Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku Dział Rozdział Paragraf KLASYFIKACJA Plan w złotych Dochody wykonane w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 960 9 960 01036 RAZEM 9 960 9 960 SUMA DZIAŁU 9 960 9 960 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 3 818 02001 RAZEM 5 000 3 818 SUMA DZIAŁU 5 000 3 818 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000 13 594 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 616 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 21 500 29 397 60016 RAZEM 31 500 44 607 60095 Pozostała działalność 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 10 000 60095 RAZEM 5 000 10 000 SUMA DZIAŁU 36 500 54 607-1 -

700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 320 000 309 220 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 1 709 0750 0770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 541 916 582 391 20 000 30 957 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 1 919 640 2 109 376 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 3 258 0920 Pozostałe odsetki 20 000 14 404 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000 7 823 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 58 723 58 723 70005 RAZEM 2 900 279 3 117 861 SUMA DZIAŁU 2 900 279 3 117 861 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 0830 Wpływy z usług 80 000 52 523 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000 8 000 71035 RAZEM 88 000 60 523 SUMA DZIAŁU 88 000 60 523 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 572 5 904 2010 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 237 909 237 909 22 380 22 380 75011 RAZEM 265 861 266 193-2 -

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0960 2700 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 200 2 200 7 656 7 635 75022 RAZEM 9 856 9 835 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0450 0750 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 51 270 0 4 347 0830 Wpływy z usług 52 032 39 982 0920 Pozostałe odsetki 0 380 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 48 000 68 510 75023 RAZEM 140 032 164 489 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2330 2700 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 500 13 500 7 800 7 800 75075 RAZEM 21 300 21 300 SUMA DZIAŁU 437 049 461 817 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 254 6 254 75101 RAZEM 6 254 6 254 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 108 266 106 226 75107 RAZEM 108 266 106 226-3 -

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 096 66 421 75108 RAZEM 67 096 66 421 SUMA DZIAŁU 181 616 178 901 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500 2 500 75414 RAZEM 2 500 2 500 75416 StraŜ Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 7 000 7 270 75416 RAZEM 7 000 7 270 SUMA DZIAŁU 9 500 9 770 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 220 000 175 468 0 10 163 75601 RAZEM 220 000 185 631 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 8 700 000 7 624 914 0320 Podatek rolny 410 000 357 175 0330 Podatek leśny 70 000 42 946 0340 Podatek od środków transportowych 177 000 164 543 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 0-4 -

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 6 330 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 21 476 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 75 833 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 281 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 100 000 63 012 102 500 103 298 75615 RAZEM 9 609 500 8 459 808 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 300 000 3 117 277 0320 Podatek rolny 770 000 817 852 0330 Podatek leśny 3 000 3 459 0340 Podatek od środków transportowych 325 000 284 295 0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000 179 923 0370 Podatek od posiadania psów 0 10 0430 Wpływy z opłaty targowej 388 000 339 646 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 1 820 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 620 000 581 312 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 21 587 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 1 050 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 13 672 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000 91 057 75616 RAZEM 5 826 000 5 452 960 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000 738 059 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 141 75618 RAZEM 750 000 738 200-5 -

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 613 785 10 035 818 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 411 413 75621 RAZEM 9 963 785 10 447 231 75624 Dywidendy 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 331 500 331 591 75624 RAZEM 331 500 331 591 SUMA DZIAŁU 26 700 785 25 615 421 758 RóŜne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 13 805 218 13 805 218 75801 RAZEM 13 805 218 13 805 218 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 328 163 1 328 163 75807 RAZEM 1 328 163 1 328 163 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 0 1 079 75814 RAZEM 0 1 079 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 414 458 414 458 75831 RAZEM 414 458 414 458 SUMA DZIAŁU 15 547 839 15 548 918 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 6-36 100 35 529 0830 Wpływy z usług 47 200 32 703 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 215

0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 9 827 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9 310 9 310 80101 RAZEM 92 610 87 584 80104 Przedszkola 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 260 12 261 0830 Wpływy z usług 644 154 592 499 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 700 8510 Wpływy z róŝnych rozliczeń 21 077 20 983 80104 RAZEM 686 491 626 443 80110 Gimnazja 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 72 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500 4 201 0830 Wpływy z usług 8 400 19 113 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 81 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 11 553 80110 RAZEM 12 900 35 020 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0830 Wpływy z usług 44 000 38 490 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 26 80114 RAZEM 44 000 38 516 80147 Biblioteki pedagogiczne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 452 300 452 300 80147 RAZEM 452 300 452 300-7 -

80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 4 480 4 480 80195 RAZEM 4 480 4 480 SUMA DZIAŁU 1 292 781 1 244 343 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 447 215 480 626 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 3 436 85154 RAZEM 447 215 484 062 85195 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 360 360 85195 RAZEM 360 360 SUMA DZIAŁU 447 575 484 422 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 314 400 314 400 85203 RAZEM 314 400 314 400 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 658 545 5 658 125 3 605 3 605 85212 RAZEM 5 662 150 5 661 730-8 -

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 100 31 959 85213 RAZEM 32 100 31 959 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 3 291 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 415 610 410 469 580 000 525 000 85214 RAZEM 995 610 938 760 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 7 000 6 094 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 413 000 413 000 85219 RAZEM 420 000 419 094 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 40 000 46 405 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 000 11 000 85228 RAZEM 51 000 57 405 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 135 000 135 000 85295 RAZEM 135 000 135 000 SUMA DZIAŁU 7 610 260 7 558 348-9 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 śłobki 0830 Wpływy z usług 63 000 38 723 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 69 85305 RAZEM 63 000 38 792 SUMA DZIAŁU 63 000 38 792 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 261 896 261 896 85415 RAZEM 261 896 261 896 SUMA DZIAŁU 261 896 261 896 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 000 8 000 92105 RAZEM 8 000 8 000 92116 Biblioteki 2020 2320 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 050 25 050 30 000 30 000 92116 RAZEM 55 050 55 050 92195 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 26 878 29 781 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 674 12 674 92195 RAZEM 39 552 42 455 SUMA DZIAŁU 102 602 105 505-10 -

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 0 92502 RAZEM 150 000 0 SUMA DZIAŁU 150 000 0 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 0830 Wpływy z usług 193 000 153 939 92601 RAZEM 193 000 153 939 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0830 Wpływy z usług 180 000 126 427 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 24 057 24 057 92605 RAZEM 204 057 150 484 92695 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 31 000 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 000 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 2 000 92695 RAZEM 42 000 2 000 SUMA DZIAŁU 439 057 306 423 ŁĄCZNIE DOCHODY 56 283 699 55 061 325 Przychody ogółem z tego : 7 344 779 6 417 479 NadwyŜka budŝetowa 544 779 544 779 Kredyty 4 800 000 4 800 000 PoŜyczki 2 000 000 1 072 700-11 -

Wydatki i rozchody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku Dział Rozdział Paragraf KLASYFIKACJA Plan w złotych Wydatki wykonane w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 714 4270 Zakup usług remontowych 208 300 90 406 4300 Zakup usług pozostałych 58 046 43 980 01008 RAZEM 267 346 135 100 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 231 000 1 085 089 01010 RAZEM 1 231 000 1 085 089 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 800 23 778 01030 RAZEM 23 800 23 778 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 320 1 320 4300 Zakup usług pozostałych 8 640 8 638 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000 0 01036 RAZEM 24 960 9 958 SUMA DZIAŁU 1 547 106 1 253 925 500 Handel 50095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 700 000 454 550 50095 RAZEM 700 000 454 550 SUMA DZIAŁU 700 000 454 550 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 350 2 107-12 -

4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96 691 95 508 4260 Zakup energii 50 22 4270 Zakup usług remontowych 726 546 609 299 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 50 4300 Zakup usług pozostałych 368 135 359 303 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 420 418 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 255 500 255 254 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 000 17 275 60016 RAZEM 1 467 892 1 339 236 SUMA DZIAŁU 1 467 892 1 339 236 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 530 000 510 000 70001 RAZEM 530 000 510 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 300 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 700 6 105 4260 Zakup energii 1 000 503 4270 Zakup usług remontowych 57 700 49 999 4300 Zakup usług pozostałych 369 723 359 420 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 12 000 11 647 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28 000 26 573 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 000 738 70005 RAZEM 477 623 455 285 SUMA DZIAŁU 1 007 623 965 285 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000 3 350 4300 Zakup usług pozostałych 66 500 30 961 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 500 6 454 71004 RAZEM 80 000 40 765-13 -

71035 Cmentarze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 324 324 4260 Zakup energii 2 500 1 788 4270 Zakup usług remontowych 36 400 35 947 4300 Zakup usług pozostałych 3 276 3 276 71035 RAZEM 44 000 42 835 SUMA DZIAŁU 124 000 83 600 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 289 260 289 75011 RAZEM 260 289 260 289 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 228 900 228 878 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 550 7 550 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 970 11 963 4300 Zakup usług pozostałych 28 062 28 059 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 920 142 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4 000 4 000 4430 RóŜne opłaty i składki 3 970 3 885 75022 RAZEM 285 372 284 477 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800 10 762 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 753 481 2 450 828 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 250 200 217 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 600 475 477 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 869 68 866 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 600 13 592 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 157 519 155 787 4260 Zakup energii 157 163 141 646 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 288 214 280 428 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 544 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 31 474 27 172-14 -

4430 RóŜne opłaty i składki 8 000 7 882 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 020 75 020 6060 6630 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000 3 990 1 641 1 641 75023 RAZEM 4 273 631 3 916 852 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 260 1 260 3250 Stypendia róŝne 5 000 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 402 7 402 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 580 18 468 4300 Zakup usług pozostałych 92 475 92 474 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 782 781 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 260 258 75075 RAZEM 125 784 125 667 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 417 33 738 4260 Zakup energii 50 22 4300 Zakup usług pozostałych 6 182 6 150 4430 RóŜne opłaty i składki 12 869 12 869 75095 RAZEM 56 518 52 779 SUMA DZIAŁU 5 001 594 4 640 064 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000 4 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 689 689 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 98 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 467 467 75101 RAZEM 6 254 6 254-15 -

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 290 68 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 860 2 860 4120 Składki na Fundusz Pracy 397 397 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 370 24 370 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 332 8 332 4300 Zakup usług pozostałych 1 263 1 263 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 754 754 75107 RAZEM 108 266 106 226 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 705 42 030 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 981 1 981 4120 Składki na Fundusz Pracy 282 282 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 330 13 330 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 162 7 162 4300 Zakup usług pozostałych 1 561 1 561 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 75 75 75108 RAZEM 67 096 66 421 SUMA DZIAŁU 181 616 178 901 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 850 1 825 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 680 18 664 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 676 54 155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 621 4 594 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 320 9 720 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 434 1 432 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720 253 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 57 650 55 292 4260 Zakup energii 19 500 19 357 4270 Zakup usług remontowych 10 949 10 797 4300 Zakup usług pozostałych 22 400 22 154 4430 RóŜne opłaty i składki 6 380 4 129 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920 1 920 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 126 912 126 095 75412 RAZEM 341 012 330 387-16 -

75414 Obrona cywilna 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 216 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 253 1 253 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200 8 155 75414 RAZEM 9 700 9 655 75416 StraŜ Miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 490 2 471 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 329 215 036 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 765 16 760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 148 39 235 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 851 5 579 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 537 14 525 4270 Zakup usług remontowych 2 080 2 072 4300 Zakup usług pozostałych 1 650 1 557 4430 RóŜne opłaty i składki 2 550 2 532 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 4 400 75416 RAZEM 312 800 304 167 SUMA DZIAŁU 663 512 644 209 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 63 186 62 043 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 463 2 463 4300 Zakup usług pozostałych 51 645 51 400 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 706 706 75647 RAZEM 118 000 116 612 SUMA DZIAŁU 118 000 116 612 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 144 600 143 469 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 638 000 637 073 75702 RAZEM 782 600 780 542 SUMA DZIAŁU 782 600 780 542-17 -

758 RóŜne rozliczenia 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 4990 Mylne wpływy 0 68 75814 RAZEM 0 68 SUMA DZIAŁU 0 68 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 109 693 109 693 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 204 070 197 806 3050 Zasądzone renty 9 000 6 990 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 883 1 883 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 204 869 7 146 470 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 540 666 540 620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 367 972 1 352 948 4120 Składki na Fundusz Pracy 196 492 183 590 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 450 12 620 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 348 251 287 582 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 23 680 10 384 4260 Zakup energii 326 857 247 619 4270 Zakup usług remontowych 209 747 185 451 4300 Zakup usług pozostałych 156 671 128 308 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 23 488 13 055 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 080 5 578 4430 RóŜne opłaty i składki 13 650 7 435 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 611 408 611 408 4580 Pozostałe odsetki 3 865 3 307 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 21 800 21 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 21 960 80101 RAZEM 11 428 592 11 096 507 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 330 22 081 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 512 337 184-18 -

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 843 11 842 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 356 61 282 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 856 8 177 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 42 376 33 057 4220 Zakup środków Ŝywności 3 400 1 783 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 288 1 148 4260 Zakup energii 15 566 12 043 4270 Zakup usług remontowych 16 403 14 481 4300 Zakup usług pozostałych 20 631 10 032 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 009 1 040 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 22 4430 RóŜne opłaty i składki 200 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 181 25 181 80103 RAZEM 607 251 539 353 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 337 64 826 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536 400 3 512 904 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 274 438 274 178 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661 741 650 996 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 685 88 716 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 048 6 985 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 131 693 108 936 4220 Zakup środków Ŝywności 386 438 372 807 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 544 3 847 4260 Zakup energii 312 171 254 600 4270 Zakup usług remontowych 303 152 289 011 4300 Zakup usług pozostałych 112 177 99 738 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 804 7 343 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 286 2 774 4430 RóŜne opłaty i składki 8 612 7 262 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257 949 257 949 4580 Pozostałe odsetki 1 426 1 191 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 27 328 27 328 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 500 16 470 80104 RAZEM 6 222 729 6 047 861-19 -

80110 Gimnazja 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 900 38 900 196 516 196 516 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 210 70 285 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620 500 3 600 005 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 172 277 932 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 697 932 691 336 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 508 93 517 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200 97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400 3 706 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 166 049 139 797 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 900 4 936 4260 Zakup energii 304 900 225 577 4270 Zakup usług remontowych 13 569 6 630 4300 Zakup usług pozostałych 80 342 65 771 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 150 4 425 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 240 2 574 4430 RóŜne opłaty i składki 7 120 4 339 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278 558 278 558 4580 Pozostałe odsetki 1 850 1 607 80110 RAZEM 5 886 016 5 706 508 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 430 1 928 4300 Zakup usług pozostałych 288 770 283 604 80113 RAZEM 291 200 285 532 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300 2 060 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 918 760 917 606 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 900 68 835 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 100 171 547 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 400 23 946 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 24-20 -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700 6 602 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 216 771 213 827 4260 Zakup energii 23 200 18 736 4270 Zakup usług remontowych 43 400 40 873 4300 Zakup usług pozostałych 101 030 93 480 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 130 5 562 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 100 4 554 4430 RóŜne opłaty i składki 19 480 19 433 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 080 24 080 4580 Pozostałe odsetki 400 384 80114 RAZEM 1 633 801 1 611 549 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 925 35 925 4300 Zakup usług pozostałych 69 715 48 563 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 110 6 368 80146 RAZEM 119 750 90 856 80147 Biblioteki pedagogiczne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 452 300 452 300 80147 RAZEM 452 300 452 300 80195 Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 270 1 052 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 310 310 4300 Zakup usług pozostałych 2 880 2 880 80195 RAZEM 4 480 4 242 SUMA DZIAŁU 26 646 119 25 834 708 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2320 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000 18 000 131 000 126 000-21 -

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 523 14 350 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000 72 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000 14 871 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850 1 713 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 617 47 252 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 410 49 298 4300 Zakup usług pozostałych 51 750 49 279 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 215 0 4430 RóŜne opłaty i składki 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800 2 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 34 000 32 605 85154 RAZEM 447 215 433 218 85195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 360 360 85195 RAZEM 360 360 SUMA DZIAŁU 447 575 433 578 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 858 207 858 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 312 16 312 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 293 37 293 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 416 5 416 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 926 926 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 042 18 042 4220 Zakup środków Ŝywności 24 405 23 405 4260 Zakup energii 9 581 7 581 4300 Zakup usług pozostałych 14 418 12 418 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 716 716 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 433 8 433 85203 RAZEM 344 400 339 400-22 -

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 442 597 5 442 177 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 600 60 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 517 60 517 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 610 1 610 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 246 11 246 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 506 27 506 4260 Zakup energii 2 094 2 094 4300 Zakup usług pozostałych 47 725 47 725 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650 4 650 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 605 3 605 85212 RAZEM 5 662 150 5 661 730 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 100 31 959 85213 RAZEM 32 100 31 959 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 3110 Świadczenia społeczne 1 290 610 1 223 063 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 140 000 138 067 85214 RAZEM 1 460 610 1 391 130 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 1 418 000 1 345 657 85215 RAZEM 1 418 000 1 345 657 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 669 400 652 842 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 703 53 703 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 050 110 775 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 450 16 120-23 -

4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 270 109 4260 Zakup energii 19 897 16 826 4300 Zakup usług pozostałych 19 444 3 386 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 2 084 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500 5 820 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000 20 000 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 030 1 028 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 256 7 256 85219 RAZEM 963 000 899 949 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 290 6 290 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 100 308 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000 21 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 555 58 555 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 155 8 155 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 13 722 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 887 6 887 4300 Zakup usług pozostałych 3 219 3 219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 029 14 029 85228 RAZEM 440 235 439 957 85295 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 270 000 270 000 3110 Świadczenia społeczne 250 000 250 000 85295 RAZEM 520 000 520 000 SUMA DZIAŁU 10 840 495 10 629 782 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 śłobki 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 999 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 958 131 958 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 518 25 517 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 731 29 730 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 145 4 144 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 804 1 804-24 -

4220 Zakup środków Ŝywności 12 690 12 690 4260 Zakup energii 29 503 29 503 4270 Zakup usług remontowych 1 171 1 170 4300 Zakup usług pozostałych 8 589 8 589 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400 334 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 74 4430 RóŜne opłaty i składki 645 645 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 187 6 187 4580 Pozostałe odsetki 50 47 85305 RAZEM 253 491 253 391 SUMA DZIAŁU 253 491 253 391 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 860 9 349 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 900 396 409 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 420 30 331 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 350 76 217 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 360 10 470 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 337 2 941 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 233 29 233 85401 RAZEM 568 460 554 950 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 343 325 318 786 85415 RAZEM 343 325 318 786 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 273 1 273 4300 Zakup usług pozostałych 1 900 160 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 070 404 85446 RAZEM 4 243 1 837 SUMA DZIAŁU 916 028 875 573 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 46 259-25 -

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 57 300 57 218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 671 000 625 551 90001 RAZEM 783 300 729 028 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 105 550 90 083 90002 RAZEM 105 550 90 083 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 68 500 62 428 90003 RAZEM 68 500 62 428 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 447 4260 Zakup energii 1 600 1 440 4300 Zakup usług pozostałych 126 900 119 552 90004 RAZEM 130 500 121 439 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 790 1 790 4260 Zakup energii 626 100 559 430 4270 Zakup usług remontowych 39 808 19 061 4300 Zakup usług pozostałych 82 505 75 589 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 493 300 492 905 90015 RAZEM 1 243 503 1 148 775 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 58 124 57 476 90095 RAZEM 58 124 57 476 SUMA DZIAŁU 2 389 477 2 209 229 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 92105 RAZEM 8 000 8 000-26 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 255 000 255 000 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury 380 000 380 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 307 30 136 4260 Zakup energii 3 510 3 320 4270 Zakup usług remontowych 22 100 19 165 4300 Zakup usług pozostałych 19 154 18 682 92109 RAZEM 713 071 706 303 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 288 150 287 650 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury 341 900 341 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 650 1 650 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 501 000 496 100 92116 RAZEM 1 132 700 1 127 300 92118 Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 122 600 122 600 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury 152 400 152 400 92118 RAZEM 275 000 275 000 92195 Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 42 000 42 000 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 920 9 920 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 401 3 401 4260 Zakup energii 2 799 2 799 4300 Zakup usług pozostałych 103 212 96 741 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 520 1 517 92195 RAZEM 162 852 156 378 SUMA DZIAŁU 2 291 623 2 272 981 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 170 000 16 370 92502 RAZEM 170 000 16 370 SUMA DZIAŁU 170 000 16 370-27 -

926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 038 3 037 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 240 320 409 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 463 27 462 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 900 60 316 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 680 7 546 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 873 2 871 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60 750 46 232 4260 Zakup energii 296 554 203 330 4270 Zakup usług remontowych 5 454 3 919 4300 Zakup usług pozostałych 27 402 23 705 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 810 1 432 4430 RóŜne opłaty i składki 4 252 4 251 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 465 12 465 4480 Podatek od nieruchomości 812 671 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 48 747 48 747 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 56 000 30 295 92601 RAZEM 959 440 796 688 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 820 3 820 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100 7 823 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 600 248 573 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 746 17 746 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 025 47 107 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 825 5 967 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 28-1 859 1 858 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 890 24 535 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 54 197 44 312 4260 Zakup energii 35 449 27 903 4270 Zakup usług remontowych 34 553 34 553 4300 Zakup usług pozostałych 77 442 70 857 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 706 6 059 4430 RóŜne opłaty i składki 4 797 4 796

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 034 9 034 4480 Podatek od nieruchomości 7 500 6 717 92605 RAZEM 604 543 561 660 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 182 900 163 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 858 11 858 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 213 2 212 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 683 683 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 676 676 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 345 1 345 4300 Zakup usług pozostałych 9 631 5 330 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 058 2 047 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 1 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 000 8 000 92695 RAZEM 230 364 196 551 SUMA DZIAŁU 1 794 347 1 554 899 ŁĄCZNIE WYDATKI 57 343 098 54 537 503 Rozchody ogółem z tego : 6 285 380 6 285 380 Wykup obligacji 4 074 000 4 074 000 Spłaty kredytów i poŝyczek 2 211 380 2 211 380-29 -

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY KLUCZBORK ZA 2005 ROK BudŜet na 2005 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 r. w łącznej kwocie po stronie wydatków 59.722.828 zł. i po stronie dochodów 58.022.968 zł. DOCHODY Na koniec roku plan dochodów wynosił 56.283.699 zł. i został wykonany do kwoty 55.061.316 zł. Zaległości na koniec roku wynosiły 6.106.510 zł. i wzrosły w stosunku do 2004 roku o 764.510 zł. Dochody w poszczególnych klasyfikacjach przedstawiały się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 9 960 zł Wpływy 9 960 zł A) Dotacja na Program Odnowy Wsi dla Sołectwa Kujakowice Górne Dział 020 Leśnictwo Plan 5 000 zł Wpływy 3 818 zł A) Czynsz za dzierŝawę obwodów łowieckich Dział 600 Transport i łączność Plan Wpływy Zaległości 36 500 zł 54 607 zł 3 053 zł A) Opłata za zajęcie pasa drogowego 13 594 zł. Zaległość w kwocie 1 239 zł, na którą wystawiono wezwania do zapłaty, B) Odpłatność za szkody wyrządzone na urządzeniach drogowych 1 616 zł. Zaległość w kwocie 1 814 zł dotyczy rat za szkody określone przez Sąd Rejonowy, C) Wpłata do budŝetu środków po likwidacji konta środka specjalnego Zajęcie pasa drogowego 29 397 zł, D) Dotacja od Gminy Lasowice Wielkie na prace porządkowe przy torowisku 10 000 zł. - 30 -

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan Wpływy Zaległości 2 900 279 zł 3 117 861 zł 599 640 zł A) Opłaty za zarząd i wieczyste uŝytkowanie mienia komunalnego Wpłaty 309 220 zł Zaległości 237 924 zł W ciągu roku spłacono stare zaległości na kwotę 4 137 zł a powstały nowe na kwotę 32 123 zł. Największe zaległości dotyczą podmiotów likwidowanych lub w upadłości. Są to: Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 37 739 zł, Spółdzielnia Inwalidów 11 602 zł, Syndyk Masy Upadłościowej Mleczarni 45 685 zł, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 16 863 zł. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych zalega za trwały zarząd mienia komunalnego kwotę 39 981 zł. W stosunku do dłuŝników wdroŝono postępowanie egzekucyjne. B) Opłaty w związku z kosztami upomnień z tytułu dzierŝawy, sprzedaŝy mienia i uŝytkowania wieczystego 1 709 zł. C) Dochody z najmu i dzierŝawy mienia komunalnego Wpłaty 582 391 zł Zaległości 113 069 zł Są to opłaty za najem mieszkań komunalnych, dzierŝawy gruntów, wysypiska śmieci. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowania egzekucyjne, a na kwotę 85 664 zł za wysypisko śmieci skierowano sprawę do Sądu Cywilnego. W ciągu roku spłacono 24 841 zł zaległości natomiast powstały nowe zaległości na kwotę 16 716 zł. D) Odpłatność za nabycie praw własności nieruchomości 30 957 zł. E) SprzedaŜ działek budowlanych, budynków i mieszkań 2 109 376 zł. Zaległości wynoszą 248 075 zł. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną niektórych mieszkańców, bardzo często występują problemy z terminowością rat za wykupione mieszkania. Osoby te przekładają terminy płatności na odległe terminy lub rozkładają zobowiązania na duŝo mniejsze raty płatne całorocznie. W ciągu roku udało się uzyskać środki za jeden lokal uŝytkowy poprzez egzekucję komornika sądowego. W dalszym ciągu występują duŝe problemy z odzyskaniem środków za lokal uŝytkowy pomimo egzekucji komornika sądowego. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne zgodnie z kodeksem cywilnym. W ciągu roku spłacono zadłuŝenie na kwotę 123 785 zł natomiast powstało nowe na kwotę 94 693 zł. F) Odsetki od nieterminowych płatności dzierŝawy i wieczystego uŝytkowania 3 258 zł. G) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zakupu mieszkań 14 404 zł. H) Koszty geodezyjne zwracane przez osoby kupujące działki i mieszkania od gminy 7 823 zł. I) Dotacja gmin na wydatki związane z przeprowadzeniem sprzedaŝy akcji ECO 58 723 zł. Dział 710 Plan Wpływy Działalność usługowa 88 000 zł 60 523 zł A) Opłaty cmentarne 52 523 zł B) Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego 8 000 zł - 31 -

Dział 750 Administracja publiczna Plan Wpływy Zaległości 437 049 zł 461 817 zł 20 194 zł A) 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych 5 904 zł. B) Dotacja na realizację zadań zleconych 237 909 zł. C) Dotacja na realizację zadań powierzonych 22 380 zł. D) Wpłata (darowizna) na wyjazd do miasta partnerskiego w Niemczech 2 200 zł. E) Wpłata środków na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej 7 635 zł. F) Opłaty administracyjne: zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 51 270 zł. G) DzierŜawa sprzętu medycznego 4 347 zł. H) Czynsz za pomieszczenia administracyjne 39 982 zł. Zaległość w kwocie 4 308 zł została uregulowana w styczniu 2006 r. I) Odsetki od nieterminowych wpłat 380 zł. J) RóŜne opłaty 68 510 zł, w tym: zwroty za rozmowy telefoniczne 3 433 zł, za reklamy w Kurierze Samorządowym 338 zł (spłata zaległości), refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 39 726 zł, za materiały przetargowe akcji ECO 5 856 zł, za wydanie specyfikacji przetargowych 6 269 zł, materiały promocyjne 1 344 zł, opłaty za reklamy i inne róŝne zwroty 11 544 zł. Zaległości dotyczą wpłat Sport Premium za reklamy 5 490 zł, za zakupione drewno 2 884 zł, niedobór w kasie dodatków mieszkaniowych (wyrok sądowy) 2 675 zł, za sprzedaŝ Kuriera Samorządowego i reklamy 4 837 zł. K) Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na funkcjonowanie GCI 13 500 zł. L) Wpłata za koszty delegacji niemieckiej 7 800 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 181 616 zł Wpływy 178 901 zł A) Dotacja na aktualizację rejestrów wyborców 6 254 zł. B) Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 66 421 zł. C) Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 106 226 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan 9 500 zł Wpływy 9 770 zł Zaległości 17 007 zł A) Dotacja na funkcjonowanie Obrony Cywilnej 2 500 zł. - 32 -

B) Wpływy z mandatów nakładanych przez StraŜ Miejską. ZadłuŜenie wynosi 17 007 zł. WdroŜono postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich zalegających. Ściągalność przez komorników jest bardzo niska. Często wracają dokumenty stwierdzające brak moŝliwości ściągnięcia zadłuŝenia. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem Plan Wpływy Zaległości 26 700 785 zł 25 615 421 zł 5 427 930 zł A) Wpływy z podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej ( 0350 i 0910) 185 631 zł. Zaległość 99 616 zł. Podatek ten, wraz z egzekucją zaległości prowadzony jest przez Urząd Skarbowy. Forma ta jest coraz mniej wykorzystywana, główniw przez drobnych rzemieślników. B) Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdz. 75615) 8 459 808 zł. Zaległości 3 635 420 zł. W tym: 1. Podatek od nieruchomości ( 0310) 7 624 914 zł. Zaległości 1 766 299 zł. W ciągu roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 621 752 zł natomiast powstały nowe na kwotę 1 475 697 zł. W związku z upadłością zakładów na kwotę 1 090 tys. zł zgłoszono wierzytelności. ZadłuŜenie dwóch podmiotów rozłoŝone zostało na raty, które są spłacane. W ramach kompensaty za zadłuŝenie w styczniu 2006 przejęto nieruchomości na kwotę 410 tys. zł. W ramach postępowania naprawczego duŝego podmiotu gmina otrzymała częściową spłatę zadłuŝenia a pozostała zaległość będzie przesunięta na inny termin. Do kompensaty za częściowe zadłuŝenie przygotowywane są nieruchomości POFAME. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. 2. Podatek rolny ( 0320) 357 175 zł. ZadłuŜenie 16 295 zł. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. 3. Podatek leśny( 0330) 42 946 zł. 4. Podatek od środków transportowych ( 0340) 164 543 zł. Zaległości 46 044 zł. ZadłuŜenie dotyczy podmiotów będących w likwidacji. W ciągu roku spłacono zadłuŝenie na kwotę 37 768 zł natomiast powstały nowe na kwotę 35 738 zł. 5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) zadłuŝenie 620 zł. Dotyczy przedsiębiorstwa produkującego cegły. 6. Opłata prolongacyjna ( 0490) 6 339 zł. Opłata za rozłoŝenie podatków na raty. 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 21 476 zł. Podatek deklarowany przez Urząd Skarbowy od zawieranych umów. 8. Zaległości od podatków zniesionych ( 0560) 75 833 zł. Zaległości wynoszą 1 806 162 i dotyczą załoŝonych hipotek przymusowych na zobowiązania podatkowe. 9. Koszty upomnień ( 0690) 281 zł. 10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków ( 0910) 63 012 zł. 11. Dotacja PFRON rekompensująca ulgi ustawowe w podatkach dla zakładów pracy chronionej ( 2440) 103 298 zł. - 33 -