BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski

2 Lwówek Śląski marzec 25

3

S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Lp. 1 2 3 W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr 1 5-12 Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr 2 13-16 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr 3 17-25 4 5 6 7 8 9 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok - załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok załącznik nr 4 Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 24 rok załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu państwa za 24 rok - załącznik nr 6 Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące i inwestycyjne) - załącznik nr 7 Realizacja wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) załącznik nr 8 23-26 27-29 31 33-34 35-37 39-41 1 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 24 roku załącznik nr 9 43-48 11 12 13 14 15 16 Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 24 rok załącznik nr 1 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 24 rok załącznik nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków środków specjalnych za 24 rok załącznik nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków za 24 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 13 Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr 14 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr 15 49 51 53-54 55 57 59-6 17 Spłaty rat kredytów i pożyczek załącznik nr 16 61 Szczegółowa część opisowa 63-112 18 I. Dochody 63-76 4

19 II. Wydatki 77-94 2 Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 24 rok 95-96 III. Przychody i wydatki 97-111 21 Oświatowy Zakład Budżetowy 97-98 22 Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR 98-99 23 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1-14 24 Gospodarstwa Pomocnicze 15-16 25 Środki specjalne 17-19 26 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19 27 Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą pożyczek i kredytów 11 28 Należności i zobowiązania 11 29 Zbiorcze zestawienie budżetu 11 5

Dział Rozdz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 24 rok Wyszczególnienie Plan na 24 rok Wykonanie za 24 rok w złotych 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM 28 84 489 27 49 983 96,32 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone 3 618 726 3 618 648 1, z tego: Dotacje celowe na zadania własne 719 174 683 48 95,3 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z porozumień 17 8 17 8 1, 1 Rolnictwo i łowiectwo 35 65 34 499 99,81 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 268 992 267 94 99,61 69 Wpływy z różnych opłat 15 13 948 92,99 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, 629 6333 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych 8 8 1, 173 99 173 99 1, 115 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 31 89 31 889 1, 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 89 31 889 1, 195 Pozostała działalność 4 183 4 67 111,64 69 Wpływy z różnych opłat 4 183 4 67 111,64 6 Transport i łączność 823 212 823 212 1, 616 Drogi publiczne gminne 823 212 823 212 1, 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 83 7 83 7 1, 6

1 2 3 4 5 6 7 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 74 142 74 142 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 11 149 973 63 88,42 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 11 149 973 63 88,42 47 75 84 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 13 84 117 81,67 62 949 59 18 93,76 935 2 83 468 88,8 71 Działalność usługowa 129 2 129 917 1,55 7135 Cmentarze 129 2 129 917 1,55 83 Wpływy z usług 128 128 717 1,56 22 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 2 1 2 1, 75 Administracja publiczna 272 966 29 826 16,54 7 7511 Urzędy wojewódzkie 12 998 121 615 1,51 7523 21 236 57 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 118 98 118 98 1, 2 9 3 517 121,28 131 968 149 234 113,8 6 6 6 71 11,67 92 Pozostałe odsetki 15 3 17 11 111,77 97 Wpływy z różnych dochodów 16 268 121 623 114,45 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 8 3 8 1, 7595 Pozostała działalność 2 19 977 99,89

1 2 3 4 5 6 7 751 7511 27 21 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 19 977 99,89 6 84 6 726 99,87 2 937 2 937 1, 2 937 2 937 1, 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 27 531 27 493 99,86 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 531 27 493 99,86 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 336 3 296 99,87 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 336 3 296 99,87 752 Obrona narodowa 5 5 1, 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 1, 7 7 1, 75414 Obrona cywilna 7 7 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 7 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem 13 48 725 12 171 957 93,28 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 15 11 332 12,4 8

1 2 3 4 5 6 7 75615 75618 75621 35 89 91 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 1 1 283 12,83 5 5 1, 1 1 1 44 94,91 8 321 382 7 554 85 9,78 31 Podatek od nieruchomości 6 59 885 5 846 251 88,7 32 Podatek rolny 968 913 562 94,38 33 Podatek leśny 69 126 69 96 11,21 34 Podatek od środków transportowych 244 54 247 564 11,24 36 Podatek od spadków i darowizn 23 24 512 16,57 37 Podatek od posiadania psów 15 6 15 575 99,84 43 Wpływy z opłaty targowej 93 9 652 97,48 45 Wpływy z opłaty administracyjnej 23 9 24 74 13,51 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 229 231 938 11,28 69 Wpływy z różnych opłat 14 5 18 18 125,38 89 91 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 31 31 1, 49 8 71 12 142,81 1 23 44 1 212 556 1,76 41 Wpływy z opłaty skarbowej 643 882 654 86 11,58 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 325 324 429 99,82 48 91 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 234 5 234 19 99,79 22 22 1, 3 512 834 3 393 984 96,62 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 3 374 3 223 96 97,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 212 46 17 888 8,43 758 Różne rozliczenia 8 216 189 8 215 712 99,99 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 259 213 7 259 213 1, 9

1 2 3 4 5 6 7 7582 7585 7587 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 259 213 7 259 213 1, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 834 7 834 1, 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 834 7 834 1, Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 46 784 46 784 1, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 784 46 784 1, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 839 358 839 358 1, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 839 358 839 358 1, 75814 Różne rozliczenia finansowe -477, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -39, 36 Podatek od spadków i darowizn -164, 41 Wpływy z opłaty skarbowej -1, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -186, 81 Oświata i wychowanie 123 664 87 898 71,8 811 Szkoły podstawowe 46 931 46 925 99,99 23 233 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 6 41 6 395 99,91 4 53 4 53 1, 814 Przedszkola 35 84 35 84 1, 96 626 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 2 2 1, 33 84 33 84 1, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 1 632 1 632 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 632 1 632 1, 8195 Pozostała działalność 38 61 2 85 7,38 1

1 2 3 4 5 6 7 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 61 2 85 7,38 8197 Gospodarstwa pomocnicze 651 651 1, 238 Wpływy z różnych dochodów 651 651 1, 852 Pomoc społeczna 3 651 3 649 676 99,96 85212 85213 85214 85216 21 631 21 21 23 21 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 862 41 2 862 41 1, 2 851 41 2 851 41 1, 11 11 1, 27 16 27 16 1, 27 16 27 16 1, 392 392 1, 322 322 1, 7 7 1, 16 537 16 537 1, 16 537 16 537 1, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 244 6 244 6 1, 11

1 2 3 4 5 6 7 9 85228 21 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 389 86 389 1, 158 211 158 211 1, 59 6 58 276 97,78 83 Wpływy z usług 11 6 1 276 88,59 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 48 1, 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 893 18 893 1, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 893 18 893 1, 85295 Pozostała działalność 29 8 29 8 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 8 29 8 1, 85 895 85 895 1, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57 235 57 235 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 235 57 235 1, 995 Pozostała działalność 28 66 28 66 1, 244 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 6 1 6 1 1, 22 56 22 56 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 265 42 254 862 96,2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 9 5 447 92,32 96 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej 3 3 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 5 6 5 147 91,91 12

1 2 3 4 5 6 7 92116 Biblioteki 56 6 46 6 82,33 22 232 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 16 6 16 6 1, 4 3 75, 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 2 2 1, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 2 1, 92195 Pozostała działalność 2 92 2 815 96,4 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 2 2 2 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 72 615 85,42 13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Rozdz Plan na Wykonanie za Lp. Wyszczególnienie. 24 rok 24 rok % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 28 84 489 27 49 983 96,32 I Dochody z podatków 8 15 151 7 359 355 9,3 z tego: 756 35 Podatek od działalności gospodarczej osób 1 1 283 12,83 1 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 31 Podatek od nieruchomości 6 59 885 5 846 251 88,7 32 Podatek rolny 968 913 562 94,38 33 Podatek leśny 69 126 69 96 11,21 7561 34 Podatek od środków transportowych 244 54 247 564 11,24 5 36 Podatek od spadków i darowizn 23 24 512 16,57 37 Podatek od posiadania psów 15 6 15 575 99,84 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 229 231 938 11,28 35 Podatek od działalności gospodarczej osób -39, fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7581 36 4 Podatek od spadków i darowizn -164, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, II Dochody z opłat 1 32 282 1 327 925 1,58 III 7561 5 7561 8 7561 8 7581 4 43 45 41 46 48 41 z tego: Wpływy z opłaty targowej 93 9 652 97,48 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 23 9 24 74 13,51 Wpływy z opłaty skarbowej 643 882 654 86 11,58 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 325 324 429 99,82 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 234 5 234 19 99,79 Wpływy z opłaty skarbowej -1, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 3 512 834 3 393 984 96,62 14

1 2 3 4 5 6 7 1 7562 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 3 374 3 223 96 97,66 1 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 212 46 17 888 8,43 IV Dochody z majątku gminy 1 11 149 973 63 88,42 7 5 47 75 84 z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 13 84 117 81,67 62 949 59 18 93,76 935 2 83 468 88,8 V Pozostałe wpływy własne 466 782 57 67 18,76 11 11 11 19 5 713 5 751 1 752 3 759 5 756 1 69 97 629 69 83 236 57 92 97 27 89 91 z tego: Wpływy z różnych opłat: * za przyłącza Dłużec 15 1 723 * za przyłącza Niwnice 3 225 92,99% Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, Wpływy z różnych dochodów: ANR -Wodociąg Radomiłowice 8 8 1, Wpływy z różnych opłat 4 183 4 67 111,64 Wpływy z usług 128 128 717 1,56 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2 9 3 517 121,28 6 6 6 71 11,67 Pozostałe odsetki 15 3 17 11 111,77 Wpływy z różnych dochodów 16 268 121 623 114,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządu województw, pozyskane z innych źródeł Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 19 977 99,89 5 5 1, 1 1 1 44 94,91 15

1 2 3 4 5 6 7 7561 5 7561 8 69 89 91 91 Wpływy z różnych opłat 14 5 18 18 125,38 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 31 1, 49 8 71 12 142,81 22 22 1, 7581 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu -186, 4 podatków i opłat 81 96 Otrzymane darowizny 2 2 1, 4 819 238 Wpłata do budżetu części zysku przez 651 651 1, 7 gospodarstwo pomocnicze 8522 83 Wpływy z usług 11 6 1 276 88,59 8 921 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 3 1, 9 pieniężnej 921 97 Wpływy z różnych dochodów 5 6 5 147 91,91 9 9219 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 2 2 2 1, 5 pieniężnej 9219 97 Wpływy z różnych dochodów 72 615 85,42 5 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa 8 216 189 8 216 189 1, z tego: 758 292 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 259 213 7 259 213 1, 1 jednostek samorządu terytorialnego 758 275 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 7 834 7 834 1, 2 46 784 46 784 1, 758 292 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla 5 gmin VII 758 7 751 1 751 1 751 8 7511 3 7521 2 7521 4 292 21 21 21 21 21 21 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 839 358 839 358 1, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: 3 618 726 3 618 648 1, Urzędy wojewódzkie 118 98 118 98 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 937 2 937 1, Wybory do Sejmu i Senatu 27 531 27 493 99,86 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 336 3 296 99,87 Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, Obrona cywilna 7 7 1, 16

17 1 2 3 4 5 6 7 VIII 8521 2 8521 3 8521 4 8521 6 8521 9 8522 8 8527 8 91 5 713 5 9211 6 21 631 21 21 21 21 21 21 21 22 22 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 851 41 2 851 41 1, 11 11 1, 27 16 27 16 1, 322 322 1, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 16 537 16 537 1, Ośrodki pomocy społecznej 86 389 86 389 1, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 48 1, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 893 18 893 1, Oświetlenie ulic, placów i dróg 57 235 57 235 1, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: 17 8 17 8 1, Cmentarze 1 2 1 2 1, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 6 16 6 1, IX Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 54 654 468 888 92,91 81 23 Sfinansowanie wyprawki szkolnej 6 41 6 395 99,91 1 811 23 Dowożenie uczniów do szkół 1 632 1 632 1, 3 819 23 Przygotowanie do zawodu 38 61 2 85 7,38 5 8521 4 23 Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 1, 8521 23 Ośrodki pomocy społecznej 158 211 158 211 1, 9 8529 23 Dożywianie dzieci 29 8 29 8 1, 5 9212 633 Remont ratusza 2 2 1, IX Dotacje z innych źródeł 221 26 211 259 95,48 z tego: 11 5 61 6 752 3 244 626 244 Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie gleb Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację dróg Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie termomodernizację budynku 31 89 31 889 1, 83 7 83 7 1, 3 8 3 8 1,

1 2 3 4 5 6 7 81 4 99 5 99 5 626 244 626 Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie konkursu ekologicznego i zakup pojemników Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej przy ul. Jaśkiewicza Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę 33 84 33 84 1, 6 1 6 1 1, 22 56 22 56 1, 9211 232 4 3 75, 6 X Dochody z budżetu Unii Europejskiej 954 662 954 662 1, z tego: 173 99 173 99 1, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 11 633 realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(budowa wodociągu w Niwnicach) 61 6 81 1 629 1 23 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (budowa ścieżki rowerowej) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych (remont świetlika w budynku Szkoły Podstawowej w Niwnicach) 74 142 74 142 1, 4 53 4 53 1, 18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonani e 1 2 3 4 5 6 7 w złotych % wykon. RAZEM WYDATKI 29 1 17 27 953 483 96,6 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 294 969 2 18 367 91,87 18 MELIORACJE WODNE 4 66 32 6,48 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 66, 11 43 Zakup usług pozostałych 3 32 1,7 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 2 239 59 2 58 49 91,93 426 Zakup energii 2 2 1, 427 Zakup usług remontowych 3 24 8, 43 Zakup usług pozostałych 3 293 97,67 458 Pozostałe odsetki 4 4 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 578 365 1 4 482 88,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 173 99 173 99 1, 3 finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 65 finansowane programów i projektów ze środków 481 364 481 364 1, 8 funduszy strukturalnych POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI 115 31 89 31 889 1, ROŚLINNEJ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 31 89 31 889 1, 13 IZBY ROLNICZE 19 36 17 767 91,77 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 19 36 17 767 91,77 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2 37 467 2 89 47 9,55 616 DROGI PUBLICZNE I GMINNE 2 37 467 2 89 47 9,55 421 427 43 65 Zakup materiałów i wyposażenia 12 2 391 19,93 Zakup usług remontowych 43 76 27 254 62,36 Zakup usług pozostałych 7 85 7 842 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 315 469 1 123 541 85,41 19

1 2 3 4 5 6 7 65 1 621 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów 74 142 74 142 1, 188 3 188 3 1, inwestycyjnych zakładów budżetowych 63 TURYSTYKA 37 777 32 27 84,78 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 11 527 7 31 63,34 421 426 43 443 Zakup materiałów i wyposażenia 4 85 21,25 Zakup energii 2 1 951 97,55 Zakup usług pozostałych 1 27, Różne opłaty i składki 4 5 4 5 1, ZADANIA W ZAKRESIE 633 26 25 24 726 94,19 UPOWSZECHNIANATURYSTYKI 282 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 2 2 1, zleconych 43 Zakup usług pozostałych 6 5 4 976 76,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 75 17 75 1, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 635 377 588 34 92,6 GOSPODARKA GRUNTAMI I 75 635 377 588 34 92,6 NIERUCHOMOŚCIAMI 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 3 575 71,5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 41 131 4 936 99,53 426 Zakup energii 3 1 21 4,33 427 Zakup usług remontowych 167 65 164 823 98,66 43 Zakup usług pozostałych 57 1 57 91 99,98 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 1 549 15,49 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 352 81 319 156 9,65 71 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 168 243 16 129 95,18 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 7 5 4 2 53,36 2 7114 43 65 Zakup usług pozostałych 2 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 4 2 8,4 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4 35 384 88,46 43 Zakup usług pozostałych 4 35 384 88,46 7135 CMENTARZE 112 813 112 813 1,

1 2 3 4 5 6 7 43 Zakup usług pozostałych 112 813 112 813 1, 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 93 7 93 1, 43 Zakup usług pozostałych 7 93 7 93 1, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 883 182 2 772 188 96,15 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 118 98 118 98 1, 41 Wynagrodzenia osobowe 98 56 98 56 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 64 17 64 1, 412 Składki na fundusz pracy 2 42 2 42 1, 7522 RADY GMIN 159 64 157 196 98,47 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 32 154 32 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 2 556 51,12 43 Zakup usług pozostałych 25 25 1, 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 1, URĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH 7523 2 476 114 2 372 6 95,82 POWIATU) 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3 25 2 235 73,88 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe 1 382 249 1 35 269 97,69 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 177 17 177 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 34 234 61 94,25 412 Składki na fundusz pracy 37 757 3 97 79,71 414 Wpłaty na PFRON 999 91 91,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 135 574 129 683 95,65 426 Zakup energii 89 9 89 885 99,98 427 Zakup usług remontowych 29 323 24 62 83,9 428 Zakup usług zdrowotnych 4 1 146 28,65 43 Zakup usług pozostałych 281 559 265 485 94,29 441 Podróże służbowe krajowe 1 6 397 63,97 442 Podróże służbowe zagraniczne 1 5 473 31,53 443 Różne opłaty i składki 37 64 29 126 78,58 21

1 2 3 4 5 6 7 444 Odpisy na ZFŚS 38 378 38 378 1, 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 3 615 72,3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 64 269 59 61 91,9 budżetowych 7595 POZOSTSAŁA DZIAŁALNOŚĆ 129 33 124 294 96,11 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 6 33 468 99,61 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 8 13 714 92,66 43 Zakup usług pozostałych 76 53 76 112 99,45 441 Podróże służbowe krajowe 2, 443 Różne opłaty i składki 2 4 1 41,67 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 6 84 6 726 99,87 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7511 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 2 937 2 937 1, I OCHRONY PRAWA 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 438 2 438 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 439 1, 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 1, 7518 WYBORY DO SEJMU I SENATU 27 531 27 493 99,86 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 621 15 583 99,76 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 439 6 439 1, 43 Zakup usług pozostałych 5 39 5 39 1, 441 Podróże służbowe krajowe 162 162 1, 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3 336 3 296 99,87 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 22 19 18 99,79 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 315 3 315 1, 426 Zakup energii 47 47 1, 43 Zakup usług pozostałych 7 754 7 754 1, 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 5 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 1, 43 Zakup usług pozostałych 2 2 1, 22

1 2 3 4 5 6 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 149 5 145 8 97,82 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 74 599 74 416 99,75 421 Zakup materiałów i wyposażenia 41 924 41 911 99,97 426 Zakup energii 1 111 1 111 1, 43 Zakup usług pozostałych 26 1 25 95 99,43 441 Podróże służbowe krajowe 652 632 96,93 443 Różne opłaty i składki 4 812 4 812 1, 75414 OBRONA CYWILNA 7 7 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 35 1, 43 Zakup usług pozostałych 35 35 1, 75416 STRAŻ MIEJSKA 73 751 7 684 95,84 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 1 672 24 14,35 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników 54 422 53 363 98,5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 264 4 187 98,19 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558 1 59 95,27 412 Składki na Fundusz Pracy 1 438 1 438 1, 444 Odpisy na ZFŚS 1 397 1 397 1, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 62 464 57 23 91,29 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I 75647 NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI 62 464 57 23 91,29 BUDŻETOWYCH 41 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 37 464 35 138 93,79 43 Zakup usług pozostałych 15 14 296 95,31 443 Różne opłaty i składki 1 7 589 75,89 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 41 752 41 751 1, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 7572 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK 41 752 41 751 1, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 87 Odsetki od pożyczek i kredytów 41 752 41 751 1, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 67 31 11 447 154 98,62 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 33 681 6 3 99 99,96 23

1 2 3 4 5 6 7 231 32 324 41 44 411 412 421 422 424 426 427 427 3 428 43 441 443 444 65 66 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 553 9 85,28 116 11 116 11 1, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6 41 6 395 99,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 745 426 3 745 424 1, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 282 431 282 431 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 717 186 717 185 1, Składki na Fundusz Pracy 97 852 97 852 1, Zakup materiałów i wyposażenia 327 545 327 341 99,94 Zakup środków żywności 35 542 35 542 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 87 24 87 1, Zakup energii 115 78 115 5 99,39 Zakup usług remontowych 211 459 211 233 99,89 Zakup usług remontowych - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 4 53 4 53 1, Zakup usług zdrowotnych 26 625 26 625 1, Zakup usług pozostałych 115 85 115 817 99,97 Podróże służbowe krajowe 9 514 9 47 99,54 Różne opłaty i składki 1 881 1 881 1, Odpisy na ZFŚS 265 675 265 675 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 972 148 972 1, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 65 3 65 1, 814 PRZEDSZKOLA 1 574 398 1 557 191 98,91 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 38 554 38 554 1, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 66 599 1 66 599 1, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 297 86 297 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 573 194 573 1, 24

1 2 3 4 5 6 7 412 Składki na Fundusz Pracy 26 819 26 819 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 42 42 1, 426 Zakup energii 3 28 3 28 1, 427 Zakup usług remontowych 2, 43 Zakup usług pozostałych 4 53 4 53 1, 444 Odpisy na ZFŚS 78 976 78 976 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 79 57 872 79,19 811 GIMNAZJA 2 975 542 2 871 743 96,51 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 8 268 8 268 1, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 764 491 1 764 215 99,98 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 11 131 1 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 743 334 743 1, 412 Składki na Fundusz Pracy 45 655 45 655 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 59 999 1, 422 Zakup środków żywności 2 2 1, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 8 1, 426 Zakup energii 19 5 18 682 99,25 427 Zakup usług remontowych 214 323 111 643 52,9 428 Zakup usług zdrowotnych 12 773 12 773 1, 43 Zakup usług pozostałych 82 384 82 361 99,97 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 1, 443 Różne opłaty i składki 1 99 1 99 1, 444 Odpisy na ZFŚS 121 25 121 25 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 56 1, 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 62 591 62 589 1, 43 Zakup usług pozostałych 546 871 546 869 1, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 55 72 55 72 1, budżetowych 25

1 2 3 4 5 6 7 8142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR 2 5 2 5 1, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 5 2 5 1, 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 42 311 41 416 97,88 43 Zakup usług pozostałych 42 311 41 416 97,88 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38 61 3 131 8,11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 39 1, 43 Zakup usług pozostałych 38 571 3 92 8,2 8197 GOSPODARSTWA POMOCNICZE 67 677 67 675 1, 266 Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych 67 677 67 675 1, 851 OCHRONA ZDROWIA 259 5 246 897 95,14 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 234 5 221 897 94,63 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 1, 282 283 33 411 412 421 422 424 426 427 43 441 65 66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 88 5 86 97,18 8 45 8 45 1, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 827 3 825 99,95 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 56 1 161 56,47 Składki na Fundusz Pracy 87 87 1, Zakup materiałów i wyposażenia 19 661 19 154 97,42 Zakup środków żywności 4 39 4 39 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 314 1 314 1, Zakup energii 3 3 1 978 59,94 Zakup usług remontowych 8 95 8 95 1, Zakup usług pozostałych 7 474 63 17 89,55 Podróże służbowe krajowe 7 69 98,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 1, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 472 5 472 1, 26

1 2 3 4 5 6 7 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 6 6 1, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 231 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące 6 6 1, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 19 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 19 19 1, stowarzyszeniom 852 POMOC SPOŁECZNA 4 996 333 4 995 15 99,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA 85212 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REMOTOWE Z 2 862 41 2 862 49 1, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 311 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 764 928 2 764 928 1, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 6 21 6 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 46 34 45 1, 412 Składki na Fundusz Pracy 53 53 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 366 15 366 1, 426 Zakup energii 5 5 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 8 8 1, 43 Zakup usług pozostałych 14 14 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 1, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 4 1, budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 85213 OPŁACANE ZA OSOBY POBIRAJĄCE NIEKTÓRE 27 16 27 16 1, ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 27 85214 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 16 27 16 1, ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 764 15 764 147 1, 311 Świadczenia społeczne 739 7 739 69 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 445 19 443 99,99 43 Zakup usług pozostałych 5 635 5 635 1, 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 437 66 437 659 1, 311 Świadczenia społeczne 437 66 437 659 1, 85216 311 ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE 16 537 16 537 1, Świadczenia społeczne 16 537 16 537 1,

1 2 3 4 5 6 7 853 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 568 123 568 41 99,99 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 2 186 2 186 1, wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 371 525 371 524 1, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 66 3 659 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 46 68 46 1, 412 Składki na Fundusz Pracy 9 694 9 694 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 957 27 957 1, 426 Zakup energii 13 86 13 839 99,85 427 Zakup usług remontowych 1 276 1 276 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 37 37 1, 43 Zakup usług pozostałych 28 286 28 255 99,89 441 Podróże służbowe krajowe 2 14 2 113 98,74 444 Odpisy na ZFŚS 12 123 12 122 99,99 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 85228 135 6 135 6 1, USŁUGI OPIEKUŃCZE 43 Zakup usług pozostałych 135 6 135 6 1, 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 18 893 18 893 1, 311 Świadczenia społeczne 18 893 18 893 1, 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 165 8 164 659 99,31 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 137 1 796 96,94 43 Zakup usług pozostałych 154 663 153 863 99,48 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 2 5 2 5 1, POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 5 2 5 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 5 2 5 1, stowarzyszeniom 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 235 235 234 859 99,84 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 211 235 21 859 99,82 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 1 242 1 193 96,5 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 217 152 32 99,88 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 247 12 246 99,99 28

1 2 3 4 5 6 7 9 921 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 724 29 599 99,58 412 Składki na Fundusz Pracy 4 47 4 31 99,6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 1 5 1, 444 Odpisy na ZFŚS 1 258 1 258 1, 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 24 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 2 1, 43 Zakup usług pozostałych 4 4 1, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 612 64 1 432 818 88,85 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 136 342 115 916 85,2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 342 115 916 85,2 93 OCZYSZCZANIE MIASTA 51 492 281 98,26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 92 918 99,78 94 43 Zakup usług pozostałych 5 8 491 363 98,26 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 143 5 135 47 94,11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 566 15,66 43 Zakup usług pozostałych 133 5 133 481 99,99 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 62 12 562 981 9,79 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 19 775 65,92 426 Zakup energii 359 12 358 662 99,88 427 Zakup usług remontowych 1, 43 Zakup usług pozostałych 67 66 959 99,94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 117 585 72,14 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 211 66 126 593 59,81 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 3 2 294 99,74 43 Zakup usług pozostałych 23 8 5 13 21,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 56 119 169 64,22 9219 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 55 4 1 299 871 86,37 45 82 362 82 8,32 29

1 2 3 4 5 6 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 81 187 45 99,78 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 54 14 54 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 523 35 516 99,98 412 Składki na Fundusz Pracy 4 78 4 768 99,75 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 13 44 411 98,47 426 Zakup energii 18 82 12 483 66,33 427 Zakup usług remontowych 71 95 15 486 21,54 428 Zakup usług zdrowotnych 16 16 1, 43 Zakup usług pozostałych 42 4 37 944 89,49 441 Podróże służbowe krajowe 1 135 1 132 99,74 443 Różne opłaty i składki 2 94 2 533 86,16 444 Odpisy na ZFŚS 5 74 5 74 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, 92116 BIBLIOTEKI 459 8 459 8 1, 255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 443 2 443 2 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 6 16 6 1, 9212 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 571 5 464 321 81,25 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 25 424 97,78 426 Zakup energii 59 47 97 81,31 43 Zakup usług pozostałych 1 548 5,48 443 Różne opłaty i składki 1 5 1 466 97,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 388 913 81,88 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 92 13 668 59,63 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 5 4 619 71,6 43 Zakup usług pozostałych 16 42 9 49 55,11 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 24 237 958 99,15 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 15 15 1, 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 15 15 1, budżetowego 3

1 2 3 4 5 6 7 9265 282 421 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 87 958 97,73 88 85 958 97,68 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 1, 31

32

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr B/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 3 618 726 3 618 648 3 561 491 3 561 412 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118 98 118 98 118 98 118 98 751 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 118 98 118 98 118 98 118 98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 118 98 118 98 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe 98 56 98 56 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 64 17 64 412 Składki na Fundusz Pracy 2 42 2 42 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 6 84 6 726 6 84 6 726 WŁADZY URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7511 WŁADZY PAŃSTWOWEJ I 2 937 2 937 2 937 2 937 OCHRONY PRAWA 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 937 2 937 41 Wynagrodzenia osobowe 2 438 2 438 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 439 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 7518 WYBORY DO SEJMU I SENATU 27 531 27 493 27 531 27 493 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 27 531 27 493 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 621 15 583 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 439 6 439 43 Zakup usług pozostałych 5 39 5 39 441 Podróże służbowe krajowe 162 162 33

1 2 3 4 5 6 7 8 WYBORY DO PARLAMENTU 75113 3 336 3 296 3 336 3 296 EUROPEJSKIEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 3 336 3 296 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 22 19 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 315 3 315 426 Zakup energii 47 47 43 Zakup usług pozostałych 7 754 7 754 752 OBRONA NARODOWA 5 5 5 5 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 5 5 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 5 5 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 43 Zakup usług pozostałych 2 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 7 7 7 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 7 7 7 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 7 7 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 35 43 Zakup usług pozostałych 35 35 852 POMOC SPOŁECZNA 3 381 389 3 381 389 3 381 389 3 381 388 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 85212 2 862 41 2 862 41 2 862 41 2 862 49 EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 34

1 2 3 4 5 6 7 8 85213 85214 85216 21 631 311 41 411 412 421 426 428 43 65 66 21 413 21 311 411 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 851 41 2 851 41 11 11 Świadczenia społeczne 2 764 928 2 764 928 Wynagrodzenia osobowe 21 6 21 6 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 46 34 45 Składki na Fundusz Pracy 53 53 Zakup materiałów i wyposażenia 15 366 15 366 Zakup energii 5 5 Zakup usług zdrowotnych 8 8 Zakup usług pozostałych 14 14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 7 4 4 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 16 27 16 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 322 322 322 322 322 322 Świadczenia społeczne 33 7 33 7 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 93 18 93 ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 537 16 537 16 537 16 537 16 537 16 537 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 311 Świadczenia społeczne 16 537 16 537 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 86 389 86 389 86 389 86 389 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 86 389 86 389 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe 54 33 54 33 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 8 12 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 513 1 513 412 Składki na Fundusz Pracy 1 43 1 43 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 272 2 272 426 Zakup energii 1 478 1 478 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 43 Zakup usług pozostałych 3 513 3 513 441 Podróże służbowe 31 31 USŁUGI OPIEKUŃCZE I 85228 48 48 48 48 85278 21 43 21 311 SPECJALISTYCZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48 48 Zakup usług pozostałych 48 48 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 18 893 Świadczenia społeczne 18 893 18 893 GOSPODARKA KOMUNALNA I 57 235 57 235 OCHRONA ŚRODOWISKA 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 57 235 57 235 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 57 235 57 235 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36

37

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 17 8 17 8 17 8 17 8 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 2 1 2 1 2 1 2 921 7135 CMENTARZE 1 2 1 2 1 2 1 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22 państwa na zadania bieżące realizowane 1 2 1 2 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43 Zakup usług pozostałych 1 2 1 2 KULTURA I OCHRONA 16 6 16 6 16 6 16 6 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 16 6 16 6 16 6 16 6 22 421 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 6 16 6 Zakup materiałów i wyposażenia 16 6 16 6 38

39

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 24 ROK w złotych Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Wykonanie 24 Plan na 24 Wykonanie 24 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 719 174 683 48 683 414 683 48 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 173 99 173 99 173 99 173 99 11 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA 173 99 173 99 173 99 173 99 WSI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 633 inwestycyjnych własnych gmin 3 -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych 173 99 173 99 65 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 173 99 173 99 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 87 173 51 47 51 413 51 47 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 46 931 46 925 46 931 46 925 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań 6 41 6 395 bieżących gmin (związków gmin) 23 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 4 53 4 53 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla 6 41 6 395 uczniów 427 Zakup usług remontowych - finansowane z 4 53 4 53 3 pożyczek i kredytów zagranicznych 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 632 1 632 1 632 1 632 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań 1 632 1 632 bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych 1 632 1 632 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38 61 2 85 2 85 2 85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań 38 61 2 85 bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych 2 85 2 85 852 POMOC SPOŁECZNA 258 11 258 11 258 11 258 11 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 7 7 7 7 4