DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 24 335 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 1 243 87 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 6 5 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85 48 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 85 48 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 384 835 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 262 2 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 24 335 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 1 237 865 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85 48 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 85 48 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 384 835 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 6 5 852 POMOC SPOŁECZNA 6 5 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 6 5 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 257 518 2 525 723 Zadania własne 1 257 258 2 492 573 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 179 926 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 28 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 28 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 151 926 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 64 926 617 DROGI WEWNĘTRZNE 87 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 63 TURYSTYKA 16 5 16 5 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 16 5 16 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 3 4 3 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 3 4 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 4 3 ORGANIZACYJNYCH 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 274 226 274 7135 CMENTARZE 226 274 226 274 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 226 274 226 274 72 INFORMATYKA 32 7295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 456 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
Zmniejszenie Zwiększenie ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 6667 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 317 ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 539 926 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 539 926 481 REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE 381 926 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 92 388 92 388 814 PRZEDSZKOLA 33 15 33 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 33 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 33 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 813 SZKOŁY ZAWODOWE 25 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 1 1 ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 1 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 91 58 51 58 4227 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 899 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 159 851 OCHRONA ZDROWIA 6 37 6 37 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 37 3 37 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 498 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 72 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 8 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 8 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 3 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2
Zmniejszenie Zwiększenie 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 1 852 POMOC SPOŁECZNA 1 1 245 315 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85 48 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 85 48 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 384 835 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 155 8535 ŻŁOBKI 155 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 155 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 228 2 228 2 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 155 8 155 8 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 3 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 7 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 4 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 155 8 139 3 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 4 72 4 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 92 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 8 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63 712 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 688 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4247 KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4249 KSIĄŻEK 6 6 4267 ZAKUP ENERGII 7 392 4269 ZAKUP ENERGII 1 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 4 7 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 4 2 4 426 ZAKUP ENERGII 2 4
Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 4 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 5 5 ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 1 4 1 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 1 4 1 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 281 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 79 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 438 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 79 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 926 KULTURA FIZYCZNA 6 8 6 8 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 8 6 8 325 STYPENDIA RÓŻNE 6 8 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 26 885 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 478 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 23 857 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26 6 265 851 OCHRONA ZDROWIA 26 26 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 26 26 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 26 852 POMOC SPOŁECZNA 6 5
Zmniejszenie Zwiększenie 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 168 6 2 248 56 Zadania własne 1 167 8 2 221 415 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 179 926 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 28 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 28 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 151 926 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 64 926 617 DROGI WEWNĘTRZNE 87 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 63 TURYSTYKA 16 5 16 5 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 16 5 16 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 3 4 3 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 3 4 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 4 3 ORGANIZACYJNYCH 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 274 226 274 7135 CMENTARZE 226 274 226 274 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 226 274 226 274 72 INFORMATYKA 32 7295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 456 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
Zmniejszenie Zwiększenie ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 6667 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 317 ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 539 926 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 539 926 481 REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE 381 926 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 33 15 33 814 PRZEDSZKOLA 33 15 33 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 33 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 33 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 851 OCHRONA ZDROWIA 6 37 6 37 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 37 3 37 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 498 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 72 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 8 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 8 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 3 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 1 852 POMOC SPOŁECZNA 1 235 315 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85 48 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 85 48 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 384 835 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 155 8535 ŻŁOBKI 155
Zmniejszenie Zwiększenie 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 155 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 8 44 1 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 15 8 44 1 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 3 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 7 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 4 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 8 31 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 4 7 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 4 2 4 426 ZAKUP ENERGII 2 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 4 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 5 5 ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 1 4 1 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 1 4 1 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 281 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 79 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 438 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 79 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 926 KULTURA FIZYCZNA 6 8 6 8 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 8 6 8 325 STYPENDIA RÓŻNE 6 8 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 26 885 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 478 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 23 857
Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26 26 851 OCHRONA ZDROWIA 26 26 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 26 26 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 26
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 89 458 277 163 Zadania własne 89 458 271 158 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 58 77 58 813 SZKOŁY ZAWODOWE 25 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 1 1 ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 1 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 58 51 58 4227 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 899 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 159 852 POMOC SPOŁECZNA 1 1 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 4 184 1 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 5 111 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 17 7 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 4 72 4 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 92 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 8 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63 712 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 688
Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4247 KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4249 KSIĄŻEK 6 6 4267 ZAKUP ENERGII 7 392 4269 ZAKUP ENERGII 1 8 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 5 852 POMOC SPOŁECZNA 6 5 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5
Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 87 285 Zadania własne 87 285 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 87 115 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 ZTM Remont wiat przystankowych 28 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 87 MZD Remont ul. Jarowej 87 617 DROGI WEWNĘTRZNE 87 MZD Remont ul. Bocznej Krokusowej 87 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 814 PRZEDSZKOLA 15 PP17 Remonty jednostek oświatowych 15 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 155 8535 ŻŁOBKI 155 MZŻ Remont dachu w żłobku nr 8 przy ul. Pułaskiego 3b 155
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 69 2 68 2 Zadania własne 69 2 68 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 926 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 64 926 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 64 926 BUDŻETOWYCH MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 64 926 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 274 226 274 7135 CMENTARZE 226 274 226 274 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 226 274 226 274 UM-RZ Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja 226 274 ZZM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja 226 274 72 INFORMATYKA 317 7295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 317 6667 ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 317 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej 317 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 381 926 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 381 926 68 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 381 926 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 381 926 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1
Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 Regionalne Centrum Kształcenia CKP Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 1
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 76 558 393 558 Zadania własne 76 558 393 558 72 INFORMATYKA 317 7295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 317 6667 ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 317 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej 317 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 58 1 58 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 58 1 58 4227 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 899 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość 899 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość 159 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość 899 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 159 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość 159 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72 4 72 4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 4 72 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 417 7 92 PRACOWNIKÓW Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 7 92 Rzeszowie na poziomie europejskim WYNAGRODZENIA OSOBOWE 419 1 8 PRACOWNIKÓW Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 1 8 Rzeszowie na poziomie europejskim
Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63 712 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 63 712 Rzeszowie na poziomie europejskim 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 688 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 8 688 Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4247 48 4 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 48 4 Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4249 6 6 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 6 6 Rzeszowie na poziomie europejskim 4267 ZAKUP ENERGII 7 392 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 7 392 4269 ZAKUP ENERGII 1 8 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 1 3 1 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 1 3 1 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 79 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 79 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 31 438 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 79 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 79 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 31 polsko-ukraińskiego pogranicza
Tabela Nr 6 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1 262 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 235 315 852 POMOC SPOŁECZNA 1 235 315 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 85 48 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 23 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 85 48 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 23 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 384 835 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 26 885 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 24 335 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 6 5 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 6 5 852 POMOC SPOŁECZNA 6 5 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5
Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zwiększenie 6 5
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 4 3 4 3 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 3 4 3 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 3 4 3 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 3 4 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 46 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH 4 3 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 1 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI 1 1 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 1 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 1 852 POMOC SPOŁECZNA 1 1 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO GIMNAZJUM NR 1 2 5 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 2 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 5 GIMNAZJUM NR 2 8 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 2
Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 2 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 8 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 2 GIMNAZJUM NR 9 6 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 GIMNAZJUM NR 1 6 9 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 9 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 6 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 9 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 15 ZADANIA WŁASNE POWIATU 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 15 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 73 9 73 9 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 5 1 5 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 1 5 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 5 1 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 72 4 72 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72 4 72 4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 4 72 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 417 PRACOWNIKÓW 7 92 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 419 PRACOWNIKÓW 1 8 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63 712
Zmniejszenie Zwiększenie 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 688 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4247 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4249 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 6 6 4267 ZAKUP ENERGII 7 392 4269 ZAKUP ENERGII 1 8 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 IZBA WYTRZEŹWIEŃ 3 26 3 26 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 26 26 851 OCHRONA ZDROWIA 26 26 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 26 26 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 26 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 26 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 3 851 OCHRONA ZDROWIA 3 3 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 3 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 243 87 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T. 6 5 852 POMOC SPOŁECZNA 6 5 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 235 315 852 POMOC SPOŁECZNA 1 235 315
Zmniejszenie Zwiększenie 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 85 48 I RENTOWE 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 85 48 85216 ZASIŁKI STAŁE 384 835 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 384 835 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 2 55 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 87 151 926 ZADANIA WŁASNE GMINY 87 151 926 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 87 151 926 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 151 926 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 64 926 617 DROGI WEWNĘTRZNE 87 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 155 ZADANIA WŁASNE GMINY 155 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 155 8535 ŻŁOBKI 155 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 155 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 33 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 33 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33 3 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 33 3 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33 3 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 38 ZADANIA WŁASNE POWIATU 38 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 38 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 34 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 1 3 1 3
Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 1 3 1 3 851 OCHRONA ZDROWIA 1 3 1 3 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 3 1 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 3 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 3 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 15 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 814 PRZEDSZKOLA 15 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 33 33 ZADANIA WŁASNE GMINY 33 33 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 33 814 PRZEDSZKOLA 33 33 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 33 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 33 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 4 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 4 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 7 5 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 7 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 815 526 655 49 ZADANIA WŁASNE GMINY 815 526 581 74 63 TURYSTYKA 16 5 16 5 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 16 5 16 5 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16 5 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 274
Zmniejszenie Zwiększenie 7135 CMENTARZE 226 274 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 226 274 72 INFORMATYKA 32 7295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 456 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 3 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 6667 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 317 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 539 926 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 539 926 481 REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE 381 926 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 8 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 15 8 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 4 7 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 4 2 4 426 ZAKUP ENERGII 2 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 4 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 5 5 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 1 4 1
Zmniejszenie Zwiększenie 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 1 4 1 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 281 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 1 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 1 STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 79 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 438 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 79 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 926 KULTURA FIZYCZNA 6 8 6 8 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 6 8 6 8 325 STYPENDIA RÓŻNE 6 8 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 24 335 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 478 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 23 857 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 28 28 ZADANIA WŁASNE GMINY 28 28 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28 28 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 28 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 28 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 226 274 ZADANIA WŁASNE GMINY 226 274 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 274 7135 CMENTARZE 226 274 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 226 274 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 57 57 ZADANIA WŁASNE GMINY 57 57 851 OCHRONA ZDROWIA 57 57
Zmniejszenie Zwiększenie 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 57 57 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 498 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 72 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 7 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 3 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 7 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 1 58 11 458 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 58 11 458 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 58 1 58 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 58 1 58 4227 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 899 4229 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 159 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 4 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 1 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 9 ZADANIA WŁASNE POWIATU 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 6 ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 6
Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 2 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 25 ZADANIA WŁASNE POWIATU 25 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 813 SZKOŁY ZAWODOWE 25 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 26 885 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 26 885 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 24 335 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 26 885 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 26 885 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 478 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 23 857 852 POMOC SPOŁECZNA 2 55 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55