BUDŻET GMINY wg stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r.:

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań mających na celu zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców. To dla mieszkańców budowane są drogi, obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia wodociągowe, kanalizacja czy szkoły. Każdego roku władze gminy zobowiązane są do opracowania budżetu gminy. W nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy i planowane do realizacji zadania, zestawione są dochody i wydatki. Dzięki niemu możemy poznać przeznaczenie każdej złotówki w budżecie. Radni, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu. Na podstawie tych materiałów oraz założeń wieloletnich planów wójt opracowuje do 15 listopada projekt budżetu na rok następny i przekazuje go radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania. Rada gminy uchwala budżet najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonuje się jego zmian w niezbędnym zakresie, np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji, pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także wskutek pozyskania dodatkowych dochodów. W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, każdy z nas ma prawo poznać budżet. W tym celu jego treść umieszczona jest w Internecie na stronie Niniejsza publikacja jest uproszczonym opracowaniem budżetu, aby dokument ten stał się bardziej czytelny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dane pochodzą z budżetu gminy na rok 2016 (Uchwała nr RGK Rady Gminy Białe Błota z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok). BUDŻET GMINY wg stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r.: DOCHODY WYDATKI Dochody gminy, czyli skąd otrzymujemy pieniądze Na realizację wszystkich planowanych zadań potrzebne są środki finansowe. Gmina może je dostać lub zarobić. Sporo środków finansowych wraca do gminy z budżetu centralnego. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje celowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią największe źródło dochodów naszej gminy. Dochody własne zł Podatki i opłaty składające się na dochody własne są podstawowym źródłem zasilania budżetu gminy. Ich wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy mieszkańców, aktywność gospodarczą, a także skuteczność ściągania należności. Sami, poprzez Urząd Gminy, gromadzimy na podstawie ustaw podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty adiacenckie i z tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za usługi świadczone przez jednostki gminne. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (tzw. PIT i CIT), podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych przekazywane są nam odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Dochodami własnymi są również dochody z majątku gminy. 1

2 Subwencje zł Subwencje stanowią formę bezzwrotnego zasilania finansowego i stanowią sposób wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Gmina Białe Błota w roku 2016 otrzyma zł z tytułu tzw. subwencji oświatowej. Dotacje zł Otrzymujemy je m.in. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, będących naszym ustawowym obowiązkiem i wymagających zachowania jednakowych standardów. Na załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, różne świadczenia pomocy społecznej czy organizację wyborów przekazywane są nam środki z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. Na realizację zadań własnych możemy na podstawie zawartych porozumień i umów otrzymać środki od innych jednostek samorządu terytorialnego, a z budżetu państwa, np. na stypendia dla uczniów, na niektóre wydatki na pomoc społeczną i inne na podstawie ustaw. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczać, a niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić. Planowane źródła dochodów własnych budżetu gminy: Udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT zł - Od osób fizycznych (PIT) zł - Od osób prawnych (CIT) zł Podstawowe dochody podatkowe zł - Od nieruchomości zł - Rolny zł - Leśny zł - Od środków transportowych zł - Od czynności cywilnoprawnych zł - Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł Dochody z majątku gminy zł - Z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego zł - Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd zł - Dochody z najmu i dzierżawy budynków i gruntów mienia komunalnego zł Pozostałe dochody z podatków i opłat zł, w tym: - Od spadków i darowizn zł - Opłata adiacencka zł - Zajęcie pasa drogowego zł - Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - Za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zł - Opłata targowa zł - Opłata skarbowa zł - Opłata eksploatacyjna zł - Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zł 2

3 Pozostałe dochody zł - Pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zł - Pobierane przez szkoły, w tym m.in.: odpłatność za wyżywienie w szkołach, za wypoczynek dzieci organizowany przez szkoły w okresie wakacji, z tytułu wynajmu pomieszczeń zł - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zł - Pozostałe zł Dotacje zł: Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniesie zł, w tym: - Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zł - Na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za świadczenia opiekuńcze) zł - Na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3965 zł Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniesie zł, w tym: - Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i oddziały przedszkolne zł - Na prowadzenie gminnego przedszkola zł - Na wypłatę zasiłków okresowych i stałych zł - Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł Odpłatność otrzymywana od innych gmin za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie gminy Białe Błota zł Każda pozycja w dochodach własnych budżetu gminy ma znaczenie. Warto zwrócić uwagę na kilka większych Dochody budżetu gminy w znacznej mierze są zależne od dochodów jej mieszkańców. W roku 2016 aż 37,79% podatku dochodowego (PIT) więcej o 0,12% niż w 2015 roku pobieranego przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy trafi do budżetu gminy. Przyjmuje się, że będzie to kwota zł. Ministerstwo Finansów przekazuje gminie te udziały w ratach miesięcznych. Planowany na ten rok dochód z rozliczenia PIT-ów jest większy o 6,53% od dochodu osiągniętego w roku Subwencja oświatowa wyniesie zł. Są to pieniądze na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce jest ona niewystarczająca i gmina musi do niej dokładać ze swoich dochodów. Z podatków pobieranych przez Urząd Gminy Białe Błota należy wyróżnić przede wszystkim podatek od nieruchomości. Planujemy, że do gminnej kasy wpłynie z tego tytułu zł. Podatek ten naliczany jest za każdy metr kwadratowy gruntów oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych i wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od wartości budowli służących działalności gospodarczej. Podatek płacą właściciele (osoby fizyczne i firmy) gruntów i budynków na terenie gminy. 1,88% budżetu gminy w roku 2016 to planowane dochody z majątku gminy. Jest to kwota zł. Szacuje się, że z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego wpłynie na konto gminy zł. Dochody w poszczególnych latach: w roku zł w roku zł i były większe o 14,07% od dochodów w roku poprzednim w roku zł i były większe o 16,36% od dochodów w roku poprzednim w roku ,80 zł i były większe o 22,87% od dochodów w roku poprzednim w roku ,85 zł i były większe o 12,37% od dochodów w roku poprzednim w roku ,46 zł i były większe o 26,18% od dochodów w roku poprzednim w roku ,01 zł i były większe o 4,85% od dochodów w roku poprzednim w roku ,19 zł i były mniejsze o 10,20% od dochodów w roku poprzednim w roku ,63 zł i były większe o 2,79% od dochodów w roku poprzednim w roku ,98 zł i były większe o 14,35% od dochodów w roku poprzednim w roku ,45 zł i były większe o 7,56% od dochodów w roku poprzednim w roku ,99 zł i były większe o 22,38% od dochodów w roku poprzednim w roku ,82 zł i były mniejsze o 2,89% od dochodów w roku poprzednim plan na rok zł i będą mniejsze o 6,89% od dochodów w roku poprzednim 3

4 Na dzień 31 grudnia 2007 r. w gminie zameldowanych było na pobyt stały mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2008 r , na dzień 31 grudnia 2009 r , na dzień 31 grudnia 2010 r , na dzień 31 grudnia 2011 r , na dzień 31 grudnia 2012 r , a na dzień 31 grudnia 2013 r , na dzień r , na dzień r

5 Dochód na 1 mieszkańca gminy: w roku ,48 zł w roku ,69 zł w roku ,34 zł w roku ,65 zł w roku ,76 zł w roku ,90 zł w roku ,21 zł w roku ,65 zł w roku ,51 zł Wydatki gminy, czyli na co wydajemy pieniądze Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Białe Błota i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc, gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy, a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty, to obok urzędu gminy, takie jednostki budżetowe jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białych Błotach Ośrodki Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu i Trzcińcu Świetlica socjoterapeutyczna w Cielu Warsztaty terapii zajęciowej Dąb w Białych Błotach Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Białych Błotach Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach Gminny Żłobek Integracyjny U Misia w Łochowie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach Ponadto w gminie Białe Błota funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury. Są to: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach otrzymuje dotację z budżetu gminy, PFRON oraz wypracowuje swoje przychody z działalności usługowej. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach Świetlice wiejskie w Łochowie, Łochowicach Lisim Ogonie, Cielu Biblioteki w Białych Błotach i Łochowie Gminne Centrum Kultury otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu gminy. GCK osiąga dodatkowo dochody ze swojej działalności. Placówki oświatowe Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą zł 46.78% ogółu wydatków budżetu Gminy Białe Błota w roku Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, COEiS) i Urząd Gminy. W 3 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i 2 gimnazjach uczy/-ło się wg lat: 2015/2016 > 2319 dzieci (wg stanu na dzień r.) 2012/2013 > 2057 dzieci 2014/2015 > 2288 dzieci 2011/2012 > 2010 dzieci 2013/2014 > 2192 dzieci 2010/2011 > 1785 dzieci. Do Gminnego Przedszkola Wróżka, 4 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy uczęszcza/-ło wg lat: 2015/2016 > 510 dzieci (wg stanu na dzień r.) 2012/2013 > 364 dzieci 2014/2015 > 428 dzieci 2011/2012 > 316 dzieci 2013/2014 > 429 dzieci Do 1 niepublicznej szkoły podstawowej na terenie naszej gminy wg stanu na r. uczęszcza 6 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli i szkół, co miesiąc dotacja z budżetu gminy. 5

6 W roku 2016 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania zgodnie z budżetem na 2016 rok wyniosą zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki inwestycyjne zł. Wydatki będą pokryte z subwencji oświatowej, która wyniesie zł i wystarczy na pokrycie 54,73% wydatków, z dotacji zł 2,40% wydatków oraz środków własnych gminy zł 42,87% wydatków z zakresu oświaty i wychowania. 6

7 W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,67 zł, w tym: Wydatki bieżące ,59 zł 89,82% wydatków Wydatki inwestycyjne ,05 zł 0,16% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków ,04 zł 5,78% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,65 zł 3,74% wydatków Stypendia gminne ,00 0,16% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,34 zł 0,34% wydatków W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła zł pokryła 55,17% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zł pokryła 2,61% wydatków Projekt MALUCH zł pokrył 0,92% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,70 zł pokryły 0,56% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,65 zł pokryła 0,49% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,88 zł pokryła 0,24% wydatków Środki gminy stanowiły ,04 zł pokryły 40,01% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,78 zł, w tym: Wydatki bieżące ,970,31 zł 90,77% wydatków Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,26 zł 4,60% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,87 zł 4,00% wydatków Stypendia gminne ,00 zł 0,18% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,34 zł 0,45% wydatków W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 56,53% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł pokryła 2,99% wydatków, Projekt MALUCH ,55 zł pokrył 1,25% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,96 zł pokryły 0,27% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,82 zł pokryła 0,11% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,87 zł pokryła 0,39% wydatków Środki gminy stanowiły ,58 zł pokryły 38,46% wydatków W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,18 zł, w tym: Wydatki bieżące ,96 zł 90,15% wydatków Wydatki inwestycyjne ,00 zł 0,85% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,93 zł 3,38% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,52 zł 5,02% wydatków Stypendia gminne ,00 0,18% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,77 zł 0,42% wydatków W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 53,88% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł pokryła 0,84% wydatków Projekt MALUCH ,00 zł pokrył 0,30% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,77 zł pokryły 0,58% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,42 zł pokryła 0,36% wydatków Środki gminy stanowiły ,99 zł pokryły 44,04% wydatków W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,13 zł, w tym: Wydatki bieżące ,90 zł 91,32% wydatków Wydatki inwestycyjne 3 923,70 zł 0,02% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,58 zł 1,54% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,55 zł 6,66% wydatków Stypendia gminne ,00 0,20% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,40 zł 0,26% wydatków 7

8 W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 57,04% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Projekt MALUCH ,00 zł pokrył 1,25% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,38 zł pokryły 0,49% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,72 zł pokryła 0,23% wydatków Środki gminy stanowiły ,03 zł pokryły 40,99% wydatków. W roku 2011 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły ,06 zł, w tym: Wydatki bieżące ,78 zł 93,96% wydatków Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły ,90 zł 1,10% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) ,67 zł 4,28% wydatków Stypendia gminne ,00 0,23% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna ,71 zł 0,43% wydatków. W roku 2011 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła ,00 zł pokryła 61,33% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Projekt MALUCH 0,00 zł pokrył 0,00% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,77 zł pokryły 0,67% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna ,13 zł pokryła 0,36% wydatków Środki gminy stanowiły ,16 zł pokryły 37,64% wydatków. Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. z późn. zm.) oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie ze statutem ośrodka oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy Białe Błota. Świadczenia z pomocy społecznej, na zasadach określonych w ustawie, udzielane są osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 8). W szczególnych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym wyżej wymienionego kryterium może być przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych. Zadania realizowane przez GOPS obejmują realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zadania kierunkowe GOPS obejmują m.in.: 1. Realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, dotyczących w szczególności: Diagnozy aktualnych potrzeb społecznych występujących na terenie gminy Białe Błota Wypłacania zasiłków Udzielania pomocy rzeczowej, w szczególności na zakup żywności (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) Organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Przeciwdziałania eksmisjom i bezdomności Pracy socjalnej Przyznawania i realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becik ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obligatoryjne Wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8

9 Podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 2. Organizowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci w formie półkolonii 3. Dożywianie dzieci i młodzieży 4. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (porady psychologiczne, terapeuci ds. uzależnień, radca prawny) 5. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz Ośrodków Wsparcia i Integracji w miejscowościach Kruszyn Krajeński, Trzciniec i Murowaniec, jak również grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie 6. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Dąb w Białych Błotach 7. Wspieranie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzez kontynuowanie działalności Centrum Integracji i Rehabilitacji 8. Organizację i prowadzenie aktywnych form zwalczania bezrobocia we współpracy z PUP w Bydgoszczy oraz Urzędem Gminy Białe Błota 9. Realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej 10. Realizację zadań wynikających z wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny 11. Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu W roku 2007 wydatki na pomoc społeczną wynosiły zł, w roku zł, o 3% więcej jak w roku 2007, w roku zł, o 5% więcej niż w roku Wydatki w roku 2010 wynosiły zł, o 13% więcej niż w roku Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły zł i były większe od wydatków w roku 2010 o 17%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły zł, o 9% mniej niż w roku Wydatki w roku 2013 wynosiły zł, o 7% więcej niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły zł, o 1% więcej niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły zł, o 12% więcej niż w roku poprzednim. W roku 2007 wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizowaną przez GOPS wynosiły zł, w roku zł, o 16% więcej niż w roku 2007, w roku zł o 10% więcej niż w roku Wydatki w roku 2010 wynosiły zł i były na takim samym poziomie jak w roku Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły zł i były na takim samym poziomie jak w roku Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły zł, o 14% więcej niż w roku Wydatki w roku 2013 wynosiły zł, o 3% więcej niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły zł, i były niższe o 0,4% niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły zł, więcej o 13% niż w roku poprzednim. 9

10 Kultura fizyczna W gminie Białe Błota, od 2009 roku, obsługą i administracją obiektów sportowych zajmuje się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. COEiS obecnie zarządza następującymi obiektami: 1. Gminny Stadion Sportowy w Białych Błotach przy ul. Gronowej 2. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Białych Błotach przy ul. Czwartaków 3. Boisko piłkarskie w Łochowie przy ul. Dębowej 4. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łochowie przy ul. Żurawinowej 5. Boisko piłkarskie w Murowańcu przy ul. Staroszkolnej 6. Boisko piłkarskie w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 7. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Cielu przy ul. Kościelnej 8. Boisko piłkarskie w Zielonce przy ul. Jaworowej 9. Boisko piłkarskie w Przyłękach przy ul. Zabytkowej. Ponadto na terenie gminy znajdują się: 1. Boisko piłkarskie w Lisim Ogonie przy ul. Wyczynowej 2. Korty tenisowe w Łochowie przy ul. Wierzbowej 3. Place zabaw w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka oraz Białe Błota. Do podstawowych zadań COEiS w zakresie kultury fizycznej należą w szczególności: Administrowanie istniejącą bazą sportowo-rekreacyjną Utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie istniejącej bazy sportowej Organizacja i współorganizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach będących w zarządzie COEiS Propagowanie i promocja działań związanych z aktywnością fizyczną Pomoc innym podmiotom działającym w obszarze kultury fizycznej podczas organizacji imprez sportowych. Gmina przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu. W 2016 roku jest to kwota zł. Urząd Gminy Przez Urząd Gminy Białe Błota realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę zł, co stanowi 45,3% planowanych wydatków. Rolnictwo i łowiectwo zł 0,07% planowanych wydatków budżetu, w tym: - Utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych zł - Składka na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zł Transport i łączność ,59 zł 12,62% wydatków, w tym: - Utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych ,59 zł - Dofinansowanie transportu zbiorowego, w tym linie autobusowe nr 91 i nr zł Gospodarka mieszkaniowa zł 4,07% wydatków, w tym: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne zł - Utrzymanie, remonty, modernizacja gminnych budynków mieszkalnych, opłata za zarządzanie nieruchomościami zł - Podatki i opłaty zł Działalność usługowa zł 0,39% wydatków, w tym: - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy zł - Mapy i opracowania geodezyjne zł - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zł Informatyka zł 0,47% wydatków Administracja publiczna ,37 zł 8,42% wydatków, w tym: - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji zł, - Realizacja zadań zleconych gminie zł - Rada Gminy zł - Urząd Gminy zł - Promocja gminy zł - Pozostałe ,37 zł Prowadzenie stałego rejestru wyborców 3965 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Obsługa długu zł* 2,60% wydatków (Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.) *Uchwała nr RGK Rady Gminy Białe Błota z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata Różne rozliczenia zł 0,49% wydatków, w tym: - Rezerwa ogólna zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł 10

11 Rezerwami dysponuje wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania nieujęte w budżecie. Oświata i wychowanie dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych zł 5,93% wydatków Ochrona zdrowia zł 0,26% wydatków, z tego: - Realizacja programów zdrowotnych zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł - Przeciwdziałanie narkomanii zł Pomoc społeczna wypłata dodatków mieszkaniowych zł 0,43% wydatków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 0,98% wydatków - Finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Białe Błota w żłobkach publicznych i niepublicznych zł - Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej zł - Dotacja do ZAZ zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,59 zł 6,70% wydatków, w tym: - Oświetlenie ulic, dróg i placów, budowa i utrzymanie ,59zł - Opłata za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska zł - Gospodarka odpadami zł - Energia na przepompowniach zł - Pozostała działalność (w tym: utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, opłata środowiskowa) zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,45 zł 1,33% wydatków, w tym dotacje dla: - Gminnego Centrum Kultury ,41 zł - Pozostała działalność ,04 zł Kultura fizyczna i sport zł 0,33% wydatków Wydatki budżetu w poszczególnych latach: w roku zł w roku zł i były niższe o 0,8% od wydatków w roku poprzednim w roku zł i były większe o 18% od wydatków w roku poprzednim w roku ,66 zł i były większe o 27,9% od wydatków w roku poprzednim w roku ,64 zł i były większe o 20,2% od wydatków roku poprzednim w roku ,22 zł i były większe o 21,6% od wydatków w roku poprzednim w roku ,17 zł i były większe o 27,3% od wydatków w roku poprzednim w roku ,76 zł i były mniejsze o 2,3% od wydatków w roku poprzednim w roku ,88 zł i były większe o 7,1% od wydatków w roku poprzednim w roku ,77 zł i były większe o 11,1% od wydatków w roku poprzednim w roku ,54 zł i były większe o 0,5% od wydatków w roku poprzednim w roku ,15 zł i były większe o 22,5% od wydatków w roku poprzednim w roku zł i były mniejsze o 3,1% od wydatków w roku poprzednim w roku 2016 planowane wydatki wyniosą zł Rok 2003 Rok 2004 Dochody: ,00 zł Dochody: ,00 zł Wydatki: ,00 zł Wydatki: ,00 zł Różnica: ,00 zł Różnica: ,00 zł Rok 2005 Rok 2006 Dochody: ,00 zł Dochody: ,80 zł Wydatki: ,00 zł Wydatki: ,66 zł Różnica: ,00 zł Różnica: ,14 zł Rok 2007 Rok 2008 Dochody: ,85 zł Dochody: ,46 zł Wydatki: ,64 zł Wydatki: ,22 zł Różnica: ,79 zł Różnica: ,76 zł ROK 2009 ROK 2010 Dochody: ,01 zł Dochody: ,19 zł Wydatki: ,17 zł Wydatki: ,76 zł Różnica: ,16 zł Różnica: ,57 zł Rok 2011 Rok 2012 Dochody: ,63 zł Dochody: ,98 zł Wydatki: ,88 zł Wydatki: ,77 zł Różnica: ,25 zł Różnica: ,79 zł Rok 2013 Rok 2014 Dochody: ,45 zł Dochody: ,99 zł Wydatki: ,54 zł Wydatki: ,15 zł 11

12 Różnica: ,09 zł Różnica: ,16 zł Rok 2015 Rok 2016 Dochody: ,82 zł Dochody: zł Wydatki: ,80 zł Wydatki: zł Różnica: ,98 zł Różnica: 0 zł W bieżącym roku zamierzamy wydać tyle, ile zgromadzimy dochodów. Zadłużenie naszej gminy na r. wynosiło ,28 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów ,94 zł oraz z tytułu cesji wierzytelności i faktur z wydłużonym terminem płatności na kwotę ,34 zł. 1. Cesje wierzytelności za wykonane inwestycje ,70 zł Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach etap I ,15 zł Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach etap II ,17 zł Budowa ul. Chlebowej w Białych Błotach ,21 zł; Budowa ul. Wierzbowej, Opalowej, św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu ,17 zł 2. Faktury z wydłużonym terminem płatności ,64 zł Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach II etap ,54 zł Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ,10 zł Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 stanowi kwotę ,68 zł*. Będzie ono wynosiło tyle w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane na rok 2016 spłaty długu wynoszą ,91 zł, koszty obsługi długu wynoszą zł. Stanowi to 12,48% planowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2016 = 14,27%. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków. *Uchwała nr Rady Gminy Białe Błota z dnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata uchwalonej uchwałą nr RGK z dnia r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 Częściowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016: 1. Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota ul. Świerkowa, ul. Topolowa Zadanie dofinansowane z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipowej, włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Lipową nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik jednostronny z kostki betonowej. Długość odcinka przewidzianego do realizacji w ramach niniejszego zamówienia wynosi około m. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 2. Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej Chodnik od ul. Szubińskiej do cmentarza przy ul. Kaplicznej ma długość około 203 m i szerokość 2 m. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 3. Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu ,00 zł. 4. Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu - środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 5. Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach kwota ,00 zł. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z kanalizacją deszczową. Łączna długość drogi wynosi 157 mb. 6. Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach kwota ,00 zł zostanie przeznaczona na projektu. 7. Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia kwota ,00 zł 12

13 Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym etapie zaplanowano koszty kwalifikowane do wniosku o dotację w wysokości ,00 zł. Konieczne jest zwiększenie kosztu inwestycji o ,00 zł dla wykonania inwestycji w całości tj. uzupełnionej o przepompownię wód deszczowych z ich podczyszczeniem, budowie kanalizacji tłocznej z przepompowni do fragmentu kanalizacji realizowanej w II etapie oraz uzupełnieniu niezbędnych robót energetycznych budowa zasilania przepompowni. Wskazane elementy inwestycji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości zadania. 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie, kwota ,00 zł Inwestycja niezbędna jest w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lisi Ogon przed wykonaniem nawierzchni ulic przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Bydgoska ca. 270 mb. Parkowa Nowowiejska łącznie ca. 530 mb; Przy Lesie ca. 780 mb; Złota ca. 70 mb; Srebrna ca. 50 mb; Platynowa ca. 20 mb; Drzewna ca. 135 mb. 9. Kwotę ,00 zł przeznacza się na remonty komunalnych i socjalnych budynków mieszkalnych. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie na budynku socjalnym wraz z niezbędnym zaizolowaniem stropu. 10. Budowa PSZOK przez Urząd Gminy Projekt obejmuje wykonanie: budynku dyżurki i socjalno-biurowego, budynku magazynowo-garażowego, budynku wiaty, kontenerów budowlanych, komunalnych, na odpady 19 szt. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 11. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,59 zł. 12. Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ,00 zł. 13. Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie Krajeńskim. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 14. Zakup elementów placu zabaw przy szkole podstawowej w Przyłękach. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 9 000,00 zł. 15. Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcińcu. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 5 156,35 zł. 16. Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie ,10 zł. 17. Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup ławeczek w Murowańcu ,59 zł. 18. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Prądkach ,00 zł. 19. Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych). Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą ,00 zł. 13

14 Mając na uwadze, że budżet jest żywym dokumentem, w miarę wpływu dodatkowych środków może ulegać zmianie. Wszak powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców. Droga od pomysłu do jego realizacji nie zawsze jest krótka. Fazy koncepcji i projektu to już inwestycje. Abyśmy w następnych latach mogli jeździć po nowych drogach, korzystać z nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w bieżącym budżecie są zaplanowane wydatki na prace projektowe wielu zadań. Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2016, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata zapraszamy na naszą stronę internetową: do katalogu FINANSE GMINY. Na temat planowania i wykonywania budżetu gminy można mówić i pisać bardzo wiele. Staraliśmy się Państwu przybliżyć te zagadnienia w sposób jak najbardziej przystępny. Są one na tyle ważne, że mają wpływ, na jakość życia wszystkich mieszkańców gminy Białe Błota. Szanowni Państwo! Z uwagi na potrzeby inwestycyjne w gminie planujemy aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota tak, aby odzwierciedlała zakres zadań w dłuższym okresie czasu. Powyższe pozwoli na planowanie i wprowadzanie zmian do projektu, a następnie budżetu gminy. W załączonym dokumencie Ankieta - strategia rozwoju gminy dostępna jest w wersji elektronicznej. Zachęcamy do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej i wysłania dokumentu na adres: ankieta@bialeblota.eu Urząd Gminy Białe Błota Białe Błota ul. Szubińska 7 tel fax sekretariat@białeblota.pl