UCHWAŁA Nr XXXIV/ 224 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXIV/ 224 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budŝecie gminy Sadowne na 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2,,4. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,20 zł. (zmiana o ,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: a) bieŝące w kwocie ,98 zł. (zmiana o ,00 zł.) b) majątkowe w kwocie ,22 zł. ( zmiana o 0,00 zł.) 2.Plan wydatków po zmianach wynosi ,76 zł. ( zmiana o ,66 zł.)zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: a) bieŝące w kwocie ,54 zł. ( zmiana 1 000,00 zł) b) majątkowe w kwocie ,22 zł.( zmiana ,66 zł.), zgodnie z załącznikiem nr..ustala się dotacje udzielone z budŝetu gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,56 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych poŝyczek w kwocie ,74 zł. b) zaciągniętych kredytów w kwocie ,70 zł. c) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, w tym wynikających z kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,12 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie ,56 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych poŝyczek w kwocie ,74 zł, b) zaciągniętych kredytów w kwocie ,70 zł, d) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, w tym wynikających z kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł,

2 b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek ,00zł.. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3 U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XXXIV / 224 / 2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy Sadowne na 2014 rok DOCHODY: W dziale 700 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł. z tytułu wpływu róŝnych dochodów W dziale 750 zwiększenie planu dochodów o kwotę 10,00 zł. z tytułu pozostałych odsetek. W dziale zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł. z tytułu opłat lokalnych. W dziale 852 zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł. z tytułu wpływu róŝnych dochodów. W dziale 900 zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. WYDATKI: W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,66 zł. na drogi powiatowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W dziale 754 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę na zakup samochodu Policji oraz zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem. W dziale 801 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę na wynagrodzenia.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/ 224 /2014 z dnia 08 maja 2014 r. Dochody budŝetu gminy na 2014 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieŝące 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 850,00 0,00 000, , Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 0,00 000, , Pozostała działalność 2 000,00 0, , , Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0,00 10, , Urzędy wojewódzkie 52 22,00 0,00 10, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10,00 10,00

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 0, , , Pomoc społeczna ,91 0,00 100, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,00 100, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 100,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 500, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 500,00 500, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 500,00 500,00 bieŝące razem: ,98 0, , ,98

6 majątkowe ,00 0,00 0, ,00 majątkowe razem: ,22 0,00 0, , ,22 0,00 0, ,22 Ogółem: ,20 0, , ,20 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 0,00 0, ,22

7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/ 224 /2014 z dnia 08 maja 2014r. Wydatki budŝetu gminy na 2014 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 600 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed , , , , ,00 0, , ,50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,66 0, , ,66 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,16 0,00 0,00 przed 48 75,50 0, , ,50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,66 0, , ,66 0,00 0,00 po zmianach ,16 0, , ,16 0,00 0,00 przed 48 75,50 0, , ,50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,66 0, , ,66 0,00 0,00 po zmianach ,16 0, , ,16 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,00 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00

8 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie - 000,00-000,00-000,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 po zmianach 00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 przed 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie - 000,00-000,00-000,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 po zmianach 00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed 1 000, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 000,00 000,00 000, ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0, , , , ,06 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,06 0,00

9 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku zmiana Załącznik nr do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/ 224 /2014 z dnia 08 maja 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , 0, , Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt ,00 0, ,00 Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki 0,00 0,00 0,00 Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m w miejscowości Złotki , 0, , Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki ,00 0, ,00 Usuwanie azbestu z terenu gm. Sadowne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,67 0, ,67 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II ,67 0, , Przetwórstwo przemysłowe 6 14,04 0, , Rozwój przedsiębiorczości 6 14,04 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 6 14,04 0, , ,04 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 48 75, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 48 75, , ,16

10 60015 Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne- KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu od km do km 0+20, dł. 170 m Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne- KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu - ul. Kościuszki w Sadownem Przebudowa drogi powiatowej Nr 420W Sadowne - Wilczogęby od km do km 8+700, długość odcinka 800 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 420W Sadowne - Wilczogęby w km dł. 1,8 km i w km dł. 1,52 km Przebudowa drogi powiatowej NR 4205W Sadowne - Morzyczyn od km do km 2+800, długość odcinka 0,7 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km dł. 441 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km do km 2+670, długość odcinka 1,1 km Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0, ,1 2 86, , ,00 0, , ,50 0,00 0, , , ,00-5, ,72 0, , , , , ,0 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ulicy Polnej 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Mostek na Bojewce ul. StraŜacka ,00 0, ,00 Nakładka Ocięte , , ,00 Projekty dróg gminnych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Płatkownicy od drogi K-50 do Agrola 500,00 0,00 500,00 Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach , ,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Polnej ,00 0, ,00 Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją 0 000,00 0, , Administracja publiczna 4 840,05 0, ,05

11 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) ,00 0, , Pozostała działalność ,05 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,05 0, , ,05 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 000, , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu słuŝbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie 0, , ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 0,00 000,00 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Węgrowie 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000, Ochotnicze straŝe poŝarne 000,00 0,00 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 000,00 0,00 000,00 Remonty OSP 000,00 0,00 000, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego ,00 0, , ,00 0, , Przedszkola 0 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00

12 Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt ,00 0, , DowoŜenie uczniów do szkół ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki ,89zł) ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,97 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 0, ,22 Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkarzyzna 145 4,00 0, , ,06 0, , ,16 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,75 0, ,75 Poprawa wizerunku miejscowości Sokółka poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz rozbudowę i wymianę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynkarzyzna ,5 0, , ,58 0, , ,5 0, , ,29 0, ,29

13 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Remont boiska szkolnego w Sadownem ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Remont boiska szkolnego w Sadownem ,00 0, ,00 Razem , , ,22

14 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/ 224 /2014 z dnia 08 maja 2014 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym , ,44 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00

15 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/224 /2014 z dnia 08 maja 2014 roku Dotacje udzielone w 2014 roku z budŝetu podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie 6 14,04 wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Starostwo Powiatowe Węgrów ,16 Budowa chodnika na drodze powiatowej 2 86,1 Nr 4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu od km do km 0+20, dł. 170 m Przebudowa drogi powiatowej Nr 420W Sadowne - Wilczogęby w km dł. 1,8 km i w km ,42 dł. 1,52 km Przebudowa drogi powiatowej NR 4205W Sadowne - Morzyczyn od km do km 2+800, długość odcinka ,72 0,7 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km , dł. 441 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne - Sokółka od km do km , , długość odcinka 1,1 km Urząd Marszałkowski- Rozwój ,05 elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Starostwo Powiatowe Węgrów Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego , Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem , Biblioteka Publiczna Sadowne , Muzeum Ziemii Sadowieńskiej , Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne Nazwa zadania Jednostki nie naleŝące do sektora finansów publicznych , Kluby sportowe , i 8010 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i ,00 Oddział Przedszkolny w KołodziąŜu i 8010 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i ,00 Oddział Przedszkolny w Orzełki Ogółem R-m dotacje : ,25 zł , , ,25