UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2017 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2017 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości zł, będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości zł. 2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwę ogólną ustala się w kwocie zł. 7. Rezerwę celową na wydatki bieżące ustala się w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 8. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie zł Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

2 2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości zł. 2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości zł. 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł; 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości zł; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu; 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 15. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Lechowicz Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2018 r DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczych Transport i łączność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wymiar sprawiedliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca Oświata i wychowanie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

5 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Rodzina Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące Dochody majątkowe Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 3

6 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe Ogółem dochody Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Wydatki na (zł) programy Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie w tym: finansowane Wypłaty Wydatki Wydatki Dotacje na Świadczenia z tytułu Plan na 2018 ze środków na jednostek Wynagrodzenia Wydatki na zadania na rzecz osób udzielonych rok UE, EFTA obsługę budżetowych i składki od zadania bieżące fizycznych i innych poęczeń długu nich naliczane statutowe źródeł i gwarancji zagranicznyc = WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowalany Pozostała działalność Administracja publiczna Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

8 Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Technika Technika- projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS ZSM Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 4 ZSR Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

9 Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotyczczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopniai kalsach dotyczczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Pozostała działalność - projekt "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 3

10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Rodzina Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekunczo wychowawczych Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Pozostała działalność - projekt "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej w Namysłowie" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 4

11 Pozostała działalność - projekt "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji" Kultura fizyczna Pozostała działalność Razem wydatki bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok = Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Działalność usługowa Pozostała działalność Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Razem wydatki majątkowe Ogółem wydatki w tym: Wydatki na programy finansowane ze środków Wydatki na zakup i objęcie UE, EFTA i innych akcji i udziałów źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 5

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2017 rok Planowany do zaciągnęcia w 2018 roku kredyt długoterminowy Razem przychody ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Razem rozchody Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

13 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. (zł) L.p. Wyszczególnienie Źródło/ Plan na 2018 r Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem z tego: Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet Budżet powiatu państwa wykonanie i inne Wydatki bieżące Projekt - "Praktyki zagraniczne uczniów technikum - nowy wymiar kształcenia zawodowego" - w ramach programu ERASMUS +4, Zespół Szkół 1 którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez Mechanicznych zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych w Namysłowie 2 Projekt - "Rozwój umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS +4, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2018 ROKU Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2018 Źródła finansowania Środki z budżetu Unii Europejskiej Projekt - "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim", którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów Starostwo Powiatowe szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona 4 miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne związane z ochroną Starostwo Powiatowe gatunku nietoperzy Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 5 obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy Starostwo Powiatowe ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe 7 Projekt - "Realizacja strategii niskoemisijnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza Starostwo Powiatowe poprzez rozwój infrastrukturydla ruchu rowerowego i pieszego Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

15 8 9 Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne zwiazane z ochroną gatunku nietoperzy Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy Starostwo Powiatowe ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie Razem wydatki majątkowe Ogółem wydatki Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

16 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. (w zł) Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. kwota kwota Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 6 statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 8 statutowe dotacje na zadania bieżące Ogółem dochody i wydatki Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 gudnia 2017 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 3 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 7 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 11 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 16 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Nadzór Dotacje budowlany celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 23 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

18 29 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 32 i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 38 korpusu służby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 41 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Kwalifikacja Dotacje celowe wojskowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 44 powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 51 powiat Szkolenia pracowników niebędących członkami 52 korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 53 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 55 powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 56 żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 58 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 60 funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

19 63 okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 67 i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 83 powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 84 stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 88 dla Dotacje osób celowe nieobjętych otrzymane obowiązkiem z budżetu ubezpieczenia państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 89 powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 90 stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 92 POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły Dotacje celowe do spraw otrzymane orzekania z o budżetu niepełnosprawności państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 94 powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 3

20 102 RODZINA Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 104 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 4

21 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja Dotacje celowe wojskowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 3 rządowej Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień 6 z organami administracji rządowej Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 8 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 11 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 12 jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 14 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 15 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 18 własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 21 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

23 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi jednostkami samorządu terytorialnego Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

24 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 roku Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Rodzina Rodziny zastępcze Powiat Limanowski Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Powiat Opolski Miasto Gliwice Powiat Wrzesiński Miasto Skierniewice Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiat Opolski Powiat Kłodzki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

25 20 Województwo Opolskie - Stobrawski Park - - Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem: Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

26 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 roku Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Organizacja pozarządowa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Szkoły policealne Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowe Wiedza Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka Licea ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego Wiedza Szkoły zawodowe specjalne Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

27 18 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pomoc społeczna Pozostała działalność Organizacja pozarządowa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafie z terenu powiatu namysłowskiego Ogółem: Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

28 UZASADNIENIE do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2018 r. planuje się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł. Dochody bieżące powiatu: Rodzaj dochodu Kwota (zł) Udział procent. I. Dochody własne Powiatu ,60 % II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego ,91 % z tego: - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych III. Subwencje ogólne ,57 % z tego: - część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca IV. Dotacje celowe ,33 % z tego: - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych ,59 % Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 1

29 I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta. 2. Dział 020 Leśnictwo zł. Dochody powyższe to środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z umowy zawartej z ARiMR. 3. Dział 600 Transport i łączność zł. Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2018 roku. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: - wynajmu pomieszczeń i powierzchni zł kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte, - 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zł, - opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu zł, w 2018 roku planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w związku z aktualizacją opłat rocznych. 5. Dział 710 Działalność usługowa zł. Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2018 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2017 roku w związku z tym, że opłaty z tytułu zakupu materiałów z zasobu przez geodetów zostały zmniejszone. 6. Dział 750- Administracja publiczna zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: - opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu zł, - opłat za wydanie kart wędkarskich i innych dochodów zł. Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 2

30 Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki. 7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu. 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych zł i wydawania duplikatów świadectw, zaświadczeń, opłat egzaminacyjnych zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku Dział 852 Pomoc społeczna zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać: - z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej zł, - z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON zł, - z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych, dzierżawy placu pod tablice reklamowe zł. Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł. Kwota powyższa to środki jakie otrzymuje powiat z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o wydatki jakie powiat zrealizował w roku poprzedzającym rok budżetowy, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 12. Dział 855 Rodzina zł. Dochody klasyfikowane w dziale 855 to wpłaty wnoszone przez gminy z terenu powiatu namysłowskiego, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wzrost dochodów spowodowany jest tym, Id: 1367CB64-88D5-4B87-A167-2CD Podpisany Strona 3