DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1164 UCHWAŁA NR XVI/225/15 RADY GMINY ZGIERZ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i, pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2016. 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości złotych 39 523 347,-, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości złotych 39 323 347,- (załącznik nr 1); 2) dochody majątkowe w wysokości złotych 200 000,- (załącznik nr 2). 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych: 3 247 252,-. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości złotych 40 289 401,-, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości złotych 34 400 161,- zgodnie z załącznikiem nr 3; 2) wydatki majątkowe w wysokości złotych 5 889 240,- zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych 3 247 252,-. 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej złotych 471 083,-: 1) ogólną w wysokości złotych: 40 900,-; 2) celowe w wysokości złotych 430 183,-, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości złotych (rozdz. 75421) 88 000,-, b) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zł. 133 500,-, c) rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych złotych 3 000,-, d) rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej część oświatowa 190 683,-,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1164 e) rezerwa oświatowa złotych 15 000,-. 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 766 054,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości złotych: 3 245 836,- pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego: 1) kwota 766 054,- zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu; 2) kwota 2 479 782,- zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem nr 5). 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości złotych 2 479 782,-, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości złotych 1 030 000,-; 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 800 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 2 670 000,-. 11. Ustala się: 1) dochody w kwocie złotych 180 000,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie złotych 127 200,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7; 3) wydatki w kwocie złotych 7 800,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8; 4) wydatki w kwocie złotych 45 000,- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 9. 12. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku w kwocie złotych: 606 949,-: 1) wydatki bieżące w kwocie złotych 470 270,-; 2) wydatki majątkowe w kwocie złotych 136 679,-, zgodnie z załącznikiem nr 6. 13. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie złotych: 20.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 10. 14. Ustala się: 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: a) przychody w kwocie złotych 6 056 298,-, b) koszty w kwocie złotych 6 073 386,-, zgodnie z załącznikiem nr 11; 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych: a) Szkoły podstawowe żywienie: - dochody w kwocie złotych 557 230,-, - wydatki w kwocie złotych 557 230,- zgodnie z załącznikiem nr 12, b) Szkoły podstawowe dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego: - dochody w kwocie złotych 81 850,-, - wydatki w kwocie złotych 81 850,- zgodnie z załącznikiem nr 13.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1164 15. Ustala się: 1) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie złotych 46 000,-; 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie złotych 46 000,- zgodnie z załącznikiem nr 14. 16. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2016 rok w kwocie ogólnej złotych 2 524 969,-, z tego: 1) dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie złotych: 2 514 969,-, z czego: a) dotacje na zadania bieżące w kwocie złotych 2 209 969,-: - z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół w kwocie zł 1 332 958,-, - z tytułu refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie zł 57 011,-, - z tytułu dopłaty do administrowania budynkami komunalnymi w kwocie zł 40 000,-, - bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł 550 000,-, - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w kwocie zł 230 000,-, b) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w kwocie zł 305 000,-: - dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią na oczyszczalni Lućmierz w kwocie zł 30 000,-, - dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych w kwocie zł 50 000,-, - dotacja celowa na zakup walca drogowego w kwocie zł 120 000,-, - dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej w kwocie zł 40 000,-, - dotacja na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz zł 65 000,-; 2) pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach: a) profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie złotych 10 000,- zgodnie z załącznikiem nr 15. 17. Ustala się dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie złotych: 350 000,-, z czego: 1) dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie złotych 220 000,-; 2) dotacja na działalność bieżącą bibliotek w kwocie złotych 130 000,-, zgodnie z załącznikiem nr 16. 18. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2016 do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości złotych 1 000 000,- w roku budżetowym; 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 766 054,- zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 479 782,- zł. 19. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do: 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu wydatków majątkowych zadania jednoroczne do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 20. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. 21. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1164 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Marek Telenda
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1164 DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (w złotych) Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/225/15 Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Wg podziałki klasyfikacji budżetowej Przewidywane wykonanie w 2015 roku 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem: x 36 305 157 39 323 347,00 Razem dochody własne: x 33 352 755 36 076 095,00 1. Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: x 9 265 000 9 584 000,00 a) Podatek od nieruchomości x 7 450 000 7 730 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0310 2 900 000,00 3 030 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0310 4 550 000,00 4 700 000,00 b) Podatek rolny x 408 000 413 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0320 18 000,00 18 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0320 390 000,00 395 000,00 c) Podatek leśny x 138 000 150 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0330 76 000,00 85 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0330 62 000,00 65 000,00 d) Podatek od środków transportowych x 416 000 436 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0340 116 000,00 116 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0340 300 000,00 320 000,00 e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 756.75601 0350 35 000 35 000,00 f) Podatek od spadków i darowizn 756.75616 0360 100 000 100 000,00 g) Podatek od czynności cywilnoprawnych x 718 000 720 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0500 18 000 20 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0500 700 000 700 000,00 2. Wpływy z opłat, w tym: x 1 676 650 2 077 150,00 a) skarbowa 756.75618 0410 50 000 50 000,00 b) opłata od posiadania psów 756.75616 0370 250 250,00 Plan na 2016 r. Uwagi
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1164 c) targowa 756.75616 0430 100 100,00 d) eksploatacyjnej 756.75618 0460 80 000 80 000,00 e) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 700.70005 0550 80 000 80 000,00 f) za korzystanie z wychowania przedszkolnego 801.80103 0660 30 000 30 000,00 g) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 801.80103 0670 30 000 40 000,00 h) wpływy z tytułu: x 43 500 41 000,00 - renty planistycznej 700.70005 0490 3 500 1 000,00 - opłaty adiacenckiej 700.70005 0490 40 000 40 000,00 i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym: x 38 000 39 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0910 3 000 4 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0910 35 000 35 000,00 j) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900.90002 0490 1 150 000 1 532 000,00 k) za zajęcie pasa drogowego 756.75618 0490 105 000 110 000,00 l) koszty upomnienia x 20 300 25 300,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0690 300 300,00 - osoby fizyczne 756.75616 0690 20 000 25 000,00 ł) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49 500 49 500,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 900.90019 0570 500 500,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900.90019 0580 500 500,00 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 900.90019 0690 45 000 45 000,00 - tenuta dzierżawna 900.90019 0690 3 500 3 500,00 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 851.85154 0480 202 000 180 000,00 4. Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa x 9 517 886 10 925 078,00 a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 756.75621 0010 9 432 886 10 835 078,00 b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 756.75621 0020 85 000 90 000,00 5. Dochody z najmu i dzierżawy 700.70005 0750 65 000 60 000,00 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 758.75814 0920 20 000 20 000,00 7. Wpływy z różnych dochodów 839 300 637 860,00 - wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 852.85212 2360 23 200 22 880,00 - wpływy dochodów szkół 801.80101 0970 65 000 65 000,00 - zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u 756.75619 0970 700 000 500 000,00 - zwrot kosztów prac społecznie użytecznych z PUP 852.85295 0970 40 000 38 880,00 - odsetki dod. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych 852.85212 0900 300 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1164 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 852.85212 0970 6 500 6 500,00 - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 852.85216 0900 300 300,00 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 852.85216 0970 4 000 4 000,00 8. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750.75011 2360 39 24,00 9. Subwencja ogólna x 11 005 555 11 710 773,00 w tym: część oświatowa 758.75801 2920 9 519 085,00 10 146 271,00 część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) 758.75807 2920 1 486 470,00 1 564 502,00 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin x 761 325 795 845,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 852.85213 2030 23 597,00 26 270,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852.85214 2030 148 871,00 148 214,00 - zasiłki stałe 852.85216 2030 238 970,00 256 029,00 - ośrodki pomocy społecznej 852.85219 2030 218 400,00 205 800,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 852.85295 2030 131 487,00 159 532,00 11. Dochody z budżetu Unii Europejskiej u budżetu państwa na projekty: x 0 85 365 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSG w Giecznie 801.80195 2007 85 365 12. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone) x 2 952 402 3 247 252,00 Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: 2 890 069 3 244 502,00 a) Administracja publiczna, z tego: x 74 043 82 909,00 - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 750.75011 2010 34 170,00 33 793,00 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 750.75011 2010 39 495,00 48 916,00 - transport dow. osobistych (UG - KP - UG) 750.75011 2010 178,00 0,00 - akcja kurierska 750.75011 2010 200,00 200,00 b) Zwrot podatku akcyzowego 010.01095 2010 0,00 0,00 c) Obrona Cywilna 754.75414 2010 1 700,00 1 700,00 d) Pomoc społeczna: x 2 814 326 3 159 893,00 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS 852.85212 2010 2 808 251,00 3 152 500,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 852.85213 2010 4 419,00 5 801,00 - Ośrodki Pomocy Społecznej 852.85219 2010 1 656,00 1 592,00 - świadczenia pielęgnacyjne 852.85295 2010 0,00 0,00 Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: x 62 333 2 750,00 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 751.75101 2010 2 349 2 750,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1164 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 751.75107 2010 46 763 0,00 - Wybory do Sejmu i Senatu 751.75108 2010 13 221 0,00 Przewodniczący Marek Telenda Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/225/15 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (w złotych) Plan na 2016 rok w tym: Wg podziałki Przewidywane przekształcenie środki Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW klasyfikacji wykonanie dochody ze Ogółem prawa użytkowania na inwestycje budżetowej w 2015 roku sprzedaży wieczystego w prawo z udziałem majątku własności środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 4 178 051 200 000 200 000 0 0 1. Dochody z majątku gminy 700.70005 0770 100 000 200 000 200 000 0 0 2. Projekt Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki w Gminie Zgierz 010.01010 6207 406 241 0 0 0 0 3. Projekt Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz 010.01010 6207 647 722 0 0 0 0 4. Projekt Budowa i wdrożenia systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz 710.71004 6207 54 559 0 0 0 0 3. Projekt Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku 801.8010 6207 2 375 342 0 0 0 0 4. Projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, w Gminie Zgierz 926.92601 6207 424 064 0 0 0 0 5. Projekt Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku w Rosanowie 926.92601 6207 170 123 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1164 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK (W ZŁOTYCH) Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/225/15 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Przewidywane wykonanie 2015 rok WYDATKI ogółem Wydatki bieżące Razem Jednostki budżetowe wynagrodz. i składki od nich naliczane zadania statutowe z tego: PLAN NA 2016 ROK w tym: Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Unia Europejska Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy Razem w tym: Unia Europejska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OGÓŁEM: 35 429613 40 289 401 34 400 161 26 354 747 16 671 714 9 683 033 2 569 969 5 260 445 0 215 000 5 889 240 5 889 240 0 w tym: 1) własne 32 198 922 37 042 149 31 152 909 26 055 261 16 395 665 9 659 596 2 569 969 2 312 679 0 215 000 5 889 240 5 889 240 0 2) zlecone 3 230 691 3 247 252 3 247 252 299 486 276 049 23 437 0 2 947 766 0 0 0 0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 542 160 384 800 18 800 18 800 0 18 800 0 0 366 000 366 000 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 522 260 366 000 0 0 366 000 366 000 01030 Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego) 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 0 01095 Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna 11 100 10 000 10 000 10 000 10 000 600 Transport i łączność 457 994 3 558 333 542 039 542 039 0 542 039 0 0 3 016 294 3 016 294 60004 Lokalny transport zbiorowy - w tym: 274 198 258 400 241 400 241 400 0 241 400 0 0 17 000 17 000 - utrzymanie komunikacji tramwajowej 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 - remont wiat przystankowych 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna- 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Skotniki - wykup usług przewozowych linii 2 Aleksandrów Łódzki - Stryków 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 - wykup usług przewozowych linii Dąbrówka - Zgierz - Dąbrówka 29 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 49 198 17 400 400 400 400 17 000 17 000 60016 Drogi publiczne gminne 183 796 3 299 933 300 639 300 639 0 300 639 0 0 2 999 294 2 999 294 - aktualizacja ewidencji dróg 60 000 60 000 60 000 60 000 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 176 796 256 933 232 639 232 639 232 639 24 294 24 294 - inwestycje drogowe 2 975 000 2 975 000 2 975 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 253 200 952 457 131 541 131 541 0 131 541 0 0 820 916 820 916 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 253 200 952 457 131 541 131 541 131 541 0 820 916 820 916 0 - usługi geodezyjne 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - szacowanie nieruchomości 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 - wykonanie tablic z nazwami ulic 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1164 z użytkowania rolnego i leśnego - czynsze i pozostałe usługi 27 000 27 000 27 000 27 000 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 8 900 21 457 7 541 7 541 7 541 13 916 13 916 - Termomodernizacja budynku socjalnego w Słowiku 27 300 107 000 107 000 107 000 - zakup gruntów 150 000 700 000 0 700 000 700 000 710 Działalność usługowa 161 000 193 000 193 000 192 000 0 192 000 0 1 000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 161 000 193 000 193 000 192 000 0 192 000 0 1 000 0 0 - diety Komisji urbanistycznoarchitektonicznej 1 000 1 000 1 000 1 000 Plany przestrzennego zagospodarowania 160 000 192 000 192 000 192 000 192 000, Administracja publiczna 5 861 907 6 321 616 5 981 616 5 718 116 4 533 037 1 185 079 0 263 500 0 340 000 340 000 0 750 w tym: - własne 5 778 093 6 238 707 5 898 707 5 635 207 4 450 328 1 184 879 0 263 500 0 340 000 340 000 0 - zlecone 83 814 82 909 82 909 82 909 82 709 200 0 0 0 0 0 75011 Urzędy Wojewódzkie (zlecone) 83 814 82 909 82 909 82 909 82 709 200 0 75022 Rady Gmin, w tym: 220 000 226 800 226 800 16 800 16 800 210 000 0 0 - diety radnych i podróże służbowe 205 000 210 000 210 000 210 000 - zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 - usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe, opłaty 8 000 8 800 8 800 8 800 8 800 75023 Urzędy Gmin, w tym: 5 371 326 5 765 227 5 425 227 5 424 727 4 427 548 997 179 0 500 0 0 340 000 340 000 0 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 300 634 4 347 548 4 347 548 4 347 548 4 347 548 - ekwiwalent za pranie odzieży 500 500 500 500 - PFRON 20 000 18 000 18 000 18 000 18 000 - zakupy, w tym: zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości, akcesoria do samochodów, 93 000 115 800 115 800 115 800 115 800 paliwo - zakup gazu, energii elektrycznej, wody 81 000 82 000 82 000 82 000 82 000 - badania okresowe pracowników 3 452 3 000 3 000 3 000 3 000 - usługi w tym: obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, usługi 170 000 162 579 162 579 162 579 162 579 remontowe - usługi pocztowe 140 000 160 000 160 000 160 000 160 000 - opłaty za rozmowy telefoniczne 16 500 16 700 16 700 16 700 16 700 - opłaty za dostęp do sieci Internet 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - podróże krajowe i zagraniczne 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu informatycznego, naprawy sprzętu 110 000 112 200 112 200 112 200 112 200 informatycznego - różne opłaty (składki, podatek, ubezpieczenia) 101 740 73 000 73 000 73 000 73 000 - odpis na ZFŚS 81 000 82 000 82 000 82 000 82 000 - szkolenia pracowników 15 000 21 000 21 000 21 000 21 000 - zakup mebli 20 400 20 400 20 400 20 400 - remonty w budynkach Urzędu 30 000 54 000 54 000 54 000 54 000 Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym: prowizja sołtysów) 143 000 143 000 143 000 143 000 80 000 63 000 (bez poczty) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w 120 000 120 000 120 000 Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu Przebudowa II piętra budynku B Urzędu Gminy Zgierz 20 000 150 000 150 000 150 000 Budowa przyłącza wody do budynków Urzędu Gminy oraz rozbudowa sieci hydrantowej 32 000 70 000 70 000 70 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1164 75075 Promocja, w tym: 16 187 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 - wydawnictwa promocyjno-informacyjne gminy 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - materiały (gadżety) promocyjne 5 500 8 000 8 000 8 000 8 000 - imprezy promocyjne 4 687 5 000 5 000 5 000 5 000 - zakupy różne 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 75095 Pozostała działalność, w tym: 170 580 224 680 224 680 171 680 22 780 148 900 0 53 000 0 0 0 - Rady Sołeckie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - Udział sołtysów w sesji - diety 33 000 53 000 53 000 53 000 - Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej 16 000 22 000 22 000 22 000 22 000 - Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000 - Organizacja imprez gminnych 12 000 15 000 15 000 15 000 0 15 000 -Miejsca pamięci na terenie gminy 3 200 3 500 3 500 3 500 0 3 500 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 - Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich: w Kaniej Górze, Jedliczu A, Ustroniu, Rosanowie oraz 58 780 59 480 59 480 59 480 22 780 36 700 Centrum Aktywizacji w Giecznie - Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych 600 700 700 700 700 - Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 20 000 20 000 20 000 20 000 Zgierz - wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców) 2 349 2 750 2 750 2 750 0 2 750 0 0 0 0 0 2 349 2 750 2 750 2 750 2 750 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne 354 825 609 586 325 475 290 475 4 700 285 775 0 35 000 0 0 284 111 284 111 - zadania własne 353 325 607 886 323 775 288 775 4 700 284 075 0 35 000 0 0 284 111 284 111 0 - zadania zlecone 1 500 1 700 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 270 325 519 886 235 775 200 775 4 700 196 075 0 35 000 284 111 284 111 0 - zakup paliwa, umund. i sprzętu 75 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 - ubezpieczenie pojazdów i osób 10 200 8 000 8 000 8 000 8 000 0 - naprawy i remonty bieżące 15 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 - ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej 33 000 35 000 35 000 0 35 000 0 - zakup energii 14 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 - badania lekarskie 4 048 12 200 12 200 12 200 12 200 0 - usługi pozostałe 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - opłaty za telefon 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - szkolenie w zakresie gotowości bojowej 5 345 4 700 4 700 4 700 4 700 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 97 432 110 425 80 875 80 875 80 875 29 550 29 550 - Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP 0 254 561 254 561 254 561 w Kaniej Górze 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 1 700 1 700 1 700 0 1 700 - Obrona cywilna - zlecone 1 500 1 700 1 700 1 700 1 700 75421 Zarządzanie kryzysowe 83 000 88 000 88 000 88 000 88 000 0 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 83 000 88 000 88 000 88 000 88 000 757 Obsługa długu publicznego 220 000 215 000 215 000 0 0 0 0 215 000 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, 220 000 215 000 215 000 215 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1164 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 652 753 383 083 383 083 383 083 0 383 083 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 652 753 383 083 383 083 383 083 0 383 083 0 0 0 - ogólna 38 000 40 900 40 900 40 900 40 900 0 - rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej 160 000 133 500 133 500 133 500 133 500 i sportu - rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - rezerwa oświatowa 15 000 15 000 15 000 15 000 - rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa 451 753 190 683 190 683 190 683 190 683 801 Oświata i wychowanie 13 306 475 14 729 906 14 229 906 13 448 796 10 756 336 2 692 460 781 110 0 500 000 500 000 0 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 8 368 291 9 071 538 8 821 538 8 345 302 6 661 447 1 683 855 476 236 250 000 250 000 - Biała 1 150 011 1 182 530 1 182 530 1 115 175 943 144 172 031 67 355 0 - Besiekierz 902 326 903 536 903 536 850 451 640 639 209 812 53 085 0 - Dąbrówka 942 844 985 474 985 474 932 572 815 552 117 020 52 902 0 - Gieczno 1 247 544 1 313 142 1 313 142 1 255 052 938 249 316 803 58 090 0 - Grotniki 1 159 278 1 268 629 1 268 629 1 196 350 958 183 238 167 72 279 0 - Słowik 1 421 066 1 501 856 1 501 856 1 423 093 1 116 961 306 132 78 763 0 - Szczawin 1 538 770 1 659 919 1 659 919 1 566 157 1 248 719 317 438 93 762 - Internet dla ZSG w Szczawinie 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 - ubezpieczenie budynków 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 - Przebudowa nawierzchni boiska w SP w Białej 250 000 0 0 250 000 250 000 80103 Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych 918 315 958 398 958 398 882 678 762 953 119 725 0 75 720 0 0 - Biała 72 468 65 700 65 700 59 776 55 239 4 537 5 924 0 - Besiekierz 31 198 48 732 48 732 42 256 36 884 5 372 6 476 0 - Dąbrówka 61 100 82 751 82 751 70 105 64 685 5 420 12 646 0 - Gieczno 138 475 136 755 136 755 125 950 114 297 11 653 10 805 0 - Grotniki 377 031 423 671 423 671 398 164 317 900 80 264 25 507 0 - Słowik 103 123 100 409 100 409 91 265 84 546 6 719 9 144 0 - Szczawin 134 920 100 380 100 380 95 162 89 402 5 760 5 218 0 0 80104 Przedszkola 388 000 492 005 492 005 492 005 492 005 - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, 388 000 492 005 492 005 492 005 492 005 Aleksandrów, Parzęczew, Stryków 80110 Gimnazja 3 194 615 3 651 005 3 401 005 3 173 351 3 021 757 151 594 0 227 654 250 000 250 000 0 - Gieczno 958 362 1 025 009 1 025 009 957 322 907 307 50 015 67 687 0 - Grotniki 570 553 553 162 553 162 513 098 477 180 35 918 40 064 0 - Słowik 502 633 588 516 588 516 549 075 528 369 20 706 39 441 0 - Szczawin 1 070 320 1 234 318 1 234 318 1 153 856 1 108 901 44 955 80 462 - Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie etap I 30 750 200 000 200 000 200 000 - Remont w starej części budynku ZSG w Słowiku 61 997 50 000 0 0 50 000 50 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 811 71 141 71 141 71 141 0 71 141 0 0 0 - Biała 6 117 6 281 6 281 6 281 6 281 - Besiekierz 5 073 5 159 5 159 5 159 5 159 - Dąbrówka 5 390 6 010 6 010 6 010 6 010 - Gieczno 11 170 12 454 12 454 12 454 12 454 - Grotniki 10 278 11 282 11 282 11 282 11 282 - Słowik 12 293 13 367 13 367 13 367 13 367 - Szczawin 10 490 16 588 16 588 16 588 16 588 80148 Stołówki szkolne 311 755 336 608 336 608 335 108 310 179 24 929 1 500 - Gieczno 99 371 100 162 100 162 99 162 83 753 15 409 1 000 - Grotniki 81 083 75 615 75 615 75 115 69 973 5 142 500 - Słowik 66 758 88 798 88 798 88 798 86 610 2 188 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1164 - Szczawin 64 543 72 033 72 033 72 033 69 843 2 190 0 80195 Pozostała działalność, w tym: 64 688 149 211 149 211 149 211 0 149 211 0 0 0 0 - odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów 64 688 63 846 63 846 63 846 63 846 - Projekt Mobilność kadry edukacyjnej - ZSG w Giecznie 85 365 85 365 85 365 85 365 0 851 Ochrona zdrowia 144 000 260 000 135 000 125 000 52 500 72 500 10 000 0 125 000 125 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 11 000 7 800 7 800 7 800 1 200 6 600 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 000 127 200 127 200 117 200 51 300 65 900 10 000 85195 Pozostała działalność 125 000 125 000 125 000 - Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Słowiku 25 000 0 0 25 000 25 000 - Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Białej 100 000 0 0 100 000 100 000 852 Pomoc społeczna 5 978 326 5 908 380 5 908 380 1 782 127 1 144 302 637 825 0 4 126 253 0 w tym: - własne 2 835 298 2 748 487 2 748 487 1 570 000 950 962 619 038 0 1 178 487 0 - zlecone 3 143 028 3 159 893 3 159 893 212 127 193 340 18 787 0 2 947 766 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50 000 45 000 45 000 45 000 45 000 85206 Wspieranie rodziny 75 033 70 758 70 758 70 758 55 758 15 000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki 3 231 228 3 268 616 3 268 616 322 350 290 468 31 882 0 2 946 266 0 0 na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego 85212 w tym: - własne 106 428 116 116 116 116 116 116 97 128 18 988 0 - zlecone 3 124 800 3 152 500 3 152 500 206 234 193 340 12 894 2 946 266 0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 35 383 32 071 32 071 32 071 0 32 071 0 świadczenia rodzinne w tym: - własne 23 853 26 270 26 270 26 270 26 270 - zlecone 11 530 5 801 5 801 5 801 5 801 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000 332 938 214 938 214 450 000 450 000 488 214 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 000 21 000 21 000 21 000 0 85216 Zasiłki stałe 248 907 260 329 260 329 4 300 4 300 256 029 85219 Ośrodki pomocy społecznej 795 964 807 532 807 532 803 140 760 262 42 878 4 392 w tym: - własne 789 266 805 940 805 940 803 048 760 262 42 786 2 892 - zlecone 6 698 1 592 1 592 92 92 1 500 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) 23 940 33 060 33 060 33 060 0 85295 Pozostała działalność (własne) 496 539 431 800 431 800 54 508 37 814 16 694 0 377 292 0 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 391 445 299 532 299 532 0 299 532 - Klub Integracji Społecznej 55 094 54 508 54 508 54 508 37 814 16 694 - Prace społecznie użyteczne 50 000 77 760 77 760 0 77 760 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274 908 214 387 214 387 160 805 148 299 12 506 0 53 582 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 234 383 173 251 173 251 159 669 148 299 11 370 0 13 582 0 - Gieczno 58 987 53 704 53 704 49 477 43 233 6 244 4 227 0 - Grotniki 107 177 52 102 52 102 47 322 45 076 2 246 4 780 0 - Słowik 68 219 67 445 67 445 62 870 59 990 2 880 4 575 85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 800 40 000 40 000 40 000 stypendia socjalne 38 800 40 000 40 000 40 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 725 1 136 1 136 1 136 1 136 0 0 - Gieczno 385 355 355 355 355 - Grotniki 876 313 313 313 313 - Słowik 464 468 468 468 468 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 686 012 5 968 787 5 564 697 3 354 728 0 3 354 728 2 209 969 0 404 090 404 090 0 90002 Gospodarka odpadami, w tym: 1 070 441 1 532 000 1 532 000 1 532 000 0 1 532 000 0 gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 070 441 1 532 000 1 532 000 1 532 000 1 532 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 400 10 100 10 100 10 100 10 100
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1164 Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2016 14 400 10 100 10 100 10 100 10 100 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 934 154 1 234 418 1 135 328 1 135 328 0 1 135 328 0 0 99 090 99 090 0 - zakup opraw i usługi 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 0 - zakup energii 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 0 - konserwacja urządzeń 285 000 550 000 550 000 550 000 550 000 0 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 11 304 34 418 5 328 5 328 5 328 29 090 29 090 - budowa oświetlenia 87 850 70 000 0 70 000 70 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 144 717 2 514 969 2 209 969 2 209 969 305 000 305 000 - dotacja bieżące dla GZK, w tym: 2 144 717 2 209 969 2 209 969 2 209 969 1) Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół 1 249 401 1 332 958 1 332 958 1 332 958 2) Refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom lub opiekunom 49 316 57 011 57 011 57 011 prawnym 3) Administrowanie budynkami komunalnymi 40 000 40 000 40 000 40 000 4) bieżące utrzymanie dróg 806 000 550 000 550 000 550 000 5) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 0 230 000 230 000 230 000 - dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią 30 000 0 0 30 000 30 000 na oczyszczalni Lućmierz - dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych 50 000 50 000 50 000 - dotacja celowa na zakup walca drogowego 120 000 120 000 120 000 - dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej 40 000 40 000 40 000 - dotacja celowa na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz 65 000 65 000 65 000 90095 Pozostała działalność, w tym: 522 300 677 300 677 300 677 300 0 677 300 0 0 0 0 0 - opieka nad grobami wojennymi 300 300 300 300 300 - utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów 500 000 600 000 600 000 600 000 600 000 - kastracja i sterylizacja dziko żyjących kotów 0 5 000 5 000 5 000 5 000 -edukacja ekologiczna 0 8 000 8 000 8 000 8 000 - nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 ekologicznych - prace porządkowe na działkach gminnych 10 000 10 000 10 000 10 000 dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości 40 000 40 000 40 000 40 000 Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych 17 000 8 000 8 000 8 000 8 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 745 620 486 387 476 387 126 387 126 387 350 000 10 000 10 000 0 92105 Pozostałe zadania z w zakresie kultury 20 990 10 500 10 500 10 500 10 500 0 0 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 20 990 10 500 10 500 10 500 10 500 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: 474 630 345 887 335 887 115 887 115 887 220 000 10 000 10 000 0 - dotacja dla GOK - działalność bieżąca 400 000 220 000 220 000 220 000 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 74 630 115 887 115 887 115 887 115 887 - Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A 10 000 0 0 10 000 10 000 92116 Biblioteki 250 000 130 000 130 000 130 000 0 - dotacja dla GOK 250 000 130 000 130 000 130 000 926 Kultura fizyczna i sport 139 060 100 929 78 100 78 100 32 540 45 560 0 0 22 829 22 829 0 92601 Obiekty sportowe 51 446 61 000 61 000 61 000 32 540 28 460 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1164 92605 Koszt utrzymania boiska sportowego 51 446 61 000 61 000 61 000 32 540 28 460 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87 614 39 929 17 100 17 100 17 100 22 829 22 829 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 87 614 39 929 17 100 17 100 17 100 22 829 22 829 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ROZCHODY OGÓŁEM 2 479 782 O G Ó Ł E M ( wydatki + rozchody): 42 769 183 Przewodniczący Marek Telenda PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/225/15 Dz. Rozdz. TREŚĆ Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Ogólny koszt inwestycji Wielkość nakładów zrealizowanych Nakłady planowane na 2016 r. z tego: środki własne gminy w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (w złotych) Programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy O g ó ł e m: x 10 900 080 1 325 840 5 889 240 5 889 240 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 786 000 0 366 000 366 000 0 x 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 786 000 0 366 000 366 000 0 1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz 2015-2017 1 270 000 0 60 000 60 000 0 2) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz 2016-2018 1 270 000 0 60 000 60 000 0 3) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki - budowa studni chłonnych 2016 35 000 0 35 000 35 000 0 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska etap I 2016 150 000 0 150 000 150 000 0 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Emilia ul. Słoneczna 2016 60 000 0 60 000 60 000 0 6) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz 2016 1 000 1 000 1 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1164 600 Transport i łączność 5 285 087 1 153 793 3 016 294 3 016 294 0 x 60004 Lokalny transport zbiorowy 17 000 0 17 000 17 000 0 1) Wykonanie projektu na budowę nawierzchni na krańcówce w Dąbrówce Strumiany (dz. nr 201) (Fundusz Sołecki) 2016 5 000 0 5 000 5 000 0 2) Wiata przystankowa przy ul. Smardzewskiej 2 w miejscowości Łagiewniki Nowe (Fundusz Sołecki) 2016 5 000 0 5 000 5 000 0 3) Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Skotnikach ul. Rzemieślnicza i utwardzenie terenu (Fundusz Sołecki) 2016 7 000 0 7 000 7 000 0 60016 Drogi publiczne gminne x 5 268 087 1 153 793 2 999 294 2 999 294 0 1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702 - ulice Sadowa i Łanowa 2007-2016 1 968 465 568 465 1 400 000 1 400 000 0 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 104241E w miejscowości Kwilno od drogi powiatowej Nr 5109E - Etap II 2015-2016 842 295 442 295 400 000 400 000 0 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 120353E w miejscowości Lorenki od drogi powiatowej Nr 5109E 2010-2016 623 033 23 033 600 000 600 000 0 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E w miejscowości Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 2015-2016 290 000 120 000 170 000 170 000 0 5) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice 2016 75 000 0 75 000 75 000 0 6) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E 2016-2018 1 130 000 0 15 000 15 000 0 7) Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Letniskowa w miejscowości Jedlicze B na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Górzystej 2016 315 000 0 315 000 315 000 0 8) Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Podleśnej w Giecznie (Fundusz Sołecki) 2016 15 682 0 15 682 15 682 0 9) Wykonanie projektu na budowę drogi z nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 107/2 w Wiktorowie (Fundusz Sołecki) 2016 8 612 0 8 612 8 612 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 848 216 27 300 820 916 820 916 0 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 848 216 27 300 820 916 820 916 0 1) Zakup gruntów 2016 700 000 0 700 000 700 000 0 2) Termomodernizacja budynku socjalnego w Słowiku 2014-2016 134 300 27 300 107 000 107 000 3) Tablica z planem Łagiewnik Nowych przy ul. Smardzewskiej 2 (Fundusz Sołecki) 2016 7 500 0 7 500 7 500 0 4) Wykonanie i ustawienie tablicy z planem sołectwa Skotniki na ul. Rzemieślniczej (dz. Nr 93) (Fundusz Sołecki) 2016 6 416 0 6 416 6 416 0 750 Administracja publiczna 392 000 52 000 340 000 340 000 0 x 75023 Urzędy Gmin 392 000 52 000 340 000 340 000 0 1) Budowa przyłącza wody do budynków Urzędu Gminy oraz rozbudowa sieci hydrantowej 2015-2016 102 000 32 000 70 000 70 000 0 2) Przebudowa II piętra budynku B Urzędu Gminy Zgierz 2015-2016 170 000 20 000 150 000 150 000 0 3) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu 2016 120 000 0 120 000 120 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa x 284 111 0 284 111 284 111 0 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 284 111 0 284 111 284 111 0 1) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kaniej Górze 2016 254 561 0 254 561 254 561 0 2) Budowa altany drewnianej na terenie OSP Kębliny ul. Strykowska 36 (dz. Nr 303/4) (Fundusz Sołecki) 2016 6 050 0 6 050 6 050 0 3) Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy OSP w Śladkowie Górnym (Fundusz Sołecki) 2016 5 500 0 5 500 5 500 0 4) Utworzenie bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji dziecięcej na terenie OSP w Ustroniu (Fundusz Sołecki) 2016 18 000 0 18 000 18 000 0 801 Oświata i wychowanie 592 747 92 747 500 000 500 000 0 x 80101 Szkoły Podstawowe 250 000 0 250 000 250 000 0 1) Przebudowa nawierzchni boiska w SP w Białej 2016 250 000 0 250 000 250 000 0 80110 Gimnazja x 342 747 92 747 250 000 250 000 0 1) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie etap I 2015-2016 230 750 30 750 200 000 200 000 0 2) Remont w starej części budynku ZSG w Słowiku 2015-2016 111 997 61 997 50 000 50 000 0 851 Ochrona zdrowia 125 000 0 125 000 125 000 0 x 85195 Pozostała działalność 125 000 0 125 000 125 000 0 1) Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Słowiku 2016 25 000 0 25 000 25 000 0 2) Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Białej 2016 100 000 100 000 100 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 554 090 0 404 090 404 090 0 x 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 249 090 0 99 090 99 090 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1164 1) Budowa oświetlenia w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Piętnastki 2016 25 000 0 25 000 25 000 0 2) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa 2016-2017 170 000 0 20 000 20 000 0 3) Usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego w miejscowości Ustronie ul. Wiśniowa 2016 25 000 0 25 000 25 000 0 5) Projekt na oświetlenie ulicy Długiej i Głównej w Rosanowie (od ul. Podgórnej) (Fundusz Sołecki) 2016 29 090 0 29 090 29 090 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej x 305 000 0 305 000 305 000 0 1) Dotacja celowa na remont studni zbiorczej ścieków surowych przed przepompownią na oczyszczalni Lućmierz 2016 30 000 0 30 000 30 000 0 2) Dotacja celowa na modernizacje budynków komunalnych 2016 50 000 0 50 000 50 000 0 3) Dotacja celowa na zakup walca drogowego 2016 120 000 0 120 000 120 000 0 4) Dotacja celowa na zakup przyczepy ciężarowej 2016 40 000 0 40 000 40 000 0 5) Dotacja celowa na monitoring stacji wodociągowych na terenie Gminy Zgierz 2016 65 000 0 65 000 65 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 0 10 000 10 000 0 x 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000 0 10 000 10 000 0 1) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A 2016 10 000 10 000 10 000 0 926 Kultura fizyczna i sport 22 829 0 22 829 22 829 0 x 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 22 829 0 22 829 22 829 0 1) Urządzenie ternu siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Wielkiej (Fundusz Sołecki) 2016 4 900 0 4 900 4 900 0 2) Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ZSG w Słowiku (Fundusz Sołecki) 2016 13 429 0 13 429 13 429 0 3) Montaż szachownicy kamiennej z czterema siedziskami na terenie siłowni zewnętrznej w Słowiku (Fundusz Sołecki) 2016 4 500 0 4 500 4 500 0 Przewodniczący Marek Telenda
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1164 Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/225/15 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r. 1 2 3 4 1. Dochody, w tym: 39 523 347 Dochody bieżące 39 323 347 Dochody majątkowe 200 000 2. Wydatki 40 289 401 3. Wynik budżetu -766 054 Finansowanie 766 054 Przychody ogółem: 3 245 836 1. Kredyty i pożyczki 9520 3 245 836 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 9030 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek udzielonych 9510 0 4. Prywatyzacja majątku jst 9440 0 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570 0 6. Papiery wartościowe (obligacje) 9310 0 7. Wolne środki 9500 0 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 9550 0 Rozchody ogółem: 2 479 782 1. Spłaty kredytów i pożyczek 9920 2 479 782 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 9630 0 środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki 9910 0 4. Lokaty 9940 0 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820 0 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950 Przewodniczący Marek Telenda
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1164 Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/225/15 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU Dz. Rozdz. Sołectwo Przedsięwzięcie Wydatki bieżące Wydatki Wydatki majątkowe Wydatki Ogółem paragraf paragraf bieżące paragraf paragraf majątkowe przedsięwzięcia 4210 4300 razem 6050 6060 razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 233 039,00 233 039,00 41 294,00 0,00 41 294,00 274 333,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 400,00 400,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 400,00 Dąbrówka Wykonanie projektu na budowę nawierzchni na krańcówce Strumiany w Dąbrówce Strumiany (dz. nr 201) 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Łagiewniki Nowe Wiata przystankowa przy ul. Smardzewskiej 2 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Skotniki Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Skotnikach, ul. Rzemieślnicza i utwardzenie terenu pod wiatą 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Słowik Montaż dwóch koszy na śmieci na przystankach tramwajowych w Słowiku 400,00 400,00 400,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 232 639,00 232 639,00 24 294,00 0,00 24 294,00 256 933,00 Astachowice Utwardzenie drogi gminnej Kotowice-Bądków (etap II) 10 764,00 10 764,00 10 764,00 Bądków Naprawa drogi gminnej w Bądkowie (dz. nr 153/3, 153/4) 9 602,00 9 602,00 9 602,00 Besiekierz Remont drogi gminnej nr 120355 E w Besiekierzu Nawojowym Nawojowy 6 521,00 6 521,00 6 521,00 Brachowice Naprawa drogi gminnej w Brachowicach (dz. nr 4) 9 747,00 9 747,00 9 747,00 Ciosny Dokończenie drogi gminnej do młyna i utwardzenie drogi na odcinku od p. Jakubczyk do p. Napieralskiego 11 783,00 11 783,00 11 783,00 Montaż czterech luster drogowych na skrzyżowaniach Dąbrówka w Dąbrówce Strumiany 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Strumiany Naprawa nawierzchni drogi na cmentarz w Dąbrówce Wielkiej (dz. nr 376) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Dąbrówka Remont ul. Sadowej, drogi do cmentarza oraz parkingu Wielka przy cmentarzu w Dąbrówce Wielkiej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Emilia Utwardzenie drogi w Emilii, dz. nr 147/7, ul. Kasztanowa 11 729,00 11 729,00 11 729,00 Gieczno Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Podleśnej w Giecznie 0,00 15 682,00 15 682,00 15 682,00 Glinnik Wykonanie krawężnika w miejscowości Wołyń, ul. Akacjowa od ul. Klonowej do rowu przydrożnego 18 155,00 18 155,00 18 155,00 Grabiszew Przycinka gałęzi drzew wzdłuż drogi gminnej w Grabisze- 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1164 wie Grotniki Remont chodnika na ul. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Marszałkowską do kąpieliska (po lewej stronie ulicy) 21 210,00 21 210,00 21 210,00 Jasionka Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 143 w Małej Jesionce 5 130,00 5 130,00 5 130,00 Kębliny Modernizacja nawierzchni drogowej, Kębliny, ul. Nizinna 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Kwilno Remont ul. Uniwerysteckiej w Kwilnie (dz. nr 225/80) 9 020,00 9 020,00 9 020,00 Lorenki Naprawa nawierzchni dróg w Lorenkach 9 718,00 9 718,00 9 718,00 Lućmierz Naprawa ulic: Główna, Osiedlowa i Parkowa w Lućmierzu 14 257,00 14 257,00 14 257,00 Rogóżno Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 51 (etap II) 9 340,00 9 340,00 9 340,00 Warszyce Utwardzenie drogi gminnej w Warszycach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 708, dz. nr 114/2 8 758,00 8 758,00 8 758,00 Wiktorów Wykonanie projektu na budowę drogi z nawierzchnią asfaltową, dz. nr 107/2 w Wiktowowie 8 612,00 8 612,00 8 612,00 Władysławów Utwardzenie dróg gminnych we Władysławowie, dz. nr 51/2, 44/3 i 165/4 9 689,00 9 689,00 9 689,00 Wola Branicka dz. nr 116/2 Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Woli Branickiej, 11 405,00 11 405,00 11 405,00 Wola Rogozińsknie tłuczniem Budowa drogi od drogi 702, dz. nr 76 poprzez nawiezie- 9 311,00 9 311,00 9 311,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 7 541,00 7 541,00 13 916,00 0,00 13 916,00 21 457,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 7 541,00 7 541,00 13 916,00 0,00 13 916,00 21 457,00 Besiekierz Nawojowy Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Besiekierz Rudny Tablice kierunkowe do posesji 6 szt. 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 Łagiewniki Tablica z planem Łagiewnik Nowych przy ul. Smardzewskiej 2 Nowe 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 Skotniki Wykonanie i ustawienie tablicy z planem sołectwa Skotniki na ul. Rzemieślniczej (dz. nr 93) 0,00 6 416,00 6 416,00 6 416,00 Śladków Górny Tablice ogłoszeniowe dla sołectwa Śladków Górny 2 szt. 3 141,00 3 141,00 3 141,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 075,00 39 800,00 80 875,00 29 550,00 0,00 29 550,00 110 425,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 41 075,00 39 800,00 80 875,00 29 550,00 0,00 29 550,00 110 425,00 Remont podłogi w Sali świetlicy wiejskiej w budynku Biała strażnicy w OSP w Białej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Zakup glazury do kuchni w budynku strażnicy w Białej 1 388,00 1 388,00 1 388,00 Dzierżązna Modernizacja sali OSP w Dzierżąznej (zakup materiałów) 13 580,00 13 580,00 13 580,00 Kębliny Budowa altany drewnianej na terenie OSP Kębliny, ul. Strykowska 36 (dz. nr 303/4) 0,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 Szczawin Remont starej części świetlicy OSP Szczawin wraz z sanitariami (zakup materiałów) 21 820,00 21 820,00 21 820,00 Śladków Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetli- 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00