****************************************************************

Transkrypt

1 **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC, MARZEC 2010 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA Załącznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki Przychody i Rozchody 64 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok 65 Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW za 2009 rok 66 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFOŚiGW za 2009 rok 67 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Załącznik Nr 6- Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok 73 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok I. WSTĘP 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem budżetu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami Tabela nr 2 Wydatki budżetu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem budżetu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami w układzie klasyfikacji budżetowej 142

3 Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody budżetowe ogółem w latach Wykres nr 3- Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2009 roku 107 Wykres nr 4- Stopień wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki majątkowe 144

4 1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: DOCHODY OGÓŁEM W TYM: ,8% ,4% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,7% ,4% - dochody bieżące ,7% ,4% ,3% - dochody majątkowe ,6% ,9% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,3% ,7% ,6% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% 600 Transport i łączność w tym: ,4% ,2% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,8% ,7% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Lokalny transport zbiorowy a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0% ,0% a/ dochody własne ,0% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

5 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Drogi publiczne gminne w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka mieszkaniowa w tym: ,5% ,5% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Zakłady gospodarki mieszkaniowej a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ,2% ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień

6 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Działalność usługowa w tym: ,4% ,2% ,9% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,6% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% c/ dotacje na podstawie porozumień Nadzór budowlany w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,0% ,0% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień

7 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Cmentarze w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Administracja Publiczna w tym: ,6% ,1% ,5% a/ dochody własne w tym: ,3% ,8% ,1% - dochody bieżące ,3% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,1% c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy wojewódzkie w tym: ,0% ,8% ,9% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Starostwa powiatowe w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% - dochody bieżące ,3% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

8 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy gmin w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje poborowe w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,8% ,8% c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje egzaminacyjne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,6% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,0% ,0% - dochody bieżące ,6% ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

9 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Wybory do Parlamentu Europejskiego ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona narodowa a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wojska Lądowe a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

10 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: ,6% ,3% ,0% a/ dochody własne ,1% ,3% ,4% - dochody bieżące ,1% ,3% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy wojewódzkie Policji a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona cywilna w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Straż Miejska w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

11 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: ,6% ,2% ,7% a/ dochody własne w tym: ,6% ,2% ,7% - dochody bieżące ,6% ,2% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

12 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z różnych rozliczeń w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,7% ,7% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% - dochody bieżące ,7% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

13 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Rózne rozliczenia w tym: ,0% ,8% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Różne rozliczenia finansowe w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy do wyjaśnienia w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

14 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% 801 Oświata i wychowanie w tym: ,1% ,5% ,4% a/ dochody własne w tym: ,2% ,4% ,3% - dochody bieżące ,3% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,3% Szkoły podstawowe w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły podstawowe specjalne w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% - dochody bieżące ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

15 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Przedszkola w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Gimnazja w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Licea ogólnokształcące w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: ,2% ,2% - dochody bieżące ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły zawodowe w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

16 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Szkoły artystyczne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Stołówki szkolne w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% ,2% - dochody bieżące ,4% ,4% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkolnictwo wyższe w tym: ,2% ,4% ,6% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,6% ,6% 13

17 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ochrona zdrowia w tym: ,3% ,7% ,0% a/ dochody własne w tym: ,9% ,3% dochody bieżące ,9% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Lecznictwo ambulatoryjne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień

18 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Izby wytrzeźwień w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc społeczna w tym: ,1% ,9% ,7% a/ dochody własne w tym: ,2% ,6% ,3% - dochody bieżące ,2% ,6% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,8% ,8% Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: ,1% ,3% ,6% a/ dochody własne w tym: ,8% ,3% ,7% - dochody bieżące ,8% ,3% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,2% Domy pomocy społecznej w tym: ,1% ,2% ,3% a/ dochody własne w tym: ,1% ,2% ,3% - dochody bieżące ,1% ,2% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

19 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Ośrodki wsparcia w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Rodziny zastępcze w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,3% ,3% Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: ,1% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,2% dochody bieżące ,2% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień

20 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne ,1% ,1% dochody bieżące ,1% ,1% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki pomocy społecznej w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

21 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,1% ,1% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,7% ,7% ,9% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,9% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: ,8% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,7% ,8% ,8% - dochody bieżące ,7% ,8% ,8% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% Żłobki w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% 18

22 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% - dochody bieżące ,1% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Powiatowe urzędy pracy w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

23 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: ,4% ,2% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,2% - dochody bieżące ,4% ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc materialna dla uczniów w tym: ,2% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% ,1% - dochody bieżące ,2% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

24 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: ,2% ,2% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,4% Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% Zakłady gospodarki komunalnej w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

25 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kultura fizyczna i sport w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Obiekty sportowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Instytucje kultury fizycznej w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0%

26 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

27 2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % Treść początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: WYDATKI OGÓŁEM W TYM: ,5% ,0% ,2% 1. Wydatki na zadania własne ,3% ,9% ,0% a/ wydatki bieżące ,0% ,8% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,4% ,5% ,3% - dotacje ,0% ,7% ,7% b/ wydatki majątkowe ,7% ,1% ,7% - dotacje ,7% ,7% ,7% 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym ,3% ,7% ,6% a/ wydatki bieżące ,3% ,7% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,2% ,5% ,8% b/ wydatki majątkowe ,0% ,0% 3. Wydatki na podstawie porozumień ,5% ,5% ,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: ,1% ,1% Wydatki na zadania własne ,1% ,1% 0 0 a/ wydatki bieżące ,1% ,1% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone Izby rolnicze w tym: ,8% ,8% Wydatki na zadania własne ,8% ,8% 0 0 a/ wydatki bieżące ,8% ,8% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone