Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 maja 2019 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz. 7479 UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr VI/62/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1689) zmienionej uchwałą nr X/189/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4916) wprowadza się następujące zmiany: 1) w tabeli nr 1 Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) w tabeli nr 2 Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B, C i D, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 3) w tabeli nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 4) w tabeli nr 4 Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 5) w tabeli nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części B, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 6) w tabeli nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i C, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały; 7) w tabeli nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień w części B, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały; 8) w tabeli nr 8 Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7479 9) w tabeli nr 10 Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 10) w załączniku nr 1 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały; 11) w załączniku nr 2 Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały; 12) w załączniku nr 3 Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części A, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 13) w załączniku nr 4 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały; 14) w zestawieniach nr 1 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr II nr III nr IV nr V nr VI nr VII nr VIII nr IX nr X nr XI nr XII nr XIII nr XIV nr XV nr XVI nr XVII nr XVIII Bemowo Białołęka - Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały; 15) w zestawieniach nr 1a Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr II nr III nr IV nr V nr VI Bemowo Białołęka - Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7479 nr VII Praga-Północ nr VIII Rembertów nr IX Śródmieście nr X Targówek nr XI Ursus nr XII Ursynów nr XIII Wawer nr XIV Wesoła nr XV Wilanów nr XVI Włochy nr XVII Wola nr XVIII Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały; 16) w zestawieniach nr 2 wydatków w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I Bemowo nr II Białołęka nr III - Bielany nr IV Mokotów nr V Ochota nr VI Praga-Południe nr VII Praga-Północ nr VIII Rembertów nr IX Śródmieście nr X Targówek nr XI Ursus nr XII Ursynów nr XIII Wawer nr XIV Wesoła nr XV Wilanów nr XVI Włochy nr XVII Wola nr XVIII Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały; 17) w zestawieniach nr 3 Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I Bemowo nr II Białołęka nr III - Bielany nr IV Mokotów nr V Ochota

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7479 nr VI nr VII nr VIII nr IX nr X nr XI nr XII nr XIII nr XIV nr XV nr XVI nr XVII nr XVIII Praga-Południe - Praga-Północ - Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła - Wilanów Włochy Wola Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały; 18) w zestawieniach nr 4 Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr IX nr XI nr XII nr XVIII - Bemowo Śródmieście - Ursus - Ursynów Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały; 19) w zestawieniach nr 5 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr II nr IV nr V nr VI nr VII nr IX nr XII nr XIII nr XIV nr XV nr XVIII Bemowo Białołęka Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Śródmieście Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7479 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7479 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2019 ROK A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/252/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Tabela nr 1 do uchwały nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dochodów Miasto Dzielnice Powiat Wyszczególnienie po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie 12 13 14 15 16 17 OGÓŁEM 17 306 686 127 260 292 620 119 355 253 17 165 748 760 12 198 963 202 258 511 371 108 331 318 12 048 783 149 2 179 546 322 1 781 249 9 602 451 2 187 367 524 2 928 176 603 1 421 484 2 929 598 087 DOCHODY BIEŻĄCE 16 509 848 074 19 385 114 114 030 454 16 604 493 414 11 590 273 110 19 385 114 105 766 547 11 676 654 543 1 991 398 361 6 860 107 1 998 258 468 2 928 176 603 1 403 800 2 929 580 403 DOCHODY WŁASNE 12 973 034 513 19 234 307 108 118 704 13 061 918 910 9 206 029 384 19 234 307 99 854 797 9 286 649 874 1 991 398 361 6 860 107 1 998 258 468 1 775 606 768 1 403 800 1 777 010 568 Podatki i opłaty lokalne ogółem 1 261 851 048 470 000 1 262 321 048 605 705 329 605 705 329 656 145 719 470 000 656 615 719 Podatek od nieruchomości 1 228 897 220 470 000 1 229 367 220 605 477 696 605 477 696 623 419 524 470 000 623 889 524 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 770 142 466 3 502 150 773 644 616 730 150 000 1 000 000 731 150 000 35 292 466 2 502 150 37 794 616 4 700 000 4 700 000 Opłaty adiacenckie 590 000 36 000 626 000 590 000 36 000 626 000 Renta planistyczna 4 618 382 2 166 150 6 784 532 4 618 382 2 166 150 6 784 532 Opłaty za zajęcie pasa drogowego 84 614 084 1 300 000 85 914 084 54 530 000 1 000 000 55 530 000 30 084 084 300 000 30 384 084 Dochody z mienia 1 062 251 914 2 438 209 1 064 690 123 130 011 885 1 200 000 131 211 885 931 503 123 1 238 209 932 741 332 736 906 736 906 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 679 268 102 000 1 781 268 160 000 160 000 1 519 268 102 000 1 621 268 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 328 616 045 310 494 328 926 539 370 000 370 000 328 246 045 310 494 328 556 539 Dochody z najmu i dzierżawy mienia 660 664 176 2 025 715 662 689 891 58 189 460 1 200 000 59 389 460 601 737 810 825 715 602 563 525 736 906 736 906 Pozostałe dochody 1 955 005 603 19 234 307 101 145 845 2 036 917 141 1 425 142 312 19 234 307 97 092 297 1 503 000 302 368 457 053 2 649 748 371 106 801 161 406 238 1 403 800 162 810 038 Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 366 800 19 177 385 977 366 800 19 177 385 977 Pozostałe odsetki 22 118 807 977 22 119 784 1 632 103 1 632 103 20 483 204 977 20 484 181 3 500 3 500 Wpływy z różnych dochodów 108 427 933 27 522 91 532 580 199 932 991 68 027 756 27 522 91 306 901 159 307 135 36 981 140 221 879 37 203 019 3 419 037 3 800 3 422 837 Zwroty dotacji 3 693 648 2 267 378 5 961 026 3 693 648 1 317 635 5 011 283 949 743 949 743 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 253 351 287 19 206 785 1 120 474 235 264 976 243 526 171 19 206 785 850 000 225 169 386 9 825 116 270 474 10 095 590 Mandaty i kary pieniężne 20 866 474 608 985 21 475 459 20 186 200 20 186 200 677 274 608 985 1 286 259 3 000 3 000 Wpływy z różnych opłat 158 399 902 1 906 100 160 306 002 127 707 810 500 000 128 207 810 10 814 558 6 100 10 820 658 19 877 534 1 400 000 21 277 534 Wpływy z usług 1 258 705 599 1 630 000 1 260 335 599 946 051 794 1 630 000 947 681 794 281 790 657 281 790 657 30 863 148 30 863 148 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na 9 193 172 2 060 174 11 253 346 9 193 172 1 468 584 10 661 756 591 590 591 590 wydzielonych rachunkach Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 72 200 000 62 500 72 262 500 72 200 000 62 500 72 262 500 Utrzymanie bezdomnych psów i kotów 980 000 62 500 1 042 500 980 000 62 500 1 042 500 Wpływy z tytułu pomocy finansowej między 500 000 500 000 500 000 500 000 Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego 500 000 500 000 500 000 500 000 SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 536 813 561 150 807 5 911 750 3 542 574 504 2 384 243 726 150 807 5 911 750 2 390 004 669 1 152 569 835 1 152 569 835 NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 42 757 428 150 807 5 911 750 48 518 371 41 940 160 150 807 5 911 750 47 701 103 817 268 817 268 Inicjatywy wspólnotowe 42 757 428 150 807 5 911 750 48 518 371 41 940 160 150 807 5 911 750 47 701 103 817 268 817 268 DOCHODY MAJĄTKOWE 796 838 053 240 907 506 5 324 799 561 255 346 608 690 092 239 126 257 2 564 771 372 128 606 188 147 961 1 781 249 2 742 344 189 109 056 17 684 17 684 DOCHODY WŁASNE 199 498 613 580 205 200 078 818 26 418 145 8 000 26 426 145 173 080 468 572 205 173 652 673 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 120 192 067 580 205 120 772 272 22 992 599 8 000 23 000 599 97 199 468 572 205 97 771 673 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 5 986 000 8 000 5 994 000 8 000 8 000 5 986 000 5 986 000 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości 29 238 000 66 857 29 304 857 19 000 000 19 000 000 10 238 000 66 857 10 304 857 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje 3 992 599 505 348 4 497 947 3 992 599 3 992 599 505 348 505 348 DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ 597 339 440 240 907 506 4 744 594 361 176 528 582 271 947 239 126 257 2 556 771 345 702 461 15 067 493 1 781 249 2 170 139 15 456 383 17 684 17 684 OTRZYMANE NA INWESTYCJE Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 582 244 510 239 126 257 2 556 771 345 675 024 582 244 510 239 126 257 2 556 771 345 675 024 Środki na inwestycje pozyskane z innych 15 067 493 1 781 249 2 170 139 15 456 383 15 067 493 1 781 249 2 170 139 15 456 383 Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje 17 684 17 684 17 684 17 684 Zakup i budowa środków trwałych 17 684 17 684 17 684 17 684

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7479 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2019 ROK B. DOCHODY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/252/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Tabela nr 1 do uchwały nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dochodów Miasto Dzielnice Powiat Dział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie 12 13 14 15 16 17 18 OGÓŁEM 17 306 686 127 260 292 620 119 355 253 17 165 748 760 12 198 963 202 258 511 371 108 331 318 12 048 783 149 2 179 546 322 1 781 249 9 602 451 2 187 367 524 2 928 176 603 1 421 484 2 929 598 087 600 Transport i łączność 1 909 145 134 252 052 872 93 806 769 1 750 899 031 1 879 849 719 250 271 623 91 134 830 1 720 712 926 19 283 215 1 781 249 2 171 939 19 673 905 10 012 200 500 000 10 512 200 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 609 679 103 2 968 288 1 612 647 391 92 331 419 858 000 93 189 419 1 406 077 266 2 110 288 1 408 187 554 111 270 418 111 270 418 710 Działalność usługowa 43 604 491 6 215 046 37 389 445 27 953 498 6 215 046 21 738 452 15 650 993 15 650 993 750 Administracja publiczna 27 836 270 846 071 28 682 341 13 875 034 672 071 14 547 105 8 905 580 174 000 9 079 580 5 055 656 5 055 656 752 Obrona narodowa 1 388 800 17 684 1 406 484 1 388 800 17 684 1 406 484 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 971 521 545 977 115 517 498 23 916 222 545 977 24 462 199 91 055 299 91 055 299 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 215 473 268 4 007 750 9 219 481 018 6 905 187 459 1 000 000 6 906 187 459 696 788 185 3 007 750 699 795 935 1 613 497 624 1 613 497 624 758 Różne rozliczenia 2 234 991 170 10 505 2 235 001 675 1 245 675 589 1 245 675 589 10 000 10 505 20 505 989 305 581 989 305 581 801 Oświata i wychowanie 121 624 062 72 392 3 664 934 125 216 604 115 566 566 72 392 2 469 517 117 963 691 1 664 945 1 195 417 2 860 362 4 392 551 4 392 551 851 Ochrona zdrowia 18 319 800 19 000 18 338 800 3 530 800 3 530 800 19 000 19 000 14 789 000 14 789 000 852 Pomoc społeczna 113 189 741 6 000 113 195 741 64 351 025 6 000 64 357 025 6 096 991 6 096 991 42 741 725 42 741 725 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 196 245 3 293 726 38 489 971 27 017 124 2 393 726 29 410 850 8 179 121 900 000 9 079 121 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 955 106 90 713 12 045 819 3 740 571 90 713 3 831 284 19 900 19 900 8 194 635 8 194 635 855 Rodzina 1 040 002 040 2 367 717 1 042 369 757 1 029 666 040 2 363 917 1 032 029 957 3 000 3 000 10 333 000 3 800 10 336 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 729 676 757 471 538 600 206 729 805 425 715 327 657 471 538 570 121 715 426 240 14 349 100 30 085 14 379 185 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 202 597 876 972 3 409 140 5 734 765 3 202 597 876 972 3 396 446 5 722 071 12 694 12 694 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 17 451 800 603 800 16 848 000 17 451 800 603 800 16 848 000 926 Kultura fizyczna 51 488 750 3 700 773 55 189 523 25 140 800 2 830 000 27 970 800 26 347 950 870 773 27 218 723

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 7479 Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/252/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Tabela nr 2 do uchwały nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie OGÓŁEM 19 410 752 832 8 294 526 166 233 499 032 351 804 530 138 833 538 151 278 776 19 529 058 330 8 306 971 404 WYDATKI BIEŻĄCE 16 286 424 033 7 021 673 453 93 210 564 193 698 554 67 166 852 64 471 842 16 386 912 023 7 018 978 443 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 319 153 894 3 235 368 286 69 236 777 141 688 909 43 749 725 16 973 155 12 391 606 026 3 208 591 716 5 132 539 596 1 013 983 015 647 547 4 242 719 471 399 1 678 354 5 136 134 768 1 015 189 970 7 186 614 298 2 221 385 271 68 589 230 137 446 190 43 278 326 15 294 801 7 255 471 258 2 193 401 746 2 436 582 914 2 436 582 914 21 281 570 44 419 271 21 281 570 44 419 271 2 459 720 615 2 459 720 615 1 206 429 139 1 062 286 325 2 092 805 762 034 1 762 073 1 205 098 368 1 060 524 252 71 258 086 34 435 928 599 412 6 828 340 373 484 3 079 416 77 487 014 37 141 860 245 000 000 245 000 000 245 000 000 245 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 3 124 328 799 1 272 852 713 140 288 468 158 105 976 71 666 686 86 806 934 3 142 146 307 1 287 992 961 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 846 57 846 50 50 57 896 57 896 WYDATKI BIEŻĄCE 57 846 57 846 50 50 57 896 57 896 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 536 14 536 14 536 14 536 14 536 14 536 14 536 14 536 43 310 43 310 50 50 43 360 43 360 01030 Izby rolnicze 43 310 43 310 50 50 43 360 43 360 WYDATKI BIEŻĄCE 43 310 43 310 50 50 43 360 43 360 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: A. WYDATKI ZBIORCZO 43 310 43 310 50 50 43 360 43 360

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 020 Leśnictwo 16 861 072 99 300 1 776 000 56 000 15 141 072 99 300 WYDATKI BIEŻĄCE 16 072 300 99 300 1 776 000 14 296 300 99 300 400 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 16 021 300 96 300 1 776 000 14 245 300 96 300 5 394 000 6 000 5 388 000 10 627 300 96 300 1 770 000 8 857 300 96 300 51 000 3 000 51 000 3 000 788 772 56 000 844 772 02001 Gospodarka leśna 16 800 772 39 000 1 776 000 56 000 15 080 772 39 000 WYDATKI BIEŻĄCE 16 012 000 39 000 1 776 000 14 236 000 39 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 961 000 36 000 1 776 000 14 185 000 36 000 5 394 000 6 000 5 388 000 10 567 000 36 000 1 770 000 8 797 000 36 000 51 000 3 000 51 000 3 000 788 772 56 000 844 772 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 712 987 4 630 330 62 900 346 000 22 900 16 000 5 996 087 4 623 430 WYDATKI BIEŻĄCE 4 089 147 3 006 490 62 900 346 000 22 900 16 000 4 372 247 2 999 590 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 089 147 3 006 490 62 900 346 000 22 900 16 000 4 372 247 2 999 590 84 275 8 400 84 275 8 400 4 004 872 2 998 090 62 900 346 000 22 900 16 000 4 287 972 2 991 190 1 623 840 1 623 840 1 623 840 1 623 840 40002 Dostarczanie wody 5 712 987 4 630 330 62 900 346 000 22 900 16 000 5 996 087 4 623 430 WYDATKI BIEŻĄCE 4 089 147 3 006 490 62 900 346 000 22 900 16 000 4 372 247 2 999 590 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 089 147 3 006 490 62 900 346 000 22 900 16 000 4 372 247 2 999 590 84 275 8 400 84 275 8 400 4 004 872 2 998 090 62 900 346 000 22 900 16 000 4 287 972 2 991 190

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 1 623 840 1 623 840 1 623 840 1 623 840 600 Transport i łączność 4 940 773 577 378 758 494 72 235 149 149 503 967 26 223 203 14 632 082 5 018 042 395 367 167 373 WYDATKI BIEŻĄCE 3 531 872 523 146 862 192 25 393 188 103 266 567 4 659 277 5 065 900 3 609 745 902 147 268 815 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 522 695 362 146 862 192 25 393 188 103 266 567 4 659 277 5 065 900 3 600 568 741 147 268 815 155 682 811 204 030 242 485 155 925 296 204 030 3 367 012 551 146 658 162 25 393 188 103 024 082 4 659 277 5 065 900 3 444 643 445 147 064 785 1 188 104 1 188 104 7 989 057 7 989 057 1 408 901 054 231 896 302 46 841 961 46 237 400 21 563 926 9 566 182 1 408 296 493 219 898 558 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 758 127 363 5 635 345 21 286 457 99 297 832 171 000 3 836 138 738 5 464 345 WYDATKI BIEŻĄCE 2 922 064 604 5 300 000 20 329 634 90 886 432 2 992 621 402 5 300 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 919 720 300 5 300 000 20 329 634 90 886 432 2 990 277 098 5 300 000 85 521 050 85 521 050 2 834 199 250 5 300 000 20 329 634 90 886 432 2 904 756 048 5 300 000 537 804 537 804 1 806 500 1 806 500 836 062 759 335 345 956 823 8 411 400 171 000 843 517 336 164 345 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 141 407 625 3 000 000 144 407 625 WYDATKI BIEŻĄCE 14 366 000 14 366 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 366 000 14 366 000 14 366 000 14 366 000 127 041 625 3 000 000 130 041 625 60014 Drogi publiczne powiatowe 99 933 707 40 304 441 5 915 000 2 733 700 2 900 000 2 500 000 96 752 407 39 904 441 WYDATKI BIEŻĄCE 531 000 531 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 60015 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 531 000 531 000 531 000 531 000 99 402 707 40 304 441 5 915 000 2 733 700 2 900 000 2 500 000 96 221 407 39 904 441 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 497 343 065 2 609 219 5 820 489 30 482 891 522 005 467 2 609 219 WYDATKI BIEŻĄCE 429 873 352 212 220 343 277 7 147 235 436 677 310 212 220 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 423 040 495 212 220 343 277 7 147 235 429 844 453 212 220 69 940 936 242 485 70 183 421 353 099 559 212 220 343 277 6 904 750 359 661 032 212 220 650 300 650 300 6 182 557 6 182 557 67 469 713 2 396 999 5 477 212 23 335 656 85 328 157 2 396 999 60016 Drogi publiczne gminne 320 164 496 279 553 134 36 658 222 11 600 596 20 597 222 11 433 596 295 106 870 270 389 508 WYDATKI BIEŻĄCE 115 689 113 101 822 618 2 265 296 5 057 900 2 204 296 4 890 900 118 481 717 104 509 222 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 115 689 113 101 822 618 2 265 296 5 057 900 2 204 296 4 890 900 118 481 717 104 509 222 96 825 80 030 96 825 80 030 115 592 288 101 742 588 2 265 296 5 057 900 2 204 296 4 890 900 118 384 892 104 429 192 204 475 383 177 730 516 34 392 926 6 542 696 18 392 926 6 542 696 176 625 153 165 880 286 60017 Drogi wewnętrzne 5 544 272 5 444 272 20 000 20 000 5 564 272 5 464 272 WYDATKI BIEŻĄCE 3 096 272 2 996 272 20 000 20 000 3 116 272 3 016 272 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 096 272 2 996 272 20 000 20 000 3 116 272 3 016 272 3 096 272 2 996 272 20 000 20 000 3 116 272 3 016 272

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 2 448 000 2 448 000 2 448 000 2 448 000 60095 Pozostała działalność 87 420 836 39 730 718 2 554 981 2 368 948 2 554 981 678 486 87 234 803 37 854 223 WYDATKI BIEŻĄCE 46 181 282 36 460 182 2 454 981 155 000 2 454 981 155 000 43 881 301 34 160 201 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 46 181 282 36 460 182 2 454 981 155 000 2 454 981 155 000 43 881 301 34 160 201 124 000 124 000 124 000 124 000 46 057 282 36 336 182 2 454 981 155 000 2 454 981 155 000 43 757 301 34 036 201 41 239 554 3 270 536 100 000 2 213 948 100 000 523 486 43 353 502 3 694 022 630 Turystyka 8 813 413 140 847 8 889 8 681 455 WYDATKI BIEŻĄCE 8 762 421 140 847 8 889 8 630 463 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 294 100 3 000 7 297 100 4 260 140 4 260 140 3 033 960 3 000 3 036 960 8 000 8 000 1 460 321 140 847 5 889 1 325 363 50 992 50 992 63001 Ośrodki informacji turystycznej 8 503 321 140 847 8 889 8 371 363 WYDATKI BIEŻĄCE 8 503 321 140 847 8 889 8 371 363 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 035 000 3 000 7 038 000 4 209 300 4 209 300 2 825 700 3 000 2 828 700 8 000 8 000 1 460 321 140 847 5 889 1 325 363 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 377 736 984 255 481 344 25 349 851 33 939 705 9 649 172 1 315 434 1 386 326 838 247 147 606 WYDATKI BIEŻĄCE 1 098 560 639 172 182 304 1 187 053 13 378 985 1 015 209 1 023 577 1 110 752 571 172 190 672 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 096 407 173 171 629 548 1 177 053 13 378 985 1 005 209 1 023 577 1 108 609 105 171 647 916

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 220 269 850 2 679 246 220 269 850 2 679 246 876 137 323 168 950 302 1 177 053 13 378 985 1 005 209 1 023 577 888 339 255 168 968 670 2 000 2 000 2 000 2 000 1 100 710 1 100 710 1 050 756 550 756 10 000 10 000 1 040 756 540 756 279 176 345 83 299 040 24 162 798 20 560 720 8 633 963 291 857 275 574 267 74 956 934 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 235 753 635 170 000 2 110 1 431 242 237 182 767 170 000 WYDATKI BIEŻĄCE 235 619 865 170 000 2 110 1 167 235 618 922 170 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 234 599 885 170 000 2 110 1 167 234 598 942 170 000 198 795 335 198 795 335 35 804 550 170 000 2 110 1 167 35 803 607 170 000 1 019 980 1 019 980 133 770 1 430 075 1 563 845 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 123 505 119 238 869 014 25 234 650 32 058 463 9 536 081 1 315 434 1 130 328 932 230 648 367 WYDATKI BIEŻĄCE 860 685 018 170 256 548 1 174 943 13 377 818 1 005 209 1 023 577 872 887 893 170 274 916 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 860 602 288 170 254 548 1 174 943 13 377 818 1 005 209 1 023 577 872 805 163 170 272 916 21 262 515 2 467 246 21 262 515 2 467 246 839 339 773 167 787 302 1 174 943 13 377 818 1 005 209 1 023 577 851 542 648 167 805 670 2 000 2 000 2 000 2 000 80 730 80 730 262 820 101 68 612 466 24 059 707 18 680 645 8 530 872 291 857 257 441 039 60 373 451 70095 Pozostała działalność 7 752 230 5 716 330 113 091 450 000 113 091 8 089 139 5 603 239 WYDATKI BIEŻĄCE 2 255 756 1 755 756 10 000 10 000 2 245 756 1 745 756 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 205 000 1 205 000 1 205 000 1 205 000 212 000 212 000 212 000 212 000 993 000 993 000 993 000 993 000 1 050 756 550 756 10 000 10 000 1 040 756 540 756

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 5 496 474 3 960 574 103 091 450 000 103 091 5 843 383 3 857 483 710 Działalność usługowa 118 849 783 81 850 041 1 182 700 3 036 549 861 400 2 489 476 120 703 632 83 478 117 WYDATKI BIEŻĄCE 114 317 218 80 185 741 1 182 700 2 507 749 861 400 2 489 476 115 642 267 81 813 817 71002 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 97 481 320 63 391 843 1 182 700 2 497 749 861 400 2 479 476 98 796 369 65 009 919 30 523 827 4 411 251 18 500 215 000 3 000 215 000 30 720 327 4 623 251 66 957 493 58 980 592 1 164 200 2 282 749 858 400 2 264 476 68 076 042 60 386 668 8 924 535 8 924 535 8 924 535 8 924 535 297 000 255 000 297 000 255 000 7 614 363 7 614 363 10 000 10 000 7 624 363 7 624 363 4 532 565 1 664 300 528 800 5 061 365 1 664 300 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 16 449 915 207 163 16 657 078 WYDATKI BIEŻĄCE 16 449 915 16 163 16 466 078 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 16 429 915 16 163 16 446 078 14 236 123 14 236 123 2 193 792 16 163 2 209 955 20 000 20 000 191 000 191 000 71003 Biura planowania przestrzennego 11 211 868 321 300 321 300 11 211 868 WYDATKI BIEŻĄCE 9 692 958 321 300 9 371 658 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 689 958 321 300 9 368 658 6 863 953 15 500 6 848 453 2 826 005 305 800 2 520 205 3 000 3 000 1 518 910 321 300 1 840 210 71004 y zagospodarowania przestrzennego 5 075 000 5 075 000 5 000 5 000 5 070 000 5 070 000 WYDATKI BIEŻĄCE 5 075 000 5 075 000 5 000 5 000 5 070 000 5 070 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 075 000 5 075 000 5 000 5 000 5 070 000 5 070 000 486 460 486 460 486 460 486 460

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 4 588 540 4 588 540 5 000 5 000 4 583 540 4 583 540 71015 Nadzór budowlany 7 950 204 16 500 7 966 704 WYDATKI BIEŻĄCE 7 950 204 7 950 204 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 931 204 7 931 204 5 012 500 5 012 500 2 918 704 2 918 704 19 000 19 000 16 500 16 500 71095 Pozostała działalność 69 871 228 68 483 473 856 400 2 491 586 856 400 2 489 476 71 506 414 70 116 549 WYDATKI BIEŻĄCE 67 332 573 67 294 173 856 400 2 491 586 856 400 2 489 476 68 967 759 68 927 249 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 52 338 675 52 300 275 856 400 2 481 586 856 400 2 479 476 53 963 861 53 923 351 2 641 291 2 641 291 3 000 215 000 3 000 215 000 2 853 291 2 853 291 49 697 384 49 658 984 853 400 2 266 586 853 400 2 264 476 51 110 570 51 070 060 7 124 535 7 124 535 7 124 535 7 124 535 255 000 255 000 255 000 255 000 7 614 363 7 614 363 10 000 10 000 7 624 363 7 624 363 2 538 655 1 189 300 2 538 655 1 189 300 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000 WYDATKI BIEŻĄCE 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000 WYDATKI BIEŻĄCE 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 609 000 1 609 000 120 000 120 000 1 489 000 1 489 000 750 Administracja publiczna 1 464 522 205 1 355 414 046 6 824 773 5 149 434 6 824 773 5 131 534 1 462 846 866 1 353 720 807 WYDATKI BIEŻĄCE 1 402 593 678 1 296 519 118 2 433 682 3 584 579 2 433 682 3 566 679 1 403 744 575 1 297 652 115 75022 75023 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 378 349 601 1 272 434 858 2 406 094 3 258 357 2 406 094 3 240 457 1 379 201 864 1 273 269 221 1 037 032 594 951 055 533 282 485 1 424 624 282 485 1 424 624 1 038 174 733 952 197 672 341 317 007 321 379 325 2 123 609 1 833 733 2 123 609 1 815 833 341 027 131 321 071 549 15 786 259 15 626 442 15 786 259 15 626 442 8 457 818 8 457 818 27 588 326 222 27 588 326 222 8 756 452 8 756 452 61 928 527 58 894 928 4 391 091 1 564 855 4 391 091 1 564 855 59 102 291 56 068 692 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 445 021 15 340 097 13 357 23 140 13 357 23 140 15 454 804 15 349 880 WYDATKI BIEŻĄCE 15 445 021 15 340 097 13 357 23 140 13 357 23 140 15 454 804 15 349 880 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 894 616 1 789 692 13 357 23 140 13 357 23 140 1 904 399 1 799 475 160 830 160 830 7 140 7 140 167 970 167 970 1 733 786 1 628 862 13 357 16 000 13 357 16 000 1 736 429 1 631 505 13 550 405 13 550 405 13 550 405 13 550 405 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 293 734 358 1 288 257 018 5 750 710 4 839 762 5 750 710 4 839 762 1 292 823 410 1 287 346 070 WYDATKI BIEŻĄCE 1 232 048 831 1 229 481 090 1 359 619 3 274 907 1 359 619 3 274 907 1 233 964 119 1 231 396 378 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 221 606 967 1 219 039 226 1 332 031 2 948 685 1 332 031 2 948 685 1 223 223 621 1 220 655 880 933 339 100 933 296 300 282 485 1 413 370 282 485 1 413 370 934 469 985 934 427 185

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 288 267 867 285 742 926 1 049 546 1 535 315 1 049 546 1 535 315 288 753 636 286 228 695 2 050 437 2 050 437 2 050 437 2 050 437 8 391 427 8 391 427 27 588 326 222 27 588 326 222 8 690 061 8 690 061 61 685 527 58 775 928 4 391 091 1 564 855 4 391 091 1 564 855 58 859 291 55 949 692 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 335 335 132 132 467 467 75075 75085 WYDATKI BIEŻĄCE 335 335 132 132 467 467 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 335 335 132 132 467 467 309 309 114 114 423 423 26 26 18 18 44 44 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 395 302 30 634 830 1 060 706 268 500 1 060 706 268 500 30 603 096 29 842 624 WYDATKI BIEŻĄCE 31 276 302 30 515 830 1 060 706 268 500 1 060 706 268 500 30 484 096 29 723 624 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 31 184 911 30 424 439 1 060 706 268 500 1 060 706 268 500 30 392 705 29 632 233 627 605 627 605 4 000 4 000 631 605 631 605 30 557 306 29 796 834 1 060 706 264 500 1 060 706 264 500 29 761 100 29 000 628 25 000 25 000 25 000 25 000 66 391 66 391 66 391 66 391 119 000 119 000 119 000 119 000 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 102 879 723 119 300 17 900 102 897 623 119 300 WYDATKI BIEŻĄCE 102 755 723 119 300 17 900 102 773 623 119 300 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 102 595 906 119 300 17 900 102 613 806 119 300 85 934 261 85 934 261 16 661 645 119 300 17 900 16 679 545 119 300 159 817 159 817

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 124 000 124 000 752 Obrona narodowa 1 388 800 17 684 1 406 484 WYDATKI BIEŻĄCE 1 388 800 1 388 800 754 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 388 800 1 388 800 1 388 800 1 388 800 17 684 17 684 75295 Pozostała działalność 1 388 800 17 684 1 406 484 WYDATKI BIEŻĄCE 1 388 800 1 388 800 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 388 800 1 388 800 1 388 800 1 388 800 17 684 17 684 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 387 985 12 265 520 739 262 2 357 262 1 669 941 314 005 985 13 935 461 WYDATKI BIEŻĄCE 291 311 979 10 579 000 159 941 477 941 369 941 291 629 979 10 948 941 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 278 237 010 2 909 000 159 941 267 941 159 941 278 345 010 3 068 941 239 230 463 15 000 239 230 463 15 000 39 006 547 2 894 000 159 941 267 941 159 941 39 114 547 3 053 941 7 500 000 7 500 000 210 000 210 000 7 710 000 7 710 000 5 553 936 170 000 5 553 936 170 000 21 033 21 033 21 076 006 1 686 520 579 321 1 879 321 1 300 000 22 376 006 2 986 520 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 000 5 000 000 210 000 210 000 5 210 000 5 210 000 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000 000 5 000 000 210 000 210 000 5 210 000 5 210 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 5 000 000 5 000 000 210 000 210 000 5 210 000 5 210 000 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 650 000 2 650 000 1 300 000 1 300 000 3 950 000 3 950 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 150 000 150 000 1 300 000 1 300 000 1 450 000 1 450 000 75416 Straż gminna (miejska) 190 530 869 1 130 000 739 262 847 262 159 941 190 638 869 1 289 941 WYDATKI BIEŻĄCE 172 725 933 1 130 000 159 941 267 941 159 941 172 833 933 1 289 941 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 171 308 900 1 130 000 159 941 267 941 159 941 171 416 900 1 289 941 146 928 058 146 928 058 24 380 842 1 130 000 159 941 267 941 159 941 24 488 842 1 289 941 1 396 000 1 396 000 21 033 21 033 17 804 936 579 321 579 321 17 804 936 758 Różne rozliczenia 1 331 390 888 1 331 378 902 26 066 606 1 155 26 066 606 1 155 1 305 325 437 1 305 313 451 WYDATKI BIEŻĄCE 1 331 252 345 1 331 240 359 25 980 906 1 155 25 980 906 1 155 1 305 272 594 1 305 260 608 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 274 060 825 274 048 839 25 980 906 1 155 25 980 906 1 155 248 081 074 248 069 088 555 555 555 555 274 060 825 274 048 839 25 980 906 600 25 980 906 600 248 080 519 248 068 533 1 056 840 520 1 056 840 520 1 056 840 520 1 056 840 520 351 000 351 000 351 000 351 000 138 543 138 543 85 700 85 700 52 843 52 843

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 75814 Różne rozliczenia finansowe 11 003 368 10 991 382 1 155 1 155 11 004 523 10 992 537 WYDATKI BIEŻĄCE 11 003 368 10 991 382 1 155 1 155 11 004 523 10 992 537 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 150 186 5 138 200 1 155 1 155 5 151 341 5 139 355 555 555 555 555 5 150 186 5 138 200 600 600 5 150 786 5 138 800 5 502 182 5 502 182 5 502 182 5 502 182 351 000 351 000 351 000 351 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 267 749 182 267 749 182 26 066 606 26 066 606 241 682 576 241 682 576 WYDATKI BIEŻĄCE 267 610 639 267 610 639 25 980 906 25 980 906 241 629 733 241 629 733 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 267 610 639 267 610 639 25 980 906 25 980 906 241 629 733 241 629 733 267 610 639 267 610 639 25 980 906 25 980 906 241 629 733 241 629 733 138 543 138 543 85 700 85 700 52 843 52 843 801 Oświata i wychowanie 4 175 992 023 1 199 368 672 26 509 302 60 243 389 24 359 460 55 855 698 4 209 726 110 1 230 864 910 WYDATKI BIEŻĄCE 3 672 078 772 729 464 299 14 834 873 39 210 511 14 332 031 36 030 038 3 696 454 410 751 162 306 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 051 780 134 127 174 093 678 979 4 143 695 225 739 1 104 116 3 055 244 850 128 052 470 2 474 320 950 4 636 246 15 000 181 265 6 175 2 474 487 215 4 642 421 577 459 184 122 537 847 663 979 3 962 430 225 739 1 097 941 580 757 635 123 410 049 597 484 911 597 484 911 14 065 330 33 726 923 14 065 330 33 726 923 617 146 504 617 146 504 9 366 911 9 366 911 13 446 816 4 805 295 90 564 1 339 893 40 962 1 198 999 14 696 145 5 963 332 503 913 251 469 904 373 11 674 429 21 032 878 10 027 429 19 825 660 513 271 700 479 702 604 80101 Szkoły podstawowe 1 540 342 279 450 958 112 6 635 337 17 588 063 6 339 547 15 923 085 1 551 295 005 460 541 650 WYDATKI BIEŻĄCE 1 229 549 881 145 893 832 4 025 290 5 835 913 3 754 500 4 591 000 1 231 360 504 146 730 332 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 118 181 894 37 255 327 289 390 2 004 913 18 600 760 000 1 119 897 417 37 996 727 930 706 774 115 150 15 000 8 640 930 700 414 115 150 187 475 120 37 140 177 274 390 1 996 273 18 600 760 000 189 197 003 37 881 577 108 638 505 108 638 505 3 735 900 3 831 000 3 735 900 3 831 000 108 733 605 108 733 605 2 729 482 2 729 482

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 310 792 398 305 064 280 2 610 047 11 752 150 2 585 047 11 332 085 319 934 501 313 811 318 80102 Szkoły podstawowe specjalne 126 827 516 14 943 390 1 600 000 125 227 516 14 943 390 WYDATKI BIEŻĄCE 96 359 142 8 513 500 96 359 142 8 513 500 80103 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 87 646 387 500 87 646 387 500 80 555 974 80 555 974 7 090 413 500 7 090 413 500 8 513 000 8 513 000 8 513 000 8 513 000 199 755 199 755 30 468 374 6 429 890 1 600 000 28 868 374 6 429 890 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 322 358 4 308 867 622 500 622 500 70 944 858 4 931 367 WYDATKI BIEŻĄCE 70 322 358 4 308 867 622 500 622 500 70 944 858 4 931 367 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 66 165 957 280 000 66 165 957 280 000 54 472 496 54 472 496 11 693 461 280 000 11 693 461 280 000 4 028 867 4 028 867 622 500 622 500 4 651 367 4 651 367 127 534 127 534 80104 Przedszkola 1 020 535 717 375 861 672 6 224 832 20 894 217 6 114 902 19 414 477 1 035 205 102 389 161 247 WYDATKI BIEŻĄCE 924 516 032 281 889 721 2 805 530 18 459 092 2 717 600 17 700 972 940 169 594 296 873 093 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 672 470 009 31 270 445 235 530 991 620 147 600 233 500 673 226 099 31 356 345 533 330 762 96 000 533 330 762 96 000 139 139 247 31 174 445 235 530 991 620 147 600 233 500 139 895 337 31 260 345 250 619 276 250 619 276 2 570 000 17 467 472 2 570 000 17 467 472 265 516 748 265 516 748 1 426 747 1 426 747 96 019 685 93 971 951 3 419 302 2 435 125 3 397 302 1 713 505 95 035 508 92 288 154 80105 Przedszkola specjalne 28 168 328 6 548 567 1 630 000 88 019 1 630 000 50 000 26 626 347 4 968 567 WYDATKI BIEŻĄCE 28 168 328 6 548 567 1 630 000 50 019 1 630 000 50 000 26 588 347 4 968 567 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 21 579 641 4 580 19 21 579 660 4 580

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 19 866 363 19 866 363 1 713 278 4 580 19 1 713 297 4 580 6 543 987 6 543 987 1 630 000 50 000 1 630 000 50 000 4 963 987 4 963 987 44 700 44 700 38 000 38 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 695 171 8 695 171 527 000 670 345 527 000 670 345 8 838 516 8 838 516 WYDATKI BIEŻĄCE 8 695 171 8 695 171 527 000 670 345 527 000 670 345 8 838 516 8 838 516 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 8 475 171 8 475 171 527 000 670 345 527 000 670 345 8 618 516 8 618 516 80110 Gimnazja 140 618 958 13 132 752 2 057 212 255 333 2 057 212 255 300 138 817 079 11 330 840 WYDATKI BIEŻĄCE 139 602 891 12 116 685 1 597 212 255 333 1 597 212 255 300 138 261 012 10 774 773 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 126 191 955 500 33 126 191 988 500 110 234 840 110 234 840 15 957 115 500 33 15 957 148 500 12 116 185 12 116 185 1 597 212 255 300 1 597 212 255 300 10 774 273 10 774 273 1 294 751 1 294 751 1 016 067 1 016 067 460 000 460 000 556 067 556 067 80115 Technika 200 139 889 11 171 775 17 220 532 605 283 091 200 655 274 11 454 866 WYDATKI BIEŻĄCE 196 290 989 7 335 875 17 220 401 981 180 000 196 675 750 7 515 875 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 193 826 457 5 312 243 17 220 221 981 194 031 218 5 312 243 156 712 849 156 712 849 37 113 608 5 312 243 17 220 221 981 37 318 369 5 312 243 2 023 632 2 023 632 180 000 180 000 2 203 632 2 203 632 440 900 440 900

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 3 848 900 3 835 900 130 624 103 091 3 979 524 3 938 991 80116 Szkoły policealne 46 711 795 45 751 857 213 000 2 093 995 213 000 2 093 995 48 592 790 47 632 852 WYDATKI BIEŻĄCE 46 711 795 45 751 857 213 000 2 093 995 213 000 2 093 995 48 592 790 47 632 852 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 959 436 959 436 847 424 847 424 112 012 112 012 45 751 857 45 751 857 213 000 2 093 995 213 000 2 093 995 47 632 852 47 632 852 502 502 80120 Licea ogólnokształcące 438 164 329 82 269 350 171 095 8 030 280 171 095 7 613 608 446 023 514 89 711 863 WYDATKI BIEŻĄCE 400 949 562 46 455 555 2 085 771 1 669 099 403 035 333 48 124 654 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 366 765 748 13 083 158 416 672 367 182 420 13 083 158 297 830 260 7 000 6 450 297 836 710 7 000 68 935 488 13 076 158 410 222 69 345 710 13 076 158 33 372 397 33 372 397 1 669 099 1 669 099 35 041 496 35 041 496 811 417 811 417 37 214 767 35 813 795 171 095 5 944 509 171 095 5 944 509 42 988 181 41 587 209 80130 Szkoły zawodowe 27 428 328 22 119 405 732 470 732 470 28 160 798 22 851 875 WYDATKI BIEŻĄCE 6 460 424 1 775 100 6 460 424 1 775 100 80140 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 453 789 1 774 600 6 453 789 1 774 600 3 986 098 3 986 098 2 467 691 1 774 600 2 467 691 1 774 600 500 500 500 500 6 135 6 135 20 967 904 20 344 305 732 470 732 470 21 700 374 21 076 775 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 21 406 618 3 893 285 3 208 285 62 499 3 208 285 18 260 832 685 000 zawodowego WYDATKI BIEŻĄCE 18 198 333 685 000 62 499 18 260 832 685 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 168 498 685 000 62 499 18 230 997 685 000 15 097 758 15 097 758

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 3 070 740 685 000 62 499 3 133 239 685 000 29 835 29 835 3 208 285 3 208 285 3 208 285 3 208 285 0 0 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 4 854 723 320 000 5 174 723 WYDATKI BIEŻĄCE 4 697 752 320 000 5 017 752 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 694 116 320 000 5 014 116 3 595 681 160 000 3 755 681 1 098 435 160 000 1 258 435 3 636 3 636 156 971 156 971 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 838 752 3 440 946 67 789 89 706 2 789 89 706 11 860 669 3 527 863 WYDATKI BIEŻĄCE 11 838 752 3 440 946 67 789 89 706 2 789 89 706 11 860 669 3 527 863 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 11 838 752 3 440 946 67 789 89 706 2 789 89 706 11 860 669 3 527 863 2 920 240 30 000 2 920 240 30 000 8 918 512 3 410 946 67 789 89 706 2 789 89 706 8 940 429 3 497 863 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 36 405 845 12 300 5 342 36 398 887 WYDATKI BIEŻĄCE 36 405 845 12 300 5 342 36 398 887 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 36 241 625 12 300 5 342 36 234 667 30 964 425 30 964 425 5 277 200 12 300 5 342 5 270 242 164 220 164 220

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 105 268 013 67 808 145 3 140 000 4 050 500 3 140 000 4 050 500 106 178 513 68 718 645 WYDATKI BIEŻĄCE 105 268 013 67 808 145 3 140 000 4 050 500 3 140 000 4 050 500 106 178 513 68 718 645 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 446 134 37 446 134 35 362 041 35 362 041 2 084 093 2 084 093 67 808 145 67 808 145 3 140 000 4 050 500 3 140 000 4 050 500 68 718 645 68 718 645 13 734 13 734 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 139 527 338 28 782 910 210 100 1 908 000 210 100 1 908 000 141 225 238 30 480 810 WYDATKI BIEŻĄCE 139 527 338 28 782 910 210 100 1 908 000 210 100 1 908 000 141 225 238 30 480 810 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 110 706 806 2 500 110 706 806 2 500 105 708 650 105 708 650 4 998 156 2 500 4 998 156 2 500 28 780 410 28 780 410 210 100 1 908 000 210 100 1 908 000 30 478 310 30 478 310 40 122 40 122

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 30 599 760 9 621 760 442 118 928 712 442 118 928 712 31 086 354 10 108 354 WYDATKI BIEŻĄCE 30 599 760 9 621 760 442 118 928 712 442 118 928 712 31 086 354 10 108 354 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 20 845 710 20 845 710 19 899 257 19 899 257 946 453 946 453 9 621 760 9 621 760 442 118 928 712 442 118 928 712 10 108 354 10 108 354 132 290 132 290 80195 Pozostała działalność 82 309 852 24 279 261 353 014 1 370 803 303 412 1 219 909 83 327 641 25 195 758 WYDATKI BIEŻĄCE 82 089 952 24 059 361 147 314 1 370 803 97 712 1 219 909 83 313 441 25 181 558 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 63 334 739 15 704 066 56 750 30 910 56 750 20 910 63 308 899 15 668 226 10 477 600 4 388 096 6 175 6 175 10 483 775 4 394 271 52 857 139 11 315 970 56 750 24 735 56 750 14 735 52 825 124 11 273 955 3 550 000 3 550 000 3 550 000 3 550 000 1 758 397 1 758 397 13 446 816 4 805 295 90 564 1 339 893 40 962 1 198 999 14 696 145 5 963 332 219 900 219 900 205 700 205 700 14 200 14 200 851 Ochrona zdrowia 400 586 285 221 104 281 22 940 042 8 291 031 17 940 042 8 199 033 385 937 274 211 363 272 WYDATKI BIEŻĄCE 146 408 032 117 972 476 2 209 033 1 201 031 2 209 033 1 109 033 145 400 030 116 872 476 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 86 097 418 57 678 142 1 350 000 106 998 1 350 000 15 000 84 854 416 56 343 142 14 640 332 3 842 232 14 640 332 3 842 232 71 457 086 53 835 910 1 350 000 106 998 1 350 000 15 000 70 214 084 52 500 910 60 294 334 60 294 334 859 033 1 094 033 859 033 1 094 033 60 529 334 60 529 334 16 280 16 280

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 254 178 253 103 131 805 20 731 009 7 090 000 15 731 009 7 090 000 240 537 244 94 490 796 85111 Szpitale ogólne 219 407 080 69 348 437 20 551 009 7 090 000 15 551 009 7 090 000 205 946 071 60 887 428 WYDATKI BIEŻĄCE 19 464 364 19 464 364 1 320 000 1 320 000 18 144 364 18 144 364 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 464 364 18 464 364 1 100 000 1 100 000 17 364 364 17 364 364 18 464 364 18 464 364 1 100 000 1 100 000 17 364 364 17 364 364 1 000 000 1 000 000 220 000 220 000 780 000 780 000 199 942 716 49 884 073 19 231 009 7 090 000 14 231 009 7 090 000 187 801 707 42 743 064 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 56 148 132 56 148 132 1 500 000 220 000 1 500 000 220 000 54 868 132 54 868 132 WYDATKI BIEŻĄCE 2 900 400 2 900 400 220 000 220 000 3 120 400 3 120 400 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 300 400 2 300 400 2 300 400 2 300 400 2 300 400 2 300 400 2 300 400 2 300 400 600 000 600 000 220 000 220 000 820 000 820 000 53 247 732 53 247 732 1 500 000 1 500 000 51 747 732 51 747 732 85149 Programy polityki zdrowotnej 37 820 236 37 820 236 250 000 250 000 38 070 236 38 070 236 WYDATKI BIEŻĄCE 37 820 236 37 820 236 250 000 250 000 38 070 236 38 070 236 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 477 136 25 477 136 25 477 136 25 477 136 25 477 136 25 477 136 25 477 136 25 477 136 12 343 100 12 343 100 250 000 250 000 12 593 100 12 593 100 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 440 127 50 498 473 639 033 639 033 639 033 639 033 54 440 127 50 498 473 WYDATKI BIEŻĄCE 54 440 127 50 498 473 639 033 639 033 639 033 639 033 54 440 127 50 498 473 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 820 893 8 879 239 15 000 15 000 12 835 893 8 894 239 6 760 993 3 460 232 6 760 993 3 460 232

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz. 7479 A. WYDATKI ZBIORCZO Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie po zmianie 6 059 900 5 419 007 15 000 15 000 6 074 900 5 434 007 41 619 234 41 619 234 639 033 624 033 639 033 624 033 41 604 234 41 604 234 85158 Izby wytrzeźwień 10 307 519 91 998 10 399 517 WYDATKI BIEŻĄCE 9 319 714 91 998 9 411 712 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 303 434 91 998 9 395 432 7 218 232 7 218 232 2 085 202 91 998 2 177 200 16 280 16 280 987 805 987 805 85195 Pozostała działalność 2 606 800 2 263 500 250 000 250 000 2 356 800 2 013 500 WYDATKI BIEŻĄCE 2 606 800 2 263 500 250 000 250 000 2 356 800 2 013 500 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 605 800 2 262 500 250 000 250 000 2 355 800 2 012 500 656 107 377 000 656 107 377 000 1 949 693 1 885 500 250 000 250 000 1 699 693 1 635 500 1 000 1 000 1 000 1 000 852 Pomoc społeczna 599 090 102 107 962 517 6 214 653 4 641 155 5 514 203 169 225 597 516 604 102 617 539 WYDATKI BIEŻĄCE 567 646 640 101 164 717 6 214 567 2 657 914 5 514 117 169 225 564 089 987 95 819 825 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 401 981 146 8 937 597 900 820 1 903 580 200 370 157 225 402 983 906 8 894 452 252 023 737 537 975 54 672 500 429 252 469 494 537 975 149 957 409 8 399 622 846 148 1 403 151 200 370 157 225 150 514 412 8 356 477 59 544 710 59 544 710 3 740 125 12 000 3 740 125 12 000 55 816 585 55 816 585 105 880 069 32 682 410 1 573 622 742 334 1 573 622 105 048 781 31 108 788 240 715 240 715 31 443 462 6 797 800 86 1 983 241 86 33 426 617 6 797 714 85202 Domy pomocy społecznej 164 261 407 20 536 226 2 739 225 205 328 2 151 225 151 225 161 727 510 18 536 226