Zarządzenie Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej gminy Sadowne na 2015 rok. Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt Uchwały budŝetowej Gminy Sadowne na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt Uchwały budŝetowej Gminy Sadowne na 2015 rok Wójt Gminy przedłoŝy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 213/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 07 listopada 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ GMINY SADOWNE NA 2015 ROK SADOWNE, LISTOPAD 2014 ROK 2

PROJEKT Uchwała Nr /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia. grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 084 065,51 zł, z tego: a) bieŝące w kwocie 16 216 085,10 zł, b) majątkowe w kwocie 867 980,41 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 147 886,51 zł, z tego: a) bieŝące w kwocie 14 049 090,20 zł, b) majątkowe w kwocie 3 098 796,31zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 1a. 1. Ustala się deficyt w wysokości 63 821,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie 63 821,00 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie 1 102 351,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie 1 102 351,00 zł, 2. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie 1 038 53 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 911 78 zł, b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie 126 75 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek 2 000 00zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: 3

a) na zaciągnięcie kredytów, poŝyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 litera a, b) na spłatę kredytów, poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 litery a, b, 3. Ustala się rezerwy w wysokości 80 00 zł. z czego: rezerwa ogólna 42 00 zł.; rezerwa celowa 38 00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budŝetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 4. 8. UpowaŜnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieŝących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmującego przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących. 4. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. 6. 9. 4

Dochody budŝetu gminy 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 260 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 250 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 250 00 01095 Pozostała działalność 10 00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 600 Transport i łączność 2 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 96 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 80 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 4 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 10 5

0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 00 0830 Wpływy z usług 40 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 00 70095 Pozostała działalność 2 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 00 750 Administracja publiczna 116 261,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 261,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46 161,00 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 64 00 75095 Pozostała działalność 4 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 057,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 50 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 970 793,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 70 75615 75616 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 50 20 428 987,00 0310 Podatek od nieruchomości 355 427,00 0320 Podatek rolny 555,00 0330 Podatek leśny 34 607,00 0340 Podatek od środków transportowych 21 348,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 50 1 076 70 7

0310 Podatek od nieruchomości 549 991,00 0320 Podatek rolny 273 717,00 0330 Podatek leśny 68 413,00 0340 Podatek od środków transportowych 40 579,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 44 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 115 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 00 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 2 339 406,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 333 906,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 50 758 RóŜne rozliczenia 9 026 284,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 763 286,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 763 286,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 165 579,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 165 579,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 7 00 8

0920 Pozostałe odsetki 7 00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 90 419,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 90 419,00 801 Oświata i wychowanie 123 09 39 09 80101 Szkoły podstawowe 1 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 00 80104 Przedszkola 80 00 0830 Wpływy z usług 80 00 80110 Gimnazja 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 1 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 00 80195 Pozostała działalność 39 09 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 39 09 33 226,50 9

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 863,50 852 Pomoc społeczna 2 263 900,10 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 030 000,10 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000,10 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 019 00 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 70 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 13 60 8 10 11 60 11 60 85216 Zasiłki stałe 65 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 65 30 85219 Ośrodki pomocy społecznej 67 10 10

2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 67 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 70 0830 Wpływy z usług 9 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 70 85295 Pozostała działalność 50 50 0690 Wpływy z róŝnych opłat 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 308 40 90002 Gospodarka odpadami 301 20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 00 90095 Pozostała działalność 4 20 0690 Wpływy z róŝnych opłat 4 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 50 11

0970 Wpływy z róŝnych dochodów 18 50 926 Kultura fizyczna 28 50 92695 Pozostała działalność 28 50 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 27 00 majątkowe bieŝące razem: 16 216 085,10 39 09 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01095 Pozostała działalność 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 333 404,57 333 404,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 333 404,57 12

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 333 404,57 333 404,57 926 Kultura fizyczna 334 575,84 334 575,84 92695 Pozostała działalność 334 575,84 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 334 575,84 334 575,84 majątkowe razem: 867 980,41 667 980,41 Ogółem: 17 084 065,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 707 070,41 13

Załącznik nr 1a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dochody Dział Rozdział ParagrafTreść Po zmianie 750 Administracja publiczna 46 161,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 46 161,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 46 161,00 1 057,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 057,00 852 Pomoc społeczna 2 041 30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 019 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 019 00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 60 13 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 70 Razem: 2 088 518,00 Wydatki Dział Rozdział ParagrafTreść Po zmianie 750 Administracja publiczna 46 161,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 161,00 751 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 161,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 057,00 852 Pomoc społeczna 2 041 30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 019 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 14

3110 Świadczenia społeczne 1 925 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 189,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 90 publicznej sieci telefonicznej. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 55 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 70 Razem: 2 088 518,00 15

Wydatki budŝetu gminy 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 251 70 51 70 51 70 51 70 1 200 00 1 200 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 214 50 14 50 14 50 14 50 1 200 00 1 200 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4430 RóŜne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 150 00 1 150 00 1 150 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 00 30 00 30 00 30 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 30 20 30 20 30 20 30 20 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 01030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 00 7 00 7 00 7 00 020 Leśnictwo 70 70 70 20 50 02095 Pozostała działalność 70 70 70 20 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 529,30 7 529,30 7 529,30 7 529,30 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 529,30 7 529,30 7 529,30 7 529,30 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 529,30 7 529,30 7 529,30 7 529,30 600 Transport i łączność 1 247 80 357 80 357 80 80 357 00 890 00 890 00 16

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 147 80 357 80 357 80 80 357 00 790 00 790 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 230 00 230 00 230 00 230 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4430 RóŜne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 790 00 790 00 790 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 00 150 00 150 00 1 00 149 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 00 126 00 126 00 1 00 125 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 22 00 22 00 22 00 22 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 70095 Pozostała działalność 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 51 999,85 51 999,85 51 999,85 51 999,85 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 71035 Cmentarze 1 999,85 1 999,85 1 999,85 1 999,85 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 999,85 1 999,85 1 999,85 1 999,85 750 Administracja publiczna 2 099 269,96 2 061 142,86 1 970 642,86 1 588 739,00 381 903,86 90 50 38 127,10 38 127,10 18 127,10 75011 Urzędy wojewódzkie 88 994,93 88 994,93 88 694,93 72 451,00 16 243,93 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 161,00 56 161,00 56 161,00 56 161,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 615,00 4 615,00 4 615,00 4 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 21 10 21 10 21 10 21 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 1 465,00 1 465,00 1 465,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 50 2 50 2 50 2 50 17

4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 45 45 45 45 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 50 50 50 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143 551,93 143 551,93 58 351,93 50 258,00 8 093,93 85 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 00 85 00 85 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 874,00 38 874,00 38 874,00 38 874,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 94 2 94 2 94 2 94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 35 7 35 7 35 7 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 50 50 50 50 60 60 60 60 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 2 00 2 00 2 00 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 767 096,00 1 747 096,00 1 742 096,00 1 404 53 337 566,00 5 00 20 00 20 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075 53 1 075 53 1 075 53 1 075 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 26 73 26 73 26 73 26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 443,00 196 443,00 196 443,00 196 443,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 297,00 29 297,00 29 297,00 29 297,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 18

4300 Zakup usług pozostałych 145 00 145 00 145 00 145 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 50 4 50 4 50 4 50 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 RóŜne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 066,00 24 066,00 24 066,00 24 066,00 13 50 13 50 13 50 13 50 20 00 20 00 20 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 50 16 50 16 50 1 50 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 83 127,10 65 00 65 00 60 00 5 00 18 127,10 18 127,10 18 127,10 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 5 00 5 00 5 00 5 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 00 60 00 60 00 60 00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 127,10 18 127,10 18 127,10 18 127,10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 057,00 1 057,00 1 057,00 1 057,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 057,00 1 057,00 1 057,00 1 057,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 057,00 1 057,00 1 057,00 1 057,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 203 768,38 188 768,38 163 568,38 65 154,00 98 414,38 25 20 15 00 15 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 00 4 00 4 00 4 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 00 4 00 4 00 4 00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 199 768,38 184 768,38 159 568,38 65 154,00 94 414,38 25 20 15 00 15 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 917,00 46 917,00 46 917,00 46 917,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 40 3 40 3 40 3 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 604,00 8 604,00 8 604,00 8 604,00 19

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 233,00 1 233,00 1 233,00 1 233,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 80 80 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 20 20 20 20 4430 RóŜne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 914,38 1 914,38 1 914,38 1 914,38 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 00 15 00 15 00 757 Obsługa długu publicznego 310 00 310 00 310 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 310 00 310 00 310 00 8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 30 00 30 00 30 00 280 00 280 00 280 00 758 RóŜne rozliczenia 80 00 80 00 80 00 80 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 6 127 237,32 6 050 237,32 5 199 201,32 4 086 750,32 1 112 451,00 580 00 231 946,00 39 09 77 00 77 00 80101 Szkoły podstawowe 3 055 137,44 3 008 137,44 2 410 479,44 2 075 377,16 335 102,28 480 00 117 658,00 47 00 47 00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 480 00 480 00 480 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117 658,00 117 658,00 117 658,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 590 202,00 1 590 202,00 1 590 202,00 1 590 202,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 114,16 128 114,16 128 114,16 128 114,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 543,00 310 543,00 310 543,00 310 543,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 518,00 44 518,00 44 518,00 44 518,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 163 633,00 163 633,00 163 633,00 163 633,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 67 4 67 4 67 4 67 20

4260 Zakup energii 24 395,00 24 395,00 24 395,00 24 395,00 4270 Zakup usług remontowych 6 50 6 50 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 20 3 20 3 20 3 20 4300 Zakup usług pozostałych 22 626,00 22 626,00 22 626,00 22 626,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 56 4 56 4 56 4 56 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 56 4 56 4 56 4 56 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 RóŜne opłaty i składki 6 30 6 30 6 30 6 30 4440 4700 6620 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91 058,28 91 058,28 91 058,28 91 058,28 1 50 1 50 1 50 1 50 47 00 47 00 47 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 259 528,00 259 528,00 149 821,00 129 061,00 20 76 100 00 9 707,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 00 100 00 100 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 707,00 9 707,00 9 707,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 084,00 96 084,00 96 084,00 96 084,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 098,00 20 098,00 20 098,00 20 098,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 879,00 2 879,00 2 879,00 2 879,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 76 5 76 5 76 5 76 80104 Przedszkola 682 290,94 652 290,94 631 154,94 466 108,00 165 046,94 21 136,00 30 00 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 136,00 21 136,00 21 136,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 62 352 62 352 62 352 62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 462,00 28 462,00 28 462,00 28 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 29 72 29 72 29 72 29 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 736,00 9 736,00 9 736,00 9 736,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 34 554,00 34 554,00 34 554,00 34 554,00 4220 Zakup środków Ŝywności 76 472,00 76 472,00 76 472,00 76 472,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 8 386,00 8 386,00 8 386,00 8 386,00 21

4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 50 4 50 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 22 22 22 4300 Zakup usług pozostałych 10 53 10 53 10 53 10 53 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 756,00 756,00 756,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 85 85 85 85 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 315,00 315,00 315,00 315,00 4430 RóŜne opłaty i składki 74 74 74 74 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 23 123,94 23 123,94 23 123,94 23 123,94 60 60 60 60 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 00 10 00 10 00 10 00 80110 Gimnazja 1 617 365,40 1 617 365,40 1 534 120,40 1 295 793,00 238 327,40 83 245,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 245,00 83 245,00 83 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 991 665,00 991 665,00 991 665,00 991 665,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 00 80 00 80 00 80 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 828,00 193 828,00 193 828,00 193 828,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 80 27 80 27 80 27 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 23 00 23 00 23 00 23 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 3 00 3 00 3 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 RóŜne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 65 327,40 65 327,40 65 327,40 65 327,40 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 400 525,54 400 525,54 400 325,54 115 411,16 284 914,38 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 211,16 70 211,16 70 211,16 70 211,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 932,00 12 932,00 12 932,00 12 932,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 853,00 1 853,00 1 853,00 1 853,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 188 00 188 00 188 00 188 00 4430 RóŜne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914,38 1 914,38 1 914,38 1 914,38 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 00 15 00 15 00 5 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 80195 Pozostała działalność 97 39 97 39 58 30 58 30 39 09 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 42 21 42 21 42 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 78 3 78 3 78 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 757,50 6 757,50 6 757,50 1 192,50 1 192,50 1 192,50 4307 Zakup usług pozostałych 5 049,00 5 049,00 5 049,00 4309 Zakup usług pozostałych 891,00 891,00 891,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 30 58 30 58 30 58 30 851 Ochrona zdrowia 75 00 75 00 75 00 30 00 45 00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 00 15 00 15 00 5 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 00 60 00 60 00 25 00 35 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 23

852 Pomoc społeczna 2 845 080,93 2 845 080,93 685 065,93 475 804,00 209 261,93 2 160 015,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4370 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 40 40 40 50 50 50 50 85206 Wspieranie rodziny 30 00 30 00 30 00 24 60 5 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 40 40 40 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 043 593,93 2 043 593,93 117 948,93 108 755,00 9 193,93 1 925 645,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 45 45 3110 Świadczenia społeczne 1 925 195,00 1 925 195,00 1 925 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 189,00 58 189,00 58 189,00 58 189,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 90 3 90 3 90 3 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 436,00 45 436,00 45 436,00 45 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 73 73 73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 30 30 30 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 90 90 90 90 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 643,93 2 643,93 2 643,93 2 643,93 50 50 50 50 24

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 70 21 70 21 70 21 70 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 70 21 70 21 70 21 70 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197 80 197 80 132 00 132 00 65 80 3110 Świadczenia społeczne 65 80 65 80 65 80 4300 Zakup usług pozostałych 132 00 132 00 132 00 132 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 00 12 00 12 00 3110 Świadczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 85216 Zasiłki stałe 65 30 65 30 65 30 3110 Świadczenia społeczne 65 30 65 30 65 30 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319 356,00 319 356,00 318 356,00 286 776,00 31 58 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 00 220 00 220 00 220 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 755,00 17 755,00 17 755,00 17 755,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 48 42 48 42 48 42 48 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 541,00 5 541,00 5 541,00 5 541,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 55 55 55 55 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 05 1 05 1 05 1 05 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 4430 RóŜne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 38 5 38 5 38 5 38 1 50 1 50 1 50 1 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 431,00 58 431,00 58 161,00 55 673,00 2 488,00 27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 27 27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 16 34 16 34 16 34 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 51 2 51 2 51 2 51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 403,00 6 403,00 6 403,00 6 403,00 25

4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 70 11 70 11 70 11 70 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 85295 Pozostała działalność 95 00 95 00 5 00 5 00 90 00 3110 Świadczenia społeczne 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 00 5 00 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228 255,00 228 255,00 221 869,00 184 14 37 729,00 6 386,00 85401 Świetlice szkolne 228 255,00 228 255,00 221 869,00 184 14 37 729,00 6 386,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 386,00 6 386,00 6 386,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 205,00 142 205,00 142 205,00 142 205,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 055,00 27 055,00 27 055,00 27 055,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 88 3 88 3 88 3 88 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 029,00 11 029,00 11 029,00 11 029,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 755 00 685 00 585 00 585 00 100 00 70 00 70 00 90002 Gospodarka odpadami 305 00 305 00 305 00 305 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 00 280 00 280 00 280 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 230 00 230 00 230 00 230 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 00 50 00 50 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 120 00 100 00 100 00 20 00 20 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 100 00 100 00 100 00 26

6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 20 00 20 00 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 915 769,71 653 00 168 00 1 00 167 00 485 00 262 769,71 262 769,71 262 769,71 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 655 769,71 393 00 163 00 163 00 230 00 262 769,71 262 769,71 262 769,71 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 230 00 230 00 230 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 76 00 76 00 76 00 76 00 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 76 00 76 00 76 00 76 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 140 00 140 00 140 00 140 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 122 769,71 122 769,71 122 769,71 122 769,71 92116 Biblioteki 180 00 180 00 180 00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 180 00 180 00 180 00 92118 Muzea 75 00 75 00 75 00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 75 00 75 00 75 00 92195 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 1 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 926 Kultura fizyczna 797 719,06 259 348,86 188 748,86 90 061,00 98 687,86 70 00 60 538 370,20 538 370,20 538 370,20 92695 Pozostała działalność 797 719,06 259 348,86 188 748,86 90 061,00 98 687,86 70 00 60 538 370,20 538 370,20 538 370,20 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 70 00 70 00 70 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 796,00 50 796,00 50 796,00 50 796,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 72 3 72 3 72 3 72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 597,00 13 597,00 13 597,00 13 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 1 948,00 1 948,00 1 948,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4260 Zakup energii 18 50 18 50 18 50 18 50 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 27

4430 RóŜne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 2 187,86 2 187,86 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 334 575,84 334 575,84 334 575,84 334 575,84 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 203 794,36 203 794,36 203 794,36 203 794,36 Wydatki razem: 17 147 886,51 14 049 090,20 9 950 353,20 6 523 648,32 3 426 704,88 1 235 00 2 514 647,00 39 09 310 00 3 098 796,31 3 098 796,31 908 788,31 28

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku Załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 00 Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt 30 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 00 Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 150 00 Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki 1 150 00 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 529,30 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 529,30 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 7 529,30 7 529,30 600 Transport i łączność 890 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych w gminie Sadowne 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 790 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 790 00 Budowa chodników w miejscowości Sadowne 50 00 Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN 50 00 Projekty dróg gminnych 20 00 Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski 50 00 Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne 100 00 Przebudowa drogi gminnej KołodziąŜ Rybie 100 00 Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie 100 00 Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce 50 00 Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Wilczogęby 90 00 Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agroli 20 00 Przebudowa ul. Stefanowicza 100 00 Przebudowa ulicy Polnej 40 00 Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją 20 00 750 Administracja publiczna 38 127,10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 00 29

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 00 Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) 20 00 75095 Pozostała działalność 18 127,10 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 18 127,10 18 127,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 15 00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 00 Remonty OSP 15 00 801 Oświata i wychowanie 77 00 80101 Szkoły podstawowe 47 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego 47 00 47 00 80104 Przedszkola 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 00 Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt 20 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 00 Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 00 Oświetlenie uliczne (w tym: Ocięte, Orzełek, Płatkownica, Zalesie, Zarzetka fundusz sołecki 31 449,42 zł.) 50 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 00 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 20 00 Dotacja ZGK (zakup PSION z oprogramowaniem) 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262 769,71 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 262 769,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 140 00 Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku odcinka drogi gminnej w miejscowości Sokółka przez budowę chodnika oraz rozwijanie aktywności społecznej przez modernizację i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej 140 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 122 769,71 Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku odcinka drogi gminnej w miejscowości Sokółka przez budowę chodnika oraz rozwijanie aktywności społecznej przez modernizację i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej 122 769,71 926 Kultura fizyczna 538 370,20 92695 Pozostała działalność 538 370,20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 334 575,84 30