UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Sadkowiceuchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Sadkowice na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15 987 592 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 15 815 592 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 172 000 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 953 171 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16 308 035 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 15 187 160 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 120 875 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 4. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 953 171 zł, zgodnie z tabelą nr 5. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 320 443 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 320 443 zł. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 302 583 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 982 140 zł, zgodnie z tabelą nr 6. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 782 140 zł; 2) wolnych środków z 2015 roku w kwocie 200 000 zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 200 000 zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 130 000 zł; 2) celową w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 oraz dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z tabelą 9. 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla gminnej instytucji kultury - dotacja podmiotowa w wysokości 94 000 zł; 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa w wysokości 3 750 zł; Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 1

3) dla stowarzyszeń - dotacje celowe w łącznej wysokości 67 000 zł; 4) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w łącznej wysokości 10 000 zł. 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 400 000 zł; 2) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320 443 zł; 3) zaciągania w 2016 roku kredytów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 782 140 zł. 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice Tadeusz Pietrzak Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 2

Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 330 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 330 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 330 000,00 020 Leśnictwo 3 000,00 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 291 000,00 40002 Dostarczanie wody 291 000,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 750 Administracja publiczna 49 691,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 691,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 691,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 3

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 257,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 257,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 257,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 002 629,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 909 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 830 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 886 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 350 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 250 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 200 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 33 500,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 500,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 171 629,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 4

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 151 629,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 8 130 944,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 892 519,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 892 519,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 228 601,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 228 601,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 824,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 824,00 801 Oświata i wychowanie 233 680,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 80104 Przedszkola 231 680,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 229 680,00 851 Ochrona zdrowia 55 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00 852 Pomoc społeczna 2 166 591,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 908 017,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 907 017,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 144,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 506,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 638,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 769,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 769,00 85216 Zasiłki stałe 79 292,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 292,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 800,00 0830 Wpływy z usług 16 800,00 85295 Pozostała działalność 38 369,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 369,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 479 600,00 90002 Gospodarka odpadami 420 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 420 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 90095 Pozostała działalność 53 100,00 0830 Wpływy z usług 43 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 bieżące razem: 15 815 592,00 majątkowe 600 Transport i łączność 157 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 157 000,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 157 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 6

majątkowe razem: 172 000,00 Ogółem: 15 987 592,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 7

Tabela nr 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok 750 Administracja publiczna 39 691,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 691,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 691,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 257,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 257,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 257,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 852 Pomoc społeczna 1 910 523,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 907 017,00 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 907 017,00 3 506,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 506,00 Razem: 1 953 171,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 8

Tabela nr 3 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 600,00 42 600,00 32 600,00 0,00 32 600,00 10 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 400 01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 01022 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 124 960,00 4 960,00 4 960,00 0,00 4 960,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 25 040,00 25 040,00 25 040,00 0,00 25 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 262 863,00 262 863,00 262 063,00 102 813,00 159 250,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 262 863,00 262 863,00 262 063,00 102 813,00 159 250,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 062 675,00 167 800,00 167 800,00 0,00 167 800,00 0,00 0,00 0,00 894 875,00 894 875,00 0,00 60014 60016 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 188 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 875,00 188 875,00 0,00 50 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 755 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 673 000,00 673 000,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 9

700 60095 Pozostała działalność 68 300,00 38 300,00 38 300,00 0,00 38 300,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 385 300,00 385 300,00 385 300,00 4 700,00 380 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 300,00 385 300,00 385 300,00 4 700,00 380 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 45 200,00 45 200,00 45 200,00 25 000,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 751 754 757 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna 45 200,00 45 200,00 45 200,00 25 000,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 026 197,00 2 026 197,00 1 968 197,00 1 609 127,00 359 070,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 691,00 39 691,00 39 691,00 39 521,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 75101 75412 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 58 700,00 58 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 806,00 1 911 806,00 1 908 806,00 1 568 606,00 340 200,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 1 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 700,00 127 700,00 97 700,00 6 000,00 91 700,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 86 000,00 56 000,00 6 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 75702 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 10

75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 776 540,00 7 671 540,00 7 356 300,00 5 920 587,00 1 435 713,00 0,00 315 240,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 539 960,00 3 539 960,00 3 376 471,00 2 905 379,00 471 092,00 0,00 163 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 303 660,00 303 660,00 284 605,00 245 605,00 39 000,00 0,00 19 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 536 030,00 536 030,00 509 832,00 451 334,00 58 498,00 0,00 26 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 442 150,00 2 442 150,00 2 339 350,00 1 977 890,00 361 460,00 0,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 80146 80149 80150 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 477 500,00 477 500,00 477 500,00 77 500,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 730,00 37 730,00 37 730,00 0,00 37 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 600,00 73 600,00 73 344,00 67 856,00 5 488,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 480,00 211 480,00 208 038,00 195 023,00 13 015,00 0,00 3 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 154 430,00 49 430,00 49 430,00 0,00 49 430,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 66 250,00 66 250,00 53 000,00 4 000,00 49 000,00 13 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 55 000,00 51 000,00 4 000,00 47 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 11 250,00 11 250,00 2 000,00 0,00 2 000,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 11

852 Pomoc społeczna 2 717 176,00 2 717 176,00 675 919,00 360 486,00 315 433,00 0,00 2 041 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 854 900 85206 Wspieranie rodziny 26 773,00 26 773,00 16 869,00 11 544,00 5 325,00 0,00 9 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 908 017,00 1 908 017,00 70 186,00 51 798,00 18 388,00 0,00 1 837 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 144,00 11 144,00 11 144,00 0,00 11 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 182,00 48 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 79 292,00 79 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 85228 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 311 871,00 311 871,00 310 271,00 275 924,00 34 347,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 400,00 252 400,00 252 400,00 15 520,00 236 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 78 997,00 78 997,00 15 049,00 5 700,00 9 349,00 0,00 63 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 560,00 136 560,00 130 560,00 120 060,00 10 500,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 130 060,00 130 060,00 130 060,00 120 060,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona 6 500,00 6 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 117,00 854 117,00 853 517,00 148 035,00 705 482,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 12

środowiska 921 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 137 604,00 137 604,00 137 304,00 43 910,00 93 394,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 482 814,00 482 814,00 482 814,00 47 120,00 435 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 219 699,00 219 699,00 219 399,00 57 005,00 162 394,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 161 400,00 160 400,00 63 400,00 30 400,00 33 000,00 97 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 28 400,00 27 400,00 27 400,00 14 400,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 92116 Biblioteki 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 39 000,00 39 000,00 36 000,00 16 000,00 20 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 90 700,00 90 700,00 37 700,00 4 700,00 33 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 700,00 90 700,00 37 700,00 4 700,00 33 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 16 308 035,00 15 187 160,00 12 260 513,00 8 337 165,00 3 923 348,00 174 750,00 2 451 897,00 300 000,00 1 120 875,00 1 120 875,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 13

Tabela nr 4 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdz. * * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki (w tym na prefinanso - wanie) środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinanso - wanie) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w 1 010 01010 miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, N. Kłopoczyn i Zaborze 500 000,00 5 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2 600 RAZEM DZIAŁ 010 500 000,00 5 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont 60014 drogi powiatowej Rylsk Duży-Turobowice, Sadkowice-Józefów Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów Przebudowa drogi gminnej 60016 nr 113014E N. Szwejki - Rzymiec Przebudowa drogi gminnej nr 113210E Lubania - Kłopoczyn Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice na działce nr 186 60017 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzianki na działkach nr: 23, 46, 197 188 875,00 0,00 188 875,00 188 875,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 650 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 1 150 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 750 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 410 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 391 000,00 191 000,00 200 000,00 114 557,00 85 443,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 14

60095 3 801 80195 4 921 92109 A. Dotacje i środki z budżetu państwa - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Przebudowa drogi w Nowym Kłopoczynie na działce nr 532 Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew na działkach nr: 371, 147/1 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 753 800,00 15 000,00 392 000,00 0,00 235 000,00 157 000,00 0,00 Urząd Gminy 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ 600 4 403 675,00 227 000,00 894 875,00 417 432,00 320 443,00 157 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani Budowa pacu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Lubani 400 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ 801 450 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa z rozbudową i wyposażenie świetlicy środowiskowej przy OSP Olszowa Wola 550 000,00 13 022,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy RAZEM DZIAŁ 926 550 000,00 13 022,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 5 903 675,00 245 022,00 1 120 875,00 643 432,00 320 443,00 157 000,00 0,00 x B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 157 000 zł Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 15

Tabela nr 5 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2016 rok z tego: z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 39 691,00 39 691,00 39 691,00 39 521,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 691,00 39 691,00 39 691,00 39 521,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 257,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 1 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 910 523,00 1 910 523,00 72 692,00 51 798,00 20 894,00 0,00 1 837 831,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 1 907 017,00 1 907 017,00 69 186,00 51 798,00 17 388,00 0,00 1 837 831,00 0,00 0,00 0,00 3 506,00 3 506,00 3 506,00 0,00 3 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 16

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki razem: 1 953 171,00 1 953 171,00 115 340,00 92 576,00 22 764,00 0,00 1 837 831,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 17

Tabela nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 2016 rok 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 302 583,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 200 000,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 102 583,00 Rozchody ogółem: 982 140,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 963 45 100,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 937 040,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 18

Tabela nr 7 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody 55 000,00 851 Ochrona zdrowia 55 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 000,00 II. Wydatki 55 000,00 851 Ochrona zdrowia 55 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 wydatki związane w realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani Wydatki majątkowe 55 000,00 - Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 19

Tabela nr 8 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody 6 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500,00 0690 - Wpływy z różnych opłat 6 500,00 II. Wydatki 6 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 500,00 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice 6 500,00 Wydatki majątkowe - Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 20

Tabela nr 9 Plan dochodów i wydatków realizowanych przez Gminę Sadkowice na podstawie ustawy o odpadach Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. I. Dochody 420 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 000,00 90002 Gospodarka odpadami 420 000,00 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 420 000,00 II. Wydatki 482 814,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 482 814,00 90002 Gospodarka odpadami wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 120,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 435 694,00 482 814,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 21

Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. Dotacje celowe w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 851 85154 zapobieganie przemocy w rodzinie 4 000,00 2 851 85195 rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadkowice 7 000,00 3 921 92195 rozwój kultury i sztuki wsród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice 4 926 92605 rozwój kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży na terenie gminy Sadkowice 3 000,00 53 000,00 Ogółem 67 000,00 Dotacje podmiotowe w 2016 r. dla Gminnej Instytucji Kultury Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach 94 000,00 Ogółem 94 000,00 Dotacje celowe w 2016 r. na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 853 85333 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej dotacja na Klub Pracy 2 851 85195 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej dotacja na lekarza psychiatrę dziecięcego 1 500,00 2 250,00 Ogółem 3 750,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 1

Dotacje celowe w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 010 01009 zadania z zakresu prawa wodnego 10 000,00 Ogółem 10 000,00 Id: 40F1587D-86B3-44B1-8C92-9A2C651D7055. Podpisany Strona 2