WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK (w złotych)

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Zgierz z dnia 2016 roku Projekt Jednostki budżetowe R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego) Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna T r a s n s p o r t i ł ą c z n o ś ć O G Ó Ł E M : 1) w ł a s n e 2) z l e c o n e Lokalny transport zbiorowy - w tym: - utrzymanie komunikacji tramwajowej - remont wiat przystankowych, utrzymanie zimowe i zadrzewienia - wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna- Skotniki - wykup usług przewozowych linii 3A Aleksandrów Łódzki - Stryków - zakup i montaż wiat przystankowych WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK (w złotych) Strona 1

2 Jednostki budżetowe - doposażenie stacji trakcyjnych i remont torów Drogi publiczne powiatowe dotacje dla Powiatu Zgierskiego Drogi publiczne gminne aktualizacja dróg opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary natężenia ruchu inwestycje drogowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami usługi geodezyjne szacowanie nieruchomości wykonanie tablic z nazwami ulic opłaty z tytułu wieczystego użytk. opłaty sądowe czynsze, pozostałe usługi i opłaty zakup gruntów D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Strona 2

3 Jednostki budżetowe Plany zagospodarowania przestrzennego, - diety Komisji urbanistycznoarchitektonicznej Plany przestrzennego zagospodarowania A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a , własne - zlecone Urzędy Wojewódzkie (zlecone) Rady Gmin, diety radnych i podróże służbowe zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe opłaty zakup urządzenia wielofunkcyjnego Urzędy Gmin, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży PFRON zakupy, zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości,akcesoria do samochodów, paliwo Strona 3

4 Jednostki budżetowe - zakup gazu, energii elektrycznej, wody - badania okresowe pracowników usługi obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, usługi remontowe usługi pocztowe opłaty za rozmowy telefoniczne opłaty za dostęp do sieci Internet podróże krajowe i zagraniczne opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego - różne opłaty (składki, podatek, ubezpieczenia) odpis na ZFŚS dokształcanie pracownika szkolenia pracowników remonty w budynkach Urzędu Strona 4

5 Jednostki budżetowe Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności bużetowych (prowizja sołtysów) (bez poczty) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu Przebudowa II piętra budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz Zakup oprogramowania informatycznego Promocja, wydawnictwa promocyjnoinformacyjne gminy materiały (gadżety) promocyjne drukarka atramentowa, program graficzny zakupy różne usługi różne Pozostała działalność, Rady Sołeckie Udział sołtysów w sesji - diety Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej - Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi - Organizacja imprez gminnych Strona 5

6 Jednostki budżetowe -Miejsca pamięci na terenie gminy -Odnowienie Miejsca pamięci narodowej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych - wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne - zadania własne zadania zlecone Komendy wojewódzkie Policji wpłaty na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne zakup paliwa, umund. i sprzętu ubezpieczenie pojazdów i osób naprawy i remonty bieżące Strona 6

7 Jednostki budżetowe - ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej zakup energii badania lekarskie usługi pozostale opłaty za telefon szkolenie w zakresie gotowości bojowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna - zlecone Zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego publicznego papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego R ó ż n e r o z l i c z e n i a Rezerwy ogólne i celowe ogólna rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Strona 7

8 Jednostki budżetowe - rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych rezerwa oświatowa rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Internet dla ZSG w Szczawinie ubezpieczenie budynków abonament opr. VULCAN wydatki inwestycyjne Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin wydatki inwestycyjne Przedszkola Strona 8

9 Jednostki budżetowe - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęćzew, Strykow Gimnazja Gieczno Grotniki Słowik Szczawin wydatki inwestycyjne Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli Biała Besiekierz Dąbrówka Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Stołówki szkolne Gieczno Grotniki Słowik Szczawin Pozostała działalność, odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Strona 9

10 Jednostki budżetowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Pomoc społeczna - własne zlecone Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne własne zlecone Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne) Dodatki mieszkaniowe własne) Zasiłki stałe (własne) Ośrodki pomocy społecznej własne zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) Pomoc w zakresie dożywiania (własne) Strona 10

11 Jednostki budżetowe Pozostała działalność (własne) Klub Integracji Społecznej Prace społecznie użyteczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Gieczno Grotniki Słowik Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gieczno Grotniki Słowik Rodzina własne - zlecone nia wychowawcze - zadania zlecone nia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne zadania zlecone Wspieranie rodziny - zadania własne Strona 11

12 Jednostki budżetowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi Gospodarka odpadami, w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona środowi naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup opraw i usługi zakup energii konserwacja urządzeń budowa oświetlenia Zakłady gospodarki komunalnej dotacja bieżące dla GZK, w tym: ) Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół ) Administrowanie budynkami komunalnymi ) bieżące utrzymanie dróg ) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Strona 12

13 Jednostki budżetowe - dotacja celowa na zakup równiarki - dotacja celowa na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do obcinania gałęzi - dotacja celowa na zakup minikoparki dotacje celowe dla GZK Pozostała działalność, opieka nad grobami wojennymi utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów kastracja i sterylizacja dziko żyjących kotów edukacja ekologiczna nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych - prace porządkowe na działkach gminnych dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości aktualizacja Programu Ochrony Środowi Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych Strona 13

14 Jednostki budżetowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: dotacja dla GCKSTiRdziałalność bieżąca dotacja celowa dla GCKSTiR - naprawa podłogi w pałacyku , - wydatki inwestycyjne Biblioteki dotacja dla GCKSTiR Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Spłaty otrzymanych 9920 krajowych pożyczek i kredytów ROZCHODY OGÓŁEM O G Ó Ł E M ( wydatki + rozchody) : Strona 14