PROJEKT BUDZETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK ~ AAv d ~J' Art r ' 'Uo{)
RZĄD MIEJSKI III Warszawsko 40 87500 RYPIN tel (O-54) 2AO?4?1 (do 25) Rypin, dnia 12 listopada 2010 roku FN 3364/ 63 /10 Region lna Izba Obrachunko~ a wydgoszczy Ze. ół we Włocławku Regionalna Izba Obrachunkowa Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska 6 87-500 Rypin Dotyczy: projektu budżetu na 2011 rok Na podstawie art. 230 oraz 238 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz.l240 z późno zm.) przesyłam projekt budżetu oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na 2011 rok celem zaopiniowania. Z poważaniem: Plik- pismo-rio projekt budżetu
ZARZĄDZENIE NR 158 /lo BURMISTRZA MIASTA RYPINA z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm. I) oraz Uchwały nr XL VII/438110 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej BURMISTRZ MIASTA ZARZĄDZA: 1 Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący: Dochody budżetu w wysokości Wydatki budżetu w wysokości 68.939.388 zł 73.551.307 zł 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020
PROJEKT UCHWALANR. Rady Miasta Rypina z dnia. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje: l. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 68.939.388 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 44.553.875 zł., - dochody majątkowe w kwocie 24.385.513 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 73.551.307 zł., z tego: - wydatki bieżące w wysokości 44.553.875 zł., - wydatki majątkowe w wysokości 28.997.432 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.611.919 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: - kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 3.805.588 zł., - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 806.331 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.114.849 zł. łączną kwotę planowanych rozchodów 1.502.930 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: l. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania l
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 9. 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 2.678.197 zł. 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: pożyczek oraz 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł., 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.611.919 zł., 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 24.108.758 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 11 Uchwały, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. 2
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 340.000 zł, w tym: a) rezerwę ogólną w kwocie 240.000 zł, b) rezerwę celową w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3
PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK Uchwała Rady Miasta Rypina Nr.../..../10 Załącznik nr 1 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport I łączność 3989307,00 60016 Drogi publiczne gminne 12068,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 12000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 60095 Pozostała działalność 3977 239,00 0830 Wpływy z usług 60000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3917 239,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 8348835,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8054 774,00-0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 280874,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1400,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1730000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 6000000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16000,00 70095 Pozostała działalność 294061,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 294061,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych r-1 DzIałalność usługowa 89345,00 71035 Cmentarze 89345,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0830 Wpływy z usług 30000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50335,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2000,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 7000.00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 595920,00 75011 Urzędy wojewódzkie 172 320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 172 300,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 20,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 375000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 375000,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75095 Pozostała działalność 48600,00 0920 Pozostałe odsetki 30000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 3600,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery1orialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli r ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2850,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4018,00 75416 Straż Miejska 4018,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4000,00-0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 18 609 297,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 15000,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 3875177,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3600000,00 0320 Podatek rolny 1161,00 0330 Podatek leśny 16,00 0340 Podatek od środków transportowych 120000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4000,00 r- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2464 500,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1700000,00 0320 Podatek rolny 45000,00 0330 Podatek leśny 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 380000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40000,00 0370 Opłata od posiadania psów 15000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 65000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 594520,00 samorządu tery1orialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 310000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 284000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 9060000,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8410000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 650000,00 75624 Dywidendy 2600000,00 0740 Wpływy z dywidend 2600000,00 758 Różne rozliczenia 9994878,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 8558214,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8558214,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1064 878,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1064878,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 371786,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 371786,00 801 Oświata I wychowanie 18045761,00 80101 Szkoły podstawowe 88600,00 1-0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64500,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 682300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9600,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 665000,00 0920 Pozostałe odsetki 2400,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 5000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 2735784,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2723384,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80113 Dowożenie ucaniów do szkół 5000,00 0830 Wpływy z usług 5000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół "II 760,00 0920 Pozostałe odsetki 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00
- Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 80148 Stołówki szkolne 270000,00 0830 Wpływy z usług 270000,00 80195 Pozostała działalność 14263317,00 0920 Pozostałe odsetki 1000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3993807,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 704789,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 7304091,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 1 913,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 655897,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 10842,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 1590978,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 500,00 85195 Pozostała działalność 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 6874627,00 85202 Domy pomocy społecznej 29280,00 0690 Wpływy z różnych opłat 29280,00 85203 Ośrodki wsparcia 481600,00 0920 Pozostałe odsetki 150,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 481000,00 ;..... zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 450,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212! Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5233010,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 1000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 40000,00 funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5169000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 15000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 46200,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 30100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 313220,00 emerytalne i rentowe 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 20,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 313200,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 265800,00, - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 265000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wptywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 800,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 150640,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 0970 Wptywy z różnych dochodów 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 150000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32057,00 0830 Wptywy z usług 26000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 57,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 85295 Pozostała działalność 322820,00 0970 Wptywy z różnych dochodów 22720,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 300000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wptywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 543442,00 85395 Pozostała działalność 543442,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 461586,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 81456,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 1717608,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 60000,00 opiat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1500,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1500,00 90095 Pozostała działalność 1656108,00 0830 Wpływy z usług 4000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 492108,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego 33000,00 92116 Biblioteki 33000,00 j 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 33000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna I sport 90000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 90000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4300,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85500,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 Razem 68 939 388,00
Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Uchwała Rady Miasta Rypina Nr...J.../1 O z... grudnia 2010 roku Planowane dochody budżetu na 2011 r. Planowane dochody na 2011 r. (w zł.) Dział Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżace majątkowe 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 3989307 72 068 3917239 700 Gospodarka mieszkaniowa 8348835 2034774 6314061 710 Działalność usługowa 89345 89345 750 Administracja publiczna 595920 220920 375000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 2850 2850 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4018 4018 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 18609297 18609297 758 Różne rozliczenia 9994878 9994878 801 Oświata i wychowanie 18045761 5758656 12287105 851 Ochrona zdrowia 500 500 852 Pomoc społeczna 6874627 6874627 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 543442 543442 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 717608 225500 1492108 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33000 33000 926 Kultura fizyczna i sport 90000 90000 Dochody ogółem, w tym: 68939388 44 553 875 24385513 1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami 5948750 5948750 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 058300 1 058300 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 2328230 68600 2259630 d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 18798958 6622058 12176900?) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów _Ikoholowych 284000 284000 Przewodniczący Rady Miasta Rypina mg M rek Błaszklewicz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej PLAN DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 852 "" Pomoc społeczna 56997.00 85202 Domy pomocy społecznej 29280,00 0690 Wpływy z różnych opłat 29280,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 100,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85214 Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 20,00 emerytalne i rentowe 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 20,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z \ - naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 800,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 800,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Vi art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 640,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26057,00 0830 Wpływy z usług 26000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 57,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Ił. art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 56997,00 m r Marek Błaszkiewicz
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 926 Kultura fizyczna I sport 90000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 90000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4300,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85500,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 Razem 90000,00
Miejski Zespół Obsługi Oświaty Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata iwychowanie 760,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 760,00 0920 Pozostałe odsetki 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 Razem 760,00
Przedszkole Miejskie Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata i wychowanie 226500,00 80104 Przedszkola 226500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 225000,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem 226500,00
Przedszkole Miejskie Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 232900,00 80104 Przedszkola 232900,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 223000,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem 232900,00
Przedszkole Miejskie Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 217900,00 80104 Przedszkola 217900,00 0830 Wpływy z usług 217000,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem 217900,00
Środowiskowy Dom Samopomocy Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 852 Pomoc społeczna 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 600,00 0920 Pozostałe odsetki 150,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 450,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 67100,00 80101 Szkoły podstawowe 7100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4500,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 80148 Stołówki szkolne 60000,00 0830 Wpływy z usług 60000,00 Razem 67100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata i wychowanie 231500,00 80101 Szkoły podstawowe 61500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0970 Wptywy z różnych dochodów 1000,00 80148 Stołówki szkolne 170000,00 0830 Wptywy z usług 170000,00 Razem 231500,00
Urząd Miejski w Rypinie Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport I łączność 3989307,00 60016 Drogi publiczne gminne 12068,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 12000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 60095 Pozostała działalność 3977 239,00 0830 Wpływy z usług 60000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3917239,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 8342835,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8048774,00 t-" 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 274874,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1400,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1730000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 6000000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16000,00 70095 Pozostała działalność 294 061,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 294061,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 710 "- Działalność usługowa 89345,00 71035 Cmentarze 89345,00 r-' 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0830 Wpływy z usług 30000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50335,00 750..' 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2000,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 7000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna 595920,00.il" 75011 Urzędy wojewódzkie 172320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 172 300,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 20,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 375000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 375000,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 75095 Pozostała działalność 48600,00 0920 Pozostałe odsetki 30000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 3600,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2850,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpoarowa 4018,00 75416 Straż Miejska 4018,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4000,00 J 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od 18609297,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15100,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 15000,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 3875177,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3600000,00 0320 Podatek rolny 1161,00 0330 Podatek leśny 16,00 0340 Podatek od środków transportowych 120000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2464 500,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1700000,00 0320 Podatek rolny 45000,00 0330 Podatek leśny 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 380000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40000,00 0370 Opłata od posiadania psów 15000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 65000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 594 520,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 310000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 284000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 9060000,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8410000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 650000,00 75624 Dywidendy 2600000,00 0740 Wp~ z dywidend 2600000,00 c 758 R6!ne rozliczenia.c.'.. 9994878,00 75801 ICzęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 8558214,00 samorządu terytorialnego. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8558214,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1064878,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1064878,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 371786,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 371786,00 801 Oświata I wychowanie 17011 701,00 80101 Szkoty podstawowe 20000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10000,00 - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 5000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 5000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 2723384,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2723384,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80195 Pozostała działalność 14263317,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3993807,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 704789,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub I~ płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 7304091,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 1 913,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 655897,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 10842,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 1590978,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851.-,<',.-.!.,,': I.ri:";';;:,; ~t~nazdrowia..~:.../:.' 500,00.r., >w.rmr : ::...f;"l"c~' I ::c...~.~:.'... ':"''', oc." l'.: 85195 Pozostała działalność 500,00 852 "" 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami f Pomoc społeczna ;> 6817030,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 85203 Ośrodki wsparcia 481000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 481000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 I Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5233010,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 1000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 40000,00 funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5169000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 15000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w - art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 46100,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 30100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 313200,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 313200,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 265000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 265000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 150000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 150000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 322720,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22720,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 300000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 543442,00 85395 Pozostała działalność 543442,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 461586,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 81456,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska 1717608,00.!iW
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 60000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1500,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1500,00 90095 Pozostała działalność 1656108,00 0830 Wpływy z usług 4000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1492108,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego 33000,00 92116 Biblioteki 33000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 33000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 67 751 731,00
Zespół Szkół Miejskich Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 57400,00 80110 Gimnazja 12400,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5000,00 0830 Wpływy z usług 5000,00 80148 Stołówki szkolne 40000,00 0830 Wpływy z usług 40000,00 Razem 57400,00
, PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK Uchwała Rady Miasta Rypina Nr.../.../10 z dnia... grudnia 2010 r. Załącznik nr 2 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo I łowiectwo 1300,00 01030 Izby rolnicze 1300,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 300,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport I łączność 6969240,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 90000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 101 769,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00 r+ 4270 Zakup usług remontowych 40000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 969924,00 60095 Pozostała działalność 5777 471,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3917239,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1709309,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3460000,00 r-- ",-, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2034 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 4260 Zakup energii 250000,00 4270 Zakup usług remontowych 150000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1500000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 2000,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 10000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 18000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 50000,00 innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 675000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 375000,00 pomieszczenia garażowe 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 300000,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 70095 Pozostała działalność 751000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750000,00 710 Działalność usługowa 161566,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 71035 Cmentarze 71 516,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22907,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2049,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3993,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 612,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00-4260 Zakup energii 5000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne op/aty i składki 10000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1095,00 71095 Pozostała działalność 20050,00 4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 4430 Różne op/aty i składki 50,00 720!-: p:.; c' Infonnatyka 74750,00 j.:'" ".,,: -. 72095 Pozostała działalność 74750,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 74750,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1- porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 3271511,00 75011 Urzędy wojewódzkie 277 680,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195108,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14875,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29335,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4492,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 4260 Zakup energii 7000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 4430 Różne op/aty i składki 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6570,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 500,00 służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 168800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 300,00 służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2691 746,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1335528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223391,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34207,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 20000,00 Niepelnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000,00 4260 Zakup energii 65000,00 4270 Zakup usług remontowych 10000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4000,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000,00 r- świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 30000,00 4430 Różne opłaty i składki 6000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39420,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 8000,00 służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37185,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000,00 75095 Pozostała działalność 96100.00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 15300,00 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 20000,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 4430 Różne opłaty i składki 4000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1055,00 754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpotarowa 263710,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 75412 Ochotnicze straże pożame 3000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75416 Straż Miejska 256710,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179092,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14875,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4564,00 ~ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000,00 4260 Zakup energii 1000,00 4270 Zakup usług remontowych 1500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2300,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5475,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1000,00 służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 1000,00 4260 Zakup energii 1000,00 756 DOChody od osób prawnych, od osób fizycznych I od 20000,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 20000,00 budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00