DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2724 Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2724 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. DOCHODY BUDŻETU Dział Nazwa na 2015 r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 za 2015 roku w złotych 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM w tym: majątkowe DOCHODY WŁASNE GMINY w tym: majątkowe 87.543.223 4.492.208 45.566.174 91.303.387 5.912.828 45.576.174 94.686.373 6.336.325 50.236.144 (5:4) 103,71 107,16 110,22 400.000 400.000 1.803.895 450,97 020 Leśnictwo 858 wpływy z różnych dochodów dzierżawa obwodów 858 łowieckich 600 Transport i łączność 1.405 wpływy z różnych opłat zwrot kosztów sądowych 167 wpływy z różnych dochodów kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych 1.238 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z usług czynsze 1.739.200 1.039.200 1.739.200 1.039.200 3.576.989 1.320.580 205,67 127,05 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste 200.000 200.000 214.986 107,49 użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100.000 100.000 118.683 118,68 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400.000 400.000 1.744.306 436,07 (lokale, nieruchomości i teren pod strefę ekonomiczną przy ul. Grucha) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 36.569 wieczystego pozostałe odsetki (Urząd Miasta (12.799zł), 67.106 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (54.307zł ) zwroty kosztów sądowych (58.891zł), kary umowne 74.759 (3.718zł), opłata za rozgraniczenie nieruchomości (5.310zł), wynagrodzenie za ustanowienie służebności (2.294zł), rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze wspólnot mieszkaniowych 2014r. (4.546zł) 710 Działalność usługowa Wpływy z różnych dochodów kara umowna 164 164 opóźnienia w przedmiocie umowy, niewykonanie w terminie dokumentacji 750 Administracja publiczna grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 107.055 30.000 117.055 30.000 362.129 21.440 309,37 71,47 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 77.000 77.000 61.962 80,47 wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika (1.879 zł), 258.534 zwrot kosztów sądowych (18.719 zł), koszty upomnień (52.304 zł), pozostałe wpłaty (456 zł), zwrot podatku VAT z US (160.051 zł ), służebność przesyłu Tauron (16.752 zł), sprzedaż złomu,drewna, reklama na biletach (8.373 zł), sprzedaż samochodu mercedes (4.601zł) 4.601

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2724 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 55 55 63 114,54 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (5 dochodów budżetu państwa) darowizna w postaci pieniężnej z firmy,,sokpol 10.000 10.000 odszkodowanie z PZU za zniszczenie sprzętu 5.301 elektrycznego przy ul. Gałczyńskiego (4.400 zł), odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu marki Skoda (901 zł) pozostałe odsetki 228 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa 38 wpływy z różnych dochodów zwrot za ubezpieczenie 38 samochodu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 40.160.126 40.160.126 42.305.419 105,34 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 68.000 68.000 74.423 109,45 opłacany w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości 12.706.990 12.706.990 14.307.535 112,60 podatek rolny 595.060 595.060 520.247 87,43 podatek leśny 34.519 34.519 48.890 141,63 podatek od środków transportowych 477.500 477.500 627.209 131,35 podatek od spadków i darowizn 120.000 120.000 172.932 144,11 wypływy z opłaty targowej 50.000 50.000 39.210 78,42 podatek od czynności cywilnoprawnych 649.000 649.000 888.239 136,86 wpływy z opłaty skarbowej 550.000 550.000 385.335 70,06 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 630.000 630.000 622.876 98,87 odsetki od nieterminowych wpłat 100.000 100.000 72.157 72,16 opłaty lokalne za zajęcie pasa drogowego 60.000 60.000 93.730 156,22 opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji 37.000 37.000 36.540 98,76 miejskiej dochody ze strefy parkingowej dodatkowa opłata 68.000 68.000 100.543 147,86 parkingowa (34.681zł), karta parkingowa (2.230zł), bilety parkingowe (63.632zł). opłata adiacencka i planistyczna 16.377 opłata za użytkowanie szaletów miejskich 12.000 12.000 17.445 wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.075 podatek dochodowy od osób fizycznych 23.402.057 23.402.057 23.605.783 100,87 podatek dochodowy od osób prawnych 600.000 600.000 666.135 111,02 pozostałe odsetki 1.738 757 Obsługa długu publicznego wpływy z różnych dochodów zwrot środków od 388.274 359.058 wykonawcy za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym Uzbrojenie terenu przy ul. Gruchla (postępowanie egzekucyjne) pozostałe odsetki 29.216 758 Różne rozliczenia pozostałe odsetki odsetki od lokat 70.000 70.000 70.000 70.000 140.524 140.524 200,75 200,75 801 Oświata i wychowanie 300.836 300.836 346.700 115,25 wpływy z różnych opłat duplikaty: legitymacje, 753 świadectwa wpływy z usług ryczałty za obiady pracowników 6.300 6.300 7.003 111,16 w stołówkach szkolnych dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr 1 30.365 30.365 28.620 94,25 wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika 4.635 4.635 45.629 984,44 od wynagrodzeń oraz zwroty wydatków z roku poprzedniego z Biura Pracy ( 38.736 zł ), zwrot środków z rachunku dochodów własnych (6.893zł ) wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach 259.536 259.536 262.593 101,18 sprzedaż składników majątkowych 1.530 pozostałe odsetki 572

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2724 852 Pomoc społeczna wpływy z różnych dochodów zwroty nienależnie 149.285 37.000 149.285 37.000 212.586 84.788 142,40 229,16 pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika wpływy z usług odpłatność za usługi opiekuńcze 23.000 23.000 33.161 144,18 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 785 785 818 104,20 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 dochodów budżetu państwa) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z 88.000 88.000 76.094 86,47 funduszu alimentacyjnego oraz zwroty od dłużników alimentacyjnych, 900 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 500 17.725 3.545,00 rodzinnych, zasiłków oraz od rachunku bankowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.687.672 2.687.672 2.507.522 93,30 wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za 4.241 uszkodzone oświetlenie Hestia (2.330zł), PZU (1.911zł ) wpływy z różnych opłat opłaty i kary z tytułu 250.000 250.000 105.620 42,25 korzystania ze środowiska wpływy z różnych dochodów (kary umowne 54.184 54.184zł) opłata za odbiór odpadów komunalnych 2.437.672 2.437.672 2.329.048 95,54 odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za 4.350 odbiór odpadów komunalnych opłata produktowa za lata 2004 2013 (WFOŚ i GW) 36 dochody z dzierżawy ciepłociągu z Fabryki Papieru 8.340 (8.340zł) pozostałe odsetki 1.703 926 Kultura fizyczna wpływy z różnych dochodów i opłat wpłaty 352.000 352.000 393.536 15.945 111,80 MOSiR z tyt. zwrotu podatku VAT za 2014r. (15.945zł) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.889 sprzedaż złomu (16.889zł) wpływy z usług 351.900 351.900 360.686 102,50 pozostałe odsetki 100 100 16 16,00 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU 22.723.632 22.885.251 22.885.251 PAŃSTWA 758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej 22.723.632 19.742.412 22.885.251 19.904.031 22.885.251 19.904.031 część równoważąca subwencji ogólnej 315.752 315.752 315.752 część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.665.468 2.665.468 2.665.468 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA 11.422.277 12.890.262 12.590.044 97,70 ZLECONE w tym: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 62.489 62.489 62.489 62.489 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 750 Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 211.902 211.902 291.464 291.464 282.278 282.278 96,80 96,80 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5.675 235.658 234.030 99,30 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.675 235.658 234.030 99,30 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 752 Obrona narodowa 600 600 600 600 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 190.622 159.271 83,60

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2724 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 190.622 159.271 83,60 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 852 Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.204.100 11.204.100 12.109.429 12.109.429 11.851.976 11.851.976 97,90 97,90 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 1.356.007 3.731.860 3.707.535 99,30 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: majątkowe 801 Oświata i wychowanie 1.258.977 1.258.977 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.258.977 1258.977 realizację zadań bieżących gmin 852 Pomoc społeczna 1.356.007 2.221.894 2.203.380 99,20 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.356.007 2.221.894 2.203.380 99,20 realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 250.989 245.178 97,70 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 250.989 245.178 97,70 realizację własnych zadań bieżących gmin DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE w tym: 2.791.258 1.459.715 1.274.526 1.197.266 996.156 954.702 78,16 79,74 majątkowe 600 Transport i łączność środki na realizacje zadania inwestycyjnego,, Budowa 500.000 500.000 500.000 500.000 drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacja deszczową i wprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej 801 Oświata i wychowanie 2.221.258 701.526 666.662 95,03 dotacje celowe z WFOŚiGW na: 959.715 697.266 662.402 95,00 Termomodernizację budynku SZP nr 5 (697.266 zł) środki na realizację zadań własnych w zakresie 1.261.543 wychowania przedszkolnego plan przeniesiony do zadań realizowanych z budżetu państwa zadania własne gmin 900 dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu 4.260 4.260 Zielona Szkoła ZSP nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000 70.000 34.194 48,85 dotacje celowe z WFOŚiGW na program usuwania 70.000 70.000 34.194 48,85 azbestu z terenu gminy Myszków środki z PZU na dofinansowanie zadania,,trasy 3.000 3.000 Zdrowia dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i turystyki na 292.300 926 Kultura fizyczna 3.000 295.300 9.843,00 realizację zadania inwestycyjnego,,rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka IV etap DOTACJE CELOWE NA ZADANIA 2.000 2.000 2.000 WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA 60.000 62.000 96.106 155,00 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst) 801 Oświata i wychowanie 34.106

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2724 zwrot dotacji za dzieci spoza terenu Myszkowa 34.106 uczęszczających do przedszkola Puchatek'' i,,przedszkola z kluczem'' 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 60.000 60.000 62.000 62.000 62.000 62.000 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (biblioteka) ŚRODKI UNIJNE w tym: majątkowe 3.621.875 2.632.493 4.881.314 4.315.562 4.173.137 3.577.728 85,49 82,90 750 Administracja publiczna 861.992 605.163 70,21 środki na realizację zadania inwestycyjnego 861.992 605.163 70,21 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E Region Częstochowski 758 Różne rozliczenia 532.256 refundacja poniesionych wydatków 532.256 Termomodernizacja ZSP nr 1 801 Oświata i wychowanie 951.601 796.278 527.987 66,31 środki na realizacje projektu,,jesteśmy Mistrzami 854.763 699.440 494.447 70,69 w zdobywaniu wiedzy Sokrates Comenius Uczenie się przez całe życie 96.838 96.838 33.540 34,64 852 Pomoc społeczna dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. 120.274 119.233 80.044 77.875 80.029 77.875 99,98 Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 900 środki na realizację zadania,,staże w Myszkowie 1.041 2.169 2.154 99,31 Lider Fundacja Przyjaciel z sercem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187.000 661.245 353,61 środki na realizację zadania inwestycyjnego,, e Mapa 187.000 system informacji oraz dalszy rozwój elektroniczny usług mieszkańców Myszkowa środki na refundację zadania inwestycyjnego 661.245,,ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych 926 Kultura fizyczna środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. 2.550.000 2.550.000 2.956.000 2.956.000 1.766.457 1.766.457 59,76 59,76 Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2724 Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 R. według źródeł powstania Wyszczególnienie Plan wg uchwały na 2015r. struktura i wskaźniki Plan po zmianach za 2015 r. (4:3) Str. 3 w złotych 1 2 3 4 5 6 7 A. Dochody własne 45.566.174 45.576.174 50.236.144 110,22 49,92 53,05 I. Podatki i opłaty lokalne 16.888.741 16.888.741 18.294.012 108,32 18,50 19,32 1. podatek od nieruchomości 12.706.990 12.706.990 14.307.535 112,60 13,92 Str. 4 15,11 2. podatek rolny i leśny 629.579 629.579 569.135 90,40 0,69 0,60 3. podatek od środków transportowych 477.500 477.500 627.209 131,35 0,53 0,66 4. opłata skarbowa 550.000 550.000 385.335 70,06 0,60 0,41 5. opłata targowa 50.000 50.000 39.210 78,42 0,05 0,04 6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 37.000 37.000 36.540 98,76 0,04 0,04 7. opłaty za odbiór odpadów komunalnych II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 1. podatek od czynności cywilnoprawnych 2.437.672 2.437.672 2.329.048 95,54 2,67 2,46 837.000 837.000 1.135.594 135,67 0,92 1,20 649.000 649.000 888.239 136,86 0,71 0,94 2. podatki opłacane w formie karty podatkowej 68.000 68.000 74.423 109,45 0,08 0,08 3. podatek od spadków i darowizn 120.000 120.000 172.932 144,11 0,13 0,18 III. Dochody z mienia 1.846.565 1.846.565 3.557.066 192,63 2,02 3,76 1. ze sprzedaży 400.000 400.000 1.767.326 441,83 0,44 1,87 2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 36.569 0,04 3. z dzierżawy i najmu 207.365 207.365 217.605 104,94 0,23 0,23 4. z użytkowania 200.000 200.000 214.986 107,49 0,21 0,23 5. wpływy z czynszów IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.039.200 1.039.200 1.320.580 127,05 1,14 1,39 630.000 630.000 622.876 98,87 0,69 0,66

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2724 V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 24.002.057 24.002.057 24.271.918 101,12 26,29 25,63 600.000 600.000 666.135 111,02 0,66 0,70 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 23.402.057 23.402.057 23.605.783 100,87 25,63 24,93 VI. Pozostałe dochody 1.361.811 1.371.811 2.354.678 171,65 1,50 2,48 B. Subwencje 22.723.632 22.885.251 22.885.251 25,06 24,17 1. część oświatowa subwencji 19.742.412 19.904.031 19.904.031 21,80 21,02 ogólnej 2. część równoważąca subwencji ogólnej 315.752 315.752 315.752 0,34 0,33 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.665.468 2.665.468 2.665.468 2,92 2,82 C. Dotacje 15.631.542 17.960.648 17.391.841 96,83 19,67 18,37 1. dotacje celowe na zadania 11.422.277 12.890.262 12.590.044 97,70 14,11 13,30 zlecone 2. dotacje celowe na zadania własne 1.356.007 3.731.860 3.707.535 99,30 4,09 3,92 3. dotacje celowe na podstawie porozumień 62.000 64.000 98.106 153,29 0,07 0,10 4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne DOCHODY RAZEM (A+B+C) D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.bieżące 2.inwestycyjne DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 2.791.258 1.274.526 996.156 78,16 1,40 1,05 83.921.348 86.422.073 90.513.236 104,73 94,65 95,59 3.621.875 4.881.314 4.173.137 85,49 5,35 4,41 989.382 565.752 595.409 105,24 0,62 0,63 2.632.493 4.315.562 3.577.728 82,90 4,73 3,78 87.543.223 91.303.387 94.686.373 103,71 100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2724 Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 R. według działów klasyfikacji Dział Nazwa Plan wg uchwały na 2015 r. struktura i wskaźniki Plan po zmianach za 2015 r. (5:4) Str. (4) w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 62.489 62.489 100,0 0,07 0,07 020 Leśnictwo 858 600 Transport i łączność 500.000 500.000 1.405 0,28 0,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.739.200 1.739.200 3.576.989 205,67 1,90 3,78 710 Działalność usługowa 2.000 2.000 2.164 108,20 750 Administracja publiczna 318.957 1.270.511 1.249.570 98,35 1,39 1,32 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5.675 235.658 234.030 99,31 0,26 0,25 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 600 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i 38 ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych 40.160.126 40.160.126 42.305.419 105,34 43,99 44,68 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 388.274 0,41 758 Różne rozliczenia 22.793.632 22.955.251 23.558.031 102,63 25,14 24,88 801 Oświata i wychowanie 3.473.695 3.248.239 2.993.703 92,16 3,56 3,16 852 Pomoc społeczna 12.829.666 14.560.652 14.347.971 98,54 15,95 15,15 854 Edukacyjna opieka 250.989 245.178 97,68 0,27 0,26 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 2.757.672 2.944.672 3.202.961 108,77 3,23 3,38 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 60.000 62.000 62.000 0,07 0,07 narodowego 926 Kultura fizyczna 2.902.000 3.311.000 2.455.293 74,16 3,62 2,59 OGÓŁEM : 87.543.223 91.303.387 94.686.373 103,71 100 100 Str. (5)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2724 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2015 ROKU wg klasyfikacji wydatków budżetowych w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Plan po na 2015r. zmianach za 2015 rok 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI OGÓŁEM: w tym: bieżące majątkowe ZADANIA WŁASNE GMINY: w tym: bieżące majątkowe 96.082.548 79.569.693 16.512.855 83.227.264 98.945.766 80.692.175 18.253.591 82.194.040 91.354.118 77.796.971 13.557.147 74.926.940 (6:5) 92,33 96,41 74,27 91,16 66.714.409 63.940.449 61.369.793 95,98 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.512.855 11.902 18.253.591 11.902 13.557.147 11.086 74,27 93,14 01030 Izby rolnicze 11.902 11.902 11.086 93,14 11.902 11.902 11.086 93,14 dotacje na zadania bieżące 11.902 11.902 11.086 93,14 600 Transport i łączność 9.499.215 8.916.262 7.152.723 80,22 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 2.450.000 1.870.000 1.870.000 580.000 7.049.215 3.020.000 3.020.000 4.029.215 1.945.209 1.865.209 1.865.209 80.000 6.971.053 3.019.513 3.019.513 3.951.540 1.880.616 1.864.626 1.864.626 15.990 5.272.107 2.818.764 2.818.764 2.453.343 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.357.266 3.478.366 2.979.974 85,67 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 70095 Pozostała działalność > wydatki majątkowe 1.980.000 1.980.000 300.000 1.680.000 1.327.266 530.000 530.000 797.266 1.984.826 1.984.826 330.995 1.653.081 750 1.322.440 490.000 490.000 832.440 1.690.764 1.690.764 330.837 1.359.180 747 1.128.132 320.404 320.404 807.728 1.050.000 171.100 161.078 94,14 1.050.000 171.100 161.078 94,14 710 Działalność usługowa 251.050 188.050 48.299 25,68 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 151.050 123.050 32.459 26,38 151.050 123.050 32.459 26,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.050 11.050 5.009 45,33 wydatki związane z realizacją zadań 140.000 112.000 27.450 24,51 statutowych 71095 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.000 100.000 100.000 65.000 65.000 65.000 15.840 15.840 15.840 96,68 99,97 99,97 19.99 75,63 93,35 93,35 62,09 85,18 85,18 99,95 82,22 99,60 85,31 65,39 65,39 97,03 24,37 24,37 24,37

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 2724 750 Administracja publiczna 10.947.119 11.828.070 11.063.328 93,53 75022 Rady miast świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75023 Urzędy miast świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75095 Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie Policji > wydatki majątkowe dotacje na wydatki majątkowe 75405 Komendy Powiatowe Policji wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 75414 Obrona cywilna wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75421 Zarządzanie kryzysowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 75495 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 371.000 371.000 360.000 11.000 10.007.538 9.587.538 23.000 8.197.497 1.366.000 1.041 420.000 194.500 194.500 11.200 183.300 374.081 195.700 8.000 187.700 178.381 178.381 371.000 371.000 360.000 11.000 10.026.497 9.678.272 52.000 8.182.496 1.443.776 348.225 198.500 198.500 34.800 163.700 1.232.073 191.700 8.000 183.581 119 1.040.373 1.040.373 346.047 346.047 342.387 3.660 9.644.804 9.307.253 50.817 7.997.705 1.258.731 337.551 196.980 196.980 34.759 162.221 875.497 121.635 1.480 120.037 118 753.862 753.862 93,27 93,27 95,11 33,27 96,19 96,17 97,73 97,74 87,18 96,93 99,23 99,23 99,88 99,10 71,06 63,45 18,50 65,39 99,16 72.46 72.46 571.641 631.961 356.373 56,39 431.741 171.741 90.000 53.000 21.591 7.150 260.000 8.400 8.400 8.400 131.500 1.500 1.500 130.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 450.461 180.461 96.000 45.200 21.591 17.670 270.000 8.400 8.400 8.400 21.600 21.600 21.600 131.500 1.500 1.500 130.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 195.518 180.152 96.000 45.012 21.587 17.553 15.366 2.185 2.185 2.185 21.600 21.600 21.600 117.070 1.494 1.494 115.576 43,40 99,83 99,58 99,98 99,34 5,69 26,01 26,01 26,01 89,03 99,60 99,60 88,90 757 Obsługa długu publicznego 1.150.000 800.000 615.247 76,91 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1.150.000 800.000 615.247 76,91 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.150.000 800.000 615.247 76,91 obsługa długu 1.150.000 800.000 615.247 76,91 758 Różne rozliczenia 500.000 309.345 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 500.000 309.345 309.345

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 2724 wydatki związane z realizacją zadań 500.000 309.345 statutowych 801 Oświata i wychowanie 32.559.446 31.485.035 29.881.680 94,91 80101 Szkoły podstawowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80104 Przedszkola wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje na zadania bieżące 80110 Gimnazja świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane unijne wydatki na programy finansowane z udziałem art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych środków, o których mowa w 80113 Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80132 Szkoły artystyczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 80134 Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.441.082 11.661.082 10.350 9.094.130 2.492.602 64.000 1.780.000 298.067 298.067 240 282.152 15.675 4.649.117 4.649.117 3.667.334 976.823 4.960 411.542 411.542 411.542 4.863.300 4.863.300 3.980 4.505.795 32.838 320.687 130.200 130.200 9.000 121.200 919.737 919.737 865.295 54.442 532.966 532.966 376.586 156.300 80 33.317 33.317 24.850 8.467 80.233 80.233 37.190 43.043 13.765.153 11.949.403 10.321 9.627.909 2.280.907 30.266 1.815.750 13.500 277.804 277.804 160 262.500 15.144 3.400.695 3.400.695 2.542.536 854.789 3.370 355.938 355.938 355.938 4.628.679 4.628.679 2.979 4.356.224 32.754 236.722 136.120 136.120 9.620 126.500 923.292 923.292 150 858.695 64.447 419.120 419.120 326.210 92.830 80 180.983 180.983 172.286 8.697 80.233 80.233 37.190 43.043 12.519.360 11.948.668 10.290 9.627.781 2.280.332 30.265 570.692 13.500 277.803 277.803 160 262.499 15.144 3.400.507 3.400.507 2.542.444 854.694 3.369 292.265 292.265 292.265 4.628.643 4.628.643 2.977 4.356.195 32.753 236.718 135.522 135.522 9.620 125.902 923.255 923.255 150 858.695 64.410 418.431 418.431 326.209 92.142 80 180.981 180.981 172.284 8.697 78.346 78.346 37.190 41.156 90,95 99,99 99,70 99,97 31,43 99,99 99,99 99,99 99,97 82,11 82,11 82,11 99,93 99,56 99,56 99,53 99,94 99,84 99,84 99,26 97,65 97,65 95,62

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 2724 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkłach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80195 Pozostała działalność unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.557.387 1.557.387 4.470 1.393.863 159.054 811.434 811.434 811.434 3.925.301 3.925.301 3.925.301 905.763 823.270 772.270 32.000 1.000 18.000 82.493 82.493 1.486.260 1.467.085 3.221 1.294.203 169.661 19.175 793.921 793.921 734.818 59.103 4.224.842 4.224.842 3.962.163 262.679 811.995 446.495 388.870 28.300 600 28.725 365.500 365.500 1.486.236 1.467.063 3.219 1.294.185 169.659 19.173 793.917 793.917 734.817 59.100 4.224.797 4.224.797 3.962.119 262.678 521.617 446.494 388.870 28.300 600 28.724 75.123 75.123 99,94 99,99 64,24 20,55 851 Ochrona zdrowia 665.000 690.000 661.872 95,92 85153 Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 85195 Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.100 8.100 4.300 3.800 621.900 561.900 130.500 583 217.941 212.876 60.000 35.000 35.000 15.000 20.000 8.100 8.100 4.300 3.800 621.900 561.900 130.500 583 214.741 216.076 60.000 60.000 60.000 15.000 45.000 6.700 6.700 4.300 2.400 600.554 541.148 130.497 402 213.245 197.004 59.406 54.618 54.618 15.000 39.618 20,55 82,72 82,72 63,16 96,57 96,31 68,95 99,30 91,17 99,01 91,03 91,03 88,04 852 Pomoc społeczna 4.478.029 4.377.190 4.069.782 92,98 85202 Domy pomocy społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328.000 328.000 328.000 3.410 3.410 3.410 405.170 405.170 405.170 3.410 3.410 3.410 405.034 405.034 405.034 3.410 3.410 3.410 99,97 99,97 99,97

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 2724 85206 Wspieranie rodziny wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje na zadania bieżące 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85215 Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85216 Zasiłki stałe dotacje na zadania bieżące 85219 Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85295 Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 214.297 214.297 181.170 397 32.730 84.000 84.000 75.000 9.000 3.000 3.000 3.000 827.077 827.077 790.260 15.000 4.000 17.817 1.450.500 1.450.000 1.450.000 500 20.000 20.000 20.000 1.069.633 1.069.633 5.491 743.393 209.205 111.544 404.447 404.447 4.827 365.462 34.158 73.665 73.665 55.120 2.000 16.545 220.800 220.800 207.245 314 6.283 6.958 89.000 89.000 70.000 19.000 8.000 8.000 8.000 717.629 717.629 680.812 15.000 4.000 17.817 1.364.540 1.364.540 1.364.040 500 40.000 40.000 40.000 1.092.787 1.047.522 4.891 747.313 212.205 83.113 45.265 397.147 397.147 4.827 357.562 34.758 38.707 38.707 11.120 6.139 171 21.277 220.774 220.774 207.222 313 6.283 6.956 63.747 63.747 54.617 9.130 2.048 2.048 2.048 689.652 689.652 670.419 4.093 250 14.890 1.149.997 1.149.997 1.149.820 177 23.093 23.093 23.093 1.087.961 1.043.195 4.878 747.007 208.197 83.113 44.766 391.222 391.222 3.304 357.333 30.585 32.844 32.844 9.275 4.538 19.031 99,99 99,99 99,99 99,68 99,97 71,63 71,63 78,02 48,05 25,60 25,60 25,60 96,10 96,10 98,47 27,29 6,25 83,57 84,28 84,28 84,30 35,40 57,73 57,73 57,73 99,56 99,59 99,73 99,96 98,11 98,90 98,51 98,51 68,45 99,94 87,99 84,85 84,85 83,41 73,92 89,44 48.000 48.000 47.840 99,67

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 2724 85306 Kluby dziecięce 48.000 48.000 47.840 99,67 48.000 48.000 47.840 99,67 dotacje na zadania bieżące 48.000 48.000 47.840 99,67 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 768.917 768.917 768.304 99,92 85401 Świetlice szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85415 Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 90002 Gospodarka odpadami dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90013 Schroniska dla zwierząt wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 90095 Pozostała działalność unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 711.417 711.417 681.782 29.635 57.500 57.500 57.500 715.617 715.617 684.686 30.931 53.300 53.300 53.300 715.493 715.493 684.562 30.931 52.811 52.811 52.811 99,98 99,98 99,98 99,08 99,08 99,08 9.230.372 8.562.985 8.011.069 93,55 3.326.500 51.500 12.000 39.500 3.275.000 2.603.672 2.603.672 140.000 2.463.672 986.500 986.500 986.500 95.000 95.000 2.000 4.000 89.000 60.000 60.000 60.000 1.570.000 1.370.000 1.370.000 200.000 588.700 228.700 6.500 222.200 360.000 2.247.600 27.600 12.000 15.600 2.220.000 2.981.472 2.981.472 140.000 2.841.472 1.038.600 1.038.600 1.038.600 137.000 137.000 2.000 2.550 132.450 48.000 48.000 48.000 1.420.400 1.178.400 1.178.400 242.000 689.913 228.113 5.535 222.578 461.800 244.800 2.089.358 27.176 11.589 15.587 2.062.182 2.873.648 2.873.648 68.387 2.805.261 916.808 916.808 916.808 129.060 129.060 1.302 2.550 125.208 47.355 47.355 47.355 1.312.297 1.107.642 1.107.642 204.655 642.543 180.773 5.535 175.238 461.770 244.770 92,96 98,46 96,58 99,92 92,89 96,38 96,38 48,85 98,73 88,27 88,27 88,27 94,20 94,20 65,10 94,53 98,66 98,66 98,66 92,39 94,00 94,00 84,57 93,13 79,25 78,73 99,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.745.000 1.799.650 1.497.595 83,22 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe dotacje celowe na inwestycje 16.000 16.000 3.000 13.000 16.000 16.000 3.000 13.000 15.611 15.611 3.000 12.611 99,99 97,57 97,57 97,01 1.264.000 1.307.000 1.007.000 77,05 964.000 999.000 999.000 964.000 999.000 999.000 300.000 308.000 8.000 2,60 300.000 308.000 8.000 2,60 92116 Biblioteki 430.000 431.650 431.650

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 2724 430.000 431.650 431.650 dotacje na zadania bieżące 430.000 431.650 431.650 92195 Pozostała działalność 35.000 45.000 43.334 96,30 35.000 45.000 43.334 96,30 wydatki związane z realizacją zadań 10.000 10.000 statutowych 35.000 35.000 33.334 95,24 dotacje na zadania bieżące 926 Kultura fizyczna 6.444.307 8.298.307 7.761.768 93,53 92601 Obiekty sportowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92604 Instytucje kultury fizycznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na zadania bieżące 92695 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3.049.307 3.038.807 3.000 1.353.324 1.682.483 10.500 395.000 395.000 395.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.650 4.650 4.650 3.077.657 2.043.611 3.000 1.315.542 725.069 1.034.046 355.000 355.000 355.000 4.861.000 12.623 12.623 4.848.377 4.831.000 4.650 4.650 4.650 3.075.096 2.041.405 2.914 1.315.374 723.117 1.033.691 323.428 323.428 323.428 4.358.594 11.399 11.399 4.347.195 4.329.820 99,92 99,89 97,13 99,99 99,73 99,97 91,11 91,11 91,11 89,66 90,30 90,30 89,66 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 11.422.277 12.890.262 12.590.044 97,67 010 Rolnictwo i łowiectwo 62.489 62.489 01095 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.489 62.489 62.489 62.489 62.489 62.489 89,63 750 Administracja publiczna 211.902 291.464 282.278 96,85 75011 Urzędy wojewódzkie 211.902 291.464 282.278 96,85 211.902 291.464 282.278 96,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.439 291.064 281.878 96,84 wydatki związane z realizacją zadań 463 400 400 statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75107 Wybory Prezydenta RP świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.675 235.658 234.030 99,31 5.675 5.675 5.675 5.675 5.675 5.675 111.595 111.595 64.240 26.695 20.660 64.519 64.519 33.000 17.724 13.795 53.869 53.869 29.040 14.029 10.800 5.666 5.666 5.666 111.511 111.511 64.240 26.622 20.649 63.701 63.701 32.200 17.706 13.795 53.152 53.152 28.340 14.016 10.796 99,84 99,84 99,84 99,92 99,92 99,73 99,95 98,73 98,73 97,58 99,90 98,67 98,67 97,59 99,91 99,96

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 2724 752 Obrona narodowa 600 600 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 801 Oświaty i wychowanie 190.622 159.271 83,55 80101 Szkoły podstawowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80110 Gimnazja wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 600 600 600 600 600 101.048 101.048 101.048 78.125 78.125 78.125 11.449 11.449 11.449 97.868 97.868 97.868 56.642 56.642 56.642 4.761 4.761 4.761 96,85 96,85 96,85 72,50 72,50 72,50 41,58 41,58 41,58 852 Pomoc społeczna 11.204.100 12.109.429 11.851.976 97,87 85203 Ośrodki wsparcia świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85215 Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85219 Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85295 Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań 871.200 871.200 2.275 692.546 176.379 10.216.415 10.216.415 9.307.483 847.114 61.818 46.485 46.485 46.485 70.000 70.000 839 66.973 2.188 1.053.850 1.053.850 1.855 697.517 354.478 10.877.410 10.877.410 10.029.846 770.344 77.220 81.385 81.385 81.385 14.312 14.312 14.161 151 2.639 2.639 2.600 39 77.770 77.770 839 74.743 2.188 2.063 2.063 600 487 1.053.199 1.053.199 1.853 697.321 354.025 10.629.693 10.629.693 9.802.924 755.513 71.256 76.369 76.369 76.369 13.414 13.414 13.293 121 2.639 2.639 2.600 39 75.053 75.053 712 72.153 2.188 1.609 1.609 600 33 99,94 99,94 99,89 99,97 99,87 97,72 97,72 97,74 98,07 92,28 93,84 93,84 93,84 93,73 93,73 93,87 80,13 96,51 96,51 84,86 96,53 77,99 79,99 6,78

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 2724 statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976 976 ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI 77.000 129.604 129.599 RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa 2.000 2.000 2.000 71035 Cmentarze wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 801 Oświata i wychowanie 15.000 65.604 65.599 99,99 80195 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000 15.000 15.000 65.604 65.604 65.604 65.599 65.599 65.599 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000 62.000 62.000 92116 Biblioteki dotacje na zadania bieżące 60.000 60.000 60.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 99,99 99,99 99,99 ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1.356.007 3.731.860 3.707.535 99,35 801 Oświata i wychowanie 1.258.977 1.258.977 80101 Szkoły podstawowe 12.710 12.710 12.710 12.710 wydatki związane z realizacją zadań 12.710 12.710 statutowych 80104 Przedszkola 1.246.267 1.246.267 1.246.267 1.246.267 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.246.267 1.246.267 852 Pomoc społeczna 1.356.007 2.221.894 2.203.380 99,17 85206 Wspieranie rodziny wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.810 79.810 79.810 160.321 160.321 160.321 20.250 20.250 20.250 82.700 82.700 82.700 398.000 398.000 398.000 20.249 20.249 20.249 81.099 81.099 81.099 397.833 397.833 397.833 98,06 98,06 98,06 85216 Zasiłki stałe 598.594 1.040.769 1.024.024 98,39 598.594 1.040.769 1.024.024 98,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 598.594 1.040.769 1.024.024 98,39 85219 Ośrodki pomocy społecznej 307.294 333.227 333.227 307.294 333.227 333.227 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307.294 333.227 333.227 85295 Pozostała działalność 209.988 346.948 346.948 209.988 346.948 346.948 świadczenia na rzecz osób fizycznych 209.988 346.948 346.948 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 250.989 245.178 97,68 85415 Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.989 250.989 250.989 245.178 245.178 245.178 99,96 99,96 99,96 97,68 97,68 97,68

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 2724 Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU wg działów klasyfikacji w złotych Dział Nazwa Wydatki Str. w tym: ogółem Wydatki Str. Wydatki Str. za 2015 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 73.575 0,08 73.575 0,09 600 Transport i łączność 7.152.723 7,83 4.683.390 6,02 2.469.333 18,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.979.974 3,26 2.011.168 2,59 968.806 7,15 710 Działalność usługowa 50.299 0,06 50.299 0,07 750 Administracja publiczna 11.345.606 12,42 10.254.193 13,18 1.091.413 8,05 751 Urzędy naczelnych organów władzy 234.030 0,26 234.030 0,31 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 356.373 0,39 215.431 0,28 140.942 1,04 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 615.247 0,67 615.247 0,79 801 Oświata i wychowanie 31.365.527 34,33 30.700.539 39,46 664.988 4,90 851 Ochrona zdrowia 661.872 0,72 602.466 0,77 59.406 0,44 852 Pomoc społeczna 18.125.138 19,84 18.080.372 23,24 44.766 0,33 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 47.840 0,05 47.840 0,06 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.013.482 1,11 1.013.482 1,30 900 Gospodarka komunalna i ochrona 8.011.069 8,77 5.282.462 6,79 2.728.607 20,13 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.559.595 1,71 1.551.595 1,99 8.000 0,06 narodowego 926 Kultura fizyczna 7.761.768 8,50 2.380.882 3,06 5.380.886 39,69 OGÓŁEM: 91.354.118 100 77.796.971 100 13.557.147 100

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2724 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2015 ROKU Planowane środki do 31.12.2015 r. Poniesione wydatki do 31.12.2015 r. Dotacje Dotacje pochodzace ze Dotacje pochodzace ze Dotacje L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Paragraf Środki środków pochodzące Środki środków Ogółem Ogółem pochodzące z własne wymienionych z innych własne wymienionych innych źródeł w art.5ust.1 pkt źródeł w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa drogi w ul. Traugutta w 1 Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. 600 60016 6050 740 540 740 540 0 0 740 183 740 183 0 0 Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii 2 kolejowych: nr 1 relacji Warszawa 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki Zawiercie. Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej w ulicach: 3 Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II. Budowa dróg na terenie osiedla 4 mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. 600 60016 6050 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i 5 600 60016 6050 600 000 100 000 0 500 000 40 979 40 979 0 0 wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa 6 drogi w ul. Wierzbowej wraz z 600 60016 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. Budowa drogi w ul. Klonowej i 7 Sadowej wraz z kanalizacją 600 60016 6050 50 000 50 000 0 0 49 815 49 815 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 2724 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z Batalionów Chłopskich Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych I etap. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych II etap. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych III etap. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie III etap projektu rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" IV etap projektu. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833. Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną 600 60016 6050 153 000 153 000 0 0 151 344 151 344 0 0 600 60016 6050 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 600 60016 6050 65 000 65 000 0 0 46 740 46 740 0 0 600 60016 6050 1 269 000 1 269 000 0 0 1 235 580 1 235 580 0 0 600 60016 6050 870 000 870 000 0 0 188 702 188 702 0 0 600 60016 6050 150 000 150 000 0 0 0 0 801 80101 6050 1 742 250 1 742 250 0 0 501 000 501 000 0 0 900 90001 6050 2 120 000 2 120 000 0 0 1 978 101 1 978 101 0 0 900 90001 6050 100 000 100 000 0 0 84 081 84 081 0 0 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90001 6050 0 0 0 0 0 0 0 0