DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1783 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 23.314.169,48 zł, co stanowi 95,44 planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 106.221,00 zł, co stanowi 88,52 planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.200.149,64 zł, co stanowi 94,42 planu, zgodnie z zał. nr 2.Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 86.283,34 zł, co stanowi 81,02 planu, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości 1.801,40 zł, co stanowi 51,47 planu. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 4.683.280,58 zł, co stanowi 95,71 planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 3.644.509,58 zł, co stanowi 98,69 planu, zgodnie z zał. nr 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 2.131.229,98 zł, co stanowi 99,86 planu, zgodnie z zał. nr 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 2.131.229,98 zł, co stanowi 99,86 planu, zgodnie z zał. nr 5. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.016.226,82 zł, co stanowi 88,40 planu, zgodnie z zał. nr 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 240.401,55 zł, co stanowi 99,93 planu, zgodnie z zał. nr 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych wykonane zostały na kwotę 124.546,28 zł, co stanowi 99,98 planu, zgodnie z zał. nr 8. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury wykonane zostały na kwotę 736.000,00 zł, co stanowi 100 planu, zgodnie z zał. nr 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wykonane zostały na kwotę 320.000,00 zł, co stanowi 100 planu, zgodnie z zał. nr 10. Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 11.842.059,34 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą: - umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu kwota 4.154.196,99 zł, - umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu kwota 36.308,00 zł, - umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu kwota 926.554,35 zł, - umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu kwota 2.300.000,00 zł, - umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów kwota 925.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii A13 kwota 500.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii B13 kwota 500.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 kwota 500.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 kwota 500.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 kwota 500.000,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1783 - umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 kwota 500.000,00 zł, - umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 kwota 500.000,00 zł. Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. W gminie nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W gminie istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.: - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Wójt Gminy Marek Leja
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1783 planu dochodów za 2013 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania Wojta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. Dział / Treść Plan Rozdział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 567 504,71 562 764,71 99,16 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 000,00 1 260,00 21,00 6 000,00 1 260,00 21,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 260,00 26,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 1 000,00 20,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 13 500,00 13 500,00 100,00 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 500,00 13 500,00 100,00 13 500,00 13 500,00 100,00 01095 Pozostała działalność 548 004,71 548 004,71 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 548 004,71 548 004,71 100,00 548 004,71 548 004,71 100,00 020 LEŚNICTWO 5 000,00 3 828,56 76,57 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 3 828,56 76,57 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 3 828,56 76,57 5 000,00 3 828,56 76,57 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 470 000,00 122 599,96 26,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 467 000,00 119 503,56 25,59 52 000,00 33 517,92 64,46 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25 000,00 13 396,44 53,59 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 18 801,41 75,21 Dochody majątkowe: 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 320,07 66,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 415 000,00 85 985,64 20,72 15 000,00 4 938,00 32,92 400 000,00 81 047,64 20,26 70095 Pozostała działalność 3 000,00 3 096,40 103,21 3 000,00 3 096,40 103,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 096,40 103,21 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 620,00 88 299,38 99,64 75011 Urzędy wojewódzkie 83 412,00 83 412,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 412,00 83 412,00 100,00 83 412,00 83 412,00 100,00 75023 Urzędy gmin 1 000,00 679,38 67,94 1 000,00 679,38 67,94 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10,58-0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 647,10 129,42 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 21,70 4,34 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 208,00 4 208,00 100,00 751 4 208,00 4 208,00 100,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 4 208,00 4 208,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 650,00 1 650,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 1 650,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 650,00 1 650,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1783 Dział / Treść Plan Rozdział 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 000,00 8 130,08 81,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 8 130,08 81,30 Dochody majątkowe: 756 10 000,00 8 130,08 81,30 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 8 130,08 81,30 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10 485 759,00 10 142 532,47 96,73 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 15 444,60 102,96 75615 75616 75618 15 000,00 15 444,60 102,96 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 15 444,60 102,96 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 245 500,00 2 259 001,42 100,60 2 245 500,00 2 259 001,42 100,60 0310 Podatek od nieruchomości 1 750 000,00 1 799 656,03 102,84 0320 Podatek rolny 350 500,00 335 851,00 95,82 0330 Podatek leśny 48 000,00 47 191,00 98,31 0340 Podatek od środków transportowych 30 000,00 12 144,00 40,48 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 46 628,03 103,62 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 86,13 17,23 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 17 445,23 87,23 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 773 500,00 2 612 832,37 94,21 2 773 500,00 2 612 832,37 94,21 0310 Podatek od nieruchomości 1 300 000,00 1 311 783,05 100,91 0320 Podatek rolny 900 000,00 861 374,03 95,71 0330 Podatek leśny 2 000,00 1 942,00 97,10 0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00 74 892,20 83,21 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00 91 920,00 91,92 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 90,00 18,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 35,00 3,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 256 593,53 73,31 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 029,60 70,30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 7 172,96 35,86 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 000,00 37 594,95 68,35 55 000,00 37 594,95 68,35 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 27 512,00 91,71 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 8 130,37 40,65 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80-0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 899,78 38,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1783 Dział / Treść Plan Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 396 759,00 5 217 659,13 96,68 5 396 759,00 5 217 659,13 96,68 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 216 759,00 5 026 345,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180 000,00 191 314,13 106,29 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 637 892,17 8 528 817,36 98,74 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 569 011,00 7 569 011,00 100,00 7 569 011,00 7 569 011,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 569 011,00 7 569 011,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 846 141,00 846 141,00 100,00 846 141,00 846 141,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 846 141,00 846 141,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 222 740,17 113 665,36 51,03 145 500,00 36 695,04 25,22 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 7 322,65 122,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000,00 30,62 0,03 Dochody majątkowe: 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 500,00 29 341,77 99,46 6330 6680 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 77 240,17 76 970,32 99,65 51 500,00 51 230,15 99,48 25 740,17 25 740,17 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 328 994,00 1 181 793,93 88,92 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 002,51-0,00 1 002,51-0920 Pozostałe odsetki 0,00 996,51-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,00-80104 Przedszkola 510 474,00 423 225,16 82,91 510 474,00 423 225,16 82,91 0830 Wpływy z usług 390 000,00 303 777,48 77,89 0920 Pozostałe odsetki 0,00 379,40-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,00-2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 120 474,00 119 062,28 98,83 80110 Gimnazja 464 800,00 454 793,30 97,85 0,00 46,90 - Dochody majątkowe: 0920 Pozostałe odsetki 0,00 46,30-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,60-6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 464 800,00 454 746,40 97,84 464 800,00 454 746,40 97,84 80195 Pozostała działalność 353 720,00 302 772,96 85,60 353 720,00 302 772,96 85,60 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 301 076,00 301 058,58 99,99 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 52 644,00 1 714,38 3,26 851 OCHRONA ZDROWIA 120 300,00 106 529,80 88,55 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000,00 106 229,80 88,52 120 000,00 106 229,80 88,52 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 120 000,00 106 221,00 88,52 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80-85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1783 Dział / Treść Plan Rozdział 852 POMOC SPOŁECZNA 1 903 235,00 1 891 198,54 99,37 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 484 000,00 1 478 000,77 99,60 1 484 000,00 1 478 000,77 99,60 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40-0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 797,73 111,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 500,00 14 537,20 78,58 2010 2360 2910 85213 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiermej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 15 000,00 14 319,88 95,47 1 500,00 2 206,00 147,07 9 862,00 9 764,21 99,01 9 862,00 9 764,21 99,01 5 154,00 5 153,40 99,99 4 708,00 4 610,81 97,94 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 500,00 95 867,67 99,34 96 500,00 95 867,67 99,34 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 500,00 95 867,67 99,34 85216 Zasiłki stałe 57 803,00 56 732,80 98,15 57 803,00 56 732,80 98,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 803,00 56 732,80 98,15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 941,00 118 941,00 100,00 118 941,00 118 941,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 941,00 118 941,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 13 132,74 87,55 15 000,00 13 132,74 87,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 13 132,74 87,55 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 885,00 15 884,31 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 885,00 15 884,31 100,00 15 885,00 15 884,31 100,00 85295 Pozostała działalność 105 244,00 102 875,04 97,75 105 244,00 102 875,04 97,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 17 779,04 88,90 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37 260,00 37 112,00 99,60 47 984,00 47 984,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 247 150,40 233 714,14 94,56 85401 Świetlice szkolne 200 000,00 188 919,79 94,46 200 000,00 188 919,79 94,46 0830 Wpływy z usług 200 000,00 188 745,00 94,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 174,79-85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 150,40 44 794,35 95,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 47 150,40 44 794,35 95,00 28 240,40 28 240,40 100,00 18 910,00 16 553,95 87,54
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 1783 Dział / Treść Plan Rozdział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 519 500,00 413 267,25 79,55 90002 Gospodarka odpadami 500 000,00 401 820,78 80,36 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 000,00 401 820,78 80,36 500 000,00 401 410,71 80,28 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 395,20-0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,87-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0,00 0,00 90019 6 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 7 920,71 79,21 10 000,00 7 920,71 79,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 7 920,71 79,21 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 500,00 3 525,76 100,74 3 500,00 3 525,76 100,74 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 500,00 3 525,76 100,74 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 500,00 15 234,09 74,31 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 500,00 7 597,79 72,36 10 500,00 7 597,79 72,36 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 7 597,79 75,98 92116 Biblioteki 10 000,00 7 636,30 76,36 10 000,00 7 636,30 76,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 7 636,30 76,36 926 KULTURA FIZYCZNA 22 438,00 13 209,21 58,87 92601 Obiekty sportowe 22 438,00 13 116,02 58,45 10 350,00 1 083,30 10,47 0750 2030 Dochody majątkowe: 6299 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 350,00 1 083,30 80,24 9 000,00 0,00 0,00 12 088,00 12 032,72 99,54 12 088,00 12 032,72 99,54 92695 Pozostała działalność 0,00 93,19-0,00 93,19-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 93,19 - OGÓŁEM DOCHODY, w tym: dochody bieżące: dochody majątkowe: 24 429 143,28 23 314 169,48 95,44 23 450 015,11 22 676 304,32 96,70 979 128,17 637 865,16 65,15
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 1783 planu wydatków za 2013 r. Załącznik nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Treść Plan w zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 954 927,29 735 221,47 76,99 01008 Melioracje wodne 27 880,00 27 877,31 99,99 27 880,00 27 877,31 99,99 27 880,00 27 877,31 99,99 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 354 762,58 135 315,41 38,14 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 19 900,58 19 900,51 100,00 19 900,58 19 900,51 100,00 334 862,00 115 414,90 34,47 124 862,00 109 487,66 87,69 210 000,00 5 927,24 2,82 01030 Izby rolnicze 24 280,00 24 024,57 98,95 24 280,00 24 024,57 98,95 24 280,00 24 024,57 98,95 01095 Pozostała działalność 548 004,71 548 004,18 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 004,71 548 004,18 100,00 10 037,46 10 037,46 100,00 537 967,25 537 966,72 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 328 415,43 277 803,43 84,59 60004 Lokalny transport zbiorowy 109 259,23 109 259,23 100,00 109 259,23 109 259,23 100,00 dotacja 109 259,23 109 259,23 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 133 000,00 108 101,29 81,28 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 450,00 101 576,25 80,33 15 900,00 15 607,04 98,16 110 550,00 85 969,21 77,77 6 550,00 6 525,04 99,62 6 550,00 6 525,04 99,62 60017 Drogi wewnętrzne 77 878,00 52 239,30 67,08 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000,00 52 239,30 94,98 55 000,00 52 239,30 94,98 22 878,00 0,00 0,00 22 878,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 8 278,20 8 203,61 99,10 wydatki majątkowe, w tym: 8 278,20 8 203,61 99,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 278,20 8 203,61 99,10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73 500,00 56 929,08 77,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 700,00 54 010,42 77,49 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 700,00 51 963,36 95,00 54 700,00 51 963,36 95,00 15 000,00 2 047,06 13,65 15 000,00 2 047,06 13,65 70095 Pozostała działalność 3 800,00 2 918,66 76,81 3 800,00 2 918,66 76,81 3 800,00 2 918,66 76,81 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁOWA 23 562,16 13 643,39 57,90 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 500,00 12 581,23 55,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 500,00 12 581,23 55,92 3 080,00 2 780,00 90,26 19 420,00 9 801,23 50,47 71095 Pozostała działalność 1 062,16 1 062,16 100,00 wydatki majątkowe, w tym: 1 062,16 1 062,16 100,00 dotacja 1 062,16 1 062,16 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 1783 Dział Rozdział Treść Plan w zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 880 377,81 2 697 989,35 93,67 75011 Urzędy wojewódzkie 294 683,00 260 875,59 88,53 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 683,00 260 875,59 88,53 294 683,00 260 875,59 88,53 75022 Rady gmin 73 000,00 69 893,34 95,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 000,00 69 893,34 95,74 4 194,00 3 749,34 89,40 68 806,00 66 144,00 96,13 75023 Urzędy gmin 2 336 744,81 2 202 963,29 94,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 322 244,81 2 193 044,57 94,44 1 843 793,00 1 753 208,43 95,09 456 151,81 417 572,37 91,54 22 300,00 22 263,77 99,84 14 500,00 9 918,72 68,40 14 500,00 9 918,72 68,40 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 100,00 71 728,74 98,12 dotacja wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 73 100,00 71 728,74 98,12 300,00 278,32 92,77 66 300,00 65 128,22 98,23 6 500,00 6 322,20 97,26 75095 Pozostała działalność 102 850,00 92 528,39 89,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 102 850,00 92 528,39 89,96 86 480,00 76 160,39 88,07 16 370,00 16 368,00 99,99 1 650,00 1 650,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 650,00 1 650,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 244 000,00 203 948,64 83,59 PRZECIWPOŻAROWA 75403 Jednostki terenowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 wydatki majątkowe, w tym: dofinansowanie zadania inwestycyjnego 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 235 000,00 197 896,97 84,21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: dotacja 225 000,00 187 896,97 83,51 31 900,00 25 609,82 80,28 177 600,00 147 532,58 83,07 15 500,00 14 754,57 95,19 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1 051,67 52,58 2 000,00 1 051,67 52,58 2 000,00 1 051,67 52,58 757 OBSŁA DŁU PUBLICZNEGO 380 000,00 355 335,13 93,51 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 380 000,00 355 335,13 93,51 380 000,00 355 335,13 93,51 obsługa długu jst 380 000,00 355 335,13 93,51
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 1783 Dział Rozdział Treść Plan w zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 41 000,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 405 904,00 13 931 217,04 96,70 80101 Szkoły podstawowe 5 121 950,00 4 996 795,66 97,56 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 113 950,00 4 988 798,16 97,55 4 131 920,00 4 052 177,72 98,07 784 330,00 743 807,17 94,83 197 700,00 192 813,27 97,53 8 000,00 7 997,50 99,97 8 000,00 7 997,50 99,97 80104 Przedszkola 3 434 381,00 3 261 984,01 94,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 430 074,00 3 257 677,90 94,97 2 573 400,00 2 511 434,11 97,59 764 924,00 657 755,24 85,99 91 750,00 88 488,55 96,45 4 307,00 4 306,11 99,98 4 307,00 4 306,11 99,98 80110 Gimnazja 4 679 493,00 4 585 301,13 97,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 030 493,00 2 939 953,61 97,01 2 598 610,00 2 541 761,93 97,81 305 083,00 274 768,88 90,06 126 800,00 123 422,80 97,34 1 649 000,00 1 645 347,52 99,78 1 649 000,00 1 645 347,52 99,78 80113 Dowożenie uczniów do szkół 244 310,00 243 717,61 99,76 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 310,00 243 717,61 99,76 3 310,00 2 755,01 83,23 241 000,00 240 962,60 99,98 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 485 080,00 474 150,70 97,75 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 485 080,00 474 150,70 97,75 438 680,00 429 599,21 97,93 46 250,00 44 426,09 96,06 150,00 125,40 83,60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 400,00 41 956,76 73,10 57 400,00 41 956,76 73,10 57 400,00 41 956,76 73,10 80195 Pozostała działalność 383 290,00 327 311,17 85,40 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 383 290,00 327 311,17 85,40 480,00 480,00 100,00 382 810,00 326 831,17 85,38 851 OCHRONA ZDROWIA 110 300,00 88 384,74 80,13 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 1 801,40 51,47 3 500,00 1 801,40 51,47 3 500,00 1 801,40 51,47 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 500,00 86 283,34 81,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 500,00 86 283,34 81,02 60 900,00 54 580,43 89,62 45 280,00 31 382,91 69,31 320,00 320,00 100,00 85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 1783 Dział Rozdział Treść Plan w zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 920 185,00 2 847 949,99 97,53 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 51 900,00 50 557,50 97,41 51 900,00 50 557,50 97,41 51 900,00 50 557,50 97,41 85202 Domy pomocy społecznej 257 500,00 257 477,24 99,99 257 500,00 257 477,24 99,99 257 500,00 257 477,24 99,99 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 4 744,58 94,89 5 000,00 4 744,58 94,89 5 000,00 4 744,58 94,89 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 1 659,48 92,19 1 800,00 1 659,48 92,19 1 800,00 1 659,48 92,19 85206 Wspieranie rodziny 692,00 492,00 71,10 692,00 492,00 71,10 692,00 492,00 71,10 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 499 008,00 1 487 215,60 99,21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 499 008,00 1 487 215,60 99,21 105 855,00 101 821,53 96,19 41 213,00 36 185,17 87,80 1 351 940,00 1 349 208,90 99,80 11 772,00 10 916,91 92,74 11 772,00 10 916,91 92,74 11 772,00 10 916,91 92,74 164 800,00 153 637,72 93,23 164 800,00 153 637,72 93,23 300,00 283,42 94,47 164 500,00 153 354,30 93,22 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 300,00 8 598,28 92,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 300,00 8 598,28 92,45 1 331,00 831,00 62,43 7 969,00 7 767,28 97,47 85216 Zasiłki stale 74 043,00 70 916,00 95,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 043,00 70 916,00 95,78 74 043,00 70 916,00 95,78 85219 Ośrodki pomocy społecznej 510 241,00 472 027,74 92,51 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja 503 741,00 465 833,78 92,47 422 341,00 396 799,00 93,95 76 150,00 64 096,45 84,17 5 250,00 4 938,33 94,06 6 500,00 6 193,96 95,29 6 500,00 6 193,96 95,29 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 174 300,00 174 063,00 99,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 300,00 174 063,00 99,86 150 000,00 150 000,00 100,00 24 300,00 24 063,00 99,02 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 885,00 15 884,31 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 885,00 15 884,31 100,00 15 885,00 15 884,31 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 1783 Dział Rozdział Treść Plan w zł 85295 Pozostała działalność 143 944,00 139 759,63 97,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 944,00 139 759,63 97,09 1 982,00 1 952,92 98,53 141 962,00 137 806,71 97,07 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 658 310,40 642 412,76 97,59 85401 Świetlice szkolne 573 875,00 564 299,31 98,33 wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 573 875,00 564 299,31 98,33 356 950,00 347 736,64 97,42 206 750,00 206 599,04 99,93 10 175,00 9 963,63 97,92 85415 Pomoc materialna dla uczniów 82 555,40 77 355,45 93,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 555,40 77 355,45 93,70 82 555,40 77 355,45 93,70 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 880,00 758,00 40,32 1 880,00 758,00 40,32 1 880,00 758,00 40,32 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 347 527,61 1 111 321,35 82,47 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182 866,00 165 598,69 90,56 Wydatki bieżące, w tym: dotacja dla Gminy Opole 182 866,00 165 598,69 90,56 13 956,00 13 946,54 99,93 168 910,00 151 652,15 89,78 90002 Gospodarka odpadami 510 661,00 357 058,61 69,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 661,00 352 630,61 69,74 68 745,00 63 817,13 92,83 436 916,00 288 813,48 66,10 5 000,00 4 428,00 88,56 5 000,00 4 428,00 88,56 90003 Oczyszczanie miast i wsi 46 450,00 42 036,78 90,50 46 450,00 42 036,78 90,50 46 450,00 42 036,78 90,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 090,61 27 420,65 97,62 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 530,61 14 906,16 95,98 15 530,61 14 906,16 95,98 12 560,00 12 514,49 99,64 12 560,00 12 514,49 99,64 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 558 500,00 501 030,92 89,71 558 500,00 501 030,92 89,71 558 500,00 501 030,92 89,71 90095 Pozostała działalność 20 960,00 18 175,70 86,72 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 960,00 18 175,70 86,72 3 570,00 3 270,00 91,60 17 390,00 14 905,70 85,71 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 844 513,45 832 521,41 98,58 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 100,00 dotacja dla instytucji kultury 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 590 120,45 584 022,70 98,97 dotacja dla instytucji kultury wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 574 293,19 568 213,51 98,94 505 000,00 505 000,00 100,00 69 293,19 63 213,51 91,23 15 827,26 15 809,19 99,89 15 827,26 15 809,19 99,89 92116 Biblioteki 185 150,00 179 289,83 96,83 dotacja dla instytucji kultury 185 150,00 179 289,83 96,83 15 150,00 9 289,83 61,32 170 000,00 170 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 1783 Dział Rozdział Treść Plan w zł 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 26 021,50 26 016,56 99,98 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 3 500,00 100,00 22 521,50 22 516,56 99,98 22 521,50 22 516,56 99,98 92195 Pozostała działalność 33 221,50 33 192,32 99,91 wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 721,50 14 708,76 99,91 14 721,50 14 708,76 99,91 18 500,00 18 483,56 99,91 18 500,00 18 483,56 99,91 926 KULTURA FIZYCZNA 414 591,78 403 221,86 97,26 92601 Obiekty sportowe 118 345,54 107 016,51 90,43 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 63 495,00 52 178,32 82,18 41 925,00 32 860,27 78,38 21 570,00 19 318,05 89,56 54 850,54 54 838,19 99,98 35 145,54 35 136,51 99,97 19 705,00 19 701,68 99,98 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61 000,00 61 000,00 100,00 dotacja dla instytucji kultury 61 000,00 61 000,00 100,00 61 000,00 61 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność 235 246,24 235 205,35 99,98 dotacja wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM WYDATKI, w tym: wydatki bieżące: 169 617,20 169 585,10 99,98 150 000,00 150 000,00 100,00 16 117,20 16 085,10 99,80 3 500,00 3 500,00 100,00 65 629,04 65 620,25 99,99 65 629,04 65 620,25 99,99 25 629 364,93 24 200 149,64 94,42 23 348 539,23 22 183 922,82 95,01 wydatki majątkowe: 2 280 825,70 2 016 226,82 88,40
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 1783 Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. planu przychodów i rozchodów za 2013 r. Treść Plan 1 2 3 4 5 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 210 000,00 0,00 0,00 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 223 280,58 223 280,58 100,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 960 000,00 960 000,00 100,00 PRZYCHODY OGÓŁEM 4 893 280,58 4 683 280,58 95,71 Treść Plan 1 2 3 4 5 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 170 658,73 1 170 658,73 100,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 522 400,20 2 473 850,85 98,08 ROZCHODY OGÓŁEM 3 693 058,93 3 644 509,58 98,69
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 1783 Dział / Rozdział planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r. Treść Plan Załącznik nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 548 004,71 548 004,71 100,00 01095 Pozostała działalność 548 004,71 548 004,71 100,00 dochody bieżące: 548 004,71 548 004,71 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 548 004,71 548 004,71 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 412,00 83 412,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 412,00 83 412,00 100,00 dochody bieżące: 83 412,00 83 412,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 412,00 83 412,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 650,00 1 650,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 1 650,00 100,00 dochody bieżące: 1 650,00 1 650,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 650,00 1 650,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 dochody bieżące: 600,00 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 300,00 300,00 100,00 85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00 dochody bieżące: 300,00 300,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 500 299,00 1 497 263,27 99,80 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 85213 dochody bieżące: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 154,00 5 153,40 99,99 5 154,00 5 153,40 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 154,00 5 153,40 99,99 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 885,00 15 884,31 100,00 dochody bieżące: 15 885,00 15 884,31 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 885,00 15 884,31 100,00 85295 Pozostała działalność 37 260,00 37 112,00 99,60 dochody bieżące: 37 260,00 37 112,00 99,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY, w tym: dochody bieżące: 37 260,00 37 112,00 99,60 2 134 265,71 2 131 229,98 99,86 2 134 265,71 2 131 229,98 99,86
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 1783 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r. Załącznik nr 5 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Treść Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 548 004,71 548 004,71 100,00 01095 Pozostała działalność 548 004,71 548 004,71 100,00 wydatki bieżące: 548 004,71 548 004,71 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 412,00 83 412,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 412,00 83 412,00 100,00 wydatki bieżące: 751 wydatki bieżące: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 83 412,00 83 412,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 1 650,00 100,00 1 650,00 1 650,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 wydatki bieżące: 600,00 600,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 300,00 300,00 100,00 85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00 wydatki bieżące: 300,00 300,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 500 299,00 1 497 263,27 99,80 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 wydatki bieżące: 1 442 000,00 1 439 113,56 99,80 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 154,00 5 153,40 99,99 wydatki bieżące: 5 154,00 5 153,40 99,99 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 885,00 15 884,31 100,00 wydatki bieżące: 15 885,00 15 884,31 100,00 85295 Pozostała działalność 37 260,00 37 112,00 99,60 wydatki bieżące: 37 260,00 37 112,00 99,60 OGÓŁEM WYDATKI, w tym: wydatki bieżące: 2 134 265,71 2 131 229,98 99,86 2 134 265,71 2 131 229,98 99,86
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 1783 planu wydatków majątkowych za 2013 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Załącznik nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. 5 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 334 862,00 115 414,90 34,47 Jednostk a realizują 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 334 862,00 115 414,90 34,47 Uzbrojenie terenów budowlanych 124 862,00 109 487,66 87,69 Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach 210 000,00 5 927,24 2,82 + UE 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 37 706,20 14 728,65 39,06 60016 Drogi publiczne gminne 6 550,00 6 525,04 99,62 Zakup i montaż wiaty przystankowej - Kraczów ul. Dąbrowska 6 550,00 6 525,04 99,62 60017 Drogi wewnętrzne 22 878,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Lipowej, Akacjowej, Nowej, Zielonej i Działkowej w Dąbrowie 22 878,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 8 278,20 8 203,61 99,10 Utwardzenie części działki nr 97 poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - II etap (fundusz sołecki - Nowa Jamka) 8 278,20 8 203,61 99,10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 000,00 2 047,06 13,65 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 2 047,06 13,65 Zakup nieruchomości gruntowych 15 000,00 2 047,06 13,65 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁOWA 1 062,16 1 062,16 100,00 71095 Pozostała działalność 1 062,16 1 062,16 100,00 Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 1 062,16 1 062,16 100,00 + M.Opole 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 500,00 9 918,72 68,40 75023 Urzędy gmin 14 500,00 9 918,72 68,40 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 14 500,00 9 918,72 68,40 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000,00 15 000,00 100,00 75403 Jednostki terenowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu policji w Niemodlinie 5 000,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Sławice 10 000,00 10 000,00 100,00 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 1 661 307,00 1 657 651,13 99,78 80101 Szkoły podstawowe 8 000,00 7 997,50 99,97 Zakup kserokopiarki do ZS w Chróścinie 4 000,00 3 997,50 99,94 Zakup i montaż urządzeń monitoringu w ZS w Dąbrowie 4 000,00 4 000,00 100,00 ZS Chróścina ZS 80104 Przedszkola 4 307,00 4 306,11 99,98 Zakup zmywarko-wyparzarki do PP w Sławicach Oddz. Zamiejscowy w Żelaznej 4 307,00 4 306,11 99,98 80110 Gimnazja 1 649 000,00 1 645 347,52 99,78 PP Sławice O/Żelazna Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie 1 609 000,00 1 606 983,82 99,87 +FRKF Wymiana pieca CO w PG w Żelaznej 40 000,00 38 363,70 95,91 PG Żelazna 852 POMOC SPOŁECZNA 6 500,00 6 193,96 95,29 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 500,00 6 193,96 95,29
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 1783 Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 5 Jednostk a realizują Zakup kserokopiarki 6 500,00 6 193,96 95,29 OPS 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 17 560,00 16 942,49 96,48 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 4 428,00 88,56 Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 5 000,00 4 428,00 88,56 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 560,00 12 514,49 99,64 Położenie kostki brukowej w altanie w parku (fundusz sołecki - Chróścina) 8 560,00 8 559,99 100,00 Ogrodzenie działki nr 53 we Wrzoskach 4 000,00 3 954,50 98,86 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 56 848,76 56 809,31 99,93 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 827,26 15 809,19 99,89 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki - Karczów) 4 627,26 4 627,26 100,00 ogrodzenia - piłkochwytów przy świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie 11 200,00 11 181,93 99,84 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 521,50 22 516,56 99,98 oświetlenia zabytkowego parku w Sławicach (fundusz sołecki - Sławice) 22 521,50 22 516,56 99,98 92195 Pozostala działalność 18 500,00 18 483,56 99,91 Modernizacja przestrzeni publicznej - utworzenie miejsca dla celów kulturalno-rekreacyjnych przy remizie strażackiej OSP - II etap (fundusz sołecki - ) 18 500,00 18 483,56 99,91 926 KULTURA FIZYCZNA 120 479,58 120 458,44 99,98 92601 Obiekty sportowe 54 850,54 54 838,19 99,98 Zakup i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku LZS w Żelaznej 19 705,00 19 701,68 99,98 Zakup materiałów budowlanych do budowy szatni LZS we Wrzoskach (fundusz sołecki - Wrzoski) 8 000,00 8 000,00 100,00 Budowa bieżni wokół boiska sportowego FC-LZS (fundusz sołecki - Żelazna) 18 895,54 18 895,51 100,00 Montaż piłkochwytów przy wielofunkcyjnym boisku w Sławicach 8 250,00 8 241,00 99,89 92695 Pozostała działalność 65 629,04 65 620,25 99,99 Postawienie altany na plac zabaw (fundusz sołecki - Chróścina) 5 000,00 5 000,00 100,00 Zakup stołu do ping-ponga (fundusz sołecki - Lipowa) 4 000,00 4 000,00 100,00 Budowa pawilonu biesiadnego (fundusz sołecki - Mechnice) 19 020,00 19 020,00 100,00 Plac zabaw (fundusz sołecki - Narok) 10 000,00 9 996,47 99,96 Utworzenie placu zabaw (fundusz sołecki - Niewodniki + ) 16 100,55 16 095,78 99,97 Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (fundusz sołecki - Prądy) 11 508,49 11 508,00 100,00 + UE OGÓŁEM: 2 280 825,70 2 016 226,82 88,40
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 1783 Plan wydatków ze srodków Funduszu Sołeckiego na 2013 r. Załącznik nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r. FUNDUSZ SOŁECKI ogółem w tym wydatki majątkowe PLAN 242 058,99 240 401,55 99,32 152 103,04 151 998,12 99,93 Dział Rozdział Przedsięwzięcia Sołectwa Chróścina PLAN 600 Transport i łączność 1 000,00 1 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 1 000,00 100,00 Remont przystanków autobusowych - gminnych 1 000,00 1 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 161,00 0,00 0,00 75095 Pozostala działalność 161,00 0,00 0,00 Utrzymanie strony www.chroscina.eu 161,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 560,00 8 559,99 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 560,00 8 559,99 100,00 M Położenie kostki brukowej w altanie w parku 8 560,00 8 559,99 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 800,00 7 800,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 800,00 7 800,00 100,00 Remont świetlicy 7 800,00 7 800,00 100,00 926 Kultura fizyczna 5 000,00 5 000,00 100,00 92695 Pozostala działalność 5 000,00 5 000,00 100,00 M Postawienie altany na placu zabaw 5 000,00 5 000,00 100,00 RAZEM 22 521,00 22 359,99 99,29 Dział Rozdział Przedsięwzięcia Sołectwa Ciepielowice PLAN 750 Administracja publiczna 250,00 250,00 100,00 75095 Pozostala działalność 250,00 250,00 100,00 Utrzymanie i serwis domeny (strony) interntowej www.ciepielowice.pl 250,00 250,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300,00 300,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300,00 300,00 100,00 Kompleksowe utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Ciepielowice 300,00 300,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 4 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 2 000,00 100,00 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z ich wyposażeniem 2 000,00 2 000,00 100,00 92195 Pozostala działalność 2 000,00 2 000,00 100,00 Festyn wiejski z zabawą z okazji dożynek połączoną z konkursami dla dzieci 2 000,00 2 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 9 278,20 9 271,10 99,92 92695 Pozostala działalność 9 278,20 9 271,10 99,92 Zakup, utrzymanie i naprawa urządzeń na plac zabaw 1 000,00 992,90 99,29 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny sportowo-rekreacyjne 8 278,20 8 278,20 100,00 RAZEM 13 828,20 13 821,10 99,95
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz. 1783 Dział Rozdział Przedsięwzięcia Sołectwa PLAN 750 Administracja publiczna 1 000,00 1 000,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 100,00 tablicy informacyjnej z mapą miejscowości 1 000,00 1 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 1 989,56 99,48 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 1 989,56 99,48 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 2 000,00 1 989,56 99,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 521,50 19 503,56 99,91 92195 Pozostala działalność 19 521,50 19 503,56 99,91 M Modernizacja przestrzeni publicznej - utworzenie miejsca dla celów kulturalnorekreacyjnych przy remizie strażackiej OSP - II etap 19 521,50 19 503,56 99,91 RAZEM 22 521,50 22 493,12 99,87 Dział Rozdział Przedsięwzięcia Sołectwa Karczów PLAN 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 492,84 15 483,85 99,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 492,84 12 492,84 100,00 M Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 4 627,26 4 627,26 100,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6 065,58 6 065,58 100,00 Wyposażenie wiaty grillowej 1 800,00 1 800,00 100,00 92195 Pozostala działalność 3 000,00 2 991,01 99,70 Organizacja festynu wiejskiego oraz dożynek 3 000,00 2 991,01 99,70 926 Kultura fizyczna 3 200,00 3 200,00 100,00 92695 Pozostala działalność 3 200,00 3 200,00 100,00 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Karczowie 3 200,00 3 200,00 100,00 RAZEM 18 692,84 18 683,85 99,95 Dział Rozdział Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowa PLAN 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 013,78 1 000,79 98,72 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 013,78 1 000,79 98,72 Koszenie terenów zielonych w sołectwie oraz zakup środków eksploatacyjnych 1 013,78 1 000,79 98,72 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 1 000,00 100,00 92195 Pozostala działalność 1 000,00 1 000,00 100,00 Organizacja imprez i uroczyśtości wiejskich 1 000,00 1 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 6 139,00 6 114,00 99,59 92695 Pozostala działalność 6 139,00 6 114,00 99,59 Wyposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego 2 139,00 2 114,00 98,83 M Zakup stołu do ping-ponga 4 000,00 4 000,00 100,00 RAZEM 8 152,78 8 114,79 99,53