UCHWAŁA Nr III/20/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2019.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III/20/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2018r.poz. 995 i 1000) oraz art. 11,art. 2012, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235,art. 236,art.237,art.242 i art.258 oraz art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł - zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu powiatu w wysokości: zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł - zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019r. - zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości zł przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie: zł Ustala się plan przychodów budżetu na 2019 rok 0 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości: zł - zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: zł 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: zł 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 7. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: zł 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: zł Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska. Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 1

2 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: zł 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycji określonym załącznikiem Nr 3 z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu i wprowadzania nowych zadań, oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Michał Kulczewski Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan dochodów na 2019 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Oświata i wychowanie Pozostała działalność bieżące Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Leśnictwo bieżące bieżące Plan ogółem Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 1

4 150 Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 2

5 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0690 Wpływy z różnych opłat Nadzór budowlany 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Starostwa powiatowe 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 3

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 30 Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 4

7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Pomoc społeczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 5

8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne 0690 Wpływy z różnych opłat Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 6

9 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące , , Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki j Powiatowe urzędy pracy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 majątkowe Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 7

10 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo bieżące Plan ogółem Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka leśna Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 8

11 71015 Nadzór budowlany Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wymiar sprawiedliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 9

12 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki j Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wspieranie rodziny Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 10

13 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci bieżące Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 11

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Plan wydatków na 2019 r. Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Oświata i wychowanie Pozostała działalność Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego: Wydatki majątkowe z tego: Wydatki razem: Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 1

15 Rodzaj zadania : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Nadzór nad gospodarką leśną Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , , , , ,00 283,00 283,00 283, , , ,00 983,00 983,00 983, Składki na Fundusz Pracy 2 055, , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 304,00 304,00 304, Podróże służbowe krajowe 16,00 16,00 16,00 Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 2

16 , , ,00 131,00 131,00 131, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 3

17 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 4

18 75020 Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 5

19 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 6

20 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Biblioteki pedagogiczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 7

21 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 855, , , Zakup materiałów i wyposażenia 145,00 145,00 145, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 8

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki j Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 9

23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 10

24 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Rodzina , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , Świadczenia , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych Świadczenia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 11

25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , Rodzaj zadania: Zlecone z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na na programy Wydatki bieżące wydatki programy Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z Wniesienie wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z majątkowe inwestycje i udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy wkładów do spółek składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, o środków, o akcji budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego naliczane statutowych których mowa w art. których mowa w zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Z tego: z tego: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 12

26 Nadzór budowlany członków korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki 613,00 613,00 613,00 613, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 13

27 członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 14

28 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 913, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 296, , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9 104, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 15

29 Pozostałe zadania w zakresie polityki j Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Składki na Fundusz Pracy Rodzina ,00 47, Wspieranie rodziny Świadczenia Rodziny zastępcze ,00 47, Świadczenia Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 13,00 13, Zakup usług pozostałych 47,00 47,00 47,00 47,00 Wydatki razem: , , Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 16

30 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie odcinek 1200 mb Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock Starostwo Powiatowe w Kolnie Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Wydziału Geodezji Starostwo Powiatowe w Kolnie Modernizacja sieci internetowej w Starostwie Powiatowym w Kolnie Starostwo Powiatowe w Kolnie Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 1

31 Remont i adaptacja pomieszczeń na,, Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego" w Zespole Szkół Techniczych w Kolnie Razem ) Zespół Szkół Technicznych Ogółem x 1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł. Id: D77E8F4B-C953-4D95-8B22-590B7C07A0C1. Podpisany Strona 2