Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok Przewidywane Budżet na Dynamika Lp. Nazwa wykonanie 2015 r r. (4:3) I DOCHODY OGÓŁEM ,1 1 Dochody bieżące ,9 2 Dochody majątkowe ,7 II WYDATKI OGÓŁEM ,4 1 Wydatki bieżące ,8 w tym: na odsetki od zadłużenia ,0 2 Wydatki majątkowe ,6 III WYNIK (I - II) ,0 w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) ,8 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) ,0 V PRZYCHODY ,6 - kredyty, pożyczki i obligacje ,9 - spłata udzielonych pożyczek ,0 VI ROZCHODY ,7 - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji ,7 - udzielone pożyczki ,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem ,3 VIII Wskaźnik obsługi długu 7,41% 3,59% 48,4 IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 8,07% 8,88% 110,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 5

2 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Budżet na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % OGÓŁEM DOCHODY ,1 100,0 A. DOCHODY BIEŻĄCE ,9 94,6 I. Dochody własne ,3 37,2 1. Wpływy z podatków ,4 15,3 a) podatek od nieruchomości ,2 13,5 -podatek od nieruchomości os. fizyczne ,0 2,6 -podatek od nieruchomości os. prawne ,3 10,9 b) podatek rolny i leśny ,0 0,0 c) podatek od środków transportowych ,0 0,5 d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony ,0 0,0 w formie karty podatkowej e) podatek od spadków i darowizn ,0 0,2 f) podatek od czynności cywilnoprawnych ,0 1,1 2. Wpływy z opłat ,1 5,1 a) opłata skarbowa ,0 0,3 b) opłata targowa ,0 0,0 c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,0 0,2 d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,0 0,1 e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,2 4,6 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,8 8,0 a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach ,4 0,2 b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,0 0,3 c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym ,3 0,1 d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" ,9 0,1 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 6

3 e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej ,7 4,9 f) wpływy za zajęcie pasa drogowego ,0 0,7 g) wpływy ze strefy płatnego parkowania ,0 0,4 h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej ,7 0,0 i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego ,0 0,0 j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe ,8 1,0 k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych ,6 0,0 l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,3 0,0 ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe ,5 0,2 na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo ,0 0,0 wychowawczych 4. Dochody z majątku miasta ,3 5,9 a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,4 0,4 b) dzierżawa gruntów ,0 0,3 c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,0 0,0 e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych ,7 0,1 f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich ,0 0,1 g) dywidendy ,5 0,4 h) pozostałe dochody z majątku ,2 0,0 i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM ,3 4,6 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,9 0,0 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy ,0 0,1 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu ,0 0,1 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,5 1,4 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów ,5 1,3 a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,0 0,1 b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne ,0 0,4 c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,4 0,4 d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej, zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,0 0,3 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 7

4 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,3 26,9 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,7 25,2 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,0 1,7 III. Subwencje ,1 22,6 1. Subwencja oświatowa ,9 21,7 2. Subwencja równoważąca ,3 0,9 IV. Dotacje z budżetu państwa ,9 7,6 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami ,9 5,7 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie ,4 0,0 porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych ,7 0,9 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Straży Pożarnej ,3 0,9 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,8 0,0 V. Dotacje z funduszy celowych ,0 0,2 1. WFOŚIGW ,2 0,0 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,0 0,0 3. Funduszu Pracy ,4 0,1 4. PFRON ,0 0,0 5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,4 0,1 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,8 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,0 0,0 3. Pozostałe środki UE ,5 0,0 4. Fundusz Spójności ,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących ,0 0,0 B. DOCHODY MAJĄTKOWE ,7 5,4 I. Dochody własne ,6 1,7 1. Sprzedaż mienia komunalnego ,8 1,7 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,9 0,0 3. Sprzedaż składników majątkowych ,0 0,0 4. Pozostałe dochody majątkowe ,0 0,0 5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,0 0,0 II. Subwencje ,0 0,0 1. Rezerwa subwencji ogólnej ,0 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa ,0 0,0 1. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycyjnych ,0 0,0 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami ,0 0,0 3.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych Straży Pożarnej ,0 0,0 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 8

5 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,0 0,0 powiat IV. Dotacje z funduszy celowych ,2 0,3 1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: ,2 0,3 a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,0 0,0 b) Fundusz Dopłat ,0 0,1 c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,2 0,1 d) WFOŚIGW ,6 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,4 3,4 1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: ,4 3,4 a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,8 2,7 b) Europejski Fundusz Społeczny ,0 0,0 c) Fundusz Spójności ,0 0,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 9

6 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i źródeł Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Dochody własne Plan dochodów na 2016 rok A. DOCHODY BIEŻĄCE B. DOCHODY MAJĄTKOWE Udziały w Środki Środki Dotacje z podatkach Dotacje z pochodzące z Dochody pochodzące z budżetu stanowiących Subwencje funduszy Ogółem funduszy własne funduszy państwa dochód budżetu celowych pomocowych pomocowych państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM Dotacje z funduszy celowych Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 10

7 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej Plan wydatków na 2016 r. Przewidywane w tym Dynamika Dz. Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie 2015 Ogółem z dotacji 5:4 r. celowej Rolnictwo i łowiectwo ,2 1. Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych , , Melioracje wodne ,1 1. Wydatki bieżące ,1 wydatki jednostek budżetowych , , Izby rolnicze ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 020 Leśnictwo , Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych , , Gospodarka leśna ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych , , Nadzór nad gospodarką leśną ,8 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,7 2. Wydatki majątkowe ,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,4 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 11

8 40002 Dostarczanie wody ,7 2. Wydatki majątkowe ,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,4 600 Transport i łączność ,5 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 2. Wydatki majątkowe ,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,6 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,2 terytorialnego wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Lokalny transport zbiorowy , Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych , ,5 2. Wydatki majątkowe ,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,7 terytorialnego wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ,9 gminne) 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych ,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 2. Wydatki majątkowe ,3 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,3 terytorialnego Drogi publiczne gminne ,9 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,4 2. Wydatki majątkowe ,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,7 terytorialnego Pozostała działalność ,0 1. Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,5 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 12

9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 2. Wydatki majątkowe ,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 630 Turystyka ,7 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,5 dotacje na zadania bieżące ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , Ośrodki informacji turystycznej ,6 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,4 1. Wydatki bieżące ,4 dotacje na zadania bieżące ,4 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 2. Wydatki majątkowe ,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych ,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 2. Wydatki majątkowe ,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,7 1. Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 2. Wydatki majątkowe ,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 13

10 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 710 Działalność usługowa ,9 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 2. Wydatki majątkowe ,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Plany zagospodarowania przestrzennego ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Nadzór budowlany ,6 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 2. Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Cmentarze ,4 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,3 2. Wydatki majątkowe ,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 14

11 71095 Pozostała działalność ,9 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 2. Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 720 Informatyka ,5 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,0 2. Wydatki majątkowe ,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,0 terytorialnego Pozostała działalność ,5 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,0 2. Wydatki majątkowe ,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,0 terytorialnego 750 Administracja publiczna ,8 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,3 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,7 - dotacje na zadania bieżące ,8 2. Wydatki majątkowe ,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 15

12 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,9 terytorialnego Urzędy wojewódzkie ,6 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Starostwa powiatowe ,3 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 1. Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,2 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,5 2. Wydatki majątkowe ,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,9 terytorialengo Kwalifikacja wojskowa ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 16

13 751 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , Pozostała działalność , Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,5 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,5 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,2 - dotacje na zadania bieżące ,8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,9 sądownictwa 1. Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych ,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,3 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wybory do Sejmu i Senatu ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 17

14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 752 Obrona narodowa , Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostałe wydatki obronne , Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,2 1. Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,2 dotacje na zadania bieżące ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 2. Wydatki majątkowe ,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,8 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 2. Wydatki majątkowe ,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochotnicze straże pożarne ,3 1. Wydatki bieżące ,3 dotacje na zadania bieżące , Obrona cywilna ,6 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Straż gminna (miejska) ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe ,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 18

15 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 dotacje na zadania bieżące ,0 2. Wydatki majątkowe ,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,4 1. Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych , ,2 2. Wydatki majątkowe ,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 757 Obsługa długu publicznego , Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym ,7 roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,3 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych , ,0 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,7 samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące ,7 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,7 758 Różne rozliczenia ,4 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , ,0 2. Wydatki majątkowe ,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Różne rozliczenia finansowe ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych , , Rezerwy ogólne i celowe ,1 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych , ,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 19

16 Wydatki majątkowe ,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,7 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,7 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,7 801 Oświata i wychowanie ,2 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 dotacje na zadania bieżące ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,5 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,0 terytorialengo Szkoły podstawowe ,1 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,5 dotacje na zadania bieżące ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 dotacje na zadania bieżące ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,3 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 20

17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 dotacje na zadania bieżące ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola specjalne ,9 1. Wydatki bieżące ,9 dotacje na zadania bieżące , Inne formy wychowania przedszkolnego ,7 1. Wydatki bieżące ,7 wydatki jednostek budżetowych , ,0 dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,8 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 dotacje na zadania bieżące ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gimnazja specjalne ,6 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,3 1. Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych , , Licea ogólnokształcące ,7 1. Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 dotacje na zadania bieżące ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 2. Wydatki majątkowe ,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Licea ogólnokształcące specjalne ,9 1. Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych ,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Licea profilowane ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 21

18 ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkoły zawodowe ,6 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu ,0 terytorialengo Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,8 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,5 1. Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,2 1. Wydatki bieżące ,2 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,0 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , Stołówki szkolne i przedszkolne ,6 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 22

19 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach ,8 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 dotacje na zadania bieżące ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ,6 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące ,6 wydatki jednostek budżetowych ,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,3 dotacje na zadania bieżące ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,7 1. Wydatki bieżące ,1 wydatki jednostek budżetowych ,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 dotacje na zadania bieżące ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki ,3 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 2. Wydatki majątkowe ,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 803 Szkolnictwo wyższe ,1 1. Wydatki bieżące ,1 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,1 1. Wydatki bieżące ,1 dotacje na zadania bieżące ,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 23

20 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 851 Ochrona zdrowia ,9 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych ,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,0 dotacje na zadania bieżące ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 2. Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szpitale ogólne , Wydatki majątkowe ,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,9 1. Wydatki bieżące ,9 wydatki jednostek budżetowych ,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zwalczanie narkomanii ,0 1. Wydatki bieżące ,0 wydatki jednostek budżetowych ,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,4 dotacje na zadania bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki bieżące ,3 wydatki jednostek budżetowych ,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 dotacje na zadania bieżące ,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,8 ubezpieczenia zdrowotnego 1. Wydatki bieżące ,8 wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,4 1. Wydatki bieżące ,4 wydatki jednostek budżetowych , ,3 dotacje na zadania bieżące ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 852 Pomoc społeczna ,7 1. Wydatki bieżące ,5 wydatki jednostek budżetowych ,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,8 dotacje na zadania bieżące ,2 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 24