Wydatki budżetu czyli na co wydajemy pieniądze? Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty to obok urzędu gminy takie jednostki budżetowe jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białych Błotach o Ośrodki Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu i Trzcińcu, o Świetlica socjo-terapeutyczna w Cielu Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne`a w Białych Błotach Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach Gminny Żłobek Integracyjny U misia w Łochowie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach Ponadto w gminie Białe Błota funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury. Są to: Zakład Aktywności Zawodowej OSiR w Białych Błotach otrzymuje dotację z budżetu gminy, PFRON oraz wypracowuje swoje przychody z działalności usługowej. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach o Świetlice wiejskie w Łochowie, Łochowicach Lisim Ogonie, Cielu o Biblioteki w Białych Błotach i Łochowie Gminne Centrum Kultury otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu gminy. GCK osiąga dodatkowo dochody ze swojej działalności. Placówki oświatowe Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą 35 863 434,65 zł 35.87 % ogółu wydatków budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017. Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, COEiS) i Urząd Gminy. W trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dwóch gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 2289 dzieci (wg stanu na dzień 31.03.2017 r.) W roku 2015 2016 uczyło się 2313 dzieci, w roku 2014-2015 uczyło się 2288 dzieci, w roku 2013-2014 2192 dzieci, w roku 2012-2013 2057 dzieci, w roku 2011-2012 2010 dzieci, w roku 2010 2011-1785 dzieci. Do Gminnego Przedszkola Wróżka, 4 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy wg stanu na 31.03.2017 r. uczęszcza 593 dzieci. W roku 2015-2016 uczęszczało 560 dzieci, w 2014-2015 428 dzieci, w roku 2013-2014 429 dzieci, w roku 2012-2013 364 dzieci, w roku 2011-2012 316 dzieci. Do 1 niepublicznej szkoły podstawowej na terenie naszej gminy wg stanu na 31.03.2017 r. uczęszcza 21 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli i szkół, co miesiąc dotacja z budżetu gminy.
Obecnie (dane na 31.03.2017 r.) do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych poza gminą Białe Błota uczęszcza 160 dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy. W roku 2017 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania zgodnie z budżetem na 2017 rok wyniosą 35 863 434,65 zł, w tym wydatki bieżące 34 016 052 zł i wydatki inwestycyjne 1 847 282,63 zł. Wydatki będą pokryte z subwencji oświatowej, która wyniesie 19 171 391 zł i wystarczy na pokrycie 53,45% z dotacji 2 186 408,08 zł 6,1 % wydatków oraz środków własnych gminy 14 505 635,57 zł 40,45% wydatków z zakresu oświaty i wychowania.. Struktura finansowania wydatków oświatowych zł14 505 635,57 zł19 171 391,00 zł1 944 657,56 subwencja oświatowa dotacja środki własne gminy
W roku 2017 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie oraz opiekę nad dziećmi do lat 3 planowane są w wysokości 41 203 160,65 zł, w tym: Wydatki bieżące 29 905 974,77 zł 29,90% Wydatki inwestycyjne 5 107 282,63 zł 5,10% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków 4 383 199,25 zł Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przedszkolne i żłobkowe 1 651 204 1,65% Stypendia gminne 80 300 0,08% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 75 200 zł 0,07% wydatków. W roku 2017 powyższe wydatki planuję sfinansować z następujących źródeł: Subwencja oświatowa 19 171 391 zł Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 241 750,52 zł Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych 40 000 zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w procesie wychowania przedszkolnego 663 648 zł Dofinansowanie do funkcjonowania Gminnego żłobka w Łochowie z Programu Maluch 126 280 zł Dofinasowanie do budowy żłobka w Zielonce dotyczy zakupu wyposażenia 500 000 zł Pomoc materialna dla uczniów 45 500 zł Dofinansowanie zajęć z chórami szkolnymi 7 560 zł Dofinansowanie termomodernizacji budynku oświatowego w Łochowie 1 013 449,56 zł W roku 2016 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie oraz opiekę nad dziećmi do lat 3 zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 18 366 792,00 zł pokryła 63,05% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 848 030,00 zł pokryła 2,91% Projekt MALUCH 2016 218 748,00 zł pokrył 0,75% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 166 960,71 zł pokryła 0,57% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 84 989,00 zł pokryła 0,29% Środki gminy stanowiły 9 446 467,55 zł pokryły 32,43% wydatków. W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 31 182 919,67 zł, w tym: Wydatki bieżące 28 008 719,59 zł 89,82% Wydatki inwestycyjne 50 369,05 zł 0,16% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków 1 803 277,04 zł 5,78% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 165 481,65 zł 3,74% wydatków Stypendia gminne 50 000,00 0,16% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 105 072,34 zł 0,34% wydatków. W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 17 202 173 zł pokryła 55,17% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 814 720 zł pokryła 2,61% Projekt MALUCH 2015 286 885 zł pokrył 0,92% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 174 133,70 zł pokryły 0,56% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 152 260,65 zł pokryła 0,49% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 73 960,88 zł pokryła 0,24% Środki gminy stanowiły 12 478 787,04 zł pokryły 40,01% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 27 957 470,78 zł, w tym: Wydatki bieżące 25 377,970,31 zł 90,77% Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 1 285 766,26 zł 4,60% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 116 791,87 zł 4,00% Stypendia gminne 50 000,00 zł 0,18% wydatków
Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 126 942,34 zł 0,45% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 15 804 857,00 zł pokryła 56,53% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 837 123,00 zł pokryła 2,99% Projekt MALUCH 2014 348 122,55 zł pokrył 1,25% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 75 074,96 zł pokryły 0,27% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 31 796,82 zł pokryła 0,11% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 108 742,87 zł pokryła 0,39% Środki gminy stanowiły 10 751 753,58 zł pokryły 38,46% wydatków. W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 27 428 144,18 zł, w tym: Wydatki bieżące 24 724 938,96 zł 90,15% Wydatki inwestycyjne 233 208,00 zł 0,85% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 927 309,93 zł 3,38% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 377 760,52 zł 5,02% Stypendia gminne 50 500,00 0,18% Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 114 426,77 zł 0,42% wydatków. W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 14 779 176,00 zł pokryła 53,88% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 229 770,00 zł pokryła 0,84% Projekt MALUCH 2013 83 111,00 zł pokrył 0,30% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 158 628,77 zł pokryły 0,58% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 99 170,42 zł pokryła 0,36% Środki gminy stanowiły 12 078 287,99 zł pokryły 44,04% wydatków. W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 24 676 594,13 zł, w tym: Wydatki bieżące 22 534 846,90 zł 91,32% Wydatki inwestycyjne 3 923,70 zł 0,02% Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 378 997,58 zł 1,54% Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 644 064,55 zł 6,66% Stypendia gminne 49 990,00 0,20% Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 64 771,40 zł 0,26% wydatków. W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 14 075 872,00 zł pokryła 57,04% Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% Projekt MALUCH 309 242,00 zł pokrył 1,25% Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 121 158,38 zł pokryły 0,49% Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 55 976,72 zł pokryła 0,23% Środki gminy stanowiły 10 114 345,03 zł pokryły 40,99% wydatków.
Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t. z późn.zm.) oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie ze statutem ośrodka oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Świadczenia z pomocy społecznej, na zasadach określonych w ustawie, udzielane są osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art.7). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 634 zł, 2) osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, 3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art.8). W szczególnych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym wyżej wymienionego kryterium może być przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych. Zadania realizowane przez GOPS obejmują realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zadania kierunkowe GOPS obejmują między innymi: 1. Realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, dotyczących w szczególności: Diagnozy aktualnych potrzeb społecznych występujących na terenie gminy Białe Błota; Wypłacania zasiłków;
Udzielania pomocy rzeczowej, w szczególności na zakup żywności (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) Organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Przeciwdziałania eksmisjom i bezdomności, Pracę socjalną, Przyznawania i realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becik ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obligatoryjne, Wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 2. Organizowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci w formie półkolonii. 3. Dożywianie dzieci i młodzieży. 4. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej - Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (porady psychologiczne, terapeuci ds. uzależnień, radca prawny). 5. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz Ośrodków Wsparcia i Integracji w miejscowościach Kruszyn Krajeński, Trzciniec i Murowaniec, jak również grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie. 6. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Dąb w Białych Błotach. 7. Wspieranie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzez kontynuowanie działalności Centrum Integracji i Rehabilitacji 8. Organizacja i prowadzenie aktywnych form zwalczania bezrobocia we współpracy z PUP w Bydgoszczy oraz Urzędem Gminy Białe Błota. 9. Realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zapewnienie obsługi administracyjno- technicznej. 10. Realizację zadań wynikających z wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny. 11. Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. W roku 2007 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 5 092 553 zł, w roku 2008 5 256 838 zł, o 3 % więcej jak w roku 2007, w roku 2009 5 539 928 zł o 5 % więcej jak w roku 2008. Wydatki w roku 2010 wynosiły 6 234 809 zł o 13 % więcej niż w roku 2009. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły 7 299 805 zł i były większe od wydatków w roku 2010 o 17%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły 6 612 500 zł ł, mniej o 9 % niż w roku 2011. Wydatki w roku 2013 wynosiły 7 063 818 zł, więcej o 7% niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły 7 120 223 zł, więcej o 1% niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły 7 951 283zł, więcej o 12% niż w roku poprzednim. W 2016 roku nastąpił znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną w związku z realizacją rządowego Programu 500+. W 2017 roku na wydatki zaplanowano kwotę 21 068 261 zł. Wydatki na realizację programu 500+ realizowane są z budżetu centralnego. W opracowaniu dla zobrazowania skali środków przeznaczonych na wsparcie rodziny pokazujemy kwotę włącznie z Programem, 500+ która to nie pochodzi z budżetu gminy. W roku 2007 wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizowana przez GOPS wynosiły 142 565 zł, w roku 2008 164 954zł, o 16 % więcej jak w roku 2007, w roku 2009 181 523zł o 10 % więcej jak w roku 2008. Wydatki w roku 2010 wynosiły 181 754 zł i były na takim samym poziomie jak w roku 2009. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły 181 821 zł i były na takim samym poziomie jak w roku 2010 Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły 206 578 zł ł, więcej o 14 % niż w roku 2011. Wydatki w roku 2013 wynosiły 213 133 zł, więcej o 3% niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły 212 269 zł, 212 269 w i były na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły 240 407 zł, więcej o 13% niż w roku poprzednim. W 2016 r. wydatki wynosiły 253 788 zł, więcej o 5,4% niż w roku poprzednim. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 197 000 zł.
Kultura fizyczna W Gminie Białe Błota, od 2009 roku, obsługą i administracją obiektów sportowych zajmuje się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. COEiS obecnie zarządza następującymi obiektami: 1. Gminny Stadion Sportowy w Białych Błotach przy ul. Gronowej 2. Kompleks boisko sportowych Orlik 2012 w Białych Błotach przy ul. Czwartaków 3. Boisko piłkarskie w Łochowie przy ul. Dębowej 4. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łochowie przy ul. Żurawinowej 5. Boisko piłkarskie w Murowańcu przy ul. Staroszkolnej 6. Boisko piłkarskie w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 7. Boisko piłkarskie w Zielonce przy ul. Jaworowej 8. Boisko piłkarskie w Przyłękach przy ul. Zabytkowej Ponadto na terenie Gminy Białe Błota znajdują się: 9. Boisko piłkarskie w Lisim Ogonie przy ul. Wyczynowej 10. Korty tenisowe w Łochowie przy ul. Wierzbowej 11. Place zabaw w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka oraz Białe Błota. Do podstawowych zadań COEiS w zakresie kultury fizycznej należą w szczególności: Administrowanie istniejącą bazą sportowo-rekreacyjną Utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie istniejącej bazy sportowej Organizacja i współorganizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach będących w zarządzie COEiS Propagowanie i promocja działań związanych z aktywnością fizyczną Pomoc innym podmiotom działającym w obszarze kultury fizycznej podczas organizacji imprez sportowych Gmina w 2017 roku przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 250 000 zł.
Urząd Gminy Przez Urząd Gminy realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę 48 227 446,43 zł, co stanowi 48,23 % planowanych wydatków. Rolnictwo i łowiectwo 74 896,65 zł 0,07 % planowanych wydatków budżetu, w tym: - Utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych 50 000 zł. - Składka na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej 4 100 zł - Zwrot podatku akcyzowego producentów rolnych 21 796, zł Transport i łączność 14 023 832 zł 14,02 % w tym: - Utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych 12 165 278 zł, - Dofinansowanie transportu zbiorowego, w tym linie autobusowe nr 91 i nr 92 1 858 554 zł, Gospodarka mieszkaniowa 2 771 285 zł 2,77 % w tym: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne 2 318 621 - Utrzymanie, remonty gminnych budynków mieszkalnych, opata za zarządzanie nieruchomościami 427 000 zł, - Podatki i opłaty 25 664 zł, Działalność usługowa 290 641 zł 0,38 % w tym: - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy 240 000 zł, - Mapy i opracowania geodezyjne 45 000 zł - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 5 561 zł. Informatyka 601 446 zł - 0,60 % wydatków Administracja publiczna 6 871 361,28 zł 6,87% w tym: - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji 35 200 zł, - Realizacja zadań zleconych gminie 317 635,98 zł, - Rada gminy 201 500 zł, - Urząd gminy 5 890 955,30 zł, - Promocja gminy 56 800 zł - Pozostałe 369 270 zł. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 4006 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000 zł Obsługa długu 1 100 000 zł* 1,10 % wydatków (Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę. *Uchwała nr RGK.007.142.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2016 r r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 Różne rozliczenia 272 563 zł 0,27% w tym: - Rezerwa ogólna 24 563,76 zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 248 000 zł Rezerwami dysponuje Wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania nieujęte w budżecie. Oświata i wychowanie dotacje dla jednostek publicznych i nie publicznych oraz zadania inwestycyjne - 4 218 416 zł 5,93 % wydatków Ochrona zdrowia 224 100 zł 0,20 % z tego: - Realizacja programów zdrowotnych 101 100 zł, - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000 zł - Przeciwdziałanie narkomanii 10 000 zł Pomoc społeczna wypłata dodatków mieszkaniowych 438 453,77 zł - 0,43 % wydatków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 423 263 zł 0,42 % - Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej 220 000 zł - Dotacja do ZAZ 203 263 zł Rodzina 3 745 478,32 zł 3,74% wydatków - Finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Białe Błota w żłobkach publicznych i niepublicznych 3790 904 0,39%wydatków - Budowa żłobka w Zielonce 3 250 000 3,25% wydatków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 799,82 zł 6,80 % w tym: - Oświetlenie ulic, dróg i placów, budowa i utrzymanie 1 665 158 zł - Opłata za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska 247 959 zł, - Gospodarka odpadami 3 013 188 zł, - Energia na przepompowniach 54 896 zł - Utrzymanie kanalizacji deszczowej 370 000 zł - Pozostała działalność ( w tym utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, opłata środowiskowa) 274 959 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 174 893,27 zł 2,17 % w tym dotacje dla:
wydatki - Gminnego Centrum Kultury 937 482 zł, - Pozostała działalność 106 870,70 zł - Zadania inwestycyjne (termomodernizacja GCK i OSP Łochowo, przebudowa świetlicy w Cielu) 1 127 037,57 zł Kultura fizyczna i sport 1 289 500,50 zł 1,28 % wydatków Porównanie wydatków budżetowych w latach 2010 2017 120 000 000,00 zł Porównanie wydatków budżetowych w latach 2010-2017 100 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł - zł 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 wydatki 54 754 057 58 655 428 65 194 421 65 536 301 80 277 825 77 822 684 83 266 203 99 987 062 Lata w roku 2010 54 754 057,76 zł i były mniejsze o 2,3% od wydatków w roku poprzednim, w roku 2011 58 655 428,88 zł i były większe o 7,1% od wydatków w roku poprzednim, w roku 2012 65 194 421,77 zł i były większe o 11,1% od wydatków w roku poprzednim, w roku 2013 65 536 301,54 zł i były większe o 0,5% od wydatków w roku poprzednim, w roku 2014 80 277 825,15 zł i były większe o 22,5 % od wydatków w roku poprzednim, w roku 2015 77 822 684 zł i były mniejsze o 3,1 % od wydatków w roku poprzednim w roku 2016 83 266 203,92 zł i były większe o 7 % od wydatków w roku poprzednim w roku 2017 planowane wydatki wyniosą 99 987 062,20 zł ROK 2009 ROK 2010 Dochody: 46 115 783,01 zł Dochody: 50 820 470,19 zł Wydatki: 56 022 550,17 zł Wydatki: 54 754 057,76 zł Różnica: - 9 906 767,16 zł Różnica: - 3 933 587,57 zł Rok 2011 Rok 2012 Dochody: 52 241 820,63 zł Dochody: 59 740 536,98 zł Wydatki: 58 655 428,88 zł Wydatki: 65 194 421,77 zł Różnica: - 6 413 608,25 zł Różnica: - 5 453 884,79 zł Rok 2013 Rok 2014 Dochody: 64 257 675,45 zł Dochody: 78 639 346,99 zł Wydatki: 65 536 301,54 zł Wydatki: 80 277 825,15 zł Różnica: - 1 278 626,09 zł Różnica: - 1 638 478,16 zł
Rok 2015 Rok 2016 Dochody: 76 371 273,82 zł Dochody: 89 239 628,26 zł Wydatki: 77 822 684,80 zł Wydatki: 83 266 203,92 zł Różnica: - 1 451 410,98 zł Różnica: 5 973 424,34 zł Rok 2017 Dochody Wydatki Różnica 93 077 062,20 zł 99 987 062,20 zł -6910 000 zł Zadłużenie naszej gminy na 31.12. 2016 r. wynosiło 34 245 335,78 zł w tym z tytułu pożyczek i kredytów 34 245 335,77 zł Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 stanowi kwotę 35 744 667,82 zł*. Będzie ono wynosiło tyle w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane na rok 2017 spłaty długu wynoszą 6 252 667,95 zł, koszty obsługi długu wynoszą 1 100 000 zł. Stanowi to 7,89 % planowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2017 = 16,05%. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia, czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków. *Uchwała nr Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 uchwalonej uchwałą nr RGK.0007.87.2015 z dnia 27.06.2017 r.