Zmiany w planie wydatków powiatu Załącznik na nr 20062 do uchwały rok Rady Powiatu Mławskiego 020 Leśnictwo 346 217,37 346 624,38 407,01 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 263 324,37 263 324,38 263 324,37 263 324,38 82 893,00 83 300,00 0,01 0,01 407,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki 82 893,00 83 300,00 4 843 419,00 4 593 419,00 2 219 257,48 1 969 257,48 407,00 600 Transport i 4 843 419,00 4 593 419,00-250 000,00 łączność 75020 Starostwa powiatowe 5 257 175,02 5 119 875,02 324 671,00 327 371,00 1 161 120,02 1 021 120,02-250 000,00-250 000,00 750 Administracja 5 693 658,02 5 556 358,02-137 300,00 publiczna -137 300,00 2 700,00-140 000,00 754 Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa 2 628 524,00 2 661 259,75 32 735,75 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 627 524,00 2 660 259,75 32 735,75 222 575,94 255 311,69 32 735,75 757 Obsługa długu 870 197,00 155 533,00-714 664,00 publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego 203 533,00 155 533,00-48 000,00 Strona: 1
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 203 533,00 155 533,00-48 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 666 664,00 0,00-666 664,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 666 664,00 0,00-666 664,00 758 Różne 21 125,60 1 663,56-19 462,04 rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 125,60 1 663,56-19 462,04 4810 Rezerwy 21 125,60 1 663,56-19 462,04 801 Oświata i 16 306 474,48 16 464 272,19 157 797,71 wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 840 068,89 865 895,59 25 826,70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 80111 Gimnazja specjalne 80120 Licea ogólnokształcąc e 581 937,00 589 207,09 99 336,00 105 977,88 14 755,00 15 706,51 2 544,53 4 954,75 7 863,47 12 863,47 0,00 3 553,00 777 945,30 801 652,81 555 499,00 570 819,77 96 859,00 104 427,14 14 865,00 15 683,60 5 683 620,38 5 788 953,02 7 270,09 6 641,88 951,51 2 410,22 5 000,00 3 553,00 23 707,51 15 320,77 7 568,14 818,60 105 332,64 Strona: 2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 315 171,00 344 159,48 28 988,48 4217 Zakup 80130 Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 243 602,01 2 293 487,25 395 968,00 419 761,54 56 374,00 59 178,16 2 930,98 2 792,20 8 396 263,28 8 386 526,87 595 959,00 553 053,04 4 972 601,62 4 997 734,21 900 589,51 900 102,94 49 885,24 23 793,54 2 804,16-138,78-9 736,41-42 905,96 25 132,59-486,57 4170 Wynagrodzenia bez 128 260,62 129 155,15 7 000,00 8 900,00 106 408,11 109 537,11 894,53 1 900,00 3 129,00 4260 Zakup energii 407 526,35 427 026,35 19 500,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 355 218,09 338 318,09 128 604,21 136 075,80-16 900,00 7 471,59 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 93 456,00 98 133,36 16 089,00 18 559,82 2 410,00 2 733,41 288 619,42 294 754,10 169 537,00 173 339,86 30 816,89 32 861,82 4 677,36 2 470,82 323,41 6 134,68 3 802,86 2 044,93 Strona: 3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 283,33 4 570,22 48 846,00 47 907,00 286,89-939,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 681,00 19 881,00 6 061,00 5 922,00-800,00-139,00 851 Ochrona 2 265 266,00 2 265 266,00 0,00 zdrowia 85111 Szpitale ogólne 1 221 578,00 1 090 000,00-131 578,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych 1 221 578,00 1 090 000,00-131 578,00 85141 Ratownictwo medyczne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych 35 476,00 167 054,00 0,00 131 578,00 131 578,00 131 578,00 852 Pomoc 3 526 909,11 3 493 216,94-33 692,17 społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wyc howawcze 1 364 182,96 1 337 090,79-27 092,17 3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bez 20 600,00 20 007,00 556 300,00 543 906,37 105 112,09 102 577,09 14 930,00 14 581,00 5 400,00 4 803,55 177 900,00 163 437,44-593,00-12 393,63-2 535,00-349,00-596,45-14 462,56 Strona: 4
4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 97 000,00 94 395,00 8 000,00 7 855,00-2 605,00-145,00 4260 Zakup energii 23 013,50 21 039,19-1 974,31 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6060 Wydatki na zakupy 85204 Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia 4170 Wynagrodzenia bez 51 108,50 50 972,50 41 122,00 40 223,40 1 500,00 201,10 1 300,00 494,80 3 578,00 2 877,00 1 034 408,15 0,00 12 401,48 1 027 808,15 955 204,37 948 827,37 9 184,86 9 152,86 1 274,08 1 269,08 52 019,84 51 833,84-136,00-898,60-1 298,90-805,20-701,00 12 401,48-6 600,00-6 377,00-32,00-5,00-186,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 2 209 542,70 1 959 309,77-250 232,93 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych 18 500,00 20 878,00 2 378,00 85333 Powiatowe urzędu pracy 3118 Świadczenia 4018 Wynagrodzenia 4118 Składki na 7 895,00 10 273,00 2 108 587,70 1 855 976,77 210 143,14 110 702,35 870 162,47 876 191,67 120 326,24 61 167,08 94 225,78 50 673,40 2 378,00-252 610,93-99 440,79 6 029,20-59 159,16-43 552,38 Strona: 5
4178 Wynagrodzenia bez 4218 Zakup 4288 Zakup usług zdrowotnych 4308 Zakup usług 24 066,21 24 213,93 77 311,74 77 311,69 128 830,31 128 830,36 1 765,00 800,00 167 655,74 111 985,22 147,72-0,05 0,05-965,00-55 670,52 854 Edukacyjna 2 838 853,60 2 821 889,04-16 964,56 opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wycho wawcze 533 699,00 498 853,44-34 845,56 3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 4430 Różne opłaty i składki 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 6060 Wydatki na zakupy 1 691,52 2 034,23 291 304,00 273 759,18 56 505,00 50 590,54 7 695,00 7 271,94 93 370,00 84 474,29 2 756,22 346,00 493 379,00 498 854,40 57 520,90 58 910,90 10 511,82 10 374,82 2 636,00 1 948,00 0,00 825,00 11 252,21 11 337,61 0,00 4 000,00 342,71-17 544,82-5 914,46-423,06-8 895,71-2 410,22 5 475,40 1 390,00-137,00-688,00 825,00 85,40 4 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 4260 Zakup energii 125 608,00 137 977,00 12 369,00 682 964,00 695 369,60 11 243,00 11 279,60 12 405,60 36,60 926 Kultura 548 741,00 577 393,00 28 652,00 Strona: 6
926 548 741,00 577 393,00 28 652,00 fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 509 220,00 537 872,00 28 652,00 26 962,16 31 692,16 4 730,00 4260 Zakup energii 108 700,00 127 142,00 18 442,00 6060 Wydatki na zakupy 17 600,00 20 766,00 14 650,00 17 901,00 40 614,00 39 677,00 3 166,00 3 251,00-937,00 Razem 42 701 203,34 41 498 480,11-1 202 723,23 Strona: 7 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl