UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 56.366.053,54 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 52.562.432,81 zł, 2) majątkowe w wysokości 3.803.620,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 56.966.053,54 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 51.049.532,66 zł, 2) majątkowe w wysokości 5.916.520,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości 100.00 zł, 2) celową w wysokości 150.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane z 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 5. Planowany deficyt budżetu w wysokości 600.00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 600.00 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 733.30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 133.30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł. 8. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.00 zł. 2. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 233.70 zł, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat. 9. Ustala się dochody w kwocie 60.00 zł i wydatki w kwocie 162.00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 1

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.00 zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.00 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 124 578,00 4 02001 Gospodarka leśna 124 578,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 124 578,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe 227 436,30 5 227 436,30 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 227 436,30 przedsiębiorczości 227 436,30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 193 320,86 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 115,44 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 555,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 352 555,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 11 285,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 302 57 Strona 1 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 70 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 36 00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 500 00 71095 Pozostała działalność 500 00 0830 Wpływy z usług 500 00 720 Informatyka 47 645,77 47 645,77 72095 Pozostała działalność 47 645,77 47 645,77 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 47 645,77 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 3 80 75020 Starostwa powiatowe 3 80 0690 Wpływy z różnych opłat 3 80 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 15 Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 5 690 10 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 220 10 podstawie ustaw Strona 2 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 4

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 110 10 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 4 470 00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 330 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 140 00 758 Różne rozliczenia 18 492 976,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 10 797 927,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 797 927,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 4 074 453,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 074 453,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 00 0920 Pozostałe odsetki 60 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 3 560 596,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 560 596,00 801 Oświata i wychowanie 2 989 914,60 409 114,60 80120 Licea ogólnokształcące 13 50 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 80130 Szkoły zawodowe 317 222,60 Strona 3 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 5

154 922,60 0690 Wpływy z różnych opłat 2 10 0830 Wpływy z usług 160 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 147 614,05 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 308,55 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 254 192,00 254 192,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 216 063,20 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38 128,80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 275 00 0830 Wpływy z usług 275 00 80195 Pozostała działalność 2 130 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 830 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 852 Pomoc społeczna 2 165 30 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 72 20 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 72 20 dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 2 036 00 0830 Wpływy z usług 1 684 00 Strona 4 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 352 00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85204 Rodziny zastępcze 57 10 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 0680 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 3 00 zastępczych 0830 Wpływy z usług 27 80 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 26 30 dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 649 277,14 społecznej 433 377,14 Zespoły do spraw orzekania o 85321 30 niepełnosprawności Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 30 00 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 185 60 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 185 60 85395 Pozostała działalność 433 377,14 433 377,14 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 386 641,06 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 736,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 50 Strona 5 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 7

85410 Internaty i bursy szkolne 58 50 0830 Wpływy z usług 58 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 60 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60 00 bieżące razem: 31 362 232,81 1 117 573,81 majątkowe 600 Transport i łączność 3 419 008,40 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 419 008,40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 00 pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 146 740,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów 2 268 268,10 inwestycyjnych własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 10 00 nieruchomości 720 Informatyka 374 112,33 374 112,33 Strona 6 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 8

72095 Pozostała działalność 374 112,33 374 112,33 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 374 112,33 801 Oświata i wychowanie 50 80120 Licea ogólnokształcące 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 majątkowe razem: 3 803 620,73 374 112,33 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 146 00 4 5 12 353 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 16 146 00 rolnictwa 12 353 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 793 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2117 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 9 264 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2119 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 089 00 realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 60 Strona 7 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 56 60 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 382 70 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 90 00 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 90 00 realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 10 00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 282 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 282 70 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 131 90 75011 Urzędy wojewódzkie 108 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 108 90 realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 23 00 realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 149 00 przeciwpożarowa Strona 8 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 10

Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 149 00 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 149 00 realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 1 205 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 205 00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 205 00 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 36 00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 21 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 21 00 realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 15 00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 15 00 realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 93 00 społecznej Zespoły do spraw orzekania o 85321 93 00 niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 93 00 realizowane przez powiat Strona 9 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 11

bieżące razem: 21 200 20 12 353 00 Ogółem: 56 366 053,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 844 686,14 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 020 Leśnictwo 395 778,00 395 778,00 271 20 271 20 124 578,00 02001 Gospodarka leśna 124 578,00 124 578,00 124 578,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124 578,00 124 578,00 124 578,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 271 20 271 20 271 20 271 20 4300 Zakup usług pozostałych 271 20 271 20 271 20 271 20 150 Przetwórstwo przemysłowe 227 436,30 227 436,30 227 436,30 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 227 436,30 przedsiębiorczości 227 436,30 227 436,30 2837 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 143 217,02 143 217,02 143 217,02 25 273,59 25 273,59 25 273,59 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 920,75 11 920,75 11 920,75 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 091,90 2 091,90 2 091,90 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 40 40 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 806,70 5 806,70 5 806,70 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024,71 1 024,71 1 024,71 4127 Składki na Fundusz Pracy 827,61 827,61 827,61 4129 Składki na Fundusz Pracy 146,04 146,04 146,04 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 798,78 26 798,78 26 798,78 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 729,20 4 729,20 4 729,20 4307 Zakup usług pozostałych 2 55 2 55 2 55 4309 Zakup usług pozostałych 45 45 45 600 Transport i łączność 7 213 918,70 2 258 17 2 195 17 1 371 12 824 05 43 00 20 00 4 955 748,70 4 955 748,70 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 208 918,70 2 253 17 2 190 17 1 371 12 819 05 43 00 20 00 4 955 748,70 4 955 748,70 Strona 1 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 13

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 00 43 00 43 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 059 77 1 059 77 1 059 77 1 059 77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 13 83 13 83 13 83 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 87 200 87 200 87 200 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 35 27 35 27 35 27 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 00 240 00 240 00 240 00 4260 Zakup energii 14 00 14 00 14 00 14 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 420 00 420 00 420 00 420 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 2 50 2 50 2 50 4 80 4 80 4 80 4 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 31 25 31 25 31 25 31 25 4480 Podatek od nieruchomości 16 00 16 00 16 00 16 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 955 748,70 4 955 748,70 4 955 748,70 60095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 630 Turystyka 50 900,21 50 900,21 13 989,47 13 989,47 36 910,74 63095 Pozostała działalność 50 900,21 50 900,21 13 989,47 13 989,47 36 910,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 419,27 2 419,27 2 419,27 2 419,27 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 936,59 4 936,59 4 936,59 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 234,15 1 234,15 1 234,15 4300 Zakup usług pozostałych 9 463,00 9 463,00 9 463,00 9 463,00 4307 Zakup usług pozostałych 22 48 22 48 22 48 4309 Zakup usług pozostałych 5 62 5 62 5 62 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 607,20 607,20 607,20 607,20 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 112,00 2 112,00 2 112,00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 528,00 528,00 528,00 Strona 2 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 14

4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 320 00 320 00 320 00 320 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 320 00 320 00 320 00 320 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 119 00 119 00 119 00 119 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 148 00 148 00 148 00 148 00 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 70 3 70 3 70 3 70 23 00 23 00 23 00 23 00 4480 Podatek od nieruchomości 4 30 4 30 4 30 4 30 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 30 1 30 1 30 1 30 8 20 8 20 8 20 8 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 500 00 500 00 500 00 264 70 235 30 71095 Pozostała działalność 500 00 500 00 500 00 264 70 235 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 90 209 90 209 90 209 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 20 13 20 13 20 13 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 20 37 20 37 20 37 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 40 2 40 2 40 2 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 20 2 20 2 20 2 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 720 Informatyka 758 019,04 77 446,86 77 446,86 680 572,18 680 572,18 680 572,18 72095 Pozostała działalność 758 019,04 77 446,86 77 446,86 680 572,18 680 572,18 680 572,18 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21 392,20 21 392,20 21 392,20 4307 Zakup usług pozostałych 47 645,77 47 645,77 47 645,77 4309 Zakup usług pozostałych 8 408,89 8 408,89 8 408,89 Strona 3 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 15

6067 6069 6229 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 374 112,33 374 112,33 374 112,33 374 112,33 66 02 66 02 66 02 66 02 240 439,85 240 439,85 240 439,85 240 439,85 750 Administracja publiczna 4 951 871,54 4 791 871,54 4 561 789,58 3 491 40 1 070 389,58 10 00 211 00 9 081,96 160 00 160 00 75019 Rady powiatów 252 20 252 20 52 20 45 20 7 00 200 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 00 200 00 200 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 967,00 34 967,00 34 967,00 34 967,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 845,00 2 845,00 2 845,00 2 845,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 462,00 6 462,00 6 462,00 6 462,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 926,00 926,00 926,00 926,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 1 00 1 00 1 00 75020 Starostwa powiatowe 4 661 807,19 4 501 807,19 4 490 807,19 3 446 20 1 044 607,19 11 00 160 00 160 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 11 00 11 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 698 90 2 698 90 2 698 90 2 698 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 50 204 50 204 50 204 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 90 482 90 482 90 482 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 40 54 40 54 40 54 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 542 930,19 542 930,19 542 930,19 542 930,19 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 40 40 40 40 4260 Zakup energii 133 00 133 00 133 00 133 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 166 00 166 00 166 00 166 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 50 3 50 3 50 3 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18 00 18 00 18 00 18 00 22 00 22 00 22 00 22 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 4 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 16

4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 13 10 13 10 13 10 13 10 4440 86 877,00 86 877,00 86 877,00 86 877,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 00 9 00 9 00 9 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 30 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 10 00 10 00 10 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 17 864,35 17 864,35 8 782,39 8 782,39 9 081,96 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 443,20 2 443,20 2 443,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 610,80 610,80 610,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115,00 115,00 115,00 115,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 467,39 467,39 467,39 467,39 4307 Zakup usług pozostałych 4 382,37 4 382,37 4 382,37 4309 Zakup usług pozostałych 1 095,59 1 095,59 1 095,59 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4437 Różne opłaty i składki 4 4 4 4439 Różne opłaty i składki 1 1 1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 20 5 20 5 20 5 20 75414 Obrona cywilna 1 90 1 90 1 90 1 90 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 43 43 43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 10 1 10 1 10 1 10 Strona 5 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 17

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 17 17 17 17 75495 Pozostała działalność 1 60 1 60 1 60 1 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 60 1 60 1 60 1 60 757 Obsługa długu publicznego 242 00 242 00 233 70 8 30 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 8 30 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8 30 8 30 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8 30 8 30 8 30 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 233 70 samorządu terytorialnego 233 70 233 70 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 233 70 233 70 233 70 758 Różne rozliczenia 250 00 250 00 250 00 250 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 00 250 00 250 00 250 00 4810 Rezerwy 250 00 250 00 250 00 250 00 801 Oświata i wychowanie 13 528 089,34 13 508 089,34 11 614 094,74 8 727 766,00 2 886 328,74 1 266 40 211 28 416 314,60 20 00 20 00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 161 068,61 1 161 068,61 1 144 130,61 1 082 892,00 61 238,61 16 938,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 938,00 16 938,00 16 938,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 428,00 838 428,00 838 428,00 838 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 497,00 64 497,00 64 497,00 64 497,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 517,00 157 517,00 157 517,00 157 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 45 22 45 22 45 22 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 44 638,61 44 638,61 44 638,61 44 638,61 80111 Gimnazja specjalne 351 395,64 351 395,64 351 395,64 338 276,00 13 119,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 64 262 64 262 64 262 64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 444,00 21 444,00 21 444,00 21 444,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 432,00 47 432,00 47 432,00 47 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 76 6 76 6 76 6 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 11 519,64 11 519,64 11 519,64 11 519,64 80120 Licea ogólnokształcące 2 738 938,00 2 738 938,00 2 380 482,00 2 048 524,00 331 958,00 356 40 2 056,00 Strona 6 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 18

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 356 40 356 40 356 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 056,00 2 056,00 2 056,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 569 784,00 1 569 784,00 1 569 784,00 1 569 784,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 483,00 146 483,00 146 483,00 146 483,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 619,00 290 619,00 290 619,00 290 619,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 638,00 41 638,00 41 638,00 41 638,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 80 1 80 1 80 1 80 4260 Zakup energii 195 00 195 00 195 00 195 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 2 00 2 00 2 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 10 1 10 1 10 1 10 4430 Różne opłaty i składki 6 10 6 10 6 10 6 10 4440 89 158,00 89 158,00 89 158,00 89 158,00 80130 Szkoły zawodowe 6 107 416,38 6 107 416,38 4 853 597,78 4 001 958,00 851 639,78 910 00 181 696,00 162 122,60 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 910 00 910 00 910 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 181 696,00 181 696,00 181 696,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 027 872,00 3 027 872,00 3 027 872,00 3 027 872,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 826,52 15 826,52 15 826,52 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 601,81 601,81 601,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 808,00 293 808,00 293 808,00 293 808,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 254,06 1 254,06 1 254,06 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33,31 33,31 33,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 974,00 590 974,00 590 974,00 590 974,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 615,21 8 615,21 8 615,21 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 323,76 323,76 323,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 304,00 84 304,00 84 304,00 84 304,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 085,23 1 085,23 1 085,23 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,91 37,91 37,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 51 545,31 51 545,31 51 545,31 Strona 7 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 19

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 716,88 9 716,88 9 716,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 363 00 363 00 363 00 363 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 834,47 5 834,47 5 834,47 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 208,13 208,13 208,13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 00 17 00 17 00 17 00 4260 Zakup energii 168 00 168 00 168 00 168 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 65 00 65 00 65 00 4307 Zakup usług pozostałych 63 453,25 63 453,25 63 453,25 4309 Zakup usług pozostałych 3 586,75 3 586,75 3 586,75 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 40 3 40 3 40 3 40 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 70 2 70 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 30 07 30 07 30 07 30 07 4440 4500 4520 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 184 799,78 184 799,78 184 799,78 184 799,78 1 27 1 27 1 27 1 27 40 40 40 40 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 277 235,00 277 235,00 23 043,00 23 043,00 254 192,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 839,45 33 839,45 33 839,45 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 971,67 5 971,67 5 971,67 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638,63 1 638,63 1 638,63 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 289,17 289,17 289,17 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 787,55 5 787,55 5 787,55 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 021,33 1 021,33 1 021,33 4127 Składki na Fundusz Pracy 340,20 340,20 340,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 60,04 60,04 60,04 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 98 60 98 60 98 60 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 40 17 40 17 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 362,00 8 362,00 8 362,00 8 362,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 74 3 74 3 74 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 66 66 66 Strona 8 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 20

4267 Zakup energii 2 414,00 2 414,00 2 414,00 4269 Zakup energii 426,00 426,00 426,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 40 5 40 5 40 5 40 4307 Zakup usług pozostałych 69 703,37 69 703,37 69 703,37 4309 Zakup usług pozostałych 12 300,59 12 300,59 12 300,59 4410 Podróże służbowe krajowe 4 472,00 4 472,00 4 472,00 4 472,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 809,00 4 809,00 4 809,00 4 809,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 655 234,86 655 234,86 654 644,86 323 738,00 330 906,86 59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 59 59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 112,00 254 112,00 254 112,00 254 112,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 765,00 19 765,00 19 765,00 19 765,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 629,00 43 629,00 43 629,00 43 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 232,00 6 232,00 6 232,00 6 232,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 75 14 75 14 75 14 75 4220 Zakup środków żywności 268 25 268 25 268 25 268 25 4260 Zakup energii 19 50 19 50 19 50 19 50 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 70 12 70 12 70 12 70 4440 14 206,86 14 206,86 14 206,86 14 206,86 80195 Pozostała działalność 2 236 800,85 2 216 800,85 2 206 800,85 932 378,00 1 274 422,85 10 00 20 00 20 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 721 475,00 721 475,00 721 475,00 721 475,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 359,00 58 359,00 58 359,00 58 359,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 889,00 130 889,00 130 889,00 130 889,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 655,00 18 655,00 18 655,00 18 655,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 889 461,63 889 461,63 889 461,63 889 461,63 4260 Zakup energii 78 00 78 00 78 00 78 00 4270 Zakup usług remontowych 65 00 65 00 65 00 65 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 96 50 96 50 96 50 96 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 9 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 21

4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 123 961,22 123 961,22 123 961,22 123 961,22 1 50 1 50 1 50 1 50 20 00 20 00 20 00 851 Ochrona zdrowia 105 70 5 50 2 50 1 00 1 50 3 00 100 20 100 20 85111 Szpitale ogólne 100 20 100 20 100 20 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 20 100 20 100 20 85195 Pozostała działalność 5 50 5 50 2 50 1 00 1 50 3 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 3 443 20 3 443 20 2 953 63 1 760 80 1 192 83 489 57 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 452 00 452 00 402 00 402 00 50 00 3110 Świadczenia społeczne 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400 00 400 00 400 00 400 00 85202 Domy pomocy społecznej 2 036 00 2 036 00 2 032 00 1 447 80 584 20 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 123 116,00 1 123 116,00 1 123 116,00 1 123 116,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 795,00 83 795,00 83 795,00 83 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 985,00 205 985,00 205 985,00 205 985,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 904,00 28 904,00 28 904,00 28 904,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 274,47 129 274,47 129 274,47 129 274,47 4220 Zakup środków żywności 183 00 183 00 183 00 183 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 22 00 22 00 22 00 22 00 4260 Zakup energii 97 00 97 00 97 00 97 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 83 00 83 00 83 00 83 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 10 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 22

4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 50 1 50 1 50 1 50 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 43 392,53 43 392,53 43 392,53 43 392,53 4480 Podatek od nieruchomości 2 20 2 20 2 20 2 20 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 833,00 7 833,00 7 833,00 7 833,00 2 00 2 00 2 00 2 00 85204 Rodziny zastępcze 660 00 660 00 225 10 85 10 140 00 434 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 18 18 3110 Świadczenia społeczne 434 72 434 72 434 72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 96 54 96 54 96 54 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 46 4 46 4 46 4 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 23 10 23 10 23 10 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 45 1 45 1 45 1 45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 61 12 61 12 61 12 61 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 110 00 110 00 110 00 110 00 2 19 2 19 2 19 2 19 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 17 00 rodzinie 17 00 17 00 14 10 2 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 70 11 70 11 70 11 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 2 90 2 90 2 90 2 90 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 235 00 235 00 234 33 203 00 31 33 67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 67 67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 10 155 10 155 10 155 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 70 13 70 13 70 13 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 80 2 80 2 80 2 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 11 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 23

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 007,00 9 007,00 9 007,00 9 007,00 4260 Zakup energii 6 50 6 50 6 50 6 50 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 30 30 30 30 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 923,00 4 923,00 4 923,00 4 923,00 1 00 1 00 1 00 1 00 85295 Pozostała działalność 43 20 43 20 43 20 10 80 32 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 80 10 80 10 80 10 80 4300 Zakup usług pozostałych 32 40 32 40 32 40 32 40 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 802 734,60 1 802 734,60 1 236 68 1 126 00 110 68 106 86 4 32 454 874,60 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 106 86 niepełnosprawnych 106 86 106 86 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 106 86 106 86 106 86 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 00 30 00 29 68 29 68 32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 32 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 132,00 4 132,00 4 132,00 4 132,00 4260 Zakup energii 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 18 70 18 70 18 70 18 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 72 72 72 72 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 84 84 84 84 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 4440 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 211 00 1 211 00 1 207 00 1 126 00 81 00 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 899 00 899 00 899 00 899 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 80 58 80 58 80 58 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 00 156 00 156 00 156 00 Strona 12 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 24

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 20 12 20 12 20 12 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 24 00 24 00 24 00 24 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 60 5 60 5 60 5 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 97 3 97 3 97 3 97 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 90 90 90 90 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 2 68 2 68 2 68 2 68 4440 30 35 30 35 30 35 30 35 85395 Pozostała działalność 454 874,60 454 874,60 454 874,60 3119 Świadczenia społeczne 16 847,45 16 847,45 16 847,45 3257 Stypendia różne 156 052,24 156 052,24 156 052,24 3259 Stypendia różne 26 482,76 26 482,76 26 482,76 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 000,94 78 000,94 78 000,94 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985,06 7 985,06 7 985,06 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 087,98 12 087,98 12 087,98 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 343,38 1 343,38 1 343,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 022,85 60 022,85 60 022,85 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 125,58 9 125,58 9 125,58 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 712,39 1 712,39 1 712,39 4129 Składki na Fundusz Pracy 202,34 202,34 202,34 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 497,21 9 497,21 9 497,21 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 502,79 502,79 502,79 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 124,43 15 124,43 15 124,43 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 610,36 2 610,36 2 610,36 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 709,50 1 709,50 1 709,50 4289 Zakup usług zdrowotnych 90,50 90,50 90,50 4307 Zakup usług pozostałych 48 942,90 48 942,90 48 942,90 4309 Zakup usług pozostałych 2 801,10 2 801,10 2 801,10 4367 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 025,70 1 025,70 1 025,70 54,30 54,30 54,30 Strona 13 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 25

4437 Różne opłaty i składki 441,62 441,62 441,62 4439 Różne opłaty i składki 23,38 23,38 23,38 4447 4449 2 023,30 2 023,30 2 023,30 164,54 164,54 164,54 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 908 505,81 1 908 505,81 1 876 211,81 1 680 904,00 195 307,81 32 294,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 668 697,30 668 697,30 660 647,30 594 697,00 65 950,30 8 05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 05 8 05 8 05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461 737,00 461 737,00 461 737,00 461 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 659,00 35 659,00 35 659,00 35 659,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 858,00 85 858,00 85 858,00 85 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 443,00 11 443,00 11 443,00 11 443,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 654,00 654,00 654,00 654,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 90 90 90 90 1 666,00 1 666,00 1 666,00 1 666,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 2 115,00 2 115,00 2 115,00 2 115,00 4440 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 115,30 23 115,30 23 115,30 23 115,30 30 30 30 30 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 671 595,96 poradnie specjalistyczne 671 595,96 670 595,96 619 986,00 50 609,96 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 231,00 479 231,00 479 231,00 479 231,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 084,00 41 084,00 41 084,00 41 084,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 534,00 88 534,00 88 534,00 88 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 137,00 9 137,00 9 137,00 9 137,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 393,00 2 393,00 2 393,00 2 393,00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 Strona 14 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 26

4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 5 764,20 5 764,20 5 764,20 5 764,20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 939,00 939,00 939,00 939,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 967,00 967,00 967,00 967,00 4440 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 346,76 28 346,76 28 346,76 28 346,76 80 80 80 80 85410 Internaty i bursy szkolne 550 973,45 550 973,45 527 729,45 466 221,00 61 508,45 23 244,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 244,00 23 244,00 23 244,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 323,00 356 323,00 356 323,00 356 323,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 178,00 30 178,00 30 178,00 30 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 776,00 69 776,00 69 776,00 69 776,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 944,00 9 944,00 9 944,00 9 944,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 80 11 80 11 80 11 80 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 36 36 36 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 60 60 60 60 4440 23 248,45 23 248,45 23 248,45 23 248,45 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 96 3 96 3 96 3 96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 567,00 567,00 567,00 567,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 079,00 1 079,00 1 079,00 1 079,00 4410 Podróże służbowe krajowe 631,00 631,00 631,00 631,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 683,00 1 683,00 1 683,00 1 683,00 85495 Pozostała działalność 13 279,10 13 279,10 13 279,10 13 279,10 4440 13 279,10 13 279,10 13 279,10 13 279,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 50 2 50 2 50 2 50 90095 Pozostała działalność 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 00 32 00 10 00 1 00 9 00 22 00 92116 Biblioteki 12 00 12 00 12 00 Strona 15 z 19 Id: 0972B70E-2595-44CA-A992-52114B01D257. Podpisany Strona 27