UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 57.811.769 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 53.754.744 zł, b) majątkowe w kwocie 4.057.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57.845.526 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 49.110.844 zł, b) majątkowe w kwocie 8.734.682 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 149.794 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 33.757 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 33.757 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie1.966.243 zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.585.712 zł, Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 1

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 380.531 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1. 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, 2. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 241.500 zł; - z czego: 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 25.000 zł, 2) rezerwę na na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000 zł, 3) rezerwę na na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 121.500 zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu u podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000 zł; 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 2

6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Treść Plan na 2016 rok 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 250,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 15 000,00 01008 Melioracje wodne 250,00 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 496 746,00 250,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 746,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 122,00 233 124,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 500,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 95 000,00 145 000,00 710 Działalność usługowa 1 113 100,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 748 000,00 0830 Wpływy z usług 580 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 168 000,00 71015 Nadzór budowlany 365 100,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 365 000,00 750 Administracja publiczna 118 822,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 17 822,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 17 822,00 75020 Starostwa owe 69 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 54 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 32 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 596 813,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 1

75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 595 913,00 75414 Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 756 900,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 75618 75622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 185 400,00 12 673 439,00 1 893 100,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 660 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 233 100,00 10 780 339,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 430 339,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 758 Różne rozliczenia 30 929 110,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 23 707 749,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 707 749,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 5 004 363,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 004 363,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 115 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 115 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 2 101 898,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 101 898,00 801 Oświata i wychowanie 342 080,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 321 480,00 80130 Szkoły zawodowe 322 080,00 80140 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 321 480,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 321 480,00 20 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 508 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 508 000,00 2 508 000,00 852 Pomoc społeczna 647 824,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 436,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 2

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 67 916,00 85204 Rodziny zastępcze 579 388,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 632,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2310 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 63 586,00 362 497,00 150 073,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 661 900,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 400,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 124 000,00 400,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 537 500,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy 537 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 25 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 25 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 120 000,00 0830 Wpływy z usług 120 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 321 260,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 321 260,00 0690 Wpływy z różnych opłat 321 260,00 bieżące razem: 53 754 744,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 321 480,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 2 750 142,00 60014 Drogi publiczne owe 2 750 142,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 750 142,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 306 883,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 306 883,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 306 883,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: 4 057 025,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 57 811 769,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 321 480,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 3

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 104 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 19 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 800,00 01009 Spółki wodne 84 200,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 200,00 020 Leśnictwo 190 760,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 190 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 760,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 290,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 14 290,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 14 290,00 600 Transport i łączność 10 152 267,00 60014 Drogi publiczne owe 10 082 267,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 346 075,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 424 500,00 4260 Zakup energii 48 000,00 4270 Zakup usług remontowych 410 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 625 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 700,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 894 892,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 458 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 1

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 000,00 710 Działalność usługowa 711 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 670,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 71015 Nadzór budowlany 365 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 060,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 123 673,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 681,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 242,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 610,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 650,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 570,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 595,00 71095 Pozostała działalność 178 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00 750 Administracja publiczna 7 503 778,00 75011 Urzędy wojewódzkie 132 886,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 327,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 001,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 654,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 75019 Rady ów 262 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 208 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75020 Starostwa owe 6 772 419,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 912 389,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 131,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 703 333,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 253,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 120,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 2

4260 Zakup energii 115 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 983 342,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 986,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 365,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu 290 273,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 672,00 4300 Zakup usług pozostałych 223 451,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 75095 Pozostała działalność 13 700,00 2900 Wpłaty gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków ów na dofinansowanie zadań bieżących 10 600,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 641 813,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150 072,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 55 538,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 496,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 556 563,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 243 285,00 202 575,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 471,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 112 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 735,00 4260 Zakup energii 51 904,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 825,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 3

4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 808,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 216,00 75414 Obrona cywilna 900,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75495 Pozostała działalność 28 000,00 4190 Nagrody konkursowe 24 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 562,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 892,00 757 Obsługa długu publicznego 619 260,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 469 466,00 469 466,00 149 794,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 149 794,00 758 Różne rozliczenia 741 500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 741 500,00 4810 Rezerwy 741 500,00 801 Oświata i wychowanie 21 607 650,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 051 883,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 923,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 833,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 790,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 219,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 3 730,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 708,00 80111 Gimnazja specjalne 1 267 545,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 867,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 496,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 049,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 945,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 4260 Zakup energii 128 335,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 651,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 4

4410 Podróże służbowe krajowe 713,00 4430 Różne opłaty i składki 7 760,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 229,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 677 658,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 217,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 026,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 417,00 4260 Zakup energii 26 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 850,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 796 840,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 178 994,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 704 355,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 686,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 804 220,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 438,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 207 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 786,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 285,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 80130 Szkoły zawodowe 9 335 380,00 2310 2320 2330 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 400,00 23 600,00 2 800,00 121 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 563 454,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521 726,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992 729,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 518,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 136 377,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 646,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 5

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 087,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 671 217,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 650,00 4301 Zakup usług pozostałych 320 849,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 481,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 4430 Różne opłaty i składki 17 612,00 4431 Różne opłaty i składki 5 920,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 351 164,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 207 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 455 629,00 80140 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 703,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 468,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 713,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 199,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 617 256,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 555,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 013,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 778,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4260 Zakup energii 37 380,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 360,00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 460,00 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 794,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 816,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 76 330,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 100 017,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 288,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 6

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 127,00 80195 Pozostała działalność 183 282,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 282,00 851 Ochrona zdrowia 2 508 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 508 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 508 000,00 852 Pomoc społeczna 3 119 834,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 343 399,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 279 228,00 3110 Świadczenia społeczne 64 141,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 85204 Rodziny zastępcze 1 936 432,00 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 19 920,00 73 835,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160,00 3110 Świadczenia społeczne 1 383 212,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 006,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 011,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 058,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 246 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 460,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 620 870,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 064,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 640,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 839,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 406,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 339,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 439,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 400,00 4260 Zakup energii 34 788,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 544,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 932,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 44 572,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 393,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 554,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 219 133,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 7

interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 384,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 579,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 932,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 610,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 502,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 350,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 2 160,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 370,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 870,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 408 268,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 932,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 932,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 217 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 465,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 398,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 431 636,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 799 182,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 656,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 917,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 380,00 4260 Zakup energii 44 945,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 346,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 614,00 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 133,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 952,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 568,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 023,00 85395 Pozostała działalność 754 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 995 579,00 85401 Świetlice szkolne 190 994,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 558,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 106,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 741,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 355,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 644,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 118 009,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 094,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 665,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 185,00 4220 Zakup środków żywności 38 000,00 4260 Zakup energii 11 670,00 4270 Zakup usług remontowych 870,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 816,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 597 936,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 139,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 466,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 491,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 616,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 848,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 016,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 081 404,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457 478,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 747,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 4220 Zakup środków żywności 120 000,00 4260 Zakup energii 180 882,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 359,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 037,00 4430 Różne opłaty i składki 2 580,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 141,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 85495 Pozostała działalność 7 236,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 236,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 500,00 90095 Pozostała działalność 41 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4190 Nagrody konkursowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 802,00 92116 Biblioteki 60 302,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 60 302,00 92195 Pozostała działalność 35 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 926 Kultura fizyczna 81 825,00 92601 Obiekty sportowe 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 92695 Pozostała działalność 63 825,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 504,00 4190 Nagrody konkursowe 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 208,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 873,00 Razem: 57 845 526,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Wydatki majątkowe w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 290,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 14 290,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowwego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) 14 290,00 14 290,00 600 Transport i łączność 7 423 392,00 60014 Drogi publiczne owe 7 353 392,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 894 892,00 6610 Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska 100 000,00 Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi owej nr 2653W 380 000,00 Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka 70 000,00 Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe 15 000,00 Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń 20 000,00 Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) 40 000,00 10 000,00 Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie 15 000,00 Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki 40 000,00 Przebudowa drogi owej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo 300 000,00 Przebudowa drogi owej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry Przebudowa drogi owej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt Przebudowa drogi owej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże (2016-2017) Przebudowa drogi owej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi owej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 734 510,00 350 000,00 3 286 000,00 1 220 000,00 314 382,00 458 500,00 Dotacja dla Gminy Andrzejewo 458 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Brok 10 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka 60 000,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 75020 Starostwa owe 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 272 000,00 80111 Gimnazja specjalne 65 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie 65 000,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 1

80130 Szkoły zawodowe 207 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 207 000,00 Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 160 000,00 47 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 000,00 85395 Pozostała działalność 750 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie 750 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli 55 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej 120 000,00 Razem: 8 734 682,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 95 000,00 710 Działalność usługowa 533 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 168 000,00 71015 Nadzór budowlany 365 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 365 000,00 750 Administracja publiczna 49 822,00 75011 Urzędy wojewódzkie 17 822,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 17 822,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 32 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 596 813,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 595 913,00 75414 Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 900,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 185 400,00 851 Ochrona zdrowia 2 508 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 508 000,00 2 508 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 124 000,00 Razem: 7 107 035,00 Plan wydatków Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 710 Działalność usługowa 533 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 670,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 71015 Nadzór budowlany 365 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 060,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 123 673,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 681,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 242,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 610,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 650,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 570,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 595,00 750 Administracja publiczna 49 822,00 75011 Urzędy wojewódzkie 17 822,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 822,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 596 813,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 595 913,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150 072,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 55 538,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 496,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 2

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 556 563,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 243 285,00 202 575,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 471,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 112 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 735,00 4260 Zakup energii 51 904,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 825,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 808,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 216,00 75414 Obrona cywilna 900,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 562,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 892,00 851 Ochrona zdrowia 2 508 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 508 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 508 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 152,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 398,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 Razem: 7 107 035,00 Id: AB042D19-8123-4844-847E-6B162C727F5D Strona 3