Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2019. 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości 47.580.143 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 46.859.276 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 720.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości 46.498.051 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 44.531.802 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.966.249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.082.092 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 5. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości 1.082.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Rezerwę ogólną ustala się w kwocie 300.000 zł. 7. Rezerwę celową na wydatki bieżące ustala się w kwocie 563.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, wzrost zadań wynikający ze zmiany liczebności uczniów w związku z wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r., dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 8. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie 85.000 zł. 9. 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się na kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę 2.806.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie 40.000 zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. 1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7. 2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8. 3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9. 11. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 445.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 4.579.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 2

12. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości 1.000.000 zł. 2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości 400.000 zł. 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł; 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 400.000 zł; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu; 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 15. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzej Zielonka Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 2

(zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 723 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 2110 powiat 10 723 3 2058 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 000 4 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 000 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 6 020 Leśnictwo 71 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 2460 publiczych 71 000 8 600 Transport i łączność 2 000 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 662 637 11 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 137 12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 491 500 13 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 000 14 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90 000 15 710 Działalność usługowa 876 931 16 0830 Wpływy z usług 350 000 17 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 526 931 18 750 Administracja publiczna 1 124 255 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 19 2110 powiat 18 255 20 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000 21 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 950 000 22 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 133 000 23 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 24 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 25 752 Obrona narodowa 3 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 4

26 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000 27 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 115 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 28 2110 powiat 4 063 000 29 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 500 30 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 31 2110 powiat 132 000 32 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 832 733 33 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 432 733 34 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000 35 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 000 36 758 Różne rozliczenia 23 614 135 37 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja wyrównawcza 3 585 884 38 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa 18 215 239 39 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja równoważąca 1 813 012 40 801 Oświata i wychowanie 1 693 292 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, 41 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 800 42 0690 Wpływy z różnych opłat 280 43 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 200 44 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000 45 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 651 012 46 851 Ochrona zdrowia 601 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 47 2110 powiat 601 000 48 852 Pomoc społeczna 2 383 817 49 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 268 645 50 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 40 140 51 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 198 000 52 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800 53 0830 Wpływy z usług 1 843 032 54 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 200 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 4

55 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 245 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 56 2110 powiat 85 000 57 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 160 000 58 855 Rodzina 1 300 295 59 0970 Wpływy z różnych dochodów 399 900 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000 61 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci 206 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 2320 685 395 63 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000 64 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111 958 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 66 2057 jednostki samorządu terytorialnego 108 133 67 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 825 68 Razem dochody bieżące 46 859 276 Dochody majątkowe 69 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 880 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 70 6258 jednostki samorządu terytorialnego 127 820 71 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 73 060 72 600 Transport i łączność 440 779 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 73 6257 jednostki samorządu terytorialnego 391 047 74 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 49 732 75 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 76 6257 jednostki samorządu terytorialnego 75 224 77 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 984 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 3 z 4

78 Razem dochody majątkowe 720 867 79 Ogółem dochody 47 580 143 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 4 z 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK (zł) Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5=6+9+10+1 1+12+13 6 7 8 9 10 11 12 13 WYDATKI BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 723 45 723 5 723 40 000 4 000 Prace geodezyjnourządzeniowe na 2 01005 potrzeby rolnictwa 9 523 9 523 4 523 5 000 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa projekt "Scalanie 3 01005 gruntów obiekt Zofijówka" 4 000 4 000 4 01095 Pozostała działalność 36 200 36 200 1 200 35 000 5 020 Leśnictwo 114 104 43 104 32 304 10 800 71 000 6 02001 Gospodarka leśna 81 500 10 500 10 500 71 000 7 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 32 604 32 604 32 304 300 8 600 Transport i łączność 1 022 500 1 022 500 4 000 1 018 500 9 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 022 500 1 022 500 4 000 1 018 500 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 362 000 362 000 61 000 301 000 Gospodarka gruntami 11 70005 i nieruchomościami 73 000 73 000 58 000 15 000 12 70095 Pozostała działalność 289 000 289 000 3 000 286 000 13 710 Działalność usługowa 712 931 711 331 385 838 325 493 1 600 w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wydatki na obsługę długu Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 5

14 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 178 130 178 130 96 130 82 000 15 71015 Nadzór budowalany 348 801 347 201 289 708 57 493 1 600 16 71095 Pozostała działalność 186 000 186 000 186 000 17 750 Administracja publiczna 6 130 749 5 901 505 4 675 055 1 226 450 229 244 18 75011 Urzędy wojewódzkie 5 255 5 255 5 255 19 75019 Rady powiatów 251 144 25 000 25 000 226 144 20 75020 Starostwa powiatowe 5 829 350 5 826 250 4 655 800 1 170 450 3 100 21 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 000 20 000 14 000 6 000 Promocja jednostek samorządu 22 75075 terytorialnego 25 000 25 000 25 000 23 752 Obrona narodowa 3 000 3 000 3 000 24 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 3 000 25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 147 500 3 983 400 3 645 880 337 520 12 000 152 100 26 75405 Komendy powiatowe Policji 12 000 12 000 Komendy powiatowe Państwowej 27 75411 Straży Pożarnej 4 063 000 3 910 900 3 645 880 265 020 152 100 28 75495 Pozostała działalność 72 500 72 500 72 500 29 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 67 980 67 980 64 020 30 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 67 980 67 980 64 020 31 757 Obsługa długu publicznego 157 111 157 111 Obsługa papierów wartościowych, 32 75702 kredytów i pożyczek jst 157 111 157 111 33 758 Różne rozliczenia 1 155 699 1 155 699 34 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 207 699 207 699 35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 948 000 948 000 36 801 Oświata i wychowanie 17 014 045 14 413 180 12 654 577 1 758 603 985 709 11 682 1 603 474 37 80101 Szkoły podstawowe 250 049 249 825 223 585 26 240 224 38 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 565 295 1 403 054 1 255 634 147 420 161 413 828 39 80111 Gimnazja specjalne 442 202 285 807 255 777 30 030 156 226 169 40 80115 Technika 6 791 999 6 786 599 6 011 499 775 100 5 400 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 5

41 80115 Technika projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 5 ZSM 491 445 491 445 42 80115 Technika projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 5 ZSR 1 112 029 1 112 029 43 80116 Szkoły policealne 207 615 140 527 125 767 14 760 66 962 126 44 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 768 712 768 051 667 351 100 700 661 45 80120 Licea ogólnokształcące 3 021 008 2 896 264 2 538 684 357 580 121 711 3 033 46 80130 Szkoły zawodowe 566 419 565 932 491 732 74 200 487 47 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 389 321 909 387 813 837 95 550 479 397 537 Dokształcanie i doskonalenie 48 80146 nauczycieli 73 103 73 103 73 103 49 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 242 235 242 018 216 598 25 420 217 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 50 80152 52 613 52 613 52 613 51 80195 Pozostała działalność 40 000 40 000 1 500 38 500 52 851 Ochrona zdrowia 606 000 605 000 605 000 1 000 53 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 601 000 600 000 600 000 1 000 54 85195 Pozostała działalność 5 000 5 000 5 000 55 852 Pomoc społeczna 3 196 959 2 877 789 2 269 999 607 790 3 000 4 400 311 770 56 85202 Domy pomocy społecznej 2 145 189 2 141 789 1 651 789 490 000 3 400 57 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 591 000 590 000 543 000 47 000 1 000 58 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 2 000 2 000 2 000 59 85295 Pozostała działalność 7 000 4 000 4 000 3 000 60 85295 Pozostała działalność Dom Seniora 140 000 140 000 75 210 64 790 Pozostała działalność projekt "Bliżej 61 85295 rodziny i dziecka" 311 770 311 770 Pozostałe zadania w zakresie polityki 62 853 społecznej 2 103 000 1 900 000 1 723 650 176 350 200 000 3 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 3 z 5

63 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 200 000 200 000 Zespoły ds. orzekania 64 85321 o niepełnosprawności 85 000 85 000 63 650 21 350 65 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 818 000 1 815 000 1 660 000 155 000 3 000 66 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 454 589 1 168 176 1 038 176 130 000 3 285 913 500 67 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 168 676 1 168 176 1 038 176 130 000 500 68 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 285 913 3 285 913 69 855 Rodzina 2 892 677 1 446 443 1 107 056 339 387 388 038 1 058 196 70 85504 Wspieranie rodziny 9 000 420 420 8 580 71 85508 Rodziny zastępcze 1 429 003 335 636 293 636 42 000 166 917 926 450 Działalność placówek opiekuńczo 72 85510 wychowawczych 1 429 287 1 085 000 813 000 272 000 221 121 123 166 73 85595 Pozostała działalność 25 387 25 387 25 387 74 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000 35 000 35 000 5 000 Utrzymanie zieleni w miastach 75 90004 i gminach 2 000 2 000 2 000 76 90095 Pozostała działalność 38 000 33 000 33 000 5 000 77 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217 215 20 000 20 000 70 000 127 215 78 92116 Biblioteki 30 000 30 000 79 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 40 000 80 92195 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 81 92195 Pozostała działalność projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji" 127 215 127 215 82 926 Kultura fizyczna 20 000 20 000 20 000 83 92695 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 84 Razem wydatki bieżące 44 531 802 35 781 830 27 603 258 7 022 873 5 014 680 1 531 722 2 046 459 157 111 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 4 z 5

Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok 1 2 3 4 6=7+9+10 85 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 880 86 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 200 880 87 600 Transport i łączność 460 056 88 60014 Drogi publiczne powiatowe 460 056 89 710 Działalność usługowa 90 657 90 71095 Pozostała działalność 90 657 91 801 Oświata i wychowanie 135 000 92 80195 Pozostała działalność 135 000 93 851 Ochrona zdrowia 946 157 94 85111 Szpitale ogólne 946 157 95 852 Pomoc społeczna 45 000 96 85202 Domy pomocy społecznej 45 000 97 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 499 98 92195 Pozostała działalność 88 499 99 Razem wydatki majątkowe 1 966 249 100 Ogółem wydatki 46 498 051 WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 8 200 880 200 880 460 056 460 056 90 657 90 657 135 000 135 000 621 157 621 157 45 000 45 000 200 880 200 880 460 056 460 056 10 657 10 657 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 88 499 88 499 88 499 88 499 1 641 249 760 092 325 000 9 Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego 10 325 000 325 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 5 z 5

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A. 124 200 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 328 400 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 230 000 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 242 332 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 157 160 6 Razem rozchody 1 082 092 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 1

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. (zł) Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 1 2 3 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem 40 000 z tego: Wpływy z usług 0830 20 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 20 000 II Wydatki ogółem 40 000 z tego: wydatki bieżące 40 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2019 ROKU (zł) L.p. Nazwa Projektu i jego cel Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2019 Budżet powiatu Źródła finansowania Budżet państwa i inne Środki z budżetu Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki bieżące 1 Projekt "Lepsza jakość, kolejne wyzwania praktyki techników" w ramach Zespół Szkół programu ERASMUS +5, którego celem jest wzmocnienie kształcenia Mechanicznych 2019 zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych w Namysłowie 491 445 491 445 491 445 2 Projekt "Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą" w ramach programu ERASMUS +5, którego celem jest Zespół Szkół Rolniczych wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na w Namysłowie 20182019 praktykach zagranicznych 1 132 029 1 112 029 1 112 029 3 Projekt "Bliżej rodziny i dziecka" którego celem jest wsparcie rodzin Powiatowe Centrum przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy 20182020 Pomocy Rodzinie zastępczej 639 168 311 770 2 985 40 140 268 645 4 Projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej Starostwo Powiatowe 20162019 i ul. Staszica w Namysłowie 389 482 127 215 15 257 3 825 108 133 5 Projekt "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej Starostwo Powiatowe 20182022 186 000 4 000 2 000 2 000 6 Razem wydatki bieżące 2 838 124 2 046 459 18 242 45 965 1 982 252 Wydatki majątkowe 7 Projekt "Realizacja strategii niskoemisijnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez Starostwo Powiatowe 20162018 rozwój infrastrukturydla ruchu rowerowego i pieszego 6 196 776 460 056 19 277 49 732 391 047 Projekt "eusługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 8 województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy Starostwo Powiatowe 20162020 danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 96 250 10 657 10 657 9 Projekt "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej Starostwo Powiatowe 20182022 2 107 183 200 880 73 060 127 820 10 Projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej Starostwo Powiatowe 2016 2019 i ul. Staszica w Namysłowie 1 446 882 88 499 9 291 3 984 75 224 11 Razem wydatki majątkowe 9 847 091 760 092 39 225 126 776 594 091 12 Ogółem wydatki 12 685 215 2 806 551 57 467 172 741 2 576 343 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 1

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2019 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 40 000 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 40 000 3 Wpływy z różnych opłat 0690 40 000 Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 40 000 5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 2 000 wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 6 statutowe 2 000 7 Pozostała działalność 90095 38 000 wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 8 statutowe 33 000 9 dotacje na zadania bieżące 5 000 10 Ogółem dochody i wydatki 40 000 40 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 10 723 10 723 2 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 9 523 9 523 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 9 523 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 780 5 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 650 6 Składki na Fundusz Pracy 4120 93 7 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 8 Pozostała działalność 01095 1 200 1 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 9 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 200 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 003 11 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 172 12 Składki na Fundusz Pracy 4120 25 13 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 73 000 73 000 14 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 73 000 73 000 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 73 000 16 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 48 478 17 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8 334 18 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 188 19 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 11 000 20 Podatek od nieruchomości 4480 4 000 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 526 931 526 931 22 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 178 130 178 130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 23 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 178 130 24 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 80 349 25 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 13 812 26 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 969 27 Zakup usług pozostałych 4300 82 000 28 Nadzór budowlany 71015 348 801 348 801 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 29 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 348 801 30 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 600 31 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 70 476 32 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 154 876 33 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 17 409 34 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 43 593 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 4

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 35 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 354 36 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 100 37 Zakup usług remontowych 4270 2 500 38 Zakup usług zdrowotnych 4280 420 39 Zakup usług pozostałych 4300 14 000 40 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 340 41 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4400 16 527 42 Podróże służbowe krajowe 4410 340 43 Różne opłaty i składki 4430 1 450 44 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 336 45 Podatek od nieruchomości 4480 430 46 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 500 47 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 50 48 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 500 49 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 18 255 18 255 50 Urzędy wojewódzkie 75011 5 255 5 255 51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 255 52 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 4 392 53 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 755 54 Składki na Fundusz Pracy 4120 108 55 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 13 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 56 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 13 000 57 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 300 58 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 500 59 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 200 60 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 61 OBRONA NARODOWA 752 3 000 3 000 62 Pozostałe wydatki obronne 75212 3 000 3 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 63 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 64 cywilnej 4700 3 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 65 PRZECIWPOŻAROWA 754 4 063 000 4 063 000 66 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 4 063 000 4 063 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 67 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 4 063 000 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 68 żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 152 100 69 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 29 075 70 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 40 691 71 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 673 72 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 773 068 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 4

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 73 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4060 62 177 74 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 228 620 75 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 39 755 76 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12 558 77 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 100 78 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 800 79 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4180 442 363 80 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 58 040 81 Zakup energii 4260 80 732 82 Zakup usług remontowych 4270 17 000 83 Zakup usług zdrowotnych 4280 14 100 84 Zakup usług pozostałych 4300 43 000 85 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 86 Podróże służbowe krajowe 4410 3 000 87 Różne opłaty i składki 4430 19 000 88 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 870 89 Podatek od nieruchomości 4480 15 000 90 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 90 91 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 188 92 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000 93 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 132 000 132 000 94 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 132 000 132 000 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 132 000 96 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 64 020 97 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60 060 98 Zakup usług pozostałych 4300 7 920 99 OCHRONA ZDROWIA 851 601 000 601 000 100 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 601 000 101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 601 000 102 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 1 000 103 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 600 000 104 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 85 000 85 000 105 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 85 000 85 000 106 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 85 000 107 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 600 108 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 376 109 Składki na Fundusz Pracy 4120 824 110 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 22 850 111 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 150 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 3 z 4

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 112 Zakup usług pozostałych 4300 21 200 113 RODZINA 855 215 000 215 000 114 Wspieranie rodziny 85504 9 000 9 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 115 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 9 000 116 Świadczenia społeczne 3110 8 580 117 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 336 118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 73 119 Składki na Fundusz Pracy 4120 11 120 Rodziny zastępcze 85508 206 000 206 000 121 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2160 206 000 122 Świadczenia społeczne 3110 206 000 Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań 123 z zakresu administracji rządowej 5 727 909 5 727 909 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 4 z 4

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 7 000 7 000 2 Kwalifikacja wojskowa 75045 7 000 7 000 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 7 000 4 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 5 200 5 Zakup usług pozostałych 4300 1 800 6 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000 7 000 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 1

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Transport i łączność 600 49 732 2 Drogi publiczne powiatowe 60014 49 732 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 49 732 4 Działalność usługowa 710 10 657 5 Pozostała działalność 71095 10 657 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 terytorialnego 6629 10 657 7 Rodzina 855 685 395 388 038 8 Rodziny zastępcze 85508 151 520 166 917 9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 151 520 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 10 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 166 917 11 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 85510 533 875 221 121 12 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 533 875 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 13 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 221 121 14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 000 15 Pozostała działalność 90095 5 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 16 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 5 000 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 7 809 30 000 18 Biblioteki 92116 30 000 19 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 30 000 20 Pozostała działalność 92195 7 809 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 2

Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2719 3 825 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 3 984 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi jednostkami samorządu terytorialnego 742 936 433 695 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 2

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2019 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 1 710 Działalność usługowa 10 657 10 657 2 71095 Pozostała działalność 10 657 10 657 3 Powiat Opolski 10 657 10 657 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000 12 000 5 75405 Komendy powiatowe Policji 12 000 12 000 6 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 12 000 12 000 7 855 Rodzina 388 038 388 038 8 85508 Rodziny zastępcze 166 917 166 917 9 Powiat Limanowski 37 872 37 872 10 Powiat KędzierzyńskoKozielski 12 624 12 624 11 Powiat Opolski 25 248 25 248 12 Miasto Gliwice 12 624 12 624 13 Powiat Wrzesiński 8 328 8 328 14 Miasto Skierniewice 12 624 12 624 15 Powiat Oławski 24 021 24 021 16 Powiat Oleśnicki 8 328 8 328 17 Powiat Kępiński 25 248 25 248 18 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 221 121 221 121 19 Powiat Opolski 128 400 128 400 20 Powiat Kłodzki 48 645 48 645 21 Powiat Kluczborski 44 076 44 076 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 2

22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 5 000 23 90095 Pozostała działalność 5 000 5 000 24 Województwo Opolskie Stobrawski Park Krajobrazowy 5 000 5 000 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000 30 000 26 92116 Biblioteki 30 000 30 000 27 Gmina Namysłów 30 000 30 000 Ogółem: 445 695 445 695 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 2

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2019 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 1 755 Wymiar sprawiedliwości 64 020 64 020 2 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 64 020 64 020 3 Organizacja pozarządowa 64 020 64 020 4 801 Oświata i wychowanie 985 709 985 709 5 80102 Szkoły podstawowe specjalne 161 413 161 413 6 Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci 161 413 161 413 i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 7 80111 Gimnazja specjalne 156 226 156 226 8 Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci 156 226 156 226 i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 9 80116 Szkoły policealne 66 962 66 962 10 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka 66 962 66 962 11 80120 Licea ogólnokształcące 121 711 121 711 12 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka 73 446 73 446 13 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" 48 265 48 265 14 80134 Szkoły zawodowe specjalne 479 397 479 397 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 2

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 15 Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwo Społecznych Działań na 479 397 479 397 Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 16 851 Ochrona zdrowia 1 000 1 000 17 Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000 1 000 18 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 1 000 1 000 19 852 Pomoc społeczna 3 000 3 000 20 85295 Pozostała działalność 3 000 3 000 21 Organizacja pozarządowa 3 000 3 000 22 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 000 200 000 23 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 200 000 200 000 24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja 200 000 200 000 25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 268 247 2 017 666 3 285 913 26 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 268 247 2 017 666 2 017 666 27 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców 2 017 666 2 017 666 28 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt 1 268 247 29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000 40 000 30 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 40 000 31 Parafie z terenu powiatu namysłowskiego 40 000 40 000 Ogółem: 2 453 956 2 125 686 4 579 642 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 2

UZASADNIENIE do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2019 r. planuje się dochody w łącznej kwocie 47.580.143 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 46.859.276 zł, dochody majątkowe w wysokości 720.867 zł. Dochody bieżące powiatu: Rodzaj dochodu Kwota (zł) Udział procent. I. Dochody własne Powiatu 4.968.349 10,60 % II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 9.582.733 20,45 % z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od 9.432.733 osób fizycznych udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 150.000 III. Subwencje ogólne 23.614.135 50,39 % z tego: część oświatowa 18.215.239 część wyrównawcza 3.585.884 część równoważąca 1.813.012 IV. Dotacje celowe 6.618.304 14,12 % z tego: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych 5.727.909 198.000 685.395 7.000 2.075.755 4,44 % Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 1 z 19

I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35.000 zł. Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta. 2. Dział 020 Leśnictwo 71.000 zł. Dochody powyższe to środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z umowy zawartej z ARiMR. 3. Dział 600 Transport i łączność 2.000 zł. Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2019 roku. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 589.637 zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: wynajmu pomieszczeń i powierzchni 491.500 zł kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte, 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 90.000 zł, opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu 8.137 zł, zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami opłat rocznych. 5. Dział 710 Działalność usługowa 350.000 zł. Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2019 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2018 roku w związku z tym, że w 2018 roku miał miejsce jednorazowy duży zakup materiałów z zasobu. 6. Dział 750 Administracja publiczna 1.099.000 zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu 1.083.000 zł, opłat za wydanie kart wędkarskich i innych dochodów 16.000 zł. Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 2 z 19

z wyłączeniem wpływów o charakterze incydentalnym. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52.500 zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu. 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 250.000 zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie 42.280 zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 30.200 zł i wydawania duplikatów świadectw, zaświadczeń, opłat egzaminacyjnych i innych tytułów 12.080 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2018. 10. Dział 852 Pomoc społeczna 1.877.032 zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać: z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 1.843.032 zł, z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON 20.000 zł, z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych, dzierżawy placu pod tablice reklamowe 14.000 zł. Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 102,3 % oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160.000 zł. Kwota powyższa to środki jakie otrzymuje powiat z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o wydatki jakie powiat zrealizował w roku poprzedzającym rok budżetowy, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 12. Dział 855 Rodzina 399.900 zł. Dochody klasyfikowane w dziale 855 to wpłaty wnoszone przez gminy z terenu powiatu Id: FD45D061C3174E819331EF8F5A59F658. Podpisany Strona 3 z 19