DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 4889 UCHWAŁA Nr 169/2012 ZARZĄDU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia: 1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach: Plan dochodów 46.092.247,49 Wykonanie 45.930.942,81 tj. 99,65% Plan wydatków 47.849.592,11 Wykonanie 46.191.810,87 tj. 96,54% 2. Przedstawić informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr 2. 3. Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5. 5. Informacje o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 marca 2012r. 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Zarząd Powiatu Gostynińskiego: 1. Jan Baranowski 2. Andrzej Kujawski 3. Maria Wróblewska 4. Wiesław Wojtalewicz 5. Jacek Liziniewicz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4889 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2011 ROK Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 został uchwalony w następujących kwotach: - dochody budżetu powiatu 44.533.408,00 - wydatki budżetu powiatu 45.875.752,62 - przychody budżetu powiatu 1.811.568,62 - rozchody budżetu powiatu 469.224,00 W trakcie jego realizacji w 2011 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot: - dochody budżetu powiatu 46.092.247,49 - wydatki budżetu powiatu 47.849.592,11 - przychody budżetu powiatu 2.226.568,62 - rozchody budżetu powiatu 469.224,00 W 2011 roku zrealizowano: - w zakresie dochodów - 99,65% 45.930.942,81 w tym: bieżące - 99,66% 45.809.510,03 majątkowe - 97,46% 121.432,78 - w zakresie wydatków - 96,54% 46.191.810,87 w tym: bieżące - 97,27% 44.544.111,40 majątkowe - 80,17% 1.647.699,47 - w zakresie przychodów - 32,79% 4.166.822,96 - w zakresie rozchodów - 100,00% 469.224,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4889 Struktura dochodów wg stanu na dzień 31.12.2011r. Lp. Rodzaje dochodów % 2009 1 2 3 4 5 I. Dochód Powiatu 100,00 100,00 100,00 1. Dochody własne, w tym: 23,49 22,54 26,18 - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9,80 9,90 10,41 - pozostałe dochody 13,69 12,64 15,77 2. Dotacje celowe, w tym: 26,43 26,19 22,87 - zadania z zakresu administracji rządowej 12,05 11,96 12,03 - na zadania własne powiatu 7,46 6,91 5,86 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5,53 5,29 4,26 - otrzymane z funduszy celowych 0,02 0,04 - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 0,60 0,19 - na zadania inwestycyjne własne - 0,46 - - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 0,03 0,04 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - - - - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy - 0,23 - jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0,85 - - i zakupów inwestycyjnych - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących - - - - środki z budżetu UE 0,52 0,66 0,42 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 0,01 - - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na - - 0,04 zadania bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie - - 0,03 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 3. Subwencje ogólne, w tym: 50,08 51,27 50,95 - część oświatowa 35,60 37,96 38,31 - uzupełnienie subwencji ogólnej 0,09-0,49 - część wyrównawcza 11,30 9,02 8,71 - część równoważąca 3,09 4,29 3,44 % 2010 % 2011 Struktura poniesionych wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011r. Lp. Rodzaje wydatków % 2009 rok % 2010 rok % 2011 rok I. Wydatki ogółem 100,00 100,00 100,00 1. Wydatki majątkowe, w tym: 8,57 7,93 3,57 - wydatki inwestycyjne 8,38 7,93 3,01 2. Wydatki bieżące, w tym: 91,43 92,07 96,43 - wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi 59,44 58,54 61,48 - wydatki na obsługę długu 0,01 0,04 0,20 - pozostałe wydatki 31,98 33,49 34,75
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4889 Realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. rok 2009, rok 2010, rok 2011 Lp. Treść Wykonanie 2009 rok Wykonanie 2010 Plan 2011 Wykonanie 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody ogółem 41.034.914,87 43.427.886,15 46.092.247,49 45.930.942,81 111,93 105,76 99,65 1. Dochody własne 9.641.131,65 9.790.119,55 11.743.140,83 12.025.537,85 124,73 122,83 102,40 - udział własny 4.023.451,80 4.299.727,06 4.692.652,00 4.782.668,04 118,87 111,23 101,92 - pozostałe dochody 5.617.679,85 5.490.392,49 7.050.488,83 7.242.869,81 128,93 131,92 102,73 2. Dotacje celowe 10.845.036,22 11.373.401,60 10.948.880,66 10.505.178,96 96,87 92,37 95,95 - na zadania z zakresu administracji 4.944.480,55 5.195.753,38 5.565.676,00 5.524.396,77 111,73 106,33 99,26 rządowej ( 2110) - na zadania własne powiatu ( 2130) 3.060.271,06 3.002.350,79 2.690.319,00 2.690.319,00 87,91 89,61 100,00 - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ( 6410) - na zadania inwestycyjne własne powiatu ( 6430) - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330) - otrzymane z funduszy celowych ( 2440) - otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące ( 2460) - otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjne ( 6280) - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji ( 6260) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( 6610) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( 2700) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( 2707, 2008. 2009) % (6:3) % (6:4) % (6:5) - 12.000,00 20.000,00 19.829,00-165,24 99,15-200.000,00 - - - - - 2.267.774,12 2.296.431,22 2.348.893,14 1.958.056,05 86,34 85,27 83,36 10.720,00 15.000,00 - - - - - - - 16.400,00 16.400,00 - - 100,00 - - 12.690,00 12.690,00 - - 100,00-259.107,80 91.904,98 88.913,78-34,32 96,75-100.000,00 - - - - - 350.000,00 - - - - - - - 2.800,00 - - - - - 211.790,49 289.958,41 202.997,54 194.574,36 91,87 67,10 95,85 3. Subwencje 20.548.747,00 22.264.365,00 23.400.226,00 23.400.226,00 113,88 105,10 100,00 - część oświatowa 14.605.977,00 16.486.552,00 17.594.058,00 17.594.058,00 120,46 106,72 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej 38.836,00-222.924,00 222.924,00 574,01 0,00 100,00 - część wyrównawcza 4.637.658,00 3.917.536,00 4.002.617,00 4.002.617,00 86,31 102,17 100,00 - część równoważąca 1.266.276,00 1.860.277,00 1.580.627,00 1.580.627,00 124,82 84,97 100,00 II. Wydatki ogółem 42.021.037,20 45.400.664,61 47.849.592,11 46.191.810,87 109,93 101,74 96,54 1. Wydatki majątkowe 3.601.606,51 3.601.082,60 2.055.294,22 1.647.699,47 45,75 45,76 80,17 - inwestycyjne 3.519.606,51 3.601.082,60 1.415.992,22 1.389.458,10 39,48 38,58 98,13 2. Wydatki bieżące 38.419.430,69 41.799.582,01 45.794.297,89 44.544.111,40 115,94 106,57 97,27 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.975.278,81 26.577.066,31 28.516.356,94 28.399.250,93 113,71 106,86 99,59 od wynagrodzeń - pozostałe wydatki 13.444.151,88 15.222.515,70 17.277.940,95 16.144.860,47 120,09 106,06 93,44 Wynik (I II) 986.122,33-1.972.778,46-1.757.344,62-260.868,06 X X X
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4889 DOCHODY 45.930.942,81 - realizacja 99,65% planu rocznego na dzień 31.12.2011r. Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci: - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - subwencji ogólnej - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Oprócz w/w otrzymywanych środków, powiat realizuje wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z usług świadczonych w zakresie opieki społecznej oraz 5% środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja zaplanowanych na 2011 rok dochodów powiatu przebiegała następująco: Dochody składają się z: dochody własne - 26,18% 12.025.537,85 dotacje - 22,87% 10.505.178,96 subwencje - 50,95% 23.400.226,00 I. DOCHODY WŁASNE 12.025.537,85 - realizacja 102,40% planu rocznego na dzień 31.12.2011r. 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618,50 ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE 618,50 - realizacja 95,15% planu rocznego Środki w tym dziale to: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią 5% od zrealizowanych dochodów z tytułu opłat melioracyjnych. 2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 265.432,68 ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 265.432,68 - realizacja 86,23% planu rocznego Środki w tym dziale to: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 176.407,08 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody nie zostały zrealizowane w całości z powodu nie uiszczania opłat w ustawowym terminie za użytkowanie wieczyste mieszkańców Powiatu Gostynińskiego. 89.025,60 3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 592.034,99 ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 592.034,99 - realizacja 92,32% planu rocznego Środki w tym dziale to: - wpływy z usług 310.738,16 - wpływy z różnych dochodów 281.296,83
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4889 Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na mniejsze niż planowane wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34.584,41 ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 34.584,41 - realizacja 62,09% planu rocznego Środki w tym dziale pochodzą z: - wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 2.111,74 - wpływów z różnych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy) Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu przewidywanych większych wpływów. 5. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW - realizacja 99,55% planu rocznego Środki w tym rozdziale to: 32.472,67 6.023.601,54 1.240.933,50 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.173.734,40 - wpływy z różnych opłat. 67.199,10 Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych. ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - realizacja 101,92% planu rocznego Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Środki w tym rozdziale to: 4.782.668,04 - podatek dochodowy od osób fizycznych 4.721.803,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 60.865,04 6. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 132.280,54 ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 132.280,54 - realizacja 88,19% planu rocznego Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4889 7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 4.200.621,08 ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.194.312,62 - realizacja 108,52% planu rocznego Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS. Osiągnięta standaryzacja rejestracja Wojewody na czas nieokreślony. ROZDZIAL 85204. RODZINY ZASTĘPCZE 6.308,46 - realizacja 90,12% planu rocznego Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 8. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE 716.340,00 ROZDZIAŁ 85324. PFRON 21.240,00 - realizacja 99,35% planu rocznego Powyższa kwota stanowi 2,5% od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5% od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań. ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 695.100,00 - środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy Zgodnie z itp. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy przekazuje powiatowi 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. 9. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60.024,11 ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚORD- KÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 60.024,11 - realizacja 100,04% planu rocznego - środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochrona środowiska Powiatu Gostynińskiego. II. DOTACJE 10.505.178,96 - realizacja 95,95% planu rocznego na dzień 31.12.2011r. Składają się z: A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.524.396,77
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4889 B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.690.319,00 1.958.056,05 D. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym 194.574,36 E. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 88.913,78 F. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych H. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16.400,00 12.690,00 19.829,00 A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE- ŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5.524.396,77 A.1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000,00 ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 30.000,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 76.000,00 ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 76.000,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 288.582,80 - realizacja 88,32% planu rocznego z tego: ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTY- CYJNE) 15.000,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 20.000,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 4889 ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY 253.582,80 - realizacja 86,92% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat Dochody nie zostały zrealizowane w 100,00%, gdyż część dotacji została zwrócona z uwagi na nie wypłacenia odprawy emerytalnej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. A.4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 117.603,74 z tego: ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 95.802,00 - realizacja 100% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ 75045 KOMISJE POBOROWE 21.801,74 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA 2.881.884,00 z tego: ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.880.984,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA 900,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.6. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.051.826,23 - realizacja 99,85% planu rocznego z tego: ROZDZIAŁ 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIAD- CZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOT- NEGO 2.051.826,23 - realizacja 99,85% planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat A.7. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 78.500,00 z tego: ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY ITP. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNO- ŚCI 78.500,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 4889 B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 2.690.319,00 B.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 2.690.319,00 w tym: ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOAWCZE 2.092,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.686.200,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2.027,00 - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO 1.958.056,05 C.1. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.800,00 ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KRARTOGRAFICZNE 4.800,00 - dotacja udzielona ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego C.2. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.953.256,05 - realizacja 83,33% planu rocznego ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 1.877.889,12 - realizacja 83,23% planu rocznego - porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00% z powodu zmniejszenia liczby dzieci realizowanej zgodnie ze standardami. ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 75.366,93 - realizacja 85,71% planu rocznego - środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100% gdyż przewidywana była większa liczba nowych rodzin do utworzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 4889 D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASYM 194.574,36 D.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.593,17 ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE 13.593,17 Środki na realizację projektu Socrates Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Narodowej Agencji Uczenie się przez całe życie. D.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 180.981,19 ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 180.981,19 - realizacja 95,55% planu rocznego Środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki E. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 88.913,78 E.1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58.000,00 ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 58.000,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1403W Lucień Kazimierzów. - kwota 58.000zł E.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30.913,78 ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 30.913,78 - realizacja 91,18% planu rocznego - dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej F. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE 16.400,00 F.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16.400,00 ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ 16.400,00 Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. II Edycja Powiatowego konkursu Fotograficznego Przyroda gostynińska w obiektywie kwota 8.400,00zł oraz zadanie pn. VII Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Chrońmy Środowisko odzyskując surowce wtórne. kwota 8.000,00zł. G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIANNSOWA- NIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 12.690,00 G.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.690,00 ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIALNOŚĆ 12.690,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 4889 H. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 19.829,00 H.1. DZIAŁ 754. BEZPICZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19.829,00 ROZDZIAŁ 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19.829,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19.829,00zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. III. SUBWENCJE 23.400.226,00 na dzień 31.12.2011r. Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących. 1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 23.400.226,00 Na środki tego działu składają się: ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17.594.058,00 Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dla powiatu została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.12.2010r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011 rok został określony na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej. Przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok uwzględniono skutki związane z finansowaniem wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. ROZDZIAŁ 75803. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 222.924,00 Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu. ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.002.617,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których ten wskaźnik jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 4889 ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIA- TÓW 1.580.627,00 Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podzielona została zgodnie z itp. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdania Rb-27S: - stan zaległości wynosi zł, w tym rozdział 01008 Melioracje wodne kwota 800,07zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 71.238,58zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz opłaty melioracyjne. WYDATKI 46.191.810,87 - realizacja 96,54% planu rocznego na dzień 31.12.2011r. Składają się z: - wydatki bieżące - 97,27% 44.544.111,40 - wydatki majątkowe - 80,17% 1.647.699,47
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 4889 Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się wydatków powiatu wg działów i rozdziałów Dział Rozdział Treść Wykonanie 2009 rok Wykonanie 2010 rok Plan 2011 Stan na 31.12.2011 Wykonanie 2011 rok % wykonania Struktura 2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 35 000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 0,06 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000,00 35 000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 0,06 020 Leśnictwo 21 248,97 19 008,81 26.424,00 24.305,05 91,98 0,05 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 21 248,97 19 008,81 26.424,00 24.305,05 91,98 0,05 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 234.450,00 13.218,77 5,64 0,03 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00 234.450,00 13.218,77 5,64 0,03 600 Transport i łączność 3 959 303,01 4 705 532,14 3.648.000,00 3.624.127,76 99,35 7,85 60004 Lokalny transport zbiorowy - - 210.000,00 210.000,00 100,00 0,45 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 959 303,01 4 705 532,14 3.438.000,00 3.414.127,76 99,31 7,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 676,96 156 746,70 136.532,00 120.967,00 88,60 0,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 676,96 156 746,70 136.532,00 120.967,00 88,60 0,26 710 Działalność usługowa 296 903,00 283 247,00 511.090,83 463.653,10 90,72 1,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 43 000,00 15 000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 0,03 (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne 20 000,00 37 000,00 204.340,83 195.070,30 95,46 0,42 i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 233 903,00 231 247,00 291.750,00 253.582,80 86,92 0,55 750 Administracja publiczna 5 559 053,93 5 599 127,39 5.564.508,62 5.373.575,98 96,57 11,63 75011 Urzędy wojewódzkie 95 802,00 95 802,00 95.802,00 95.802,00 100,00 0,21 75019 Rady powiatów 394 724,06 460 992,87 408.956,00 383.620,58 93,80 0,83 75020 Starostwa powiatowe 5 048 333,16 5 021 743,57 4.945.096,62 4.800.397,73 97,07 10,39 75045 Komisje poborowe 20 194,71 20 588,95 21.802,00 21.801,74 100,00 0,05 75075 Promocja jednostek samorządu - - 67.000,00 65.621,33 97,94 0,14 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 25.852,00 6.332,60 24,50 0,01 751 Urzędy naczelnych organów 0,00 12 659,14 - - - władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 12 659,14 - - - - 752 Obrona narodowa 0,00 9 846,68 - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 9 846,68 - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 752 463,00 2 732 626,56 3.119.574,00 2.963.423,02 94,99 6,42 75404 Komendy wojewódzkie 20 000,00 10 000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 Policji 75410 Komendy wojewódzkie - - 90.000,00 39.690,00 44,10 0,09 Państwowej Straży Pożarnej 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 732 063,00 2 709 887,00 2.933.674,00 2.919.960,50 99,53 6,32
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 4889 75414 Obrona cywilna 400,00 500,00 900,99 900,99 100,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 3 439,56 4.999,01 2.871,53 57,44 0,01 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 8 800,00 - - - - 757 Obsługa długu publicznego 244,69 18 486,53 956.877,00 294.168,84 30,74 0,64 75702 Obsługa papierów wartościowych, 244,69 18 486,63 333.100,00 91.083,23 27,34 0,20 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0,00 623.777,00 203.085,61 32,56 0,44 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 168 631,44 13 382 640,50 14.697.702,39 14.697.672,34 100,00 31,82 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 566 482,00 1 676 410,50 1.759.067,00 1.759.067,00 100,00 3,81 80111 Gimnazja specjalne 661 420,00 851 292,00 947.782,00 947.782,00 100,00 2,05 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne 391 290,00 433 850,00 460.146,00 460.146,00 100,00 1,00 szkół 80120 Licea ogólnokształcące 2 448 433,34 2 906 450,00 2.796.007,17 2.796.007,16 100,00 6,05 80130 Szkoły zasadnicze 2 821 282,00 3 310 073,48 4.074.008,00 4.074.008,00 100,00 8,82 80140 Centra kształcenia ustawicznego 3 670 456,03 3 544 885,40 3.977.209,00 3.977.209,00 100,00 8,61 o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80144 Inne formy kształcenia 483 824,07 510 305,12 538.805,00 538.805,00 100,00 1,16 osobno niewymienione 80146 Dokształcanie i doskonalenie 4 025,00 3 740,00 3.482,00 3.482,00 100,00 0,01 nauczycieli 80195 Pozostała działalność 121 419,00 145 634,00 141.196,22 141.166,18 99,98 0,31 851 Ochrona zdrowia 2 573 417,84 2 744 545,11 2.574.938,00 2.567.129,32 99,70 5,56 85111 Szpitale ogólne 887 300,00 828 622,50 520.000,00 515.303,09 99,10 1,12 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 0,00 - - - - 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 656 117,84 1 915 922,61 2.054.938,00 2.051.826,23 99,85 4,44 852 Pomoc społeczna 9 794 117,36 10 140 109,03 10.739.432,14 10.551.956,39 98,25 22,84 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 2 845 425,58 2 874 546,70 2.914.985,86 2.767.014,80 94,92 5,99 85202 Domy pomocy społecznej 5 808 058,40 6 190 499,68 6.550.700,00 6.550.700,00 100,00 14,18 85204 Rodziny zastępcze 454 643,56 500 710,63 644.763,18 615.275,52 95,43 1,33 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania - - 20.000,00 19.993,17 99,97 0,04 przemocy w rodzinie 85218 Powiatowe centra pomocy 685 989,82 554 352,02 581.403,10 580.414,90 99,83 1,26 rodzinie 85233 Dokształcanie i doskonalenie 0,00 0,00 9.022,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 20 000,00 18.558,00 18.558,00 100,00 0,04
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 4889 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 1 769 562,00 2 272 248,77 2.203.314,35 2.194.891,17 99,62 4,75 85311 Rehabilitacja zawodowa i 65 760,00 66 316,00 65.760,00 65.760,00 100,00 0,14 społeczna osób niepełnosprawnych 85321 Zespoły ds. orzekania o 85 970,00 80 500,00 90.500,00 90.500,00 100,00 0,20 stopniu niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 617 832,00 1 919 786,80 1.857.649,98 1.857.649,98 100,00 4,02 85395 Pozostała działalność 0,00 205 645,97 189.404,37 180.981,19 95,55 0,39 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 958 415,00 3 225 345,00 3.246.348,78 3.246.348,78 100,00 7,03 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 2 112 978,00 2 340 132,00 2.449.901,78 2.449.901,78 100,00 5,30 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 479 845,00 548 296,00 461.200,00 461.200,00 100,00 1,00 w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 354 400,00 323 500,00 324.415,00 324.415,00 100,00 0,70 85446 Dokształcanie i doskonalenie 0,00 3 800,00 1.050,00 1.050,00 100,00 0,01 nauczycieli 85495 Pozostała działalność 11 192,00 9 617,00 9.782,00 9.782,00 100,00 0,02 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 25 269,90 26.400,00 26.373,35 99,90 0,06 90095 Pozostała działalność 0,00 25 269,90 26.400,00 26.373,35 99,90 0,06 926 Kultura fizyczna i sport 34 000,00 38 225,25 - - - - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34 000,00 38 225,25 - - - - RAZEM 42 021 037,20 45 400 664,61 47.849.592,11 46.191.810.87 96,54 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 4889 I. WYDATKI BIEŻĄCE 44.544.111,40 - realizacja 97,27% planu rocznego 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000,00 ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 30.000,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. Środki zostały przeznaczone na: - klasyfikację gruntów zalesionych, zrekultywowanych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz zmienionych rolnych na terenie powiatu o łącznej powierzchnia 834 ha; - opracowanie dokumentacji do zwrotu działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa za emeryturę. 2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO. 24.305,05 ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 24.305,05 Wydatki zrealizowano w 91,98% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Starosta Gostyniński w 2011r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3.791 ha. W zakresie sprawowanego nadzoru: 1. 49 właścicielom lasów udzielono instruktażu na gruncie w sprawach wykonania zadań gospodarczych zawartych w decyzjach ustalających sposób zagospodarowania lasów oraz w uproszczonych planach urządzania lasów, 2. na powierzchni ok. 123 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabieg trzebieży wczesnych i późnych, 3. na wniosek 108 właścicieli lasu wydano: - 35 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu, - 16 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu, - 9 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze, - 43 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna ocechowano 1.129 m 3-2 decyzje nie wyrażającą zgodę na zmianę sposobu użytkowania gruntu leśnego, - 1 decyzję wyrażającą zgodę na zmianę sposobu użytkowania gruntu leśnego, - 1 decyzję nakazującą przebudowę drzewostanu, - 1 decyzję nakazującą odnowienie i przebudowę drzewostanu, 4. na pow. 30 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. 5. na pow. 35,10 ha w m-cu maju br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2007 roku. 3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.069.800,88 ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 3.069.800,88 Wydatki zrealizowano w 99,67% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 17,79% 546.248,67 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 81,96% 2.515.870,52 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,25% 7.681,69
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 4889 W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku środki wydatkowano na: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 8000 m 2 - remont nawierzchni bitumicznej na dr. 1408W Rębów Wrzącą, - remont ul. Ziejkowej w Gostyninie, - remont skrzyżowania na dr. Nr 1414W Bierzewice Lucień w m. Gorzewo Kruk, - podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych 7,240 km/ 3774 m 2, - likwidacja przełomów w tym na: dr. nr 1407W Białotarsk Dąbrówka m. Dąbrówka 514 m 2, dr. nr 1404W Zuzinów Górki m Dąbrówka 455 m 2, dr. nr 1411W Solec Kozice 355 m 2, dr. nr 1457W odc. Suserz Gołas 100 m 2, dr. nr 1412W odc. Belno Niecki 59 m 2, dr. nr 1408W Rębów Wrząca m. Wrząca 135 m 2, dr. nr 1425W Anielin Skrzany 260 m 2, dr. nr 1426W Sieraków Sieraków 220 m 2, dr. nr 1441W Skrzeszewy Podatkówek 72 m 2, dr. nr 1422W Gostynin Nowa Wieś w m. Skrzany 13 m 2, - remont dróg gruntowych nr 1410W Baby Dolne Zaborów, nr 1450W Gostynin- Lipianki, nr 1401W Białe Antoninów, nr 1404W Dąbrówka Górki II, nr 6906W Czermno Barcik, nr 1419W Sierakówek Sokołów, nr 1417W Stary Zaborów strzałki, nr 1418W Strzałki Gostynin, nr 1421W Reszki Guzew - wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych o pow. 348,6 m 2 w pasie dr. nr 1401W Białe Sędeń Duży, - remont zjazdów i chodnika dr. nr 1450W ul. Ziejkowa, - remont chodnika i zjazdów na ul. Czapskiego, - remont zjazdu ul. Wyszyńskiego, - wymiana krawężników betonowych na ul. Kolonia, - naprawa drogi Huta Nowa, - wykonanie drenażu w poboczu dr. nr 1408W Solec Wrząca w m. Wrząca, - wykonanie ścieku z elementów betonowych dł. 25 m i udrożnienie rowu dł. 65m na dr. 1415W w m. Rogożewek, - remont przepustu, odtworzenie rowu w m. Bielawy, - remont przepustu w dr. 1416W w m. Gaśno, - przebudowa przepustu, odtworzenie rowu w m. Bielawy, - remont przepustu w dr. 1416W Bierzewice Gostynin w m. Bierzewice, - remont przepustu na dr. 1405W St. Zaborów Górki, - przebudowa przepustu na dr. 1407W Białotarsk Dąbrówka w m. Białotarsk, - remont przepustu na dr. 1415W Rogożewek dojazd do St. Kolejowej Rogożewek w Emilianowie, - przebudowa przepustu, odmulenie rowu na dr. 1410W Solec Zborów Nowy w m. Zaborów Nowy, - utwardzenie poboczy destruktem na dr. 1408W Solec Wrząca w m. Wrząca, - remont zaniżonych poboczy dr. 1446W Luszyn Kaczkowizna, - naprawa korpusu dr. nr 1410W w m. baby Dolne, - naprawa rozmytego korpusu dr. 1404W w m. Górki II, - naprawa dr. gruntowej nr 1401W Białe, - mapa do celów proj. na dr. 6906W Czermno Barcik, - ścinka poboczy na dr. 1454W Sanniki Słubice w m. Sanniki, dr. 1405W St. Zaborów Górki, dr. 1420W odc. od drogi nr 60 do m. Bolesławów, dr. 1455W Czyżew Dudy Nowe, - uzupełnienie i umocnienie poboczy destruktem na drogach nr 1414W Bierzewice Lucień, nr 1433W Szczawin B Pacyna, - odmulenie rowów na drogach nr 1410W przez wieś Baby Dolne, 1457W Suserz Nowy Kamień, 1443W Pacyna Osmolin m. Podczachy, 1401W odc. Białe Drzesno, 1445W Sanniki Słubice ul. Witosa w m. Sanniki, 1422W Gostynin Nowa Wieś w m. Skrzany, - niwelacja rowu w Rybiu, - otworzenie rowu melioracyjnego w Strzałkach,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 4889 - profilowanie dróg, - utrzymanie czystości ulic, - utrzymanie zieleni, - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, - konserwacja sygnalizacji sterujących ruchem, - wykonanie oznakowania poziomego, - służba patrolowa, - materiały do naprawy dróg, - dostawa znaków pionowych, - materiały do naprawy dróg i chodników. W ramach zimowego utrzymania dróg w 2011 roku wykonano: - usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg - remonty sprzętu zimowego 4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120.967,00 ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 120.967,00 Wydatki zrealizowano w 88,60% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 76.000,00zł. W 2011 roku środki wydatkowano na: - opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do regulacji gruntów zajętych pod drogi powiatowe; - opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do regulacji gruntów pod wodami płynącymi Kanał Pacyński, Kanał Jesionka Waliszew oraz rzeki Skrwy w obrębie Zaborów Stary, - wycena nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne oraz wyceny gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd itp. Brak realizacji wypłat odszkodowań w wyniku przedłużających się negocjacji spowodował realizację wydatków w 88,60%. 5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 427.737,10 Wydatki zrealizowano w 90,02% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTY- CYJNE) 15.000,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. W 2011 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn: Założenie osnowy wysokościowej III klasy dla Powiatu Gostynińskiego I etap wykonanie projektu i stabilizacja reperów. ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 159.154,30 Wydatki zrealizowano w 94,50% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. W 2011 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn: Założenie osnowy wysokościowej III klasy dla Powiatu Gostynińskiego I etap wykonanie projektu i stabilizacja reperów. ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY 253.582,80 Wydatki zrealizowano w 86,92% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 4889 Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,90% 212.753,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,10% 40.828,92 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego. W 2011 roku: - wydano 31 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, - przeprowadzone zostały 167 kontrole obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji - wydano 138 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania, - ujawniono 10 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego) - został rozebrany 6 obiektów budowlanych, które zostały wybudowany bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, - zostały wydane 3 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - wydano 12 decyzji nakazujących rozbiórkę, rozebrano 11 budynki, - za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.500,00zł oraz nałożono opłaty legalizacyjne na ogólną kwotę 361.000,00zł. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00%, gdyż nie została wypłacona odprawa emerytalna z powodu rezygnacji pracownika 6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.367.243,38 Wydatki zrealizowano w 96,91% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 95.802,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,57% 92.520,21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,43% 3.281,79 ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 383.620,58 Wydatki zrealizowano w 93,80% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady. ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 4.800.397,73 Wydatki zrealizowano w 97,07% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,42% 3.620.310,55 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,54% 1.178.237,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04% 1.850,00 W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych Starostwa największą pozycję stanowią środki wydatkowane na rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 4889 ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 21.801,74 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 32,18% 7.016,16 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41,40% 9.025,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 26,42% 5.760,00 ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 65.621,33 Wydatki zrealizowano w 97,94% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na: - formę promocji Powiatu Gostynińskiego poprzez wydawanie miesięcznika o Powiecie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego 7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.914.904,02 Wydatki zrealizowano w 99,90% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 11.000,00 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki przekazano na fundusz wsparcia, przez który dokonany został zakup kompletu opon do samochodu CN18. ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.900.131,50 Wydatki zrealizowano w 99,97% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 2.880.984,00zł. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,48% 2.333.960,44 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,33% 444.696,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,19% 121.474,85 W 2011 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej). ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 900,99 Wydatki zrealizowane w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 900,00zł. Środki wydatkowano na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów. ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2.871,53 Wydatki zrealizowano w 57,44% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 4889 8. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 294.168,84 ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO - realizacja 27,34% planu rocznego Wydatki w tym rozdziale to odsetki w kwocie 7.132,91zł od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań: Podłączenie budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie węzła cieplnego i podłączenie do kanalizacji - kwota 944,63zł. Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 etap III kwota 6.188,28zł. Oraz odsetki w kwocie 83.950,32zł od kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg. Środki w tym rozdziale przeznaczone są również na odsetki od poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SPZZOZ w Gostyninie Kruku. Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest spłacaniem odsetek od poręczonych kredytów przez SPZZOZ w Gostyninie Gorzewie. ROZDZIAŁ 75704.ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELO- NYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL- NEGO - realizacja wydatków w 32,56% planu rocznego Wydatki w tym rozdziale to spłaty poręczonych przez Powiat Gostyniński kredytów dla SPZZOZ w Gostyninie. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości, gdyż SPZZOZ w Gostyninie dokonywał spłat zaciągniętych kredytów w terminie. Powiat Gostyniński w roku 2011 spłacił dwie raty poręczonych kredytów. 91.083,23 203.085,61 9. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0,00 Planowana rezerwa w 2011 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania. 10. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.269.388,34 Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 1.759.067,00. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie: - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie 632.567,00 Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,03% 556.809,72 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,75% 74.357,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,22% 1.400,00 W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2011 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 osób. Liczba uczniów 31.