Informacja z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006 Informacja z wykonania budŝetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006 Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXXV / 268 / 05 z dnia 22 grudnia 2005 r. uchwaliła budŝet Powiatu Sokólskiego na rok 2006. Plan dochodów wynosił 41 853 490 zł, a wydatków 45 688 686 zł. Rozchody planowano w kwocie 1 442 000 zł. RóŜnica między dochodami, a wydatkami i rozchodami stanowiła deficyt budŝetowy w kwocie 5 277 196 zł, który zakładano pokryć wolnymi środkami w kwocie 247 480 zł i kredytem bankowym w kwocie 5 029 716 zł. DOCHODY Na koniec roku budŝetowego plan dochodów wynosił 47 851 633 zł, wykonanie natomiast 48 058 197,98 zł, co stanowi 100,4% planu po zmianach. Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów: 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł o kwotę 330 074 zł tj. 6,9% i po zmianach wyniósł 5 100 074 zł. Dochody te wykonano w kwocie 5 037 823,10 zł, tj. 98,80% planu po zmianie. NiŜsze wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziałach takich jak: gospodarka gruntami i nieruchomościami, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, ratownictwo medyczne, prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykonano w kwocie 286 348,60 zł, w tym: na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowej gospodarki rolnej, na 1

zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, dodatek dla pracownika socjalnego zajmującego się świadczeniem pracy socjalnej w środowisku. 3. Subwencje ogólne w kwocie 27 009 947 zł, w stosunku do planu z uchwały budŝetowej, w ciągu roku wzrosły o kwotę 3 267 041 zł w tym: 1/ 1 900 000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe rozpoczęte przed 1999 r. przebudowa drogi Sokółka- Malawicze Dolne- Babiki, 2/ 1 301 786 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na : wzrost zadań szkolnych, dofinansowanie likwidacji szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi, na wyposaŝenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz odprawy dla nauczycieli, 3/ 65 313 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej. W ciągu roku zmniejszono część równowaŝącej subwencji ogólnej o kwotę 58 zł. 4. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wyniósł 3 808 912,95 zł, w tym: 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 607 439 zł, 2/ udział w podatku od osób prawnych - 201 473,95 zł. Wzrost podatku w stosunku do planu wyniósł 6,4%. 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( modernizacja dróg, stypendia dla uczniów, pomoc dla rodzin zastępczych) - 2 568 701,84 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień - 2 125 332,15 zł. 7. Dochody własne powiatu - kwota 7 221 132,34 zł w tym: 1/ z tytułu odsetek - 157 776,69 zł ( wyŝsze od planu o kwotę 27 776,69 zł), 2/ opłaty za tablice - 1 487 273,25 zł, 3/ wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - 9 318 zł (sprzedaŝ działek połoŝonych w RóŜanymstoku oznaczonych Nr 9/4 na rzecz Spółdzielni 2

Mleczarskiej,,Solek w Sokółce i Nr9/5 na rzecz Gminnej Spółdzielni,,SCh w Dąbrowie Białostockiej), 4/ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 6 323,70zł, 5/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych - 317 529,55zł; są wyŝsze od planu o kwotę 26 529,55 zł, 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 64 082,57 zł, na planowane 70 000 zł wykonano, 7/ dochody z róŝnych opłat i pozostałych dochodów - 157 332,39 zł, 8/ dotacje z funduszy celowych ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Pracy) - 789 973,04 zł, 9/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł ( Euroregion Niemen, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)w kwocie 167 692,62 zł, 10/ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł INTERREG III A - 3 743 942,82 zł, 11/ wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji (zwrot przez SPZOZ w Sokółce kredytu poręczonego przez Powiat)- 319 887,71 zł. WYDATKI Plan wydatków przyjęty w uchwale budŝetowej wynosił 45 688 686 zł. W ciągu roku, w związku ze zwiększeniem dochodów, zwiększyły się równieŝ wydatki. Ostatecznie plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 51 773 322 zł. Wydatki ogółem, w stosunku do planu po zmianach wykonano w 98,4% na kwotę 50 921 054,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 11 545 890,04 zł, co stanowi 25,2% w stosunku do zadań własnych. I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo wykonano na kwotę- 34 068,62 zł - na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na opracowanie punktów 3

granicznych Kuścince Wołyńce oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej na przekazanie gruntów Skarbu Państwa w zarząd Lasom Państwowym, sporządzenie dokumentacji do nadania na własność działek rencistom. 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano kwotę 50 017,76 zł na wycenę nieruchomości w gminie Kuźnica i gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa przyjętymi od StraŜy Granicznej oraz wycenę nieruchomości niezabudowanej na Osiedlu Zielonym w Sokółce, z przeznaczeniem na poszerzenie terenu pod budowę boiska sportowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 3. Dział Działalność usługowa wydatkowano kwotę 450 339,98 zł, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne 164 348 zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Sokółka. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 285 991,98 zł, z tego na płace i pochodne 224 819,96 zł, tj.78,6% ogółu planu. Pozostała kwota 61 172,02 zł, to wydatki bieŝące: energie, materiały i wyposaŝenie, usługi oraz delegacje. 4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 219 471,89 zł, w tym: 1/ Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 472 zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2/ Komisje poborowe wydatkowano kwotę 19 999,89 zł. Kwotę wydatków przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej oraz na zakup niezbędnych materiałów. 5. Dział Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wydatki w kwocie 22 827,70 zł, poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do powiatu. 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wydatki w kwocie 3 109 671,55 zł poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, co stanowi 6,1% ogółu budŝetu powiatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,2% wydatków. Środki inwestycyjne w kwocie 9 672,80 zł przeznaczone zostały na zakup ubrań gazoszczelnych dla pracowników Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej. 7. Dział Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 1 067 725,77 zł, w tym: 4

1/ 940 100,90 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni i uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w RóŜanymstoku), 2/ 127 624,87 zł - na zakup: defibrylatora, kardiomonitora i głowicy brzusznej do aparatu USG przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce w ramach ratownictwa medycznego. 8. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 83 699,83 zł, w tym: 1/ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 67 000 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 616 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 166,31 zł. Wydano 156 legitymacji o niepełnosprawności, 2/ pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę 16 699,83 zł. Są to wydatki poniesione na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów przybyłej z Kazachstanu na teren powiatu. II. Wydatki na zadania własne 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano na kwotę 118 782,95 zł, przeznaczając na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla 13 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 44,80 ha i na organizację doŝynek powiatowych. 2. Dział Leśnictwo wydatki wykonano na kwotę 94 083 zł, z przeznaczeniem na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 14 207 ha. 3. Dział Transport i łączność wydatki wykonano na kwotę 16 325 158,19 zł. W roku 2006 wykonano pełną modernizację 41,5605 km dróg asfaltowych, remontów bieŝących ( nakładki z masy asfaltowej) oraz remontów chodników na długości 1,581 km, remont przepustu w Plebanowcach i Ostrowiu Północnym. Na inwestycje i remonty, 5

nakładki z masy bitumicznej oraz remont przepustów przeznaczono kwotę 14 297 083,54 zł, tj. 87,6% wydatków w tym dziale. Kwotę 9 894 631,19 zł przeznaczono na inwestycje na następujących odcinkach dróg: 1/ przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica Nowy Dwór (II etap) na długości 16,464 km za kwotę 5 698 605,38 zł, 2/ przebudowa drogi powiatowej nr 1342 B Pięciowłoki Grodzisk do drogi krajowej Nr 8 na długości 0,910 km za kwotę 354 500,89 zł, 3/przebudowa drogi powiatowej nr 1268 B Sokółka Malawicze Dolne na długości 7,517km za kwotę 3 804 924,92 zł, 4/opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249 B Nowy Dwór Sidra Makowlany (ulice: RóŜanostocka, Rynek, Sokólska w Sidrze) za kwotę 36 600 zł. Kwotę 4 007 248,61 zł przeznaczono na remonty bieŝące (nakładki z masy asfaltowej) na następujących odcinkach dróg: 1/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1267 B Zadworzany Kundzin na długości 1,580 km za kwotę 289 910,25 zł, 2/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1266 B Nomiki - Zaśpicie na długości 1,400 km za kwotę 289 933,00 zł, 3/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1278 B Ostrów Północny Ostrów Południowy - Ostrów Nowy na długości 1,342 km za kwotę 289 955,57 zł 4/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1291 B Kamionka Stara Wierzchlesie Podsokołda na długości 0,5 km za kwotę 119 916,97 zł, 5/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1275 B drogi Nr 674 PieroŜki na długości 1,500 km za kwotę 289 719,74 zł, 6/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową wraz remont chodnika drogi powiatowej nr 1249 B Majewo Chwaszczewo chodnik o pow. 359,4 m², na długości 0,332 km za kwotę 99 993,09 zł, 7/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1331 B Kizielany- Szczuki na długości 1,245 km za kwotę 279 827,31, 6

8/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1333 B od drogi nr 1331 B Piątak od km 0+115 do km 1+850 na długości 1,735 km za kwotę 319 941,35 zł, 9/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1299 B Geniusze Pawłowszczyzna na długości 0,910 km za kwotę 259 984,07 zł, 10/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1328 B Wyłudy do drogi Nr 672 na długości 1,1195 km za kwotę 289 997,16 zł, 11/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1272 B Krynki Jurowlany Babiki na długości 0,110 km za kwotę 59 997,40 zł, 12/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1296 B Podjanowszczyzna- Janowszczyzna- Jelenia Góra na długości 0,938 km za kwotę 219 984,79 zł, 13/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową wraz z wykonaniem zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1293 B Sokółka Lipina (ul. Jana Pawła II w Sokółce) na długości 0,268 km za kwotę 139 968,77 zł, 14/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1349 Ostrówek Podostrówek Ciemne na długości 0,790 km za kwotę 253 998,14 zł, 15/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1347 B od drogi krajowej Nr 8 Horodnianka Podhorodnianka na długości 0,590 km za kwotę 189 870,67 zł, 16/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1262 B Sokolany Gliniszcze Wielkie na długości 1,250 km za kwotę 289 963,35 zł, 17/ remont nawierzchni masą mineralno asfaltową drogi powiatowej nr 1278 B Ostrów Północny Ostrów Południowy- Ostrów Nowy w km 0+000 1+134 (nawierzchnia bitumiczna na długości 1.0 km) na długości 1,000 km za kwotę 319 536,30 zł, 18/ remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco na drodze powiatowej nr 1254 B RóŜanystok Suchodolina Jałówka w m. Jałówka na długości 0,06 km za kwotę 4 750,68 zł. Kwotę 243 606,49 zł przeznaczono na remont chodników: 1/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1272 B Babiki Usnarz Górny Krynki w m. Krynki, ulica Bema na długości 0,581 km za kwotę 61 090,28 zł, 2/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 2309 B ulica Obwodowa w Dąbrowie Białostockiej na długości 0,255 km za kwotę 29 829,00 zł, 7

3/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1289 B Szudziałowo Słójka dr.676 w m. Szudziałowo na ul. Kościelnej na długości 0,262 km za kwotę 24 968,15 zł, 4/ remont chodnika na drodze powiatowej nr 1307 B Janów Przystawka w m. Janów na ulicy Białostockiej na długości 0,483 km za kwotę 109 419,06 zł, 5/ remont chodnika na drodze powiatowej Nowy Dwór Sidra za kwotę 18 300zł. Na remonty przepustów wydatkowano kwotę 151 597,25 zł, w tym: 1/ remont przepustu śuki Plebanowce Gilbowszczyzna za kwotę 119 877,25zł, 2/ remont przepustu Ostrów Północny Szudziałowo za kwotę 31 720 zł. Kwotę 599 714,72 zł przeznaczono między innymi na profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, mechaniczne koszenie traw i chwastów, ścinanie poboczy, zakup masy, uzupełnienie korpusów, zakup znaków i farby do malowania pasów. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wynoszą 1 428 359,93 zł. Są to wydatki na płace, pochodne, materiały, usługi, transport, energię cieplną i elektryczną, sporządzanie projektów, obsługę inwestycyjną. Kwotę 34 900 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego na obwód drogowy w Suchowoli. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 139 816,88 zł. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi przyjętymi na stan powiatu w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Krynkach. 5. Dział Działalność Usługowa wydatkowano 1 000 zł na dofinansowanie zakupu drukarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce. 6. Dział Administracja publiczna wydatkowano kwotę 5 158 358,80 zł w tym : 1/ Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 936,30 zł na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróŝe słuŝbowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 2/ Radę Powiatu wydatkowano kwotę 337 674,93 zł, w tym na wypłacenie diet i opłacenie dojazdów radnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług, 3/ Starostwo Powiatowe są to wydatki na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2 820 665,47 zł, pochodne - wydatkowano kwotę 505 695,99 zł, 8

zakup materiałów wydatkowano kwotę 942 784,94 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę 755 083,42 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody wydatkowano kwotę 78 491,71 zł, wydatki bieŝące 275 001,25 zł, są to opłaty za usługi telefoniczne, podróŝe słuŝbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- wydatkowano kwotę 103 113,07 zł na dokończenie wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce i na zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowi, 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 55 853,27 zł wydatkowano na: uczestnictwo w targach turystycznych Rajcza 2006, zakup przewodników i znaczków okolicznościowych na obchody 80-lecia Powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, zakup nagród rolnikom biorącym udział w konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne nagroda rzeczowa dla pielęgniarki z Powiatu Sokólskiego za zajęcie I miejsca w eliminacjach Wojewódzkich i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka, Pielęgniarz, PołoŜna roku 2005, zakup albumów Sanktuarium RóŜanostockie w związku z obchodami 25-lecia koronacji obrazu Matki boskiej RóŜanostockiej w Sanktuarium w RóŜanymstoku, organizacja Powiatowych Obchodów Dnia StraŜaka w Sokółce, organizacja spotkań w ramach realizacji umowy o współpracy zawartej przez Powiat z miastem Mołodeczno na Białorusi, udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, zakup ksiąŝki Zarys dziejów Klimówki, wyjazd do Salonik Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, zorganizowanie turniejów międzynarodowych w piłce noŝnej biegów przełajowych i z okazji uroczystości państwowych, 5/ pozostała działalność wydatkowano 15 141,87 zł, z tego 5 141,87 zł opłacono składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich. Kwotę 10 000 zł wydatkowano na dofinansowanie likwidacji skutków wichury w Gminie Suchowola. 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9

W ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową PSP w Sokółce kwotą 19 509,20 zł, z przeznaczeniem na: 1/ zakup sprzętu dla wyróŝniających się ochotniczych jednostek straŝy poŝarnej-5000 zł, 2/ doposaŝenie jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sokółce w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników pracujących w strefach zagroŝenia, niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach 14 509,20 zł. 8. Dział Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 179 82,72 zł, na spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek. 9. Dział Oświata i wychowanie wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2006 r. wydatkowano kwotę 14 154 807,80 zł, tj. 27,8% ogółu wydatków budŝetu. Plan i wykonanie budŝetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce Zespół Szkół Rolniczych w Janowie Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce Zespół Szkół w Suchowoli Zespół Szkół w Sokółce Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej Zespół Szkół w RóŜanymstoku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce 2 223 955,00 1 279 127,00 1 604 968,00 1 286 843,00 2 937 909,00 1 936 451,00 932 497,00 1 019 731,00 2 223 955,00 1 277 902,39 1 604 968,00 1 286 843,07 2 929 808,68 1 934 627,83 927 477,44 1 008 485,21 Ogółem: 13 221 481,00 13 194 067,62 W ramach budŝetów jednostek wykonano następujące projekty: 1/ kwotę 4 410 zł wydatkowano na realizację programu Sokrates w Zespole Szkół w Sokółce-wyjazd młodzieŝy do Irlandii, 2/ kwotę 375,36 wydatkowano na realizację programu Sokrates Comenius Akcja 1 w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, 3/ kwotę 150 670 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu m.in. siewnik polowy, rozrzutnik obornika, ciągnik 10

ogrodniczy, zespół koszący, zespół kosząco - bijakowy dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, 4/ kwotę 262 838,10 zł wydatkowano na remont dachu i wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w Sokółce. Z budŝetu Powiatu dofinansowano następujące projekty: 1/ kwotę 15 890,75 zł przeznaczono na realizację projektu Tęcza 2 odkrywamy sztukę i talenty, drogę zmysłowych doznań, w ramach którego młodzieŝ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce wyjeŝdŝała do AsyŜu. 2/ kwotę 18 821,79 zł przeznaczono na realizację projektu Tęcza 2-3 wyzwolenie artystycznego ducha skrywanego w egzotycznej kulturze, który miał na celu wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, dbanie o ich zdrowie psychiczne. Projekt polegał na rewizycie młodzieŝy specjalnej troski z Włoch. W 2006 r. przekazano równieŝ dotacje w kwocie 913 826,50 zł dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Janowie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w RóŜanymstoku i Gimnazjum Specjalnego w RóŜanymstoku, Monieckiej Szkole Zarządzania i Rozwoju Regionu w Suchowoli, Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sidrze. Wydatkowano kwotę 11 151,14 zł na wypłacenie wynagrodzenia za godziny zajęć zrealizowanych przez nauczyciela - księdza w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce. Kwotę 1 050 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego. 9. Dział Szkolnictwo wyŝsze wydatkowano kwotę 64 395,50 zł na stypendia dla 36 studentów z II edycji i 31 studentów z III edycji w ramach projektu Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego studentów z terenu Powiatu Sokólskiego II i III. 10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 5 355 455,68 zł, w tym : 1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce 1 302 634,65zł, 11

2/ Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej 659 497,73 zł, 3/ internaty i bursy szkolne -1 018 474,66 zł, w tym: internat przy Zespole Szkół w Sokółce 452 977,46 zł, internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej 385 162,54 zł, internat przy Zespole Szkół w Suchowoli 180 334,66 zł. Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt. 1-3 stanowią płace i pochodne. Pozostałe wydatki to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty. Na inwestycje w ramach budŝetu szkół przeznaczono kwotę 459 048,85 zł, w tym: kwotę 156 842,72 zł wydatkowano na modernizację budynku internatu w Zespole Szkól w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, kwotę 262 206,13 zł wydatkowano na modernizację internatu oraz przystosowanie wejścia zewnętrznego oraz pomieszczeń na sanitariaty, dostosowanie stolarki, posadzek dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce w ramach realizowanego projektu Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej, kwotę 40 000 zł przeznaczono na zakup kotła wodnego do instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Kwotę 148 963,84 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Kwotę 100 000 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej w budynku internatu, remont łazienek i adaptacje sal mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. 4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- 1 877 377,60 zł: kwotę 257 376,60 zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Bursy Salezjańskiej w RóŜanymstoku, kwotę 1 617 149 zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w RóŜanymstoku, kwotę 2 852 zł przekazano jako dotację dla Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krynkach, 5/ kwotę 482 811,57 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów, w tym: 12

kwotę 35 300 zł na realizację lokalnego programu,, Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieŝy kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego - przyznano stypendia dla 35 uczniów, kwotę 143 076,60 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, 304 434,97 zł przeznaczono na realizację projektu Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego - przyznano stypendia dla 421 uczniów z II edycji i 235 uczniów z III edycji projektu, 6/ na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 376,47 zł, 7/ na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół 10 283 zł. 11. Dział Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 921 525,97 zł. Są to wydatki poniesione na: 1/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na kwotę 116 833,00 zł: zakup gastrofiberskopu, defibrylatora, kapnografu 60 000 zł, dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 56 833 zł. 2/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 739 909,56 zł: zakup sprzętu i aparatury medycznej 393 750 zł, na podłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce przeznaczono kwotę 232 427,06 zł, modernizację wejścia głównego siedziby SP ZOZ pod kątem likwidacji barier architektonicznych 90 000 zł, dofinansowanie wymiany okien w ramach termomodernizacji budynku szpitala 22 000 zł, 13

dofinansowanie kosztów badań wykonanych w ramach akcji profilaktycznej w kwocie 1 732,50 zł (badania cholesterolu oraz PSA u męŝczyzn, badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi). 3/ dotację dla ZPO w Krynkach w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po byłej Poradni O na potrzeby SP ZPO Krynki. 4/ kwotę 37 306,60 zł wydatkowano na realizację projektu,, Kontynuacja transgranicznej współpracy w zakresie zdrowia publicznego, w ramach którego zorganizowano konferencję dotyczącą problemów osób starszych oraz odbyły się dwie wizyty robocze pracowników medycznych z Białorusi i Powiatu Sokólskiego. 5/ kwotę 2 476,81 zł- w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na zorganizowanie akcji badań mammograficznych w powiecie ( 1103 badań), uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach : Światowy Dzień AIDS, Program Zapobiegania Astmie oraz Światowy Dzień Zdrowia. 12. Dział Pomoc społeczna wydatki wyniosły 1 733 095,77 zł: 1/ placówki opiekuńczo wychowawcze wydatkowano kwotę 767 710,92 zł, w tym: kwotę 724 196,22 zł -na pokrycie kosztów 32 dzieci przebywających w placówkach mieszczących się poza terenem powiatu, kwotę 43 514,70 zł - na pomoc pienięŝną na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową dla 12 osób, 2/ rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 743 069,16 zł, z tego: kwota 468 293,77 zł - wydatki dla 55 rodzin na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 79 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, kwota 213 899,36 zł - wydatki dla 49 osób na pomoc pienięŝną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, kwota 9 663 zł - wydatki na pomoc na usamodzielnienie, w tym pomoc rzeczową dla jednego pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej, kwota 12 090 zł- pomoc pienięŝna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 4 rodzin na zagospodarowanie 6 dzieci, kwota 35 388,78 zł wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem Powiatu Sokólskiego, kwota 573,30zł - koszty obsługi bankowej, 14

kwota 3 160,95 zł - zwrot dotacji za wychowanka rodziny zastępczej, który przerwał naukę, 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce kwota 222 315,69 zł, z tego 187 033,32 zł przeznaczono na płace i pochodne, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 1 408 824,06 zł, tj: 1/ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 50 579,89 zł, są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę 1 358 244,17 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 1 194 044,71 zł. Pozostała kwota to wydatki bieŝące: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, ubezpieczenie majątku. W ramach budŝetu zrealizowano projekty Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, Debiut na rynku pracy i Udany powrót na rynek pracy, w ramach których zorganizowano prace interwencyjne, staŝe, szkolenia osób rozpoczynających pracę oraz przygotowanie zawodowe dla osób w średnim wieku. 14. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę 10 000 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni Ziemi, w szczególności na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieŝy szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego. 15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 92 648,72zł. 1/ kwotę 19 999,28 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych takich jak: Turniej Motoryzacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych, VII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Ortografii, Koncert Kolęd, 15

Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, Ogólnopolskie Dni Truskawki Korycin, Turniej Wiedzy poŝarniczej MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom, Wsparcie młodzieŝowego zespołu muzycznego VIDMO w wydaniu profesjonalnej płyty, Zakup tomików poezji Leonardy Szubzdy, Zakup ksiąŝek Tadeusza Gajdzisa pt.: Sokólskie barwy, IV Konkurs Historyczny- Dni Patrona Szkoły w Dąbrowie Białostockiej, Wakacyjny Piknik Rodzinny Kuźnica, Koncert polskiego Chóru Pokoju, Przegląd MłodzieŜowych Zespołów Muzycznych Kuźnia, X Bliskie spotkania z Poezją Śpiewaną Kuźnia. 2/ kwotę 15 000 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Dotację przekazano następującym podmiotom: Caritas Archidiecezji Białostockiej - 7 500 zł, Stowarzyszenie Dąbrowskie 3 000 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce 4 500 zł. 3/ kwotą 25 000 zł dofinansowano Bibliotekę Publiczną w Sokółce, wykonującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Sokółki, a Zarządem Powiatu. 4/ kwotą 2 998,13 zł dofinansowano zakup ksiąŝek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. 5/ kwotę 29 651,31 zł przeznaczono na realizację projektu,, Sąsiedzi, przyjaźń, integracja- wymiana młodzieŝy. Projekt dotyczył pogłębienia i rozwinięcia współpracy Powiatu Sokólskiego z Miastem Mołodeczno w Republice Białoruś. Współpraca polegała na wymianie młodzieŝy i nawiązaniu więzi, która będzie kształtować się między nowymi grupami po obu stronach granicy regionu przygranicznego, zdobycie umiejętności korzystanie z nowoczesnych środków multimedialnych, przełamanie barier narodowościowych. 16. Dział Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 106 685,71 zł. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w konkurencjach : piłka noŝna, 16

siatkówka, łyŝwiarstwo szybkie, lekkoatletyka, piłka ręczna, kolarstwo, biegi przełajowe, tenis stołowy, zawody strzeleckie, konne, wędkarskie i turniej bokserski. W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę 68 817 zł jako dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie. Dotację przekazano następującym podmiotom: 1/ Klub Sportowy,,Mikolo w Sokółce 13 845 zł, 2/ Klub Jeździecki BIK w Sokółce 2 500 zł, 3/ Klub Sportowy Sokół Sokółka- 19 972 zł, 4/ Klub Sportowy Metal-Fach LUKS Janowszczyzna 4 000 zł, 5/ Klub Sportowy Orliki w Starej Kamionce 2 500 zł, 6/ Klub Sportowy Jastrząb w Kuźnicy 2 500 zł, 7/ Klub Sportowy Boxing Sokółka 5 000 zł, 8/ Klub Sportowy Batory w Sokółce 2 500 zł, 9/ Klub Sportowy Dab w Dąbrowie Białostockiej 6 000 zł, 10/ Stowarzyszenie Bilardzistów przy Klubie Bilardowym L.P. w Sokółce 5 000 zł, 11/ Klub Sportowy Pogranicze w Kuźnicy 5 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami złoŝonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budŝetu Powiatu Sokólskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2006 r. przedstawia się następująco: A. Dochody ogółem 48 058 197,98 zł B. Wydatki ogółem 50 921 054,05 zł w tym: 1/wydatki bieŝące 39 375 164,01 zł, 2/ wydatki majątkowe 11 545 890,04 zł, Wynik ujemny( A- B) 2 862 856,07 zł, C. Przychody 5 341 689,21 zł, D. Rozchody 1 420 000,00 zł Wynik dodatni ( C- D) 3 921 689,21 zł. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów w roku 2006 przeznaczono kwotę 1 400 000 zł, a na spłatę poŝyczek 20 000 zł. Środki wolne na koniec roku 2006 wynoszą 1 058 833,14 zł. 17

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budŝetowych powiatu rachunków dochodów własnych osiągnięto w ciągu roku przychody ogółem 989 061,05 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 942 661,53 zł Stan środków pienięŝnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 153 454,74 zł. Przychodami rachunków dochodów własnych są wpłaty za wyŝywienie, dobrowolne wpłaty, opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za przeprowadzone kursy. Wydatki rachunków własnych to: wypłata umów zleceń i pochodnych za przeprowadzone szkolenia, zakup Ŝywności, opłata energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłaty telefoniczne, zakup środków czystości. Lp. Nazwa jednostki Rozdział Początkowy stan Wykonanie Wykonanie Stan środków środków przychodów w wydatków pienięŝnych pienięŝnych 2006 r. w 2006 r. na koniec roku 2006 1 2 3 4 5 6 7 1. Zespół Szkół w Sokółce 2. Zespół Szkół w Dąbrowie 80120 3 043,23 50 809,99 50 738,97 3 114,25 85410 1 873,54 196 425,16 194 396,41 3 902,29 80120 6 346,08 14 746,04 14 886,33 6 205,79 Białostockiej 85410 12 122,97 110 613,85 93 984,42 28 752,40 3. Zespół Szkół w RóŜanymstoku 80130 3 486,21 5 335,72 6 136,21 2 685,72 4. Zespól Szkół Rolniczych w Janowie 5. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce 6. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce 7. Zespół Szkół w Suchowoli 8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce 9. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 10. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce 80130 113,19 62 972,89 63 073,98 12,10 80130 3 110,99 53 022,17 33 223,15 22 910,01 80130 10 000,12 161 104,36 149 460,78 21 643,70 85410 19 691,35 224 593,67 225 940,28 18 344,74 80120-15 976,82 11 752,18 4 224,64 85403 39 462,92 73 192,83 73 553,92 39 101,83 85333 6 789,70 20 266,52 24 500 2 556,22 75411 1 014,92 1,03 1 014,90 1,05 OGÓŁEM: 107 055,22 989 061,05 942 661,53 153 454,74 18

Przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, które w roku budŝetowym osiągnęło przychody w kwocie 88 436,25 zł i poniosło koszty w kwocie 59 983,60 zł. Rok budŝetowy zamknięto zyskiem w kwocie 28 452,65 zł. Przychodami gospodarstwa pomocniczego są wpływy z usług - sprzedaŝy płodów rolnych, odsetek bankowych i pozostałych dochodów. Wydatki gospodarstwa pomocniczego to: zakup paliwa i części do ciągników i kombajnu, zakup środków produkcji i ochrony roślin, podatek rolny, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne traktorzystom oraz remont maszyn rolniczych. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie 129 439,58 zł, tj. 142,2 % rocznego planu, wydatki w kwocie 113 974,27 zł, tj.83,8% rocznego planu po zmianach. Wydatkowano środki pienięŝne na : 1/ 50 000 zł -dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na termomodernizację budynku szpitala polegająca na częściowej wymianie stolarki okiennej, 2/ 50 000 zł - dotacja dla Urzędu Gminy w Sidrze na dofinansowanie zadania proekologicznego pn. Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR BIOGEST, sieci kanalizacyjnej z podłączeniami indywidualnymi oraz trzech przepompowni z przyłączami energetycznymi, 3/ 13 873,07 zł- na organizację i nagrody uczestnikom konkursu Największy czyścioch selekcjoner Powiatu Sokólskiego, 4/ 101,20 zł. - opłata sądowa za skargę kasacyjną (odrzucenie zgłoszenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi przez PKN ORLEN S.A. w Płocku). Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 62 145,08 zł. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w kwocie 430 231,25 zł, tj. 112,9 % rocznego planu; wydatki w kwocie 543 164,64 zł, tj. 62,9% rocznego planu po zmianach. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, konserwację naprawę kserokopiarek i zakup licencji na programy geodezyjne, a takŝe na odpisy w wysokości po 10% dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano docieplenie budynku oraz okablowanie strukturalne 19

w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dąbrowie Białostockiej na kwotę 123 437,63 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 375 804,26 zł. Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2006 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 292 806,25 zł, tj. 155,7 % ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu w kwocie 188 000 zł. Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zadania ujęte w budŝecie powiatu na rok 2006 zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Powiatu na bieŝąco kontrolował realizację budŝetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieŝące wydatki. Wydatki realizowano na bieŝąco. Środki pienięŝne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami powiatu realizując zadania naleŝące do właściwości powiatu. 20