BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019

Transkrypt

1 Druk nr 2 Projekt P z dnia r PREZYDENT MIASTA TORUNIA BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2019 Toruń, listopad 2018 r

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 4 zał nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 12 zał nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 15 zał nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 32 zał nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 36 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 37 zał nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 48 zał nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT 66 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 76 zał nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 78 zał nr 11 Dotacje z budżetu miasta 80 zał nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 91 zał nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań 93 zleconych z zakresu administracji rządowej Część IV Objaśnienie - opis zadań rzeczowych DOCHODY - opis zadań rzeczowych 95 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 121 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 197

3 WPROWADZENIE

4

5

6

7

8

9

10 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2019 Tabela 1 lp Wyszczególnienie Plan 2018 r Plan 2019 r % (4:3) I w tym : 1 Podatek od nieruchomości ,51 2 Podatek rolny i leśny Podatek od środków transportowych ,06 4 Podatek od dział gosp osób fizycznych (karta podatkowa) ,27 5 Podatek od spadków i darowizn ,67 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,11 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,44 8 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,31 10 Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,32 11 Dotacja ze środków PFRON ,36 12 Opłata miejscowa ,55 II Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT ,47 2 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT ,10 III Subwencje z budżetu państwa ,85 w tym część : 1 oświatowa ,80 2 równoważąca ,14 3 uzupełnienie subwencji ogólnej IV Dochody majątkowe: ,34 w tym: ,72 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,34 2 Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe ,00 3 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku ,31 4 Dotacje z UE na realizację inwestycji ,80 5 Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji ,53 6 Pozostałe dochody majątkowe ,03 V Pozostałe dochody ,59 w tym: 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewiddziałgosp ,10 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,83 3 Dochody z tytułu odsetek ,14 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy ,80 5 Dywidendy od spółek komunalnych ,16 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,69 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Opłata za gospodarowanie odpadami Pozostałe dochody ,69 VI Otrzymane dotacje na zadania własne ,59 w tym: 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,46 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,59 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,30 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,99 VII Dochody własne razem ,26 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,08 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,11 2 Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej IX Ogółem dochody ,17 7

11 Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , , ,84 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA Razem: , , , ,91 8

12 WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3 Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I , ,17 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , Razem: , , ,69 9

13 Tabela 4 WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , KULTURA FIZYCZNA , , ,79 Razem: , , ,36 10

14 Tabela 5 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , KULTURA FIZYCZNA , , ,14 Razem: , , ,57 11

15 Tabela 6 WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dzial Wydatki ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , RODZINA , , Razem: , ,

16 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

17

18

19

20 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

21 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa pozostałe dochody Lokalny transport zbiorowy ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,9 - podatki i opłaty dochody majątkowe pozostałe dochody ,5 630 TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 - dochody majątkowe ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,7 - dotacje inwestycyjne ,4 - pozostałe dochody ,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego pozostałe dochody Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,1 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany pozostałe dochody Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał 1 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych pozostałe dochody Starostwa powiatowe ,4 - pozostałe dochody , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3 - dotacje celowe - projekty UE , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,8 - pozostałe dochody , Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pozostałe dochody Obrona cywilna pozostałe dochody Straż gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,0 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,0 - dofinansowanie zadań bieżących ,4 - pozostałe dochody ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał 1

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,0 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,0 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,9 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Dywidendy ,2 - pozostałe dochody ,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,8 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe ,9 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,5 - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,3 - subwencje ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,8 - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,3 - pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,3 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,5 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Przedszkola ,1 - dotacje celowe ,9 - dotacje celowe - projekty UE ,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody pozostałe dochody - projekty UE Przedszkola specjalne ,5 - dotacje celowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,0 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Gimnazja ,5 - dotacje celowe - projekty UE ,4 - pozostałe dochody Gimnazja specjalne pozostałe dochody Technika dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,5 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,2 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,8 - dotacje celowe ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dochody majątkowe w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał 1

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt pozostałe dochody , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,6 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,2 851 OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,2 - dotacje celowe , Izby wytrzeźwień pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,9 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,5 - dofinansowanie zadań bieżących dochody majątkowe pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,5 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,8 rentowe - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody ,8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

26 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Dodatki mieszkaniowe ,4 - pozostałe dochody , Zasiłki stałe ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,2 - dotacje celowe - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Pomoc w zakresie dożywiania ,4 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - pozostałe dochody Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne pozostałe dochody Placówki wychowania pozaszkolnego ,5 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,6 - pozostałe dochody ,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał 1

27 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,5 - dotacje celowe pozostałe dochody ,6 855 RODZINA , Świadczenia wychowawcze ,0 - pozostałe dochody , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny ,9 - dotacje celowe , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,0 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami komunalnymi podatki i opłaty Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,1 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE ,2 - pozostałe dochody Oświetlenie ulic, placów i dróg ,0 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,6 środowiska - dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

28 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt dotacje celowe - projekty UE ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody ,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje celowe - projekty UE Pozostałe instytucje kultury ,0 - dotacje celowe - projekty UE ,7 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,9 - dotacje celowe - projekty UE ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,7 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,9 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,9 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,5 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe dotacje inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe ,8 Razem: w tym: Gmina Powiat : ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał 1

29 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 - dotacje celowe ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,8 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,1 - dotacje celowe ,4 - dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,4 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,7 - dotacje celowe ,7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,4 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójów, burmistrzów i przydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał 2

30 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,9 - dotacje celowe ,9 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna ,4 - dotacje celowe ,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe Pozostała działalność ,0 - dotacje celowe ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,3 - dotacje celowe ,0 - dotacje inwestycyjne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacje celowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców ,2 - dotacje celowe ,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,4 - dotacje celowe ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał 2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

31 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Pozostała działalność dotacje celowe RODZINA , Świadczenia wychowawcze ,8 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Karta Dużej Rodziny dotacje celowe Wspieranie rodziny ,6 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze dotacje celowe Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje celowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) - dotacje celowe Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał 2

32 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2019 Plan 2018 Projekt 2019 Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,1 - wynagrodzenia i pochodne (1400) Izby rolnicze pozostałe wydatki bieżące (1100) GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieżące (1100) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,5 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) ,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) ,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,3 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Drogi publiczne gminne ,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) ,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) ,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Drogi wewnętrzne pozostałe wydatki bieżące (1100) w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał 3

33 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt Pozostała działalność ,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,3 - świadczenia (1300) ,6 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,7 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,1 - świadczenia (1300) wynagrodzenia i pochodne (1400) , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 - dotacje bieżące (1200) , Pozostała działalność ,2 - dotacje bieżące (1200) ,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,6 - świadczenia (1300) ,7 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,3 - dotacje bieżące (1200) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Towarzystwa budownictwa społecznego ,2 - pozostałe wydatki bieżące (1100) , Pozostała działalność ,6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,8 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630) ,1 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

34 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt świadczenia (1300) wynagrodzenia i pochodne (1400) , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,0 - wynagrodzenia i pochodne (1400) Nadzór budowlany ,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Cmentarze ,4 - dotacje bieżące (1200) inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,0 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,1 - świadczenia (1300) ,8 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) ,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) ,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,5 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) ,0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) ,1 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,6 - świadczenia (1300) ,3 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,1 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) ,5 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - dotacje bieżące (1200) ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) ,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) ,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,2 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

35 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt świadczenia (1300) ,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,1 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) ,8 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - świadczenia (1300) wynagrodzenia i pochodne (1400) , Pozostała działalność ,2 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - świadczenia - projekty ue (1301) ,6 - świadczenia - projekty ue (1302) wynagrodzenia i pochodne (1400) ,2 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji ,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) Obrona cywilna ,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) , Straż gminna (miejska) ,1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,9 - świadczenia (1300) ,5 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Zarządzanie kryzysowe ,7 - dotacje bieżące (1200) inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,9 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,1 - świadczenia (1300) wynagrodzenia i pochodne (1400) ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

36 Dział Rozdział Nazwa Plan 2018 Projekt OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,5 - obsługa długu (1810) ,5 - pozostałe wydatki bieżące (1100) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,6 - gwarancje i poręczenia (1800) ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,4 - pozostałe wydatki bieżące (1100) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje bieżące (1200) ,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) ,3 - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) ,3 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,4 - świadczenia (1300) ,6 - wynagrodzenia i pochodne (1400) ,6 - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) , Szkoły podstawowe specjalne ,5 - dotacje bieżące (1200) ,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące (1100) ,5 - świadczenia (1300) ,9 - wynagrodzenia i pochodne (1400) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,1 - dotacje bieżące (1200) ,7 - pozostałe wydatki bieżące (1100) ,3 - świadczenia (1300) ,4 - wynagrodzenia i pochodne (1400) , Przedszkola ,5 - dotacje bieżące (1200) ,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7