UCHWAŁA NR XI/77/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XI/77/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592, z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Budżet wynosi: 1 Dochody ogółem ,00 zł w tym: ,00 zł majątkowe ,00 zł 2 ogółem ,00 zł w tym: ,00 zł majątkowe ,00 zł Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi zł 3 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zawarte w załączniku Nr 3 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych, zawarte w załączniku Nr 4 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawarte w załączniku Nr 6 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załączniku Nr 5 6 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawarte w załączniku Nr 9 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 7 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawarte w załączniku Nr 10 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2 8 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte w załączniku Nr 11 Uchwały Nr X/72/2011Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8 9 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 9 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

3 Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Poroz z JST razem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Własne 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem: ,00 0,00 0, ,00 majątkowe ,00 0,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Zlecone ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem: ,00 0,00 0, ,00

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

6 Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Własne Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność przed zmianą zmniejszenie

7 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie razem: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 1 razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

8 Zadania inwestycyjne w 2012 roku Nr 3 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+9) Planowane wydatki wkład własny z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok NPPDL Przebudowa mostu w m Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz z dojazdami Modernizacja dróg powiatowych Remont budynków Starostwa Powiatowego A B A B A B A B Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie Zakup sprzętu informatycznego A Starostwo Powiatowe w B Wysokie Mazowieckie

9 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Utworzenie centrum doskonalenia zawodowego w entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Podlaski System Informacji e-zdrowie Ogółem A B A B A B A B A B A B Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie x A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła, w tym dofinansowanie ze środków UE

10 Lp Projekt Nr 4 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych Kate goria inter wencji funduszy struktu ralnych Klasy fikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 2012 r z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe razem x r x r x r x r x r x r x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nazwa Pomagamy przedsiębiorczym - Starostwo Powiatowe wydatki: dz853,rozdz r r r

11 2012 r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 71 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej - PPR wydatki: dz853,rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry - PUP wydatki: dz853,rozdz r r r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży PUP

12 wydatki: dz853,rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 50 PLUS wraca na rynek PUP 5 6 wydatki: dz853,rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym - ZSZ wydatki: dz853,rozdz r r r r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

13 Działanie: Nazwa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: dz750, rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 11 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności Urządzanie centrum doskonalenia zawodowego w KZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz801, rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego VI Rozwój infrastruktury społecznej 61 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Budowa i wyposażenie warsztatowo dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego KZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz801,rozdz r r r r r r

14 10 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Starostwo Powiatowe wydatki: dz851,rozdz r r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Szpital Ogólny wydatki: dz851, rozdz r r r r r r

15 Nr 5 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku Dz Rozdz Treść/ Rodzaj dotacji Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpłaty powiatu na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Jednostki specjalistycznego poradnictwa Wpłaty powiatu na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

16 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

17 Nr 6 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku w tym: Dział Rozdz Dotacje Dotacje ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i pochodne Świadczen ia na rzecz osób fizycznych majątko we Ogółem

18 Nr 7 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku w tym: Dział Rozdz Dochody Dochody ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych Wynagrod zenia i pochodne Świadczen ia na rzecz osób fizycznych majątkowe Ogółem Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

19 Nr 8 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku Dział Rozdz Doch ody Dochody ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe Ogółem Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

20 Nr 9 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 Transporti łączność, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł, w związku z planowaną inwestycją drogową pn Przebudowa mostu w m Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz zdojazdami 2 Zmiany w Uchwale dokonano w związku z Uchwałą Nr 10/12 z dnia 16 stycznia 2012r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania pozytywnej opini o uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2012 z nieistotnym naruszeniem prawa Przewodniczący Rady Dorota Łapiak