UCHWAŁA NR XX/128/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/128/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

2 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna ,, 4, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,, 4, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 15,, 4, 5 15, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) razem: ,, 4, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,,, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,, 4, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,,, , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna 8524 Rodziny zastępcze Wydatki razem: Wydatki jednostek budżetowych, zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu zwiększenie po zmianach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

4 Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI

5 Gospodarka mieszkaniowa Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego Działalność usługowa X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego Administracja publiczna X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP KPPSP Oświata i wychowanie x

6 Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej Oświata i wychowanie Zespół Placówek Edukacyjnych Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz Oświata i wychowanie X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Starostwo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2 2

7 Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ogółem , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XX/128/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność 655, 15, 55, x 614 Drogi publiczne powiatowe 655, 15, 55, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem 15, 15,, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2 zł; Leoncin - 7 zł; Czosnów - 8 zł; Zakroczym - 15 zł; Nasielsk - 16 zł; Pomiechówek - 12 zł. Poroz.z gm.czosnów - 2 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2,, 2, 25,, 25, 1,, 1, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W Porozumienie z gminą Nasielsk 71 Działalność usługowa 57 21,, 57 21, x 7195 Pozostała działalność 57 21,, 57 21, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 57 21,, 57 21, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 45, 45,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna , ,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,, x

9 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 774, 774,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Rodziny zastępcze 475 8, 475 8,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 58 8, 58 8,, 417, 417,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , 67 21, x