WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2009 R. Marzec 2010 R.
Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Otrzymane dotacje załącznik Nr 5 6. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 6 7. Informacja o stanie zaległości podatkowych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z FOŚ załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z Gminny SPZOZ załącznik Nr 9 2
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2009 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony dnia 26 lutego 2009 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/154/09 i wynosił: Dochody w kwocie 38.712.000,00 zł Wydatki w kwocie 40.531.370,00 zł Nadwyżka w kwocie 1.819.370,00 zł Przychody w kwocie 2.900.000,00 zł Rozchody w kwocie 2.580.630,00 zł W ciągu 2009 r. uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zwiększono: - dochody o kwotę 4.177.094,82 zł - wydatki o kwotę 5.979.675,11 zł - przychody o kwotę 3.302.580,25 zł Po wprowadzonych zmianach Budżet Gminy na dzień 31.12.2009 roku wynosił: Dochody - w kwocie 42.889.094,82 zł Wydatki - w kwocie 46.511.045,11 zł Deficyt - w kwocie 3.621.950,29 zł Przychody - w kwocie 6.202.580,29 zł w tym : - pożyczki i kredyty 4.197.188,08 zł - wolne środki z 2006 r. 2.005.392,21 zł Rozchody - w kwocie 2.580.630,00 zł 3
D O C H O D Y Plan dochodów wynosił 42.889.094,82 zł, wykonanie 41.851.772,88 zł co stanowi 97,58 %. W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowe rozliczenie planu i wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na początku 2009 roku zaległości z tytułu podatków wynosiły: - od osób fizycznych 242.645,32 zł - od osób prawnych 134.484,63 zł - Razem 377.129,95 zł I. Osoby fizyczne W 2009 roku na zalęgłości podatkowe wpłynęła kwota: 110.695,16 zł z czego: - w skutek egzekucji 50.115,85 zł - z dobrowolnych wpłat podatników 60.579,31 zł Na koniec grudnia 2009 roku zalęgłości podatkowe od osób fizycznych wynoszą: 241.829,79 zł II. Osoby prawne W 2009 roku od osób prawnych na zaległości podatkowe wpłynęła kwota: 57.608,70 zł Na koniec roku 2009 zalęgłości od osób prawnych wynoszą: 117.485,12 zł Ogółem na koniec 2009 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą: 359.314,91 zł III. Podatek od środków transportowych Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 96.243,60 zł, w tym : - od osób prawnych 355,60 zł - od osób fizycznych 95.888,00 zł 4
Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości osób fizycznych wpisano na hipotekę przymusową zwykłą na kwotę 19.569,00 zł Natomiast kwota 53.790,00 zł jako wierzytelność jest zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. W wyniku czynności komorniczych i wpłat indywidualnych zaległości od osób fizycznych na dzień 22.03.2010 zmniejszyły się o 9.928,10 zł IV. Zaległości w udziałach ludności w inwestycjach (według umów cywilno-prawnych) zakończonych: Na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 186.951,00 zł, w tym : 1. Kanalizacja Siedlec 29.272,00 zł 2. Kanalizacja Moszczenica 9.847,00 zł 3. Kanalizacja Proszówki 83.670,00 zł 4. Kanalizacja Gawłów 14.950,00 zł 5. Kanalizacja Słomka 5.550,00 zł 6. Kanalizacja Stanisławice 6.000,00 zł 7. Kanalizacja Baczków 31.062,00 zł 8. Wodociąg Cerekiew 6.600,00 zł 5
W Y D A T K I Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił 46.511.045,11 zł natomiast wykonanie 45.139.603,67 zł co stanowi 97,05 %. Szczegółowe rozliczenie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił 166.474,57 zł wykonanie 165.705,18 zł tj. 99,54 % Wydatki bieżące w tym dziale to: - konserwacja urządzeń melioracyjnych 3.092,50 zł - konserwacja rowów w miejscowościach 32.940,00 zł - składka do Izby Rolniczej od podatku rolnego 15.142,00 zł - zakup materiałów do sprzątania świata ( worki i rękawiczki) 62,71 zł - usługi weterynaryjne porzuconych zwierząt oraz promocja 3.067,40 zł gospodarstwa agroturystycznego - zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników 108.124,57 zł - inwentaryzacja wodociągu Pogwizdów 3.276,00 zł Wodociąg Buczyna, Grabina, Pogwizdów Plan 3.276 zł Wydatki 3.276 zł Wykonano inwentaryzację wodociągu wykonawca GEO-IKA Tomasik. Dział 020 - LEŚNICTWO Plan wynosił 2,500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00 % Wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej przez koło łowieckie Sokół, Łoś i Modrzew. 6
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wynosi 320.753,18 zł, wykonanie 320.753,18 zł co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił 6.481.390,00 zł, wykonanie 6.059.167,45 zł co stanowi 93,49%. Na powyższe wydatki składają się : I. Składka do związku komunalnego do spraw Komunikacji Rejonu Bocheńskiego ( RPK) 992.200,00 zł II. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Proszówki. Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej dł. 1130mb szer. 2,0mb wraz z kanalizacją. Wykonawcą robót była F.P.H.U TRANS-MAR Targowisko. Zadanie realizowane było w ramach umowy pomiędzy Gminą Bochnia a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Koszt zadania ( łącznie z opracowaniem projektu) wyniósł: 767.248,22zł. Ogólna wartość zadania wyniosła: 775.788,22zł., w tym udział gminy 387.894,11zł. Opracowano także mapę do celów projektowych na wykonanie zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Proszówki - koszt wyniósł 976,00zł. 2. W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bochnia a Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowano zadanie pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Baczków budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodnika z kanalizacja odwadniająca. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich a wykonawcą POLDIM Jakubowice. Całkowita wartość robót wyniosła 750.680,77zł. w tym udział Gminy 225.204,23zł. 7
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cikowice. Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt budowlany. Gmina jako inwestor zadania uzyskała pozwolenie na budowę. Rozpoczęto także prace w terenie - wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. Wysokość kosztów poniesionych w 2009 wyniosła 10.660,00 zł. 4. W ciągu drogi powiatowej w miejscowości Siedlec wykonano przykrycie rowu. Zakres prac obejmował ułożenie krawężnika i obrzeży, wykonanie nasypów oraz podbudowy na długości 181mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 119mb. Wykonawcą robót była Firma Transportowo-Usługowo- Handlowa Ryszard Birkowski. Całkowita wartość wykonanych prac wynosi 66.124,68 zł. Celem umożliwienia realizacji budowy chodnika dł. 250mb w ciągu drogi powiatowej cd.- opracowano mapę do celów projektowych. Koszt opracowania wyniósł 1.999,99 zł. 5. W ramach zadania Rowerowy Pierścień Solny opracowano mapę sytuacyjnowysokościową, ekspertyzę oceny stanu technicznego kładki w Damienicach, wykonano projekt budowy remontu kładki w Proszówkach. Wykonawcą ekspertyzy i projektów była Pracownia Projektowa M. Furtak. Zrefundowano także zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miejskim część kosztów za opracowanie wniosku, który obejmował między innymi remont kładki w Damienicach. Łączne koszty wyniosły 74.093,28 zł. 6. Remont drogi Górny Gościniec w miejscowości Łapczyca. Zakres prac obejmował odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie poboczy na długości 1544mb, wykonanie rowu krytego długości 540mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz krawężnikiem. Zadanie to realizowano w ramach umowy pomiędzy Gminą Bochnia a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Całkowita wartość zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła 514.467,24 zł. w tym wartość dotacji - 199.979,00 zł. 8
W ramach zadania zlecono także opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy chodnika w ciągu przedmiotowej drogi koszt opracowania wyniósł 4.953,20 zł. 7. Budowa chodników przy drogach gminnych Opracowano projekt budowy oraz wystąpiono o pozwolenie dla budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stanisławice. Opracowano także mapę do celów projektowych oraz operat wodno-prawny dla budowy chodnika w Łapczycy. Łączne koszty wyniosły 19.012,00 zł. 8. Odbudowa drogi gminnej Dębina-Ostrów Szlachecki w miejscowości Zatoka. Zadanie to zrealizowano na podstawie otrzymanej promesy i umowy zawartej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wykonano odtworzenie podbudowy - profilowanie, udrożnienie rowu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej łącznej długości - 1.080 mb Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka z o.o. Brzesko. Koszt zadania wyniósł: 212.736,77zł. II. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych: 1. Wykonano remont drogi w miejscowości Damienice (szkoła) oraz Gierczyce (cegielnia). Zadanie to zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Obejmowało ono odtworzenie podbudowy, wzmocnienie poboczy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej łącznej długości 560mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A. Bochnia. Koszt zadania (łącznie z nadzorem) wyniósł: 129.602,05zł. 9
2. Wykonano modernizację dróg transportu rolnego w miejscowościach Buczyna oraz Siedlec. Zadania te realizowane były na podstawie umowy z Województwem Małopolskim a obejmowały one: wykonanie podbudowy żużlowej, wzmocnienie poboczy, wykonanie nawierzchni bitumicznej. Całość robót obejmowała zakres dł. 2.200mb. Koszt zadania wyniósł : 494.555,84zł. 3. Modernizacja i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy żużlowej, nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie poboczy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Całość robót zamknęła się kwotą: 1.769.297,90zł. 4. Wykonano remont istniejących nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów. Wykonawcą robót była firma BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz. Koszt robót wyniósł : 69.540,00zł. 5. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano remont chodników w miejscowościach Cikowice oraz Moszczenica. Koszt robót wyniósł: 20.532,60zł. 6. W celu umożliwienia dojazdu do zabudowań w miejscowości Buczyna oraz Nieprześnia wykonano - przy udziale mieszkańców - drogi o nawierzchni betonowej łącznej długości 200mb. Koszt zakupu betonu wyniósł : 20.258,10zł. 7. W ramach zapewnienia dojazdu dla mieszkańców dowieziono żużel, kliniec oraz żwir na drogi z terenu gminy Bochnia, które są własnością bądź też znajdują się w administrowaniu gminy. Wykonano także umocnienie poboczy. koszt żużla : - 100.788,30zł. koszt transportu - 55.770,75zł. koszt klińca - 6.424,96zł. koszt żwiru wraz z transportem - 6.656,00zł. 10
8. Dokonano uzupełnienia oznakowania dróg. Znaki zakupiono w firmie EFEKTAR Koszt znaków wyniósł - 5.725,46 zł, a koszt zamontowania 818,13 zł. Wykonano także oznakowanie poziome drogi gminnej w miejscowości Damienice za kwotę 1.085,80 zł 9. W celu wykonania remontu załamanych przepustów zakupiono rury żelbetowe. Wykonano także umocnienie rowów płytami ażurowymi oraz korytkami ściekowymi. Koszt materiałów wyniósł 23.232,36 zł. 10. W miejscowościach Proszówki, Stanisławice, Pogwizdów, Gorzków, Brzeźnica, Cerekiew, Nieprześnia, Wola Nieszkowska, Buczyna, Nieszkowice Małe, Cikowice, Zawada, Stradomka, Bessów, Łapczyca wykonano roboty ziemne na łączną kwotę 155.695,23 zł. Zakres robót obejmował udrożnienie rowów, ścięcie nadmiaru poboczy, przebudowę przepustów, wykonanie rowu krytego, zabezpieczenie skarp. 11. W miejscowościach Cikowice ( droga Cikowice-Damienice), Proszówki ( droga Ispy), Nieszkowice Małe (droga Buczyna Sobolów), Wola Nieszkowska (droga Pańska Rola)oraz Łapczyca (droga przy rondzie autobusowym) zamontowano bariery drogowe zabezpieczające. Koszt robót wyniósł 10.972,68 zł. 12. W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2008/2009 wydatkowano kwotę w wysokości 166.747,52 zł. 13. Zakupiono destrukt asfalty oraz kliniec w celu wykonania umocnienia poboczy. Koszt : 17.007,21 zł. 14. Na bieżące remonty pokładu kładki wiszącej w Damienicach zakupiono tarcicę, której koszt wyniósł: 1.504,38 zł. 11
15. Wykonano remont wiat przystankowych w miejscowości Chełm oraz Gorzków. Zamontowano także płytę pod wiatę przystankową w miejscowości Proszówki oraz wykonano remont przystanku w Moszczenicy. Przejęto od firmy PKS odpłatnie 4 szt. wiat przystankowych w miejscowości Łapczyca Łączny koszt wyniósł: 6.305,21zł. 16. Wykonano remont przepustu w miejscowości Dąbrowica, zakupiono betonu oraz stali zbrojeniową, wykonano zabezpieczenie osuwiska w m. Łapczyca, łącznie wydatkowano na nadzory inwestorskie, opłaty notarialne oraz za zajęcie pasa drogowego kwotę: 18.697,76zł. 17. Opracowano mapy do celów projektowych dla budowy chodników w miejscowości Damienice, Proszówki oraz Pogwizdów. Koszt opracowania wyniósł 14.000,00zł. Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki wiszącej w miejscowości Proszówki, koszt opracowania wyniósł: 54.900,00zł. 18. Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Cikowice, Proszówki, Stanisławice. Koszt wiat wraz z montażem wyniósł: 19.373,60zł. Ogółem w 2009r na terenie Gminy wykonano nawierzchnie bitumiczną : - 11.879mb - drogi - 1.083m 2 - parkingi/place 12
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił 2.917.000 zł, wykonanie 2.916.586,18 zł tj. 99,99 % Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na kwotę 64.086,18 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.852.500,00 zł. Wydatki bieżące to: - opłaty sadowe, aktualizacja map, ogłoszenia prasowe o przetargu, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, operaty szacunkowe, rozgraniczenie gruntów 59.193,18 zł - podatek od nieruchomości 4.893,00 zł Wydatki majątkowe dotyczą zakupu budynku byłego hotelu Florian za kwotę 2.852.500,00 zł Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił 59.400,00 zł, wykonanie 54.094,00 zł tj. 91,07 %. Wydatki dotyczą: - prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 13.122,00 zł - operaty szacunkowe działek gminnych 27.572,00 zł - remont cmentarza wojskowego w Chełmie 13.400,00 zł ( środki przekazane z Ministerstwa Kultury) Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił 3.401.765,21 zł, wykonanie 3.197.647,96 zł co stanowi 94,00 % Wydatki dotyczą: Wydatków na administracje rządową w kwocie 138.035,17 zł z czego: - wynagrodzenia i pochodne 125.358,50 zł - zakup druków (koperty dowodowe, dowody osobiste, taśmy, papier), upominki dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę małżeńską 6.075,92 zł 13
- opieka autorska programów komputerowych 3.426,00 zł - delegacje służbowe 174,75 zł - odpis z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników 3.000,00 zł Wydatki na Radę Gminy wyniosły 221.992,00 zł z czego: - diety 206.614,50 zł - usługi radcy prawnego 7.320,00 zł - zakup artykułów biurowych ( papier. artykuły na sesje, 3.711,10 zł wiązanki okolicznościowe) - ogłoszenia prasowe Biura Rady 4.215,76 zł - delegacje 96,94 zł - papier do komputera 33,90 zł Wydatki w Urzędzie Gminy wynosiły: 2.799.422,54 zł z czego: - wynagrodzenia i pochodne 2.198.832,49 zł - wynagrodzenia bezosobowe Radcy Prawnego-umowa zlecenie 54.443,00 zł - zakup artykułów biurowych, dzienników urzędowych, 158.236,18 zł prenumerata czasopism, tonery, taśmy, środki czystości oraz pozostałe zakupy niezbędne do prowadzenia urzędu - energia elektryczna, gaz, woda w budynku Urzędu 53.867,39 zł - naprawy kserokopiarek, komputerów, wykonanie instalacji eklektycznej, wszelkie remonty pomieszczeń biurowych oraz adaptacyjnych 37.980,65 zł - badania okresowe pracowników 680,00 zł - opłaty pocztowe, naprawy serwisowe, monitorowanie obiektu urzędu, opieka autorska programów 90.691,60 zł - opłata Internetu 6.834,90 zł - abonament i telefony komórkowe 12.529,04 zł - telefony stacjonarne abonament, rozmowy 15.614,63 zł - delegacje służbowe pracowników 20.270,26 zł - składki ubezpieczeniowe i członkowskie 9.942,00 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.710,00 zł 14
- opłaty sądowe, odszkodowania 25.592,00 zł - szkolenia pracowników 18.339,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych i programów 11.532,83 zł - zakup papierów do sprzętu drukarskiego 3.295,58 zł - zakupy inwestycyjne 34.030,99 zł Na promocję gminy, zakup materiałów reklamowych, ogłoszenia, opracowanie banerów wydatki wynosiły: 33.676,12 zł Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 4.521,93 zł Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla młodzieży w konkursach sportowych i naukowych. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił 36.359,00 zł, wykonanie 36.359,00 zł tj. 100,00 % Na wydatki składają się: - weryfikacja spisów wyborców 2.700,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego 33.659,00 zł Dział 752 - OBRONA NARODOWA Plan wynosił 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł. tj. 100,00 % Wydatki przeznaczono na szkolenie obronne. 15
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił 190.048,00 zł, wykonanie 175.822,37 zł tj. 92,51 %. Na powyższe wydatki składają się: - wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów OSP oraz udział w akcjach pożarniczych 9.002,50 zł - zakup paliwa i części do samochodów OSP 60.527,73 zł - energia elektryczna i gazowa 3.436,88 zł - remont OSP Moszczenica oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bogucicach 4.725,00 zł - badania specjalistyczne 180,00 zł - naprawa sprzętu technicznego oraz koszty organizacyjne zawodów OSP, szkolenia 522,79 zł - koszty organizacyjne zawodów OSP oraz szkoleń 10.873,68 zł - składki ubezpieczeniowe samochodów oraz strażaków 5.466,00 zł - zakup agregatora prądotwórczego do Siedlca 12.187,79 zł - przekazanie środków do Starostwa Powiatowego na zakup 18.600,00 zł specjalistycznego samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej - przekazanie środków w ramach współpracy na Policję 50.000,00 zł na poprawę warunków technicznych działania - zakup środków czystości do utrzymania magazynu obrony cywilnej 300,00 zł 16
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan wydatków wynosił 95.220,00 zł, wykonanie 94.292,59 zł tj. 99,02 %. Na powyższe wydatki składają się: - inkaso dla poborów podatku 66.179,00 zł - szkolenie sołtysów na temat wniosków unijnych 1.200,00 zł - pomoc prawna 3.660,00 zł - prenumerata czasopism dla sołtysów 1.237,38 zł - koszty postępowania egzekucyjnego 9.680,21 zł - opłaty przesyłek decyzji 8.395,00 zł - opłata autorska programów komputerowych 3.426,00 zł - szkolenia pracowników 515,00 zł Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił 192.000,00 zł, wykonanie 191.924,48 zł, tj. 99,96 %. Poniesione wydatki to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone oraz zakupy inwestycyjne. 17
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił 17.434.207 zł, wykonanie 17.421.118,54 zł, tj. 99,92 % Na wydatki składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 15.926.850,36 zł W okresie sprawozdawczym w gminie funkcjonowało 14 szkół podstawowych, w tym nieaktywna SP w Cikowicach (80101), 12 gimnazjów (80110), 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (80104) i 10 przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi (80104). Opis dotyczy także kosztów dowożenia (80113), działalności administracyjnej (80114), doskonalenia nauczycieli (80146), pozostałych działań (80195 sport międzyszkolny, fundusz zdrowotny). W roku budżetowym 2009 dokonano następujących wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w złotych (bez wydatków inwestycyjnych): w szkołach podstawowych: 9.054.983,88 w przedszkolach przy szkołach: 190.980,11 w przedszkolach: 2.835.375,18 (w tym 2.307.005,26 z dotacji budżetowej i 528.369,92 z dochodów przedszkoli) w gimnazjach: 3.679.702,99 w dowożeniu: 113.968,18 w administracji: 547.812,02 na doskonalenie nauczycieli: 1.960,00 pozostała działalność: 18.437,92 W ramach rozdziału 80101 realizowano we wszystkich szkołach projekt pn. Radosna Szkoła dotowany z budżetu państwa w ramach zadania Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Wydano na ten cel 81.889,63 zł. Razem w rozdziale 801 wydano 16.443.220,28 w tym 528.369,92 zł z dochodów własnych przedszkoli. 18
Na wynagrodzenia (wszystkie składniki i dodatki) oraz pochodne od wynagrodzeń spożytkowano (w złotych): w szkołach podstawowych: 7.149.411,66 co stanowi 78,9% ogólnych wydatków, w przedszkolach przy szkołach: 174.073,84 co stanowi 91,1% ogólnych wydatków, w przedszkolach: 2.264.057,45 co stanowi 79,8% wszystkich wydatków, w gimnazjach: 3.267.228,31 co stanowi 88,8 ogólnych wydatków, w administracji: 488.582,01 co stanowi 89,1% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej, dostawy wody i gazu, opłat za telefony i innych działań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów (przeglądy techniczne i budowlane, remonty itp.). W tej grupie wydatków szczególną pozycję zajmują wydatki na zaopatrzenie w gaz, wodę i energię elektryczną. Na prace remontowe wydano łącznie 337 051 zł. W szkołach: 1. Baczków 2. Bogucice Wykaz ważniejszych wydatków remontowych: Wykonanie wentylacji w pracowni komputerowej Remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie 1 830 23 963 3. Brzeźnica Wymiana stolarki okiennej 22 015 4. Damienice Roboty malarskie, roboty remontowe 7 198 5. Dąbrowica 6. Gawłów 7. Łapczyca Wymiana stolarki okiennej, wykonanie systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Roboty malarskie, usunięcie awarii instalacji c.o wraz z niezbędną jej modernizacją Modernizacja kuchni (instalacje), modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej 18 498 11 484 39 820 8. Nieszkowice Małe Roboty malarskie 6 500 9. Nieszkowice Wielkie 10. Pogwizdów Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej Wykonanie wkładów kominowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej 36 060 10 374 19
11. Proszówki 12. Stanisławice Cyklinowanie i malowanie parkietów, roboty malarskie, wykonanie i zamontowanie blaszanego magazynu gospodarczego, wykonanie wkładu kominowego Cyklinowanie i malowanie parkietów, wykonanie powierzchni poliuretanowej, roboty remontowe, wymiana stolarki okiennej 27 019 75 054 razem 279 815 W przedszkolach: 1 Bogucice 2 Brzeźnica Remont ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji elektrycznej Podłączenia kanalizacji wewnętrznej do Siecie wewnętrznej. 11 656 11 274 3 Cikowice 4 Gawłów 5 Łapczyca 6 Nieszkowice Wielkie 7 Proszówki Montaż pieca przepływowego, modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej Wymiana stolarki drzwiowej (Ostrów), wymiana stolarki okiennej, cyklinowanie i malowanie parkietu Roboty malarskiej, remont schodów zewnętrznych 4 880 6 848 5 388 Wymiana stolarki okiennej 7 090 Wymiana kotła c.o, wykonanie i zamontowanie wkładu kominowego 10 100 razem 57 236 Ponadto przeprowadzono obowiązkowe przeglądy techniczno-budowlane obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz szkolenia z zakresu bhp dla pracowników szkół (przedszkoli). Realizowane było jak co roku dowożenie uczniów do szkół w rejonie Bogucic, Cerekwi, Zatoki, Bessowa, Gawłowa, Gierczyc, Moszczenicy i Łapczycy (autobusy specjalne z RPK). Wykupywano także bilety okresowe w RPK dla uczniów z Gorzkowa (dojazd do Bochni), z Cikowic (uczniowie po klasie III) do Damienic z Pogwizdowa i do ośrodków specjalnych. Wydatki majątkowe w kwocie 1.494.268,18 zł 20
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną Plan - 1.504.500zł Wydatki 1.494.268,18zł Zakończono zaplanowane prace przy rozbudowie istniejącego budynku szkoły w Siedlcu wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MAR-BUD M. Sroka i R. Sroka z Bochni. W części dobudowanej powstała sala gimnastyczna o wymiarach 24 x12 m z zapleczem sanitarno-gospodarczym, przedszkole - 2 oddziały oraz kuchnie ze stołówką. Złożono wniosek o dofinansowanie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił 16.300,00 zł, wykonanie 16.300,00 zł tj. 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia łącznie dla 13 studentów w dwóch etapach w 2009 roku ( wiosna, jesień) na kwotę 16.300,00 zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Plan wynosił 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł tj. 100,00 % Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180.000,00 zł w tym na: zakup książeczek: Policja nie tylko dzieciom, Ja rower i przepisy, Narkotykowe dylematy.. 5 380,00 zł zakup ulotek profilaktycznych Dziękuję, nie piję.., nie palę.., nie biorę.. 3 240,00 zł zakup ulotek edukacyjnych: Mama i Tata, Gdy sprzedajesz alkohol 2 010,38 zł zakup materiałów do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 2 440,00 zł 21
zakup biletów dzieciom szkolnym na programy profilaktyczne 3 793,00 zł zorganizowano kolonię letnią dla 40 dzieci w Koczale 36 000,00 zł dofinansowano do Obozu Wędrownego dla dzieci z gminy 2 500,00 zł zakupiono bilety okresowe dla dzieci z SOSW 2 336,01 zł zakup sprzętu sportowego 644,82 zł dofinansowanie do dożywiania 1 134,31 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 900,00 zł badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 1 155,60 zł opłaty sądowe 1 104,00 zł zakup węgla dla podopiecznych 5 440,00 zł zasiłki celowe i celowe specjalne 109 997,72 zł dofinansowanie do Mikołajek 2009 w SOSW 450,00 zł zorganizowano spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi 999,16 zł przewóz podopiecznych ze szpitala do DPS-u 475,00 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił 6.181.995,00 zł, wykonanie 6.126.798,14 zł tj. 99,11 %. I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej 85 386,22 zł Wsparcia Dziennego II. usługi opiekuńcze 33 886,50 zł III. zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe 28 712,91 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 253 399,71 zł V. realizacja prac społecznie użytecznych 35 876,80 zł VI. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 50 693,33 zł VII. Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 309 osób 56 928,00 zł VIII. dofinansowanie do doposażenia stołówek 4 766,14 zł IX. utrzymanie ośrodka 334 687,82 zł 22
Ze środków Wojewody udzielono następującej pomocy : I. Zasiłki stałe ogółem dla 57 rodzin na kwotę: 203 272,30 zł dla: 52 osób samotnie gospodarujących 184 379,30 zł 11 rodzin o niskich dochodach 18 893,00 zł II. Zasiłki okresowe dla 54 rodzin na kwotę: 159 828,00 zł z tytułu: bezrobocia 59 osób 87 154,00 zł niepełnosprawności 8 osób 10 252,00 zł długotrwałej choroby- 37 osób 56 383,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 6 osoby 6 039,00 zł III. Ubezpieczenia zdrowotne - dla osób pobierających zasiłki stałe ( 51 rodzin ) na kwotę: 20 226,69 zł IV. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę 4 431 427,00 zł w tym: Zasiłki rodzinne 1 188 rodzinom 1 638 648,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 474 osób 769 743,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób 129 540,00 zł fundusz alimentacyjny dla 72 osób 210 012,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 14 osób 16 649,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 119 rodzin 119 000,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 113 osób 322 435,00 zł samotnego wychowywania dziecka 92 osób 146 250,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 23
dla 497 osób 413 520,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 83 osób 63 860,00 zł rozpoczęcia roku szkolnego dla 1543 osób 154 300,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 670 osób 226 470,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 221 osób 221 000,00 zł Ponadto z działu tego realizowane było również na kwotę: zakup materiałów biurowych, zakup licencji do programów, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe szkolenia delegacje 113 232,72 zł V. Utrzymanie ośrodka 121 260,00 zł VI. Dożywianie dzieci w szkołach dla 490 dzieci 93 186,00 zł VII. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 467 osób 85 392,00 zł VIII. Doposażenie stołówek w 13 szkołach i 8 przedszkolach 14 636,00 zł 24
Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił 853.168,25 zł, wykonanie 812.008,49 zł tj. 95,18 %. W 2009r rozpoczęto realizację projektu Dobry start kluczem do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z ogólnym budżetem w kwocie 3.316.930 zł, z czego w 2009 r wydano kwotę 725.750,38 zł. Większość z tych środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nadzorujących projekt. dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowych 10 686,00 zł UE i EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki 75 572,11 zł Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił 214.124,00 zł, wykonanie 213.975,50 zł tj. 99,93 %. W roku budżetowym 2009 dokonano wydatków w wysokości 213.975,50 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym w ramach: 1. Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna : Gmina otrzymała: 26.500,00 Gmina wydała: 26.351,50 (dla 140 uczniów) 2. Narodowego Programu Stypendialnego: I VI 2009: Gmina otrzymała: 126.789,00 Gmina wydała: 126.789,00 stypendia: 121.029,00 (dla 352 uczniów) zasiłki: 5.760,00 (dla 18 uczniów) IX XII 2009: Gmina otrzymała: 60.835,00 Gmina wydała: 60.835,00 stypendia: 58.035,00 (dla 355 uczniów) zasiłki: 2.800,00 (dla 14 uczniów) 25
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wynosił 4.872.144,90 zł, wykonanie 4.269.065,61 zł co stanowi 87,62%. Na wydatki składają się: Wydatki bieżące w kwocie 1.548.440,63 zł z czego: - dopłata do ścieków 329.749,06 zł - wywóz śmieci z kontenerów przy budynkach komunalnych 46.496,43 zł - oświetlenie uliczne 542.532,52 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego 163.674,32 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 151,34 zł - naprawa instalacji elektrycznej w WDL Cikowice 300,00 zł - nagrody w konkursie ekologicznym Serce Małopolski 21.721,87 zł - beton dla Gorzkowa 3.212,85 zł - okna dla Proszówek ZOZ 13.389,00 zł - siatka ogrodzeniowa 1.968,00 zł - tablica informacyjna Chełm 117,12 zł - wykładzina dla Ośrodka Zdrowia Łapczycy 2.424,00 zł - plandeka zabezpieczeniowa Łapczyca 270,82 zł - gaśnice na grodzisko 219,21 zł - blacha na budynku komunalnym Majkowice 1.319,28 zł - materiał na budowę murka ogrodzeniowego 1.540,00 zł - beton na ogrodzenie Cikowice 2.386,19 zł - krzewy ozdobne Cikowice 199,50 zł - malowanie przystanków autobusowych 3.622,31 zł - zakup paliwa do kosiarek, żyłki ( Wola Nieszkowska, Siedlec) 589,28 zł - oświetlenie nowego budynku Urzędu Gminy 637,13 zł - wymiana okien w Moszczenicy 745,01 zł - energia elektryczna i gazowa 7.899,23 zł - roboty ślusarskie w Cikowicach oraz drzwi do Gorzkowa 11.010,50 zł - remont łazienki w Gawłowie 5.927,14 zł 26
- budowa budynku gospodarczego w Gorzkowie 17.321,30 zł - remont Ośrodka Zdrowia w Proszówkach 23.493,39 zł - roboty malarskie w WDL Cikowice 18.012,32 zł - drzwi do budynku WDL Cikowice 1.900,00 zł - drzwi do budynku komunalnego w Majkowicach 4.224,99 zł - drzwi do budynku komunalnego Stradomka 5.008,10 zł - wymiana stolarki, montaż wykładziny w Łapczycy 6.010,72 zł - roboty remontowe Stradomka 29.133,40 zł - prace remontowo- budowlane WDL- Cikowice 45.415,90 zł - schody pochyłe Stradomka 4.861,29 zł - remont budynku komunalnego w Stradomce 39.511,91 zł - instalacja c.o w Stradomce 17.063,64 zł - odwodnienie galerii Chełm 12.200,00 zł - prace wykończeniowe w Gorzkowie 29.000,00 zł - oświetleni uliczne Pogwizdów 4.880,00 zł - system alarmowy w nowym budynku Urzędu Gminy 4.068,70 zł - instalacja elektryczna w Gorzkowie 5.175,92 zł - remont pomieszczeń w Gorzkowie 2.350,00 zł - prace remontowo-budowlane w ZOZ w Łapczycy 64.844,93 zł - ogrodzenie budynku Majkowice 6.000,00 zł - remont kotła w Proszówkach 610,00 zł - roboty ziemne przy świetlicy w Nieprześni 1.000,40 zł - roboty budowlane w Stradomce 12.249,30 zł - tablice z herbami i tablice informacyjne dla wsi 7.732,00 zł - naprawa dźwigu w nowym budynku Urzędu Gminy 200,08 zł - monitorowanie obiektu komunalnego, inwentaryzacja 24.070,23 zł przewodów kominowych, malowanie przystanków, przyłącza do sieci energetycznej w Gorzkowie, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych oraz drobne naprawy i usługi 27
Wydatki majątkowe to kwota 2.720.624,98 zł Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Plan - 66.000 zł Poniesione wydatki 65.880 zł Opracowano dokumentację techniczną Wykonawca: PRO- IN-MAT z Tarnowa Podpisano umowę na realizację inwestycji- wykonawca: PHU INKO 2001 z Nowego Sącza Kanalizacja Północ: Gawłów, Ostrów Szlachecki, Cerekiew, Bessów, Majkowice, Bogucice, Zatoka, Plan - 90.000 zł Poniesione wydatki: 59.936 zł za wykonanie podkładów geodezyjnych, odwiertów geologicznych, przyłącza kanalizacyjnego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w Bogucicach, Wykonawca: Wielobranżowe Przeds. Usługowe SUMAX Sp. z o.o. z Krakowa Ochrona czystości wód rzeki Raby poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy oraz kanalizacji sanitarnej w Baczkowie Plan 203.297 zł Poniesione wydatki 203.297 zł Wykonano ostatni etap kanalizacji w Baczkowie, oraz wykonano I etap kolektorów i podłączono kilka budynków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy ( szkoła, przedszkole, 8 budynków mieszkalnych i świetlica). Kanalizacja Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia, Wola Nieszkowska Plan 185.000 zł Wydatki 48.386 zł Wykonano podkłady geodezyjne oraz odwierty geologiczne. Wykonana jest dokumentacja na budowę kanalizacji Wykonawca: Gokart z Rzeszowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich, Wykonawca: Wielobranżowe Przeds. Usługowe SUMAX Sp. z o.o. z Krakowa 28
Kanalizacja wsi Stanisławice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damienicach Plan 1.988.000 zł Wydatki - 1.841.607,50 zł Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Damienicach- Wykonawca: AZE Zając, Kokoszko Skrzydlna koszt - 2.634.702 zł. Przepustowość oczyszczalni zwiększono z 167 m³/dobę do 350 m³/ dobę a docelowo 450m³/dobę. Zlecono opracowanie dokumentacji na ostatni etap kanalizacji w Stanisławicach. Wykonawca FUH GRAFIS Stefan Przepiórka Kraków Odnowa Artystycznej Doliny w Centrum wsi Siedlec Plan 344.910 zł środki zewnętrzne, 150.000 zł budżet gminy Wydatki 344.909,77zł środki zewnętrzne, 148.697,78 zł budżet gminy W ramach projektu wykonano: chodnik, odnowiono elewację WDL i Ośrodka Zdrowia, wymieniono wiatę przystankową, wykonano obiekt małej architektury do ekspozycji wyrobów sztuki ludowej oraz scenę z zadaszeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-BUD M. Sroka i R. Sroka z Bochni. Termin zakończenia - VI 2010r. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 510.801 zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił 1.672.632,00 zł, wykonanie 1.672.632,00 zł tj. 100,00 % Powyższe wydatki to dotacja przekazana z Urzędu Gminy na utrzymanie gminnych świetlic w kwocie 1.435.920,23 zł oraz gminnych bibliotek 216.711,77 zł W załączniku Nr 6 przedstawione jest rozliczenie kosztów działalności GCKCziS - przekazano Uchwałą Rady środki na odbudowę zabytkowej dzwonnicy w Łapczycy 20.000,00 zł 29
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan wynosił 1.223.264,00 zł wykonanie 1.212.553,00 zł co stanowi 99,12 % Na powyższe wydatki składają się wydatki bieżące 860.263,66 zł z czego: - dotacja dla Krytej pływalni jako dopłata do cen biletów 680.000,00 zł dla młodzieży szkolnej - realizacja programu Już Pływam w 50% realizowane 26.316,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego - wydatki na program Powszechna Nauka Pływania 94.447,66 zł - środki na utrzymanie LZS 59.500,00 zł Wydatki majątkowe wynosiły 352.289,34 zł Budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach Plan 60 zł Wydatki 30 zł Dostarczono i dokonano montażu sztucznego lodowiska o wymiarach 20x40 z zadaszeniem namiotowym Wykonawca: WM INTERNATIONAL Paweł Doliński z Krakowa (płatność w roku 2010) Otrzymano promesę dofinansowania w kwocie: 417.500 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Termomodernizacja Krytej Pływalni w Proszówkach Plan 350.000 zł Wydatki 349.819,34 zł Wykonano termomodernizację Krytej Pływalni tj: wymieniono pokrycie dachu z blachy na płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym, uzupełniono elementy więźby dachowej, ocieplono kominy i wieniec żelbetowy, wymieniono okna dachowe na okna o wyższych parametrach izolacyjnych Wykonawca: ESBUD Sławomir Kosno Starachowice 30
Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji w Gminie Bochnia Plan 2.440 zł Wydatki 2.440 zł Podpisano porozumienie z 5 sąsiednimi gminami o zrealizowanie lokalnych stref rekreacji. Poniesione wydatki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 31
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA 2009 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 108.124,57 108.124,57 100,00 01095 Pozostała działalność 108.124,57 108.124,57 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 108.124,57 108.124,57 020 LEŚNICTWO 2.500,00 2.187,42 87,50 02001 Gospodarka leśna 2.500,00 2.187,42 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.500,00 2.187,42 32
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.013.163,00 1.012.675,20 99,95 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 387.894,00 387.894,11 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 387.894,00 387.894,11 60016 Drogi publiczne gminne 202.979,00 202.491,09 0690 6300 Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wydatki majątkowe Wypływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.000,00 199.979,00 2.512,09 199.979,00 60017 Drogi wewnętrzne 172.290,00 172.290,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 172.290,00 172.290,00 33
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00 250.000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 100.000,00 100.000,00 6330 Dochody majątkowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 150.000,00 150.000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 927.079,00 829.908,63 89,52 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 927.079,00 829.908,63 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,00 139.309,00 4.545,45 130.335,85 0770 Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 777.010,00 689.340,19 0830 0920 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 3.550,00 2.210,00 3.479,60 2.207,54 34
710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA 13.400,00 13.400,00 100,00 71035 Cmentarze 13.400,00 13.400,00 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.400,00 13.400,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 253.993,00 251.388,21 98,97 75011 Urzędy wojewódzkie 112.693,00 112.344,31 0920 2010 2360 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 110.873,00 1.800,00 21,86 110.873,00 1.449,45 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 141.300,00 139.043,90 0690 0920 0970 Wpływy z różnych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 25.000,00 112.800,00 3.500,00 23.255,60 112.793,25 2.995,05 35
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 36.359,00 36.359,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.700,00 2.700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.700,00 2.700,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 33.659,00 33.659,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.659,00 33.659,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 36
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 11.511.386,00 10.856.776,22 94,31 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.017,00 15.355,15 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat 20.000,00 17,00 15.338,15 17,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.001.996,00 1.978.324,33 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.603.267,00 61.067,00 60.933,00 67.384,00 20.400,00 18.092,00 170.853,00 1.603.378,59 61.058,24 37.156,00 67.380,40 20.390,00 18.177,10 170.784,00 37
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.738.769,00 2.687.326,28 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0560 0910 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zalęgłości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 777.123,00 1.258.019,00 20.842,00 234.070,00 78.195,00 348.620,00 1.900,00 20.000,00 777.478,21 1.207.563,00 18.703,72 234.067,96 78.193,00 350.408,96 1.669,00 19.242,43 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 425.412,00 388.085,38 0410 0460 0480 0490 0910 Wpływ z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.000,00 10.000,00 180.000,00 200.000,00 412,00 34.891,00 7.170,50 171.444,60 174.186,60 392,68 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.325.192,00 5.787.685,08 38
0010 0020 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 5.902.542,00 422.650,00 5.365.427,00 422.258,08 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.916.809,00 20.916.809,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.771.156,00 12.771.156,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.771.156,00 12.771.156,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.042.441,00 8.042.441,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.042.441,00 8.042.441,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 103.212,00 103.212,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 103.212,00 103.212,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 288.716,00 286.711,15 99,31 80101 Szkoły podstawowe 283.923,00 281.924,83 0690 0970 2030 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40,00 200.000,00 83.883,00 35,20 200.000,00 81.889,63 80104 Przedszkola 90,00 86,69 39
0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00 86,69 80113 Dowożenie uczniów do szkół 600,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół 2.265,00 2.262,48 0920 Pozostałe odsetki 2.265,00 2.262,48 80195 Pozostała działalność 1.838,00 1.837,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 1.838,00 1.837,15 852 OPIEKA SPOŁECZNA 5.397.128,00 5.338,697,48 98,92 85202 Domu Pomocy Społecznej 36.746,00 36.737,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 36.746,00 36.737,72 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.590.584,00 4.561.673,86 0920 2010 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 15,00 4.573.570,00 15,86 4.544.659,72 40
2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin)ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.999,00 16.998,28 85213 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.274,00 20.226,69 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 13.003,00 8.271,00 12.768,11 7.458,58 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 383.320,00 378.577,73 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 127.002,00 256.318,00 127.002,00 251.575,73 41
85219 Ośrodki pomocy społecznej 125.128,00 125.126,93 0920 2030 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 3.868,00 121.260,00 3.866,93 121.260,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 1.777,67 0830 Wpływy z usług 5.000,00 1.777,67 85295 Pozostała działalność 235.076,00 214.576,88 0970 2030 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 21.365,00 213.711,00 21.362,88 193.214,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 842.482,25 801.322,49 95,11 85395 Pozostała działalność 842.482,25 801.322,49 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna 724.551,95 688.262,10 42
2009 Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 117.930,30 113.060,39 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 214.124,00 213.975,50 99,93 85415 Pomoc materialna dla uczniów 214.124,00 213.975,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) 214.124,00 213.975,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.316.531,00 1.136.138,01 86,30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 805.000,00 790.489,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 805.000,00 790.489,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 580,00 572,12 0830 Wpływy z usług 580,00 572,12 43
90095 Pozostała działalność 510.951,00 345.076,89 0920 Pozostałe odsetki 150,00 167,12 6208 Dochody majątkowe Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 510.801,00 344.909,77 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 47.000,00 47.000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.000,00 12.000,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12.000,00 12.000,00 92695 Pozostała działalność 35.000,00 35.000,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35.000,00 35.000,00 OGÓŁEM DOCHODY : w tym : - subwencje - dotacje - pozostałe dochody 42.889.094,82 20.916.809,00 8.292.482,82 13.679.803,00 /-/ Jerzy Lysy 41.851.772,88 20.916.809,00 7.902.360,36 13.032.603,52 Wójt Gminy Bochnia 44
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. WYDATKI WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków Wykonanie wydatków % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 166.474,57 165.705,18 99,54 01008 Melioracje wodne 36.724,00 36.032,50 36.724,00 36.032,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.276,00 3.276,00 - wydatki majątkowe 3.276,00 3.276,00 01030 Izby rolnicze 15.150,00 15.142,00 15.150,00 15.142,00 01095 Pozostała działalność 111.324,57 111.254,68 111.324,57 111.254,68 020 LEŚNICTWO 2.500,00 2.500,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00