Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 020 Leśnictwo 315 510,00 02001 Gospodarka leśna 315 510,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 296 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 600 Transport i łączność 4 740 289,06 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 740 289,06 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 248 556,00 4270 Zakup usług remontowych 11 444,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 155 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 121 926,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 182 863,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 932,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 932,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 430,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 710 Działalność usługowa 442 361,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 222 912,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 495,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 71015 Nadzór budowlany 219 449,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 680,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 110 768,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 788,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 084,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 686,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 197,00 Strona 1 z 12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 4430 Różne opłaty i składki 884,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 750 Administracja publiczna 3 279 094,15 75011 Urzędy wojewódzkie 31 988,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 127,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 631,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 518,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 712,00 75019 Rady powiatów 120 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 75020 Starostwa powiatowe 3 019 606,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 732 124,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 715,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 362 699,15 4260 Zakup energii 75 528,00 4270 Zakup usług remontowych 4 197,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 466,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 930,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 327,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 33 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000,00 Strona 2 z 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 163,82 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 32 700,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 600,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 356 190,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 345 690,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 122 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 59 340,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 980,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 211 440,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 49 760,00 181 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 430 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 Strona 3 z 12
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 16 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 725,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 286,24 4300 Zakup usług pozostałych 25 725,88 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 470,00 757 Obsługa długu publicznego 213 000,00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 213 000,00 13 000,00 200 000,00 758 Różne rozliczenia 170 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 4810 Rezerwy 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 168 306,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 128 702,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 458,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 757 990,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 042,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 710,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 282,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 159,00 4260 Zakup energii 9 285,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 013,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 751,00 4410 Podróże służbowe krajowe 440,00 4430 Różne opłaty i składki 3 351,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 921,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 11 650,00 80105 Przedszkola specjalne 126 216,00 Strona 4 z 12
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 364,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 522,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 290,00 4260 Zakup energii 2 321,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 503,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438,00 4410 Podróże służbowe krajowe 110,00 4430 Różne opłaty i składki 838,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 974,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 163,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 845,00 80111 Gimnazja specjalne 377 298,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 729,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 241,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 976,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 991,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 703,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 580,00 4260 Zakup energii 4 643,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 007,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 875,00 4410 Podróże służbowe krajowe 220,00 4430 Różne opłaty i składki 1 675,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 494,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 325,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 790,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 856 701,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 42 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 445,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 820 147,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 329 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 578,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 399,00 Strona 5 z 12
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 000,00 4260 Zakup energii 205 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 679,00 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 80130 Szkoły zawodowe 2 894 794,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 266 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 565,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 830,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 814,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 305,00 4260 Zakup energii 44 770,00 4270 Zakup usług remontowych 20 233,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 436,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 147,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 647 111,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 093,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 575,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 869,00 4260 Zakup energii 6 964,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 510,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 313,00 Strona 6 z 12
4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 4430 Różne opłaty i składki 2 513,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 228,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 488,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 814,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 938,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 067,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 927,00 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 1 944,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 56 533,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 136,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 941,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 665,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 487,00 4260 Zakup energii 830,00 4270 Zakup usług remontowych 375,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80195 Pozostała działalność 34 013,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 263,00 851 Ochrona zdrowia 993 032,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 991 532,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 991 532,00 85195 Pozostała działalność 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 852 Pomoc społeczna 11 473 603,31 85202 Domy pomocy społecznej 10 246 348,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 800 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 080 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 130 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 272 348,00 4220 Zakup środków żywności 1 000 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 35 000,00 4260 Zakup energii 980 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Strona 7 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 60 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 407 408,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 498,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 819 847,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 521,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 417,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 609,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 900,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Strona 8 z 12
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 329 643,88 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 554,88 2580 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 66 000,00 3 554,88 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 260 089,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 866 862,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 403,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 857,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 351,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 700,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 324,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 348,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 288,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5,09 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 958 296,78 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 688 816,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 644,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 898 793,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 508,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 411,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 727,78 4220 Zakup środków żywności 130 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 898,00 4260 Zakup energii 23 214,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 033,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 377,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 4430 Różne opłaty i składki 8 377,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 025,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 625,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 598,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 541 564,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 357 340,00 Strona 9 z 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 645,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 079,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 350 434,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 012,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 292,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 4220 Zakup środków żywności 80 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 650,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 250 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 261,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 378,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 621,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 40 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 622,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 Strona 10 z 12
85495 Pozostała działalność 77 482,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 482,00 855 Rodzina 1 747 048,00 85508 Rodziny zastępcze 1 258 178,00 3110 Świadczenia społeczne 936 712,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 032,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 584,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 114 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 488 870,00 3110 Świadczenia społeczne 25 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 463 670,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 200,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 700,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 90095 Pozostała działalność 6 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 92116 Biblioteki 8 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 92195 Pozostała działalność 18 500,00 4190 Nagrody konkursowe 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 926 Kultura fizyczna 61 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 92695 Pozostała działalność 41 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Strona 11 z 12
4190 Nagrody konkursowe 21 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 Razem: 39 486 714,18 Strona 12 z 12