 30 965,62 96,04 1. wydatki bieżące 32 244,00 30 965,62 96,04 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 244,00 30 965,62 96,04 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 244,00 30 965,62 96,04 80195 Pozostała działalność 791 400,37 716 953,25 90,59 1. wydatki bieżące 423 400,37 391 697,01 92,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 423 400,37 391 697,01 92,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 484,00 13 409,50 81,35 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406 916,37 378 287,51 92,96 2. wydatki majątkowe 368 000,00 325 256,24 88,38 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 368 000,00 325 256,24 88,38 851 OCHRONA ZDROWIA 275 074,70 228 709,32 83,14 85149 Programy polityki zdrowotnej 9 211,00 6 318,00 68,59 1. wydatki bieżące 9 211,00 6 318,00 68,59 1.2. dotacje na zadania bieżące 9 211,00 6 318,00 68,59 85153 Zwalczanie narkomanii 6 995,00 6 891,95 98,53 1. wydatki bieżące 6 995,00 6 891,95 98,53 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 995,00 6 891,95 98,53 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 030,00 5 024,88 99,90 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 965,00 1 867,07 95,02 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 237 944,70 194 575,37 81,77 1. wydatki bieżące 199 944,70 157 599,65 78,82 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 199 944,70 157 599,65 78,82 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 600,00 78 399,49 97,27 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 344,70 79 200,16 66,36 2. wydatki majątkowe 38 000,00 36 975,72 97,30 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 000,00 36 975,72 97,30 85195 Pozostała działalność 20 924,00 20 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 540 849,31 7 302 380,18 96,84 85202 Domy pomocy społecznej 319 850,00 319 783,87 99,98 1. wydatki bieżące 319 850,00 319 783,87 99,98 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 319 850,00 319 783,87 99,98 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 850,00 319 783,87 99,98 85203 Ośrodki wsparcia 455 865,00 455 865,00 100,00 1. wydatki bieżące 438 365,00 438 365,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 438 365,00 438 365,00 100,00 2. wydatki majątkowe 17 500,00 17 500,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 500,00 17 500,00 100,00 w tym zadania zlecone: 414 291,00 414 291,00 100,00 1. wydatki bieżące 396 791,00 396 791,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 396 791,00 396 791,00 100,00 2. wydatki majątkowe 17 500,00 17 500,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 500,00 17 500,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 7 500,00 6 891,21 91,88 1. wydatki bieżące 7 500,00 6 891,21 91,88 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 500,00 6 891,21 91,88 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500,00 6 891,21 91,88 9 Strona 8
85206 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85278 85295 Wspieranie rodziny 233 000,00 233 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 30 000,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 203 000,00 203 000,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 304 337,00 3 148 246,24 95,28 społecznego 1. wydatki bieżące 3 304 337,00 3 148 246,24 95,28 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 166 524,70 159 858,33 96,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 263,34 151 359,22 96,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 261,36 8 499,11 82,83 1.2. dotacje na zadania bieżące 10 000,00 5 221,23 52,21 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 127 812,30 2 983 166,68 95,38 w tym zadania zlecone: 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 1. wydatki bieżące 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 163 524,70 158 341,91 96,83 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 263,34 151 359,22 96,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261,36 6 982,69 96,16 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 127 812,30 2 983 166,68 95,38 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 55 657,00 53 546,05 96,21 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. wydatki bieżące 55 657,00 53 546,05 96,21 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 55 657,00 53 546,05 96,21 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 657,00 53 546,05 96,21 w tym zadania zlecone: 18 400,00 18 125,65 98,51 1. wydatki bieżące 18 400,00 18 125,65 98,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 400,00 18 125,65 98,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 400,00 18 125,65 98,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 486 541,31 484 404,37 99,56 1. wydatki bieżące 486 541,31 484 404,37 99,56 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500,00 2 104,00 84,16 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 2 104,00 84,16 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 484 041,31 482 300,37 99,64 Dodatki mieszkaniowe 230 000,00 229 538,21 99,80 1. wydatki bieżące 230 000,00 229 538,21 99,80 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000,00 229 538,21 99,80 Zasiłki stałe 262 691,00 262 050,28 99,76 1. wydatki bieżące 262 691,00 262 050,28 99,76 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 262 191,00 261 706,18 99,82 1.2. dotacje na zadania bieżące 500,00 344,10 68,82 Ośrodki pomocy społecznej 1 456 676,00 1 394 986,49 95,77 1. wydatki bieżące 1 456 676,00 1 394 986,49 95,77 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 446 176,00 1 384 856,01 95,76 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 181 564,00 1 129 444,24 95,59 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 264 612,00 255 411,77 96,52 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 10 130,48 96,48 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 704,00 19 898,64 91,68 1. wydatki bieżące 21 704,00 19 898,64 91,68 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 704,00 19 898,64 91,68 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 704,00 19 898,64 91,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157 718,00 156 793,69 99,41 1. wydatki bieżące 157 718,00 156 793,69 99,41 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 018,00 25 109,24 96,51 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 018,00 25 109,24 96,51 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 700,00 131 684,45 99,99 w tym zadania zlecone: 50 000,00 50 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 100,00 Pozostała działalność 549 310,00 537 376,13 97,83 1. wydatki bieżące 549 310,00 537 376,13 97,83 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 500,00 39 498,18 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 294,00 17 294,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 206,00 22 204,18 99,99 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 509 810,00 497 877,95 97,66 w tym zadania zlecone: 38 400,00 36 500,00 95,05 1. wydatki bieżące 38 400,00 36 500,00 95,05 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 400,00 36 500,00 95,05 10 Strona 9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 403 033,47 362 823,50 90,02 85306 Kluby dziecięce 69 971,00 68 214,92 97,49 1. wydatki bieżące 69 971,00 68 214,92 97,49 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 69 971,00 68 214,92 97,49 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 100,00 28 806,74 98,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 871,00 39 408,18 96,42 85395 Pozostała działalność 333 062,47 294 608,58 88,45 1. wydatki bieżące 333 062,47 294 608,58 88,45 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 333 062,47 294 608,58 88,45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 572 744,28 509 487,41 88,96 85401 Świetlice szkolne 187 000,00 177 022,78 94,66 1. wydatki bieżące 187 000,00 177 022,78 94,66 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 174 800,00 165 573,42 94,72 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146 100,00 142 978,66 97,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 700,00 22 594,76 78,73 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 200,00 11 449,36 93,85 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 196 665,28 145 631,63 74,05 1. wydatki bieżące 196 665,28 145 631,63 74,05 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 196 665,28 145 631,63 74,05 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 080,00 1 075,95 99,63 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 585,28 144 555,68 73,91 85415 Pomoc materialna dla uczniów 188 079,00 185 833,00 98,81 1. wydatki bieżące 188 079,00 185 833,00 98,81 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 079,00 185 833,00 98,81 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 1 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 1 000,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 505 500,23 3 731 002,61 67,77 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 113,26 36 725,83 49,55 1. wydatki bieżące 53 113,26 15 825,40 29,80 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 53 113,26 15 825,40 29,80 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 813,00 4 812,44 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 300,26 11 012,96 22,80 2. wydatki majątkowe 21 000,00 20 900,43 99,53 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000,00 20 900,43 99,53 90002 Gospodarka odpadami 78 124,00 77 577,27 99,30 1. wydatki bieżące 78 124,00 77 577,27 99,30 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 124,00 77 577,27 99,30 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 124,00 77 577,27 99,30 90003 Oczyszczanie miast i wsi 625 114,00 577 926,86 92,45 1. wydatki bieżące 625 114,00 577 926,86 92,45 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 621 614,00 576 692,16 92,77 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273 600,00 271 392,28 99,19 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348 014,00 305 299,88 87,73 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 1 234,70 35,28 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 11 498,40 38,33 1. wydatki bieżące 30 000,00 11 498,40 38,33 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 11 498,40 38,33 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 11 498,40 38,33 90013 Schroniska dla zwierząt 2 000,00 2 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 2 000,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 140 405,00 947 721,05 83,10 1. wydatki bieżące 1 118 655,00 928 041,05 82,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 118 655,00 928 041,05 82,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 118 655,00 928 041,05 82,96 2. wydatki majątkowe 21 750,00 19 680,00 90,48 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 750,00 19 680,00 90,48 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 731,77 78 584,95 97,34 1. wydatki bieżące 65 731,77 63 584,95 96,73 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 731,77 63 584,95 96,73 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 731,77 63 584,95 96,73 2. wydatki majątkowe 15 000,00 15 000,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 100,00 11 Strona 10
90095 Pozostała działalność 3 475 012,20 1 998 968,25 57,52 1. wydatki bieżące 3 136 735,70 1 660 970,21 52,95 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 252 048,20 201 739,33 80,04 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 900,00 104 456,09 82,97 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 148,20 97 283,24 77,12 1.2. dotacje na zadania bieżące 8 090,00 8 090,00 100,00 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy 2 876 597,50 1 451 140,88 50,45 2. wydatki majątkowe 338 276,50 337 998,04 99,92 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500,00 7 500,00 100,00 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 330 776,50 330 498,04 99,92 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 812 913,90 2 793 920,52 99,32 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 796 616,43 1 780 433,49 99,10 1. wydatki bieżące 1 007 700,00 999 200,00 99,16 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 0,00 0,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 999 200,00 999 200,00 100,00 2. wydatki majątkowe 788 916,43 781 233,49 99,03 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 510 460,00 502 777,07 98,49 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 278 456,43 278 456,42 100,00 92116 Biblioteki 260 000,00 260 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 260 000,00 260 000,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 260 000,00 260 000,00 100,00 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 000,00 15 553,24 91,49 1. wydatki bieżące 17 000,00 15 553,24 91,49 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 000,00 15 553,24 91,49 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 000,00 15 553,24 91,49 92195 Pozostała działalność 739 297,47 737 933,79 99,82 1. wydatki bieżące 520 000,00 520 000,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 520 000,00 520 000,00 100,00 2. wydatki majątkowe 219 297,47 217 933,79 99,38 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 296,40 46 058,45 99,49 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 148 919,67 99,28 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 23 001,07 22 955,67 99,80 926 KULTURA FIZYCZNA 398 856,58 390 356,80 97,87 92601 Obiekty sportowe 230 000,00 224 822,68 97,75 2. wydatki majątkowe 230 000,00 224 822,68 97,75 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,00 224 822,68 97,75 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 111 600,00 108 613,91 97,32 1. wydatki bieżące 111 600,00 108 613,91 97,32 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 3 513,91 58,57 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 3 513,91 58,57 1.2. dotacje na zadania bieżące 100 000,00 99 500,00 99,50 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600,00 5 600,00 100,00 92695 Pozostała działalność 57 256,58 56 920,21 99,41 1. wydatki bieżące 15 150,00 15 123,02 99,82 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 150,00 15 123,02 99,82 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 8 973,02 99,70 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 150,00 6 150,00 100,00 2. wydatki majątkowe 42 106,58 41 797,19 99,27 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 106,58 41 797,19 99,27 Razem 46 703 383,19 43 233 812,51 92,57 12 Strona 11
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 46 703 383,19 43 233 812,51 92,57 w tym: 1. wydatki bieżące 43 217 932,85 39 915 532,82 92,36 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 925 143,85 27 308 185,59 94,41 ######## 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 326 997,37 19 028 009,05 98,45 ######## 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 598 146,48 8 280 176,54 86,27 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 3 307 959,00 3 299 335,26 99,74 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 998 869,61 5 824 602,35 97,09 1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.6. wydatki na obsługę długu jst 700 894,41 689 044,73 98,31 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 4 285 065,98 2 794 364,89 65,21 2. wydatki majątkowe 3 485 450,34 3 318 279,69 95,20 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 075 116,59 1 909 350,75 92,01 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 309 635,00 308 554,06 99,65 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 1 100 698,75 1 100 374,88 99,97 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie 801-80114- 2910 2 189,00 2 188,61 852-85212- 2910 10 000,00 5 221,23 852-85216- 2910 500,00 344,10 2 Grupa wydatków 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje wydatki z 6660 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie 750-75023- 6660 9 035,00 9 034,39 801-80114- 6660 100,00 100,00 13 Strona 12
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem 41 233 024,14 39 525 134,00 95,86 2. Wydatki ogółem 46 703 383,19 43 233 812,51 92,57 3. Wynik (deficyt) (1-2) -5 470 359,05-3 708 678,51 67,80 4. Finansowanie (4.1-.4.2) 5 470 359,05 5 342 837,71 97,67 4.1 Przychody budżetu 6 793 359,05 6 665 837,71 98,12 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych 4 141 040,22 4 365 837,71 105,43 - zaciągane kredyty bankowe 2 652 318,83 2 300 000,00 86,72 4.2 Rozchody budżetu 1 323 000,00 1 323 000,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu 1 323 000,00 1 323 000,00 100,00 14 Strona 13
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział 010 750 751 754 851 852 Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 18 877,16 18 877,16 100,00 18 877,16 18 877,16 100,00 01095 Pozostała działalność 18 877,16 18 877,16 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 18 877,16 18 877,16 100,00 01095 Pozostała działalność 18 877,16 18 877,16 100,00 1. wydatki bieżące 18 877,16 18 877,16 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 877,16 18 877,16 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 877,16 18 877,16 100,00 Administracja publiczna 91 761,00 91 761,00 100,00 91 761,00 91 761,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 761,00 91 761,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 86 508,00 86 508,00 100,00 5 253,00 5 253,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 761,00 91 761,00 100,00 1. wydatki bieżące 91 761,00 91 761,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 91 761,00 91 761,00 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 761,00 91 761,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00 2 399,94 100,00 2 400,00 2 399,94 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400,00 2 399,94 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2 400,00 2 399,94 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400,00 2 399,94 100,00 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400,00 2 399,94 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440,00 1 439,95 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 500,00 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100,00 85195 Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100,00 85195 Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 Pomoc społeczna 3 812 428,00 3 660 425,24 293,96 3 812 428,00 3 660 425,24 96,01 85203 Ośrodki wsparcia 414 291,00 414 291,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 396 791,00 396 791,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 17 500,00 17 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 414 291,00 414 291,00 100,00 1. wydatki bieżące 396 791,00 396 791,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 396 791,00 396 791,00 100,00 2. wydatki majątkowe 17 500,00 17 500,00 100,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 500,00 17 500,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 1. wydatki bieżące 3 291 337,00 3 141 508,59 95,45 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 163 524,70 158 341,91 96,83 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 263,34 151 359,22 96,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261,36 6 982,69 96,16 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 127 812,30 2 983 166,68 95,38 15 Strona 14