Uzasadnienie do Projektu Budżetu. Powiatu Grodziskiego. na 2015 rok

Uzasadnienie do Projektu Budżetu Powiatu Grodziskiego na 2015 rok

Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości 35 851 701 zł oraz wydatki w wysokości 43 141 789 zł. Różnica w wysokości 7 290 088 zł stanowi planowany deficyt budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował kredytem długoterminowym. W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2015rok. Przychody to kwota 8 000 000 zł - kredyt długoterminowy na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok 2014. Rozchody zaplanowano w kwocie 872 767 zł, na spłatę kredytów i pożyczek: - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp. 238 116 zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu 186 240 zł, - z roku 2011 zaciągniętego w Banku PKO BP w Nowym Tomyślu 133 252 zł, - z roku 2013 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie 152 304 zł Razem : 709 912 zł. DOCHODY Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 zaplanowano w kwocie 35 851 701 zł. Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2015rok ( pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zadań rządowych (pismo Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21.10.2014r.). Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego. Dochody bieżące- zaplanowano kwotę 34 072 415 zł I. Dotacje Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2015 wynosi 2

6 693 414 zł, co stanowi 19,64 % planowanych dochodów bieżących i są wyższe od planowanych dochodów z tyt. dotacji w roku 2014 o 490 229 zł, co stanowi wzrost o 9,27% oraz mniejsze od planu dotacji według stanu na dzień 30 września 2014r. o kwotę 487 558 zł. 1.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 5 328 886 zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 15,64 % planowanych dochodów. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 4 2110, w załączniku nr 6 2120 oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków. Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości. - dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 163 zł prace geodezyjne i kartograficzne 154 900 zł opracowania geodezyjne 5 000 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 331 000 zł Urzędy wojewódzkie 89 188 zł kwalifikacja wojskowa 20 000 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 221 000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie 1 277 730 zł objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 187 905 zł Razem: 5 326 886 zł - dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa Razem: 2 000 zł 2 000 zł 2.Inne dotacje - 1 364 528 zł, co stanowi 4 % planu dochodów bieżących, w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154 932 zł Razem : 154 932 zł 3

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów: a) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego 477 748 zł, b) Kreatywność w praktyce- mobilność w Europie 101 391 zł, c) Partnerki projekt REGIO 47 729 zł, d) e-urząd dodaj do ulubionych 10 125 zł, e) Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo 561 051 zł, f) Wyposażenie Sali pomocniczej w Grodziskiej Hali Sportowej w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć gimnastycznych i ogólnorozwojowych 11 552 zł. Razem: 1 209 596 zł II. Subwencje Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę 16 128 831 zł, co stanowi 57,34% planowanych dochodów bieżących. Ogólnie subwencje zaplanowane do budżetu na 2015 stanowią 98,5% planowanych subwencji na 2014r. ( kwota subwencji na 2015rok jest mniejsza od przyjętej do budżetu na 2014r o 243 604 zł.) Część oświatowa subwencji ogólnej: Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 12 480 581 zł, są mniejsze od planu subwencji oświatowej roku 2014 o 240 178 zł. Porównując kwotę subwencji oświatowej na rok 2015 do planu po zmianach z roku 2014 to subwencja jest mniejsza o 195 811 zł. Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie zakresu zadań realizowanych przez powiat, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września 2013 r. (EN-8), danych dotyczących stanu zatrudnienia nauczycieli (EN-3), danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014wg stanu na dzień 10 września 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie 2 637 291zł zmniejszenie do roku 2014 o 76 810 zł. Subwencję wyrównawczą podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono 4

mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Wskaźnik Pp wynosi 185,45, wskaźnik P wynosi 127,96, liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosła 50 971. 90%x(185,45 127,96)x 50 971 = 2 637 291 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie 1 010 959 zł zwiększenie o 73 384 zł w stosunku do roku 2014. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują: 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem wpłat do budżetu. 2) powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014r. Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego : pkt1-150 283 zł pkt2-0 zł pkt3 731 710 zł pkt4-128 966 zł razem: 1 010 959 zł. III. Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie 11 250 170 zł, stanowią 33,01 % dochodów bieżących budżetu, są większe od uchwalonych dochodów własnych na rok 2014 o kwotę 1 486 7496 zł, co stanowi 15,22 % wzrostu. Na wzrost planowanych dochodów własnych wpływ ma zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 920 860 zł oraz zaplanowanie dochodów z tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie umieszczonych w pieczy zastępczej w paragrafie 0830- zakup usług zarówno przez powiaty jak i gminy w kwocie 253 730 zł. Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7 449 750 zł ( wzrost o 920 860 zł, co stanowi 14,1%). Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z 5

podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 290000 zł( wzrost o 15 000 zł), za trzy kwartały roku 2014 wykonanie wynosi 287 733,19 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości 1 460 000 zł ( wzrost o 95 000 zł). Łącznie te trzy grupy dochodów własnych wynoszą 9 199 750 zł, czyli 82,67 % planowanych dochodów własnych. Pozostałe dochody własne to: - dochody z najmu - 55 052 zł, dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów. - 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 52 750 zł, kwota mniejsza o 21 500 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku 2014. Na rok 2014 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości 211 000 zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty czyli 52 750 zł. - 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe) 645 zł - różne opłaty ( 0690) 88 700 zł, kwota mniejsza o 6 300 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu w roku 2014. Zmniejszenie dochodów wynika z faktu, że od lipca 2014 dochody z tytułu wydawania kart parkingowych stały się dochodami Skarbu Państwa. - opłaty za zajęcie pasa drogowego 250 000 zł, wzrost do 2014 roku- 21% Środki zaplanowano na podstawie zawartych umów i wykonania z roku 2014. - odsetki bankowe 120 400 zł, na poziomie roku 2014 - dochody z usług 823 750 zł, na poziomie roku 2014 W dochodach z usług zaplanowano: 1)dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 380 000 zł ( dział 710, rozdział 71013 0830) 2) dochody z tyt. wynajmu hali sportowej zaplanowano kwotę 190 000 zł ( dział 926, rozdział 92604 0830). 6

3) dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 253 750 zł. - różne dochody (w tym 2,5 % odpis środków PFRON) 433 087zł, - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg, SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. 2 643 zł, - wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 1 500 zł, - środki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 24 793 zł, - środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 197 100 zł Razem 2 050 420 zł Dochody majątkowe: 1 779 286 zł, w tym: 1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano pomoc finansową Gminy Wielichowo w realizacji zadania pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo- Granica Gminy Rakoniewice - 1 520 000 zł ( dochody zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie Nr 031.17.2014 z dnia 30 września 2014r.) 2. Sprzedaż gruntów ornych położonych w Kotowie, dotychczas użytkowanych przez nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Kotowie - 100 000 zł. 3. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowana podstawie umowy POIG.08.03.00-30- 472/13-00 na dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego, - 159 286 zł. 7

WYDATKI Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015 zaplanowano w wysokości 43 141 789 zł. Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2015 roku w wysokości 43 141 789 zł, w tym: 1. wydatki bieżące - 32 608 723zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 875 847zł - dotacje udzielone przez powiat 1 194 381 zł - pozostałe wydatki bieżące 10 348 559 zł - wydatki związane z obsługą długu 189 936 zł 2. wydatki majątkowe - 10 533 066 zł - wydatki inwestycyjne - 10 533 066 zł Na rok 2015 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice - 2 520 000 zł. 2. Zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. - 7 636 104 zł. 3. Zadanie pn. Budowa warsztatu kształcenia zawodowego - 217 676 zł 4. Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiatu Grodziskiego 159 286 zł. Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2015 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 555/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ; 1) Wynagrodzenia na poziomie roku 2014 2) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 2,2%. Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2015 rok. W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 Melioracje wodne 28 466 36 665 128,80 Zaplanowano dotację w wysokości 36 665 zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodziskiego. Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wysokość dotacji zaplanowano na podstawie złożonych wniosków. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna 26 793 25 793 96,27 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25 793 zł, z tego kwotę 24 793 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę 1 000 zł zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 50 610 54 225 107,14 Środki w kwocie 46 995 zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano wzrost stawki z 39 zł do 42 zł za hektar lasu. 1205 ha x 45zł = 54 225 zł. Dział 600 Transport Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 828 520 4 198 460 229,61 9

Wydatki na drogi w Powiecie Grodziskim oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę ogółem 4 198 460 zł. Wydatki obejmują : 1. wydatki na dotacje w wysokości 78 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, 2. wydatki na drogi w wysokości 880 000 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg i mostów 50 000 zł, - zimowe utrzymanie dróg 230 000 zł, - przeglądy dróg i mostów - 30 000 zł, - pozostałe usługi na drogach (profilowanie dróg, oznakowanie poziome i inne wg potrzeb)- 94 000 zł, - oznakowanie poziome dróg ( przejścia dla pieszych, linie segregacyjne) 60 000 zł - zakup paliwa ( w kosztach zakupu paliwa uwzględniono wydatki związane z eksploatacją ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach olej napędowy) 145 000 zł. - inne wydatki (emulsje, grysy, masa bitumiczna, części zamienne, farby, znaki, pozostałe materiały ) 221 000 zł, - remonty - 50 000zł ( w tym: remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn ), 3. wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 719 960 zł, w tym - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598 800 zł, na poziomie roku 2014 - wydatki bieżące 121 160 zł,w tym między innymi wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, napoje i posiłki regeneracyjne, śr. BHP), podatki, odpis na ZFŚS, dozór mienia, ogrzewanie, energia, rozmowy telefoniczne, paliwo, naprawa maszyn, szkolenia pracowników i inne. 4. Wydatki majątkowe 2 520 000 zł Zaplanowano wkład własny Powiatu 1 000 000 zł oraz pomoc finansową Gminy Wielichowo 1 520 000 zł w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo- granica Gminy Rakoniewice. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10

9 500 9 000 94,74 Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego oraz dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 000 99 163 210,98 Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej w kwocie 4 000 zł przeznaczona jest na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, kwota 36 163 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki zostały przeniesione z działu 750, rozdziału 75011, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014r. FS2/414/230/LMX/2014. Środki własne w wysokości 59 000 zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, w tym kwotę 50 000 zł zaplanowano na częściową wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi powiatowej 3585P Kamieniec Kąkolewo na odcinku Jaskółki Granówko.. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 159 500 154 900 97,12 Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali. 11

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000 5 000 100 Dotacja w kwocie 5 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany 315 000 331 000 105,08 Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 331 000 zł. Rozdział 71095 Pozostała działalność 357 000 380 000 106,44 Zaplanowane środki w kwocie 380 000 zł przeznaczone są pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dział 750 Administracja rządowa Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 125 351 89 188 71,15 Dotacja w kwocie 89 188 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, część środków dot. wydatków na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeniesiono do działu 700, rozdziału 70005. Środki w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. 12

Rozdział 75019 Rady Powiatów Plan 2014 Plan 2014 % 165 000,00 190 000,00 115,15 Diety radnych zaplanowano w wysokości 176 000 zł, do kalkulacji przyjęto kwotę bazową z roku 2012 1 766,46 zł. W 3030 zaplanowano kwotę 4 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych. Diety wyliczono na podstawie uchwały nr IV/28/2011 rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2011r. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 5 075 904 5 114 669 100,76 Zaplanowane wydatki na rok 2015 związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 5 114 669 zł. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 928 890 zł, co stanowi 3,41% wzrostu do zaplanowanych środków na 2014rok. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń, zaplanowano nagrody jubileuszowe 11 pracowników 71 645 zł, wzrost wysługi lat oraz odprawy emerytalne, zwiększenie etatowe związane ze zmianą organizacji obsługi księgowej szkół.. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi etatów 67,38. Nie zaplanowano składki na PFRON wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 11,3 %( obowiązujący wskaźnik wynosi 6%) wydatki rzeczowe - 1 185 779 zł ( na poziomie 94% planu roku 2014). Zaplanowanie niższej kwoty na wydatki rzeczowe wynika z niezaplanowania wydatków remontowych. W wydatkach rzeczowych zaplanowano: kwotę 13 500 zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę i konserwację komputerów, kserokopiarek, drukarek, konserwację centrali telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 266 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych ( 537 000 zł) - 866 363 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu 231 650 zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, wydatki osobowe 13

nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne ). Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000 22 000 100 Dotacja w kwocie 22 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75075 Promocja Powiatu 236 686 141 900 59,95 W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości 141 900 zł. Wydatki obejmują m.in.: - druk Biuletynu Informacyjnego Informator Powiatowy, strony informacyjne w prasie, foldery informacyjne, - druk kalendarza powiatowego, - materiały promocyjne i reklamowe, - organizacja imprez o charakterze powiatowym. Różnica w wysokości zaplanowanych środków wynika z faktu, że w roku 2014 w ramach rozdziału 75075 realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych. Łączna kwota wydatkowana na ww. projekty wyniosła 81 232 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 925 331 721 034 37,45 Środki w kwocie 84 000 zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń. Środki w kwocie 637 034 zł zaplanowano na realizacje projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego. 14

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 371 627 3 221 000 95,53 Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 3 239 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom( paragrafy 3070, 4080, 4180) wynoszą 3 008 353 zł (wzrost o 2,2 % ), co stanowi 93,40 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 212 647 zł, co stanowi 6,60% planowanych wydatków. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 55 300 58 000 104,88 Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58 000 zł. Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89 poz. 590), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynoszą 11 542 940 zł x 0,5 % = 57 715 zł. Rozdział 75495 Pozostała działalność 5 500 6 000 109,09 Zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. 15

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 176 550 189 936 107,58 Zaplanowano wydatki w wysokości 189 936 zł, na obsługę długu Powiatu, są one przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowanych na rok 2015. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000 160 000 100 Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie 160 000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Ogólnie na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 13 576 421 zł wzrost o 2,35 % planu wg. stanu na 30 września 2014r. Porównując zaplanowane środki w podziale na bieżące, majątkowe, finansowane ze środków unijnych; - bieżące zaplanowano w roku 2015-12 648 574 zł, plan na 30.09.2014r. 12 824 546 zł - majątkowe zaplanowano w roku 2015-217 676 zł, plan na 30.09.2014r. 36 450 zł - projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano w roku 2015 710 171 zł, na 30.09.2014r. 403 613 zł - Razem rok 2015 13 576 421 zł, plan na 30.09.2014r. 13 264 609 zł. 16

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. 2 573 800 2 621 665 101,86 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 151 542zł wzrost do roku 2014 o 1,65%. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego. Stan zatrudnienia wynosi 30,08 etatów nauczycieli oraz 5 etatów obsługi i administracji. Jednostka naliczyła wpłaty na PFRON w wysokości 12 348 zł. Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę 457 775 zł, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2014. Rozdział 80123 Licea profilowane Grodzisk Wlkp. 87 900 0 Licea profilowane przestały funkcjonować z dnie 1 września 2014r. Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 9 709 417 10 158 268 104,62 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 7 924 320 zł, na poziomie planu roku 2014. Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne, zmniejszono o 2 etaty administracji i wynagrodzenia ( zmiana wynika ze zmiany organizacji obsługi księgowej szkoły). Stan zatrudnienia wynosi 110,51 etatów nauczycieli oraz 18,67 etatów obsługi i administracji. Jednostka 17

nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi powyżej 2%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1 325 830 zł na poziomie planu wydatków rzeczowych 2014roku. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym 200 000 zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego. Kwotę 28 000 zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 1 600 zł oraz Powiatowi Wolsztyńskiemu 26 400 zł.. Zaplanowano kwotę 101 391 zł na realizację projektu Kreatywność w praktyce mobilność w Europie Leonardo da Vinci. Środki wprowadzono na podstawie umowy Nr ESF01-1-PL1-LEO01-37686 z dnia 1 września 2013r oraz kwotę 561 051 zł na realizacje projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Erasmus+ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Środki wprowadzono na podstawie umowy nr 2014-1-PL-01-KA102-001479 z dnia 23 września 2014r. Wydatki majątkowe 217 676 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. Budowa warsztatu kształcenia zawodowego. Planowany okres realizacji to lata 2014-2016. Łączny koszt planowany jest na kwotę 567 478 zł, w tym: rok 2014 projekt budowlany 18 450 zł, rok 2015- budowa warsztatu w stanie surowym 211 276 zł, nadzór inwestorski - 6 400 zł, rok 2016 wyposażenie budynku w instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne, p-pożarowe, gazowe oraz wykończenie budynku wewnątrz i zewnątrz 321 761 zł, nadzór inwestorski - 9 591 zł. W rozdziałach 80120, 80130 zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych 730 353 560 500 76,74 - Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. 285 000 zł, - Szkoły Zawodowe Grodzisk Wlkp. 275 500 zł 18

Wysokość dotacji została obliczona na podstawie EN-8 (meldunek o stanie uczniów - stan na dzień 10 września 2014r.). Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 982 35 474 104,39 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,5% ( w roku 2013 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 %) środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. 5 562 349 zł Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 1 532 582 zł -------------------------------------------------------------------------------- RAZEM: 7 194 931 zł x 0,5% = 35 474 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 217 057 200 514 92,38 W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oświatowe w wysokości 130 000zł z przeznaczeniem na: 1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów 10 673 zł 2. odprawy emerytalne dla nauczycieli - 55 000 zł 3.nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej 22 265 zł 4. nauczanie indywidualne 42 062 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 21 285 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz 1500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Kwotę 47 729 zł zaplanowano na porycie kosztów Partnerskiego Projektu REGIO w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius. Projekt kontynuowany z roku 2014. 19

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne 3 541 853 7 636 104 215,60 Kwotę 7 636 104 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie realizowane jest latach 2013-2016, łączny koszt wynosi 12 798 216 zł, w tym: - roboty budowlane 12 492 495 zł - nadzór inwestorski 169 617 zł - studium wykonalności, program funkcjonalno- użytkowy z koncepcją projektową i kosztorysem rozbudowy, projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji zadania polegającego na przeniesieniu budynku transformatora - 136 104 zł. Zadanie finansowane będzie następująco: Rok 2013 134 259 zł ( planowe środki wynosiły 500 000 zł, pozostały po odjęciu wydatków niewykonane środki w wysokości 365 741 zł- przeniesiono do wydatkowania w roku 2014). Rok 2014 2 527 853 zł ( + 365 741zł niewykonane wydatki z roku 2013 + 1 383 804 zł wolne środki z rozliczenia roku 2013 + 778 300 zł środki własne powiatu ). Rok 2015-7 636 104 zł ( 7000 000 zł kredyt długoterminowy + 636 104 zł środki własne powiatu). Rok 2016 2 500 000 zł ( 2 000 000 zł kredyt długoterminowy+ 500 000 zł Środki własne powiatu). Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 500 722 1 277 730 85,14 Dotacja w wysokości 1 277 730 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 20

Rozdział 85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100 Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie. Dział 852 Pomoc społeczna Ogólnie na wydatki w dziale 852 Opieka społeczna zaplanowano kwotę 2 526 026 zł wzrost o 4,21 % planu wg. stanu na 30 września 2014r (2 424 043 zł). Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 547 000 604 132 110,44 Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 604 132 zł, która obejmuje: - środki w kwocie 144 132 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w Domach Dziecka oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych na terenie innych powiatów. - środki w kwocie 15 000 zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. - 350 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w formie zakupu usług. - utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 95 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowo - wychowawczych. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1 096 153 1 142 857 104,26 Środki w kwocie 1 142 857 zł przeznaczone są na: 21

- wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie 800 000 zł, - dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 49 624 zł, - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze -94 800 zł. - wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych - 69 137 zł. - pochodne od wynagrodzeń oraz dod. wynagrodzenie roczne 35 296 zł. - zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów 94 000 zł. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 704 390 707 813 100,49 Zaplanowano wydatki w wysokości 707 813 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 598 266 zł, wzrost o 0,83% - wydatki rzeczowe - 109 547 zł, na poziomie roku 2014 Stan zatrudnienia wynosi 13 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy stan zatrudnienia jest mniejszy niż 25 etatów). Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 69 500 71 224 112,09 Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz tworzenia interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2015, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie 60 000 zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom 22

pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2015 roku. Kwotę 11 224 zł zaplanowano na pokrycie kosztów mieszkania chronionego. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 960 147 960 100 Zaplanowane środki w kwocie 147 960 zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c pkt1 ppkt1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz.776 ze zmianami).w roku 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10% finansowane będzie ze środków powiatu. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 257 973 278 568 107,98 Dotacja celowa wynosi 187 905 zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o 90 663 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 278 568 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 151 818 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(wynagrodzenie członków komisji orzekającej) 70 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 66 750 zł. Zaplanowano większe wydatki w związku z nałożeniem nowych obowiązków na Powiatowy Zespół do Spraw orzekania o Niepełnosprawności ( od 1 lipca 2014r.) dotyczących przyznawania i wydawania kart parkingowych. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 119 676 1 094 381 97,74 23

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 000 790 zł - na poziomie 96,83 % roku 2014. Stan zatrudnienia wynosi 24 etatów. Nie naliczono składki na PFRONjednostka zatrudnia mniej pracowników niż 25. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 93 591 zł na poziomie roku 2014. W wydatkach zaplanowano wydatki jednorazowe wynikające z zaleceń kontroli P- poż. Polegające na wymianie drzwi w składnicy akt oraz wymianie drzwi drewnianych na metalowe do piwnicy i na strych 7 000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 657 990 643 272 97,76 Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie 643 2720 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 558 627 zł, na poziomie 98,11 % planu roku 2014. Zaplanowano skutki awansu zawodowego. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 10,30 etatu - nauczyciele oraz 2 etaty obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON jednostka zatrudnia 12 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 75 650 zł, na poziomie roku 2014. Zaplanowano dotację celową z planem 4 000 zł dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52 000 30 000 57,69 Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego. 24

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 810 1913 105,69 Zaplanowano środki w wysokości 1 913 zł z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Na rok 2015zaplanowano 0,5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność Plan 2015 Plan 2015 % 1 080 1 148 106,29 Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 51 534 43 335 84,09 Kwotę 43 335 zł zaplanowano na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę, z tego: - kwota 26 335 zł przeznaczona jest na urządzanie zieleni i zadrzewianie, - kwota 2 000 zł zakupy - kwota 15 000 zł sporządzenie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w celu oceny potrzeb edukacyjnych mieszkańców Powiatu Grodziskiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,00 25

Planowane wydatki w wysokości 60 000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki. Zadania te realizowane są przez miejską bibliotekę publiczną w Grodzisku Wlkp. na podstawie porozumienia. Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 20 000 100 Rozdział 92195 Pozostała działalność 20 255 14 000 69,12 Środki w kwocie 14 000 zł zaplanowano na organizację powiatowych imprez kulturalnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 513 650 522 498 101,72 Planowane wydatki w wysokości 522 498 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Grodziskiej Hali Sportowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 337 401 zł, wzrost o 2,85 % do roku 2014. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem nagród jubileuszowych. Stan zatrudnienia wynosi 7 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy- stan zatrudnienia wynosi mniej niż 25 etatów). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 185 097 zł, w tym zaplanowano kwotę 17 761 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Wyposażenie sali pomocniczej w Grodziskiej Hali Sportowej w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć gimnastycznych i ogólnorozwojowych. 26

Całkowity koszt zadania wynosi 17 761 zł, z tego dotacja w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 11 552zł, wkład własny powiatu 6 209 zł. Środki zaplanowano na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 02432-6930-UM1540272/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000 50 500 101,00 Środki w kwocie 50 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych. 27