SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO ZA 2011 ROK CZERWIEC 2012 ROK

PODSTAWA PRAWNA USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), USTAWA Z DNIA 5 CZERWCA 1998 ROKU O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. Nr 142, poz. 1592), STATUT POWIATU RYCKIEGO PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY POWIATU W RYKACH, SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

BUDŻET POWIATU (w ujęciu syntetycznym) Wyszczególnienie Plan wg uchwały Kwota po zmianach Wykonanie Kwota Wyszczególnienie Plan Wykonanie wg uchwały po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. DOCHODY ogółem, w tym: 56 082 093 56 011 936 51 679 689 II. WYDATKI ogółem, w tym: 56 463 874 56 476 995 50 740 913 1. DOCHODY BIEŻĄCE 46 768 528 48 877 842 48 815 913 3. WYDATKI BIEŻĄCE 44 604 892 47 314 890 46 653 480 WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 2 163 636 1 562 952 2 162 433 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 9 313 565 7 134 094 2 863 776 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 11 858 982 9 162 105 4 087 433 zakup środków trwałych 0 924 877 912 501 inwestycje jednoroczne 5 157 877 3 928 308 3 010 505 inwestycje wieloletnie 6 627 456 4 236 661 101 953 dotacje na inwestycje 73 649 72 259 62 474 WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) -2 545 417-2 028 011-1 223 657 WYNIK OGÓŁEM ( I-II deficyt) -381 781-465 059 938 776 III. PRZYCHODY 2 455 417 2 466 695 2 466 695 IV. ROZCHODY 2 073 636 2 001 636 2 001 636 952 1. Przychody z zaciągniętych 1 300 000 0 0 kredytów i pożyczek krajowych, w tym: a) kredyt komercyjny w bankach krajowych b) pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie 2. Przychody z tytułu innych 955 rozliczeń - wolne środki 1 300 000 0 0 1 155 417 2 466 695 2 466 695 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: a) spłata części kredytu - PEKAO 2 073 636 2 001 636 2 001 636 496 400 496 400 496 400 0 b) spłata części kredytu do BS 1 443 900 1 443 900 1 443 900 c) spłata części pożyczki do WFOŚiGW w Lublinie 133 336 61 336 61 336 OGÓŁEM ( I+III) 58 537 510 58 478 631 54 146 384 OGÓŁEM ( II+IV) 58 537 510 58 478 631 52 742 549

NADWYŻKA OPERACYJNA DODATNIA RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI TO NADWYŻKA OPERACYJNA. NADWYŻKA OPERACYJNA ŚWIADCZY O KONDYCJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI. OSIĄGNIĘTO NADWYŻKĘ OPERACYJNĄ W KWOCIE 2.162.433 ZŁ, KTÓRĄ PRZEZNACZONO NA: Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.001.636 zł, Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 160.797 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY Zrealizowano przychody w kwocie 2.466.695 zł z tytułu osiągniętych wolnych środków z lat ubiegłych. W roku sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu komercyjnego. Spłacono kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 2.001.636 zł. Zobowiązania budżetu powiatu na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 8.614.500 zł, które stanowią 16,66% zrealizowanych dochodów. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 214.063 zł z tytułu dzierżawy budynku szpitala i przychodni.

Lp. DOCHODY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Struktura wykonania 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM (I+II), w tym: 56 082 093 56 011 936 51 679 689 100,00% I. DOCHODY MAJĄTKOWE 9 313 565 7 134 094 2 863 776 5,54% 1. dotacje z funduszy państwowych 0 70 000 69 295 0,13% 2. środki unijne 7 515 188 5 648 152 2 404 445 4,65% 3. pomoc finansowa od miast i gmin 1 749 577 1 111 436 126 436 0,24% 4. ze sprzedaży majątku 48 800 304 506 263 600 0,51% II. DOCHODY BIEŻĄCE 46 768 528 48 877 842 48 815 913 94,46% 1. subwencje ogólne 26 932 334 27 401 679 27 401 679 53,02% udział w podatku dochodowym od osób 2. fizycznych 6 574 302 6 574 302 6 686 393 12,94% udział w podatku dochodowym od osób 3. prawnych 50 000 82 000 129 912 0,25% 4. 5. 6. dotacja z budżetu państwa na zadania własne dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe środki unijne oraz wkład krajowy na programy tzw. "miękkie" ( z 7 i 9) 410 000 431 607 431 470 0,83% 6 345 473 6 504 652 6 454 266 12,49% 741 589 2 192 638 1 753 066 3,39% 7. pozostałe dochody własne 5 714 830 5 690 964 5 959 127 11,53%

Struktura dochodów w ujęciu rodzajowym dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 12,49% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 0,83% środki unijne oraz wkład krajowy na programy tzw. "miękkie"( z 7 i 9) 3,39% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 0,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12,94% dotacje z funduszy państwowych 0,13% środki unijne 4,65% pozostałe dochody własne 11,53% subwencje ogólne 53,02% pomoc finansowa od miast i gmin 0,24% ze sprzedaży majątku 0,51%

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM Lp. Wyszczególnienie plan według uchwały budżetowej plan po zmianach wykonanie Struktura wykonania 1 2 3 4 5 6 I. WYDATKI BIEŻĄCE 44 604 892 47 314 890 46 653 480 91,94% 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 674 411 30 778 962 30 695 215 60,49% 2. Wydatki na zadania statutowe 8 135 061 9 110 122 8 813 019 17,37% 3. Dotacje na zadania bieżące 3 394 813 3 275 776 3 265 721 6,44% 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 210 585 1 186 563 1 178 685 2,32% 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 743 474 2 449 119 2 187 064 4,31% 6. Obsługa zadłużenia 446 548 514 348 513 776 1,01% II. WYDATKI MAJĄTKOWE 11 858 982 9 162 105 4 087 433 8,06% 1. Inwestycje jednoroczne 5 157 877 3 928 308 3 010 505 5,93% 2. Inwestycje wieloletnie 6 627 456 4 236 661 101 953 0,20% 3. Dotacje na inwestycje 73 649 72 259 62 474 0,12% 4. Zakupy środków trwałych 924 877 912 501 1,80% OGÓŁEM WYDATKI 56 463 874 56 476 995 50 740 913 100,00%

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4,31% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,32% Dotacje na zadania bieżące 6,44% Wydatki na zadania statutowe 17,37% Inwestycje jednoroczne 5,93% Obsługa zadłużenia 1,01% Inwestycje wieloletnie 0,20% Dotacje na inwestycjne 0,12% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60,49% Zakupy środków trwałych 1,80%

WYDATKI BIEŻĄCE W OŚWIACIE ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Struktura wydatków bieżących w oświacie ( w zł) Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura 1. Wynagrodzenia i pochodne szkoły 15 857 976 65,19% 2. Wynagrodzenia i pochodne internaty 929 388 3,82% 3. Wynagrodzenia i pochodne poradnie 1 099 141 4,52% 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 687 0,34% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,04% 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 745 0,05% 7. Projekty miękkie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej 868 015 3,57% 8. Bieżące wydatki rzeczowe 3 216 465 13,22% 9. Dotacje dla szkół niepublicznych 2 116 683 8,70% 10. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 0,04% 11. Pomoc materialna dla uczniów 28 200 0,12% 12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 842 0,24% 13. Wydatki na działalność ekologiczną 34 211 0,14% RAZEM 24 324 156 100,00%

Struktura wydatków bieżących w oświacie Projekty miękkie z UE 3,57% Bieżące wydatki Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,05% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 0,04% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,34% Wynagrodzenia i pochodne poradnie 4,52% Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 0,04% rzeczowe 13,22% Dotacje dla szkół niepublicznych 8,70% Wynagrodzenia i pochodne internaty 3,82% Pomoc materialna dla uczniów 0,12% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,24% Wydatki na działalność ekologiczną 0,14% Wynagrodzenia i pochodne szkoły 65,19%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW W OŚWIACIE Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura % 1. Subwencja oświatowa 22 664 183 93,18% 2. Rezerwa oświatowa 32 250 0,13% 3. Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 868 015 3,57% 4. Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 467 740 1,92% 5. Środki z wojewódzkiego funduszu środowiska 7 635 0,03% 6. Dochody własne powiatu z ochrony środowiska 26 576 0,11% 7. Dochody własne powiatu 257 236 1,06% 8. Dotacja z budżetu państwa komisje egzaminacyjne 520 0,00% RAZEM 24 324 155 100,00%

Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę Środki ze sprzedaży ryb 1,92% Środki z WFOŚiGW 0,03% Dochody własne powiatu z ochrony środowiska 0,11% Dochody własne powiatu 1,06% Środki z UE i BP na projekty 3,57% Rezerwa oświatowa 0,13% Dotacja z budżetu państwa komisje egzaminacyjne 0,00% Subwencja oświatowa 93,18%

WYDATKI NA DROGI POWIATOWE Lp. Treść Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 796 502 12,65% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0,24% 3. Wydatki bieżące statutowe na utrzymanie jednostki 329 972 5,24% 4. Wydatki na remonty bieżące dróg 1 442 364 22,91% 5. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg 299 697 4,76% 6. Wydatki majątkowe 3 411 250 54,19% RAZEM 6 294 785 100,00% Rozpoczęto remonty nawierzchni asfaltowej w nowej technologii.

Remont drogi powiatowej do Bobrownik

ZDROWIE W prawdzie środki finansowe wydatkowane z budżetu powiatu na ochronę i promocję zdrowia są znikome, ale podejmowane działania na terenie powiatu przynoszą wymierne efekty. Organizowano konferencje na temat promocji zdrowia, bezpłatne badania profilaktyczne, akcje charytatywne itp., oto niektóre z nich:

Konferencja powiatowa Wybierz zdrowie

Powiatowy dzień ratownictwa medycznego

Akcja honorowego oddawania krwi

KULTURA Działalność kulturalną prowadzono na zasadzie współpracy z Miejsko- Gminnymi Ośrodkami Kultury, organizacjami pozarządowymi oraz Bibliotekami Powiatowymi. Festiwal Śpiewający słowik

Jesienny przegląd twórczości seniorów

Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego

SPORT Również działalność sportową prowadzono we współpracy ze Szkolnymi Klubami Sportowymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. Z budżetu powiatu ufundowano nagrody, puchary dla uczestników i zwycięzców zawodów sportowych itp. Współfinansowano wiele imprez sportowych, a oto niektóre z nich: Spływ kajakowy na Wieprzu

Spływ kajakowy na rzece Wieprz

Harcerska gra terenowa

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WŚRÓD MŁODZIEŻY Wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Policji, służbą ratownictwa medycznego oraz pracownikami Starostwa Powiatowego prowadzono akcje prewencyjne i szkoleniowe w zakresie wiedzy prewencyjnej, przeciwpożarowej i z zakresu wiedzy o samorządzie powiatowym. Konkurs wiedzy prewencyjnej w Dworni

Turniej Młodzież zapobiega pożarom

Konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym

POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące na pomoc społeczną poniesione w 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura % źróła sfinansowania dotacje z dochody budżetu własne państwa i powiatu innych jst 1 2 3 4 5 6 7 1. Placówki opiekuńczowychowawcze 779 523 12,84% 779 523 2. Dom Pomocy Społecznej 1 508 544 24,84% 1 086 544 422 000 3. Rodziny zastępcze 1 082 581 17,83% 885 144 197 437 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 822 069 13,54% 822 069 5. Interwencja kryzysowa 8 106 0,13% 8 106 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 143 713 2,37% 143 713 7. Powiatowy Urząd Pracy 1 482 226 24,41% 977 926 504 300 8. Ośrodek wsparcia 246 224 4,05% 3 400 242 824 RAZEM 6 072 986 100,00% 3 725 099 619 437 504 300 inne

Struktura wydatków na pomoc społeczną 18% 14% 0% 2% 30% 24% 25% 4% 13% Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Interwencja kryzysowa Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy

Dzień przyjaźni w Domu Pomocy Społecznej

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

ADMINISTRACJA RZĄDOWA WYDATKI BIEŻĄCE Lp. Rodzaj wydatków Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Starostwo Powiatowe) 3 676 857 73,91% 2. Bieżące wydatki rzeczowe 1 066 180 21,43% 3. Wydatki na funkcjonowania Rady Powiatu 183 183 3,68% 4. Promocja powiatu 48 511 0,98% RAZEM 4 974 731 100,00%

Struktura wydatków w administracji samorządowej 4% 1% 21% 74% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Starostwo Powiatowe) Bieżące wydatki rzeczowe Wydatki na funkcjonowania Rady Powiatu Promocja powiatu

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( w zł) Lp. Wyszczególnienie plan według uchwały budżetowej plan po zmianach wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 II. WYDATKI MAJĄTKOWE 11 858 982 9 162 105 4 087 433 44,61% 1. Inwestycje jednoroczne 5 157 877 3 928 308 3 010 505 76,64% 2. Inwestycje wieloletnie 6 627 456 4 236 661 101 953 2,41% 3. Dotacje na inwestycje 73 649 72 259 62 474 86,46% 4. Zakupy środków trwałych 0 924 877 912 501 98,66%

WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin Okres realizacji: 2009-2011 Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7.985.267 zł ( 2.238.012 zł w 2011 roku). Projekt obejmował przebudowę ul. Przemysłowej w Rykach oraz ul. Lipowej i Konopnickiej w Dęblinie.

Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie Wartość zadania: 176.239 zł Okres realizacji: 2011 rok Montaż finansowy: Umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w Kwocie 72.000 zł, Dochody własne powiatu z opłat środowiskowych w kwocie 82.714 zł, Pozostałe dochody własne w kwocie 21.525 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Rososzy

Budowa pływalni powiatowej w Rykach Całkowita wartość zadania: 13.034.022 zł, z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej. Okres realizacji zadania: 2009-2012 rok 2009 rok wykonanie 59.935 zł, 2010 rok - wykonanie 149.084 zł, 2011 rok - plan w kwocie 4.236.661 zł, wykonanie w kwocie 101.953 zł, 2012 rok plan w kwocie 12.723.049 zł. Montaż finansowy (2009 2012): Środki z Unii Europejskie w kwocie 9.983.498 zł, Pomoc Miasta Ryki w kwocie 664.872 zł, Środki własne powiatu w kwocie 2.385.652 zł (w tym 554.649 zł niekwalifikowalne)

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Rozpoczęcie prac budowlanych Lipiec 2011 rok

Budowa pływalni powiatowej Grudzień 2011 rok

Budowa pływalni powiatowej Maj 2012 rok stan obecny

Budowa pływalni powiatowej stan obecny

ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH Wartość zakupów inwestycyjnych 912.501 zł Ważniejsze zakupy: Koparko-ładowarka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 268.447 zł

Samochód rozpoznawczo-ratowniczy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wartość zadania: 138.590 zł. Montaż finansowy: Pomoc miast i gmin w kwocie 35.000 zł, Środki własne powiatu w kwocie 35.000 zł, Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 70.000 zł

Zakupy do utworzenia Centrum Obsługi Inwestora Wartość zakupów: 80.684 zł W ramach projektu zakupiono m.in. kamerę, info-kioski, namiot ze stanowiskiem wystawienniczym, tablicę interaktywną oraz witacze z podświetleniem. Montaż finansowy: środki z Unii Europejskiej w kwocie 70.248 zł, środki własne powiatu w kwocie 13.074 zł.

Zakup pompy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wartość zakupu: 10.000 zł Źródło finansowania: środki własne powiatu.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Wartość zakupu: 317.709 zł Źródło finansowania: środki własne powiatu

ZREALIZOWANE PROJEKTY MIĘKKIE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W ciągu roku budżetowego zrealizowano projekty za kwotę 2.187.063 zł z następujących źródeł: Środki z budżetu UE w kwocie 1.974.768 zł Wkład krajowy (środki własne plus środki z budżetu państwa) w kwocie 212.295 zł.

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 28.061 zł na realizację projektu Dożynki powiatowe którego celem była aktywizacja społeczna mieszkańców, wspieranie działań zmierzających do promocji tradycji ludowych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 205.238 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego, którego celem było utworzenie Centrum Obsługi Inwestora oraz opracowanie programu promocji gospodarczej Powiatu Ryckiego. W ramach projektu zorganizowano i wyposażono Centrum Obsług i Inwestora w meble, tablice interaktywne, infomaty, kamerę oraz zestaw komputerowy. W okolicach administracyjnych powiatu zainstalowano 6 pylonów reklamowych.

Witryna internetowa oraz film promocyjny.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oświacie wydatkowano kwotę 974.734 zł na realizację 5 projektów: 1. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, na plan w wysokości 244.123 zł wydatkowano kwotę 199.264 zł, w tym środki z unii europejskiej 198.288,10 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację ofert kształcenia zawodowego, wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 240 uczniów. Środki w kwocie 144.708 zł wydatkowano na wynagrodzenia Koordynatora, Asystenta ds. finansowych, księgowej, 18 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości. W ramach projektu zakupiono podręczniki, materiały biurowe, materiały promocyjne. Realizację projektu zakończono 31.07.2011 r., niewydatkowane środki w kwocie 44.859 zł zwrócono z powodu oszczędności powstałych przy zakupie sprzętu komputerowego oraz mebli.

2. Archimedes, na plan w wysokości 49.340 zł wydatkowano kwotę 38.195,43 zł. Realizację projektu przekazano do Liceum Ogólnokształcącego w Rykach. Program był realizowany w latach 2009-2012 w łącznej kwocie 143.832 zł, zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków. Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz koszty dojazdu wraz z ubezpieczeniem i wyżywieniem na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie.

3. Równy start do kariery - program rozwojowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, na plan w wysokości 361.714 zł wydatkowano kwotę 294.988,92 zł. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe z księgowości komputerowej, przedsiębiorczości, kurs kelnerski, kurs barmański oraz zajęcia wspomagające takie jak : obóz pedagogicznosportowy w Tatrach, obóz pedagogiczno-sportowy w Spale. Środki w wysokości 156.922 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe zarządu projektu, nauczycieli, opiekunów praktyk. Pozostałe wydatki obejmują zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyżywienie uczestników zajęć. Realizację projektu rozpoczęto w miesiącu październiku 2010 r., zakończono we wrześniu 2011 r., a ogółem wydatkowano 383.390,92 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 64.961,50 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

4. Szkoła przyszłości - Nowe możliwości kształcenia młodzieży, realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. W latach 2011-2012 w łącznej kwocie 706.138 zł z czego w 2011 roku zaplanowano 415.518 zł wykonano 335.567 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów. Środki w kwocie 91.725 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, księgowej oraz nauczycieli. Pozostałe wydatki obejmują zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w postaci sprzętu do zajęć praktycznych i teoretycznych oraz książek.

5. Na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach, a Ministerstwem Edukacji Narodowej realizowany jest projekt pn. Innowacyjne praktyki pedagogiczne szansą rozwoju oświaty, gdzie Powiat Rycki pełni rolę partnera. Program wprowadzono do realizacji na lata 2010-2012 w łącznej kwocie 267.450 zł i jest realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków. W 2011 roku pozyskano środki w wysokości 106.718,61 zł na plan 114.000 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 98.310,59 zł dla asystentów i osób nadzorujących realizację projektu. Celem projektu jest przygotowanie instytucji oświatowych powiatu ryckiego do realizacji praktyk studenckich.

6. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2013, do 2011 roku wydatkowano kwotę 1.016.576,80 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 959.663 zł, wydatkowano 922.338,40 zł. W ramach projektu środki w kwocie 595.834,59 zł wydatkowano na zakup pomocy technicznych, opłacono kursy szkoleniowo-rehabilitacyjne oraz zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki w kwocie 254.195,26 zł stanowią koszty wynagrodzenia osób bezpośrednio i pośrednio realizujących projekt wraz z pochodnymi i 3% funduszem nagród. Kwota 96.845,53 zł stanowi wkład własny powiatu w postaci świadczeń na kontynuowanie nauki i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

7. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt w całości ze środków unijnych pn. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 99.280 zł Celem projektu było wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Na 2011 rok ustalono plan w wysokości 57.553 zł wydatkowano kwotę 56.690,35 zł, na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz przeszkolenie pracowników.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ