UCHWAŁA NR X/112/215 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 lipca 215 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 214 r. poz. 379 i poz.172 oraz z 215 r. poz. 145), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 215 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 215 r. w sprawie budżetu miasta na 215 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19.762.959 zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226.6 zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.2.37 zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.483.948 zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów 39.267.24 zł, w tym: a) bieżących 288.357.45 zł, b) majątkowych 2.91.159 zł; 2) plan po stronie wydatków 324.512.422 zł, w tym: nr 3. a) bieżących 265.587.975 zł, b) majątkowych 58.924.447 zł. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 215 roku zgodnie z załącznikiem 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.13 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na: Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 1
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.. zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.2. zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł. 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach Jadwiga Mariola Szczypiń Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 2
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/112/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 215 r. 81 Oświata i wychowanie 19 7 4 23 7 8195 Pozostała działalność 19 7 4 23 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 22 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 16 45 4 2 45 administracji rządowej RAZEM DOCHODY 16 7 4 11 7 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 3
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia 37 37 85158 Izby wytrzeźwień 37 37 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 37 37 jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 2 264 325 37 2 31 325 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 4
DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 31 844 77 18 525 627 13 318 45 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 31 314 77 18 525 627 12 788 45 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 23 314 452 18 514 452 4 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 643 1 4 968 11 175 1 389 793 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 63 Turystyka 6 91 312 44 817 6 865 495 6395 Pozostała działalność 6 91 312 44 817 6 865 495 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 5 433 284 44 817 5 388 467 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 388 585 1 191 693 6 196 892 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 283 354 1 191 693 6 91 661 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 77 4 2 1 191 693 3 8 37 użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 11 382 42 136 457 11 518 877 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 87 347 652 8 87 427 652 terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 347 652 8 87 427 652 75814 Różne rozliczenia finansowe 44 75 56 457 1 532 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 5
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 668 56 457 56 457 wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 81 Oświata i wychowanie 1 213 123 2 889 822 1 215 19 814 Przedszkola 4 24 644 3 4 24 944 97 Wpływy z różnych dochodów 313 83 3 314 13 811 Gimnazja 65 123 2 4 67 523 97 Wpływy z różnych dochodów 6 22 2 4 8 62 813 Szkoły zawodowe 176 227 189 176 416 97 Wpływy z różnych dochodów 26 219 189 26 48 8195 Pozostała działalność 1 42 793 822 1 41 971 97 Wpływy z różnych dochodów 5 1 822 4 278 852 Pomoc społeczna 11 127 73 6 5 11 133 573 85216 Zasiłki stałe 1 48 3 6 5 1 486 8 92 Pozostałe odsetki 1 3 5 1 8 97 Wpływy z różnych dochodów 14 6 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 849 915 34 133 11 884 48 995 Pozostała działalność 4 5 34 133 4 34 633 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 58 34 133 34 133 jednostek organizacyjnych 926 Kultura fizyczna 7 559 324 5 621 7 564 945 9264 Instytucje kultury fizycznej 4 3 5 621 4 35 621 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 621 5 621 RAZEM DOCHODY 298 891 851 185 6 19 762 959 279 314 492 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 6
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące 288 187 724 17 143 822 288 357 45 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 731 84 7 731 84 Dochody majątkowe 4 615 839 56 457 19 762 137 2 91 159 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 412 17 18 559 269 11 852 748 RAZEM DOCHODY 328 83 563 226 6 19 762 959 39 267 24 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/112/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 215 r. WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 81 Oświata i wychowanie 19 7 4 23 7 8195 Pozostała działalność 19 7 4 23 7 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 4 RAZEM WYDATKI 16 7 4 11 7 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 8
WYDATKI - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 54 549 195 496 54 22 38 367 32 664 882 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 4 984 35 22 123 275 18 861 3 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 94 947 19 911 247 5 993 7 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 233 36 2 212 28 1 21 8 616 Drogi publiczne gminne 7 129 89 496 54 257 92 7 368 852 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 129 89 496 54 257 92 7 368 852 63 Turystyka 6 218 649 44 817 54 817 6 28 649 6395 Pozostała działalność 6 218 649 44 817 54 817 6 28 649 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 169 1 159 prowadzącym działalność pożytku publicznego. 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 935 44 817 54 752 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 433 284 44 817 5 388 467 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 71 63 62 4 5 648 23 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 576 42 62 4 4 514 2 43 Zakup usług pozostałych 184 597 12 4 172 197 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 5 5 3 45 71 Działalność usługowa 489 5 5 7 469 5 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7 5 12 43 Zakup usług pozostałych 7 5 12 7195 Pozostała działalność 125 7 55 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 9
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 4 24 16 wynagrodzeń 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 769 45 5 769 43 Zakup usług pozostałych 29 231 1 28 231 75 Administracja publiczna 16 546 152 21 15 16 567 32 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 647 497 12 4 14 659 897 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 25 12 4 317 65 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 687 17 8 75 695 767 421 Zakup materiałów i wyposażenia 76 73 8 75 84 823 81 Oświata i wychowanie 115 125 355 215 936 15 528 115 19 763 811 Szkoły podstawowe 3 53 592 9 94 28 149 3 35 383 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 45 854 15 435 854 systemu oświaty 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 271 66 9 94 13 149 3 268 451 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 191 914 35 1 192 264 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 388 35 18 738 814 Przedszkola 14 44 264 31 3 6 2 14 465 364 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 76 522 31 1 791 522 systemu oświaty 421 Zakup materiałów i wyposażenia 219 828 18 22 8 426 Zakup energii 482 964 12 483 84 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 58 6 2 167 38 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 66 5 61 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 5 4 jednostkami samorządu terytorialnego 811 Gimnazja 16 352 717 2 4 7 25 16 347 867 421 Zakup materiałów i wyposażenia 162 146 2 4 164 546 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 7 25 82 75 8113 Dowożenie uczniów do szkół 3 11 19 43 Zakup usług pozostałych 3 11 19 812 Licea ogólnokształcące 13 394 253 2 13 374 253 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 1
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 45 2 1 43 systemu oświaty 8123 Licea profilowane 1 851 485 8 6 1 871 485 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 751 485 8 831 485 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 1 1 6 1 4 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 813 Szkoły zawodowe 14 168 411 189 14 168 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 214 581 189 214 77 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 48 389 6 417 4 417 6 536 389 421 Zakup materiałów i wyposażenia 176 996 56 4 417 228 579 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 524 4 417 28 941 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 18 196 35 1 17 846 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 26 35 6 91 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 5 469 26 24 5 493 26 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 578 24 64 578 8195 Pozostała działalność 1 468 162 7 34 8 162 1 467 34 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 468 7 34 1 88 43 Zakup usług pozostałych 254 227 822 253 45 431 Zakup usług pozostałych 62 271 7 34 54 931 851 Ochrona zdrowia 3 247 818 24 2 54 2 3 397 818 85111 Szpitale ogólne 71 75 15 221 75 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 15 22 jednostek sektora finansów publicznych 85158 Izby wytrzeźwień 1 267 997 54 2 54 2 1 267 997 417 Wynagrodzenia bezosobowe 217 96 53 164 96 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 11
43 Zakup usług pozostałych 71 9 54 2 126 1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47 6 2 1 2 5 cywilnej 852 Pomoc społeczna 29 995 288 66 5 6 3 1 788 85216 Zasiłki stałe 1 48 3 6 5 1 486 8 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 14 6 2 nadmiernej wysokości 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 3 5 1 8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 54 537 6 4 564 537 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 85295 Pozostała działalność 2 751 496 6 2 691 496 311 Świadczenia społeczne 2 636 93 6 2 576 93 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 318 958 31 839 15 4 335 797 8535 Żłobki 1 576 2 24 839 8 1 592 841 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 25 8 33 do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 45 8 37 zaliczanym do sektora finansów publicznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 67 867 3 492 71 359 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 231 13 347 78 578 8536 Kluby dziecięce 12 7 19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 12 7 19 zaliczanym do sektora finansów publicznych 8537 Dzienni opiekunowie 18 7 11 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 12
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 18 7 11 zaliczanym do sektora finansów publicznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 89 736 2 19 457 76 22 123 193 93 Oczyszczanie miast i wsi 3 835 227 4 4 235 227 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 4 9 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 21 755 76 76 2 21 755 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 5 6 4 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 524 559 6 464 559 428 Zakup usług zdrowotnych 22 5 1 12 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 76 995 Pozostała działalność 2 626 12 1 633 457 4 259 469 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 61 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 1 136 361 1 457 2 593 361 banków państwowych i innych instytucji finansowych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 412 176 457 696 869 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 379 871 14 57 11 462 871 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 44 65 5 6 45 15 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 4 958 5 5 4 958 55 kultury 92116 Biblioteki 1 897 816 79 1 976 816 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 1 634 79 1 713 kultury 92118 Muzea 2 624 65 6 5 56 5 2 628 65 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 2 12 4 2 124 kultury 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 14 55 56 5 161 5 jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 526 7 5 526 2 43 Zakup usług pozostałych 266 85 5 266 35 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 13
926 Kultura fizyczna 27 761 783 95 35 27 821 783 9264 Instytucje kultury fizycznej 2 181 624 95 35 2 241 624 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 17 1 27 wynagrodzeń 417 Wynagrodzenia bezosobowe 137 4 15 152 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 384 9 15 399 9 426 Zakup energii 971 35 936 43 Zakup usług pozostałych 365 55 42 RAZEM WYDATKI 314 11 113 3 474 953 23 15 312 294 47 754 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 14
WYDATKI - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 71 Działalność usługowa 346 7 574 574 346 7 7115 Nadzór budowlany 276 7 574 574 276 7 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 574 574 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 263 263 2 443 Różne opłaty i składki 1 27 311 896 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 55 4 421 4 421 5 55 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 55 4 421 4 421 5 55 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 2 138 11 862 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 418 145 43 2 118 142 925 funkcjonariuszy 43 Zakup usług pozostałych 4 4 421 44 421 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 165 5 835 RAZEM WYDATKI 27 44 687 4 995 4 995 27 44 687 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 15
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 265 522 983 527 16 462 24 265 587 975 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 2 59 979 299 62 239 684 2 65 897 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 134 188 138 15 12 256 134 1 882 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 66 371 48 284 62 137 428 66 518 582 dotacje na zadania bieżące 27 314 441 29 5 125 27 398 941 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 31 629 63 1 574 9 31 55 24 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 238 679 7 34 7 34 1 238 679 obsługa długu 4 749 254 4 749 254 Wydatki majątkowe 78 525 798 2 956 932 22 558 283 58 924 447 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 389 437 1 499 932 22 558 283 56 331 86 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 36 599 621 22 168 92 14 431 529 1 136 361 1 457 2 593 361 RAZEM WYDATKI 344 48 781 3 483 948 23 2 37 324 512 422 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/112/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 215 r. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 215 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 43 59 941 496 54 22 38 367 21 625 628 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 35 28 51 22 123 275 13 156 776 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki 17 17 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 655 54 1 655 54 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 655 54 1 655 54 Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach II Etap 2 875 744 2 875 744 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 875 744 2 875 744 Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach 524 9 524 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524 9 524 9 Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki 1 27 592 1 27 592 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 5 61 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 384 854 384 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 78 354 78 Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap 6 1 893 4 17 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 4 1 74 3 696 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 189 411 Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska) 22 783 275 2 23 275 2 553 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 54 947 18 27 247 2 297 7 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 278 328 2 23 28 255 3 616 Drogi publiczne gminne 7 129 89 496 54 257 92 7 368 852 Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic 424 198 424 198 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 424 198 424 198 Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap 6 16 25 493 75 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 16 25 493 75 Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich 3 221 3 221 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 221 3 221 Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji 91 365 91 365 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 365 91 365 Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 952 5 952 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952 5 952 5 Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki polbruk przy ul. Lityńskiego - BO 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 17
Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. Manhattanu - BO 91 5 91 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 5 91 5 Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO 96 635 96 635 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 635 96 635 Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO 98 4 98 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 4 98 4 Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO 88 15 662 72 338 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 15 662 72 338 Budowa ścieżki pieszo rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO 6 157 654 757 654 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 157 654 757 654 Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO 766 787 36 78 73 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 766 787 36 78 73 7 Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO 338 4 338 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338 4 338 4 617 Drogi wewnętrzne 1 1 Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki 1 1 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 695 Pozostała działalność 1 1 Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 63 Turystyka 5 927 149 44 817 44 817 5 927 149 6395 Pozostała działalność 5 927 149 44 817 44 817 5 927 149 Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap Plac Piłsudskiego) 22 465 22 465 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 935 9 935 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 115 11 115 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 415 1 415 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Podlaskie 5 94 684 44 817 44 817 5 94 684 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 817 44 817 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 422 169 44 817 5 377 352 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482 515 482 515 7 Gospodarka mieszkaniowa 4 168 556 5 4 118 556 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 31 786 31 786 Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9 151 786 151 786 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 151 786 151 786 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16 49 49 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 49 49 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9 12 12 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 12 samorządowych zakładów budżetowych Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 18
Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28 46 46 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 46 46 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6 12 12 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 12 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28 31 31 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 31 31 samorządowych zakładów budżetowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 5 5 3 45 Wykupy nieruchomości 3 5 5 3 45 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 5 5 3 45 795 Pozostała działalność 366 77 366 77 Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 25 8 25 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 8 25 8 Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 29 47 29 47 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 47 29 47 Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 46 1 46 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 1 46 1 Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 1 4 1 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 4 1 4 Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 3 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 8 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 71 Działalność usługowa 25 25 7135 Cmentarze 25 25 Adaptacja II części cmentarza komunalnego 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 72 Informatyka 69 4 69 4 7295 Pozostała działalność 69 4 69 4 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM) 69 4 69 4 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 19
667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 586 534 586 534 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 56 13 56 75 Administracja publiczna 55 25 12 4 517 65 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 25 12 4 517 65 Funkcjonowanie urzędu miejskiego 6 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług 7 7 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 Zakup licencji (w tym oprogramowanie) 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 9 Urządzenia sieciowe 25 25 25 25 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 25 25 Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy 6 12 4 72 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 12 4 72 4 Modernizacja pomieszczeń nr 11 i 14 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 425 37 425 37 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 78 17 78 Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej 17 78 17 78 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 78 17 78 75416 Straż gminna (miejska) 99 8 99 8 Zakup samochodu 99 8 99 8 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 8 99 8 75495 Pozostała działalność 37 79 37 79 Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach 37 79 37 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 79 37 79 758 Różne rozliczenia 737 296 737 296 75818 Rezerwy ogólne i celowe 737 296 737 296 Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 737 296 737 296 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 737 296 737 296 81 Oświata i wychowanie 4 775 724 14 357 26 599 4 763 482 811 Szkoły podstawowe 3 271 66 9 94 13 149 3 268 451 Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach 1 511 148 9 94 1 521 88 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 511 148 9 94 1 521 88 Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach dokumentacja 2 486 2 486 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 486 2 486 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7 358 26 358 26 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 26 358 26 Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) 1 29 1 29 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 29 1 29 Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7 5 13 149 36 851 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 13 149 36 851 Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 42 42 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 42 814 Przedszkola 173 58 6 2 167 38 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 2
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach 35 6 2 28 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 6 2 28 8 Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 58 18 58 18 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 18 58 18 Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 33 525 33 525 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 525 33 525 Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 23 4 23 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 4 23 4 Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 23 475 23 475 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 475 23 475 811 Gimnazja 9 7 25 82 75 Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8 4 966 4 966 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 966 4 966 Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9 49 34 7 25 41 784 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 34 7 25 41 784 812 Licea ogólnokształcące 1 23 163 1 23 163 Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach 168 387 168 387 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 387 168 387 Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN 814 776 814 776 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 776 814 776 Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 89 524 4 417 93 941 Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 35 Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8 3 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 11 9 11 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 9 11 9 Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 12 624 12 624 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 624 12 624 Zakup taboretu elektrycznego w SP 6 4 417 4 417 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 417 4 417 8195 Pozostała działalność 127 797 127 797 Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap 127 797 127 797 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 797 127 797 851 Ochrona zdrowia 8 15 23 85111 Szpitale ogólne 7 15 22 Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna 15 15 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 15 15 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON 7 7 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 21
622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 7 jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 1 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 1 1 jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 6 6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 6 Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS 6 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157 671 13 347 171 18 8535 Żłobki 91 671 13 347 15 18 Maluch - moduł 1 18 335 13 347 31 682 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 347 13 347 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 335 18 335 Maluch - moduł 1 73 336 73 336 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 231 65 231 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 15 8 15 85395 Pozostała działalność 66 66 Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON 66 66 623 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 66 66 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 256 773 2 19 457 4 366 23 93 Oczyszczanie miast i wsi 5 4 9 Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki 5 4 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 4 9 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 76 76 Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki 76 76 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 76 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 1 Fragmenty sieci energetycznych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 995 Pozostała działalność 1 656 773 1 633 457 3 29 23 Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji 1 136 361 1 457 2 593 361 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 61 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 1 136 361 1 457 2 593 361 finansowych Dokumentacja przyszłościowa 52 412 176 457 696 869 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 412 176 457 696 869 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 416 5 56 5 56 5 416 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 255 255 Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 255 255 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 255 255 jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 161 5 56 5 56 5 161 5 Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 56 5 56 5 56 5 56 5 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 22
621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 56 5 56 5 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach 14 55 14 55 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 14 55 14 55 jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 14 625 978 14 625 978 9261 Obiekty sportowe 154 2 154 2 Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych 154 2 154 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 154 2 154 2 9264 Instytucje kultury fizycznej 14 471 778 14 471 778 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 733 433 11 733 433 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 733 433 11 733 433 Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO 47 47 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 47 Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO 6 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Zakup sceny mobilnej 146 146 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 146 Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski 12 418 12 418 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 418 12 418 Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach BO 472 927 472 927 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 927 472 927 RAZEM WYDATKI 78 525 798 2 956 932 22 558 283 58 924 447 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/112/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 215 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 1 Rolnictwo i łowiectwo 75 75 13 Izby rolnicze 75 75 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 285 75 75 wpływów z podatku rolnego 2 Leśnictwo 1 5 1 5 22 Nadzór nad gospodarką leśną 1 5 1 5 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 5 1 5 jednostkami samorządu terytorialnego 6 Transport i łączność 1 1 617 Drogi wewnętrzne 1 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 63 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 Gospodarka mieszkaniowa 764 89 764 89 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 764 89 764 89 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 265 463 14 463 14 budżetowego 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 31 786 31 786 samorządowych zakładów budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 1 7544 Komendy wojewódzkie Policji 1 1 3 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 1 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 24
81 Oświata i wychowanie 28 5 5 23 5 811 Szkoły podstawowe 5 5 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 nadmiernej wysokości 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 8 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 8 jednostkami samorządu terytorialnego 814 Przedszkola 3 3 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 3 jednostkami samorządu terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 5 4 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 5 4 jednostkami samorządu terytorialnego 8195 Pozostała działalność 7 955 7 955 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 7 955 7 955 nadmiernej wysokości 851 Ochrona zdrowia 9 6 15 24 6 85111 Szpitale ogólne 7 15 22 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 15 22 jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 262 1 1 sektora finansów publicznych 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 1 1 jednostek sektora finansów publicznych Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 25
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 6 6 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 6 6 do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 12 6 18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8 8 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 8 nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 1 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 1 nadmiernej wysokości 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 5 5 emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 14 6 2 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 14 6 2 nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 2 2 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 26
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 2 nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 248 16 8 1 256 16 8535 Żłobki 25 8 33 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 25 8 33 do sektora finansów publicznych 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23 16 23 16 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 23 16 23 16 jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 2 1 2 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 2 1 2 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 587 71 14 56 5 1 67 571 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 44 65 5 6 45 15 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 4 958 5 5 4 958 55 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 831 6 831 6 do sektora finansów publicznych 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 255 255 jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 1 917 816 79 1 996 816 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 1 654 79 1 733 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 251 251 do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 289 12 816 12 816 do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 2 624 65 6 5 56 5 2 628 65 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 2 12 4 2 124 kultury Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 27
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 343 6 343 6 do sektora finansów publicznych 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 14 55 56 5 161 5 jednostek sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI 13 22 832 34 61 5 13 265 332 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 28
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 3 816 973 22 5 61 5 3 975 973 Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 8 732 5 83 5 8 815 55 Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 473 854 473 854 RAZEM WYDATKI 13 22 832 34 61 5 13 265 332 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 29
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 63 Turystyka 169 1 159 6395 Pozostała działalność 169 1 159 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 169 1 159 prowadzącym działalność pożytku publicznego. 81 Oświata i wychowanie 1 593 486 111 95 1 69 486 811 Szkoły podstawowe 452 544 15 437 544 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 45 854 15 435 854 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 1 69 1 69 zaliczanym do sektora finansów publicznych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 523 2 523 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 2 523 2 523 systemu oświaty 814 Przedszkola 1 76 522 31 1 791 522 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 76 522 31 1 791 522 systemu oświaty 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 57 57 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 57 57 systemu oświaty 811 Gimnazja 1 62 828 1 62 828 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 177 8 1 177 8 systemu oświaty Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 44 88 44 88 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 2 868 2 868 zaliczanym do sektora finansów publicznych 812 Licea ogólnokształcące 2 124 155 2 2 14 155 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 45 2 1 43 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 674 155 674 155 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8123 Licea profilowane 1 851 485 8 6 1 871 485 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 751 485 8 831 485 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 1 1 6 1 4 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 813 Szkoły zawodowe 935 66 935 66 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 45 45 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 485 66 485 66 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 382 94 382 94 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 382 94 382 94 systemu oświaty 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 381 675 1 381 675 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 322 66 1 322 66 systemu oświaty Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 31
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 53 411 53 411 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 282 5 858 5 858 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 283 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 34 34 zaliczanym do sektora finansów publicznych 8195 Pozostała działalność 25 25 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 25 25 prowadzącym działalność pożytku publicznego. 851 Ochrona zdrowia 69 69 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2 2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 61 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 61 61 85195 Pozostała działalność 6 6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 6 6 prowadzącym działalność pożytku publicznego. 852 Pomoc społeczna 426 426 8523 Ośrodki wsparcia 342 342 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 342 342 85295 Pozostała działalność 84 84 Id: 41969FE-D279-4CBF-8D2E-FAA2CB94A1D. Podpisany Strona 32