Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r.
S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21 rok według źródeł 7 Załącznik nr 1a Plan dochodów Gminy Lwówek Śląski na 21 rok w układzie klasyfikacji budŝetowej.15 Załącznik nr 2 Planowane wydatki budŝetu Gminy Lwówek Śląski na 21 rok21 Załącznik nr 2a Wydatki budŝetu Gminy Lwówek Śląski na 21 rok w układzie uchwały budŝetowej... 25 Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212..29 Załącznik nr 3 a Zadania inwestycyjne w 21 roku.33 Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budŝetu w 21 roku.39 Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 21 roku.41 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 21 roku 43 Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 21 roku..45 Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 21 rok.47 Załącznik nr 9 Dotacje przedmiotowe w 21 roku..49 Załącznik nr 1 Dotacje podmiotowe w 21 roku 51 Załącznik nr 11 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 21 roku53 Załącznik nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 21 rok.55 Załącznik nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 21 i lata następne 57 Załącznik nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 21 r..59 Załącznik nr 15 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej..61 Objaśnienia do budŝetu Gminy Lwówek Śląski na 21 rok 63 1. Wstęp...63 2. Dochody budŝetu....63 3. Przychody budŝetu....7 4. Wydatki budŝetu.... 71 5. Wydatki inwestycyjne... 86 6. Zakłady budŝetowe.... 88 7. Gospodarstwa pomocnicze..89 8. Rachunki dochodów własnych jednostek gminy 89 9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..89 1. Instytucje kultury....9 11. Fundusz sołecki...9 2
Uchwała nr XXXVIII/324/9 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 29 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Lwówek Śląski na rok 21 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje: Dochody budŝetu gminy w wysokości 4.95.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: 1) dochody bieŝące w wysokości - 37.38.857 zł 2) dochody majątkowe w wysokości - 3.596.38 zł 1. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 47.671.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego: 1 2 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w wysokości, - 34.642.43 zł z tego: a) wydatki jednostek budŝetowych w wysokości, - 25.644.932 zł z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 15.959.383 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych - 9.685.549 zł b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące w wysokości - 1.954.845 zł z tego - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 7-26. zł - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 9-289.745 zł - dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 1-1.276.1 zł - Dotacje celowe na zadania własna realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11-363. zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 6.542.626 zł d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości - 5. zł 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: - 13.29.45 zł a) wydatki na inwestycje z zakupy inwestycyjne w wysokości - 11.499.45 zł b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości - 1.53. zł 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 21 roku). 3 1. Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości 6.766.283 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów. 2. Ustala się przychody budŝetu z kredytów w wysokości 8.5. zł. 3
3. Ustala się rozchody budŝetu w wysokości 1.733.717 zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i poŝyczek z tego: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 923.717 zł, 2) planowaną spłatę rat poŝyczek w kwocie - 81. zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 21 roku na: 1) pokrycie przejściowego deficytu 1.5. zł, 2) pokrycie planowanego deficytu 6.766.283 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.733.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowana kwota długu na 31 grudnia 21 r. wynosi 19.167.525 zł, którego prognozę przedstawia załącznik nr 13. 4 W budŝecie tworzy się rezerwy w wysokości 269.61 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości - 169.61 zł, 2) celową w wysokości - 1. zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości 295. zł oraz wydatki w kwocie 295. zł na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 245. zł, 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5. zł. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: a) przychody - 1.528.251 zł - w tym: dotacja przedmiotowa z budŝetu - 21. zł b) wydatki - 1.535.652 zł - w tym: wydatki majątkowe ze środków własnych zakładów budŝetowych - 47.6 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: a) przychody - 396.53 zł - w tym: dotacja z budŝetu - 79.76 zł b) wydatki - 396.53 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 7 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budŝetowych: a) przychody - 439.177 zł b) wydatki - 466.33 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 4
8 1. Dotacje przedmiotowe dla: Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 Śląski i Gospodarstwa Pomocniczego przy Gimnazjum oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji BÓBR : 1) z tytułu dopłaty do obiadu uczniowskiego - 79.745 zł, 2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych -21. zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1..4 zł, 2) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę - 275.7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 363. zł, zgodnie załącznikiem nr 11 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 26. zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 9 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 252.8 zł, 2) wydatki - 473.8 zł, w tym wydatki majątkowe 36. zł. zgodnie z załącznikiem nr 12. 1 Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z brzmieniem załączników nr 14 i 15 do niniejszej uchwały. 11 UpowaŜnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 1.5. zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (211 roku) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 21 roku na łączną kwotę 2.. zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących budŝetu Gminy Lwówek Śląski w zakresie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lwówek Śląski. 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 21 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lwówek Śląski, a takŝe poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl 5
6
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXVIII/324/9 z dnia 29 grudnia 29 roku Plan dochodów budŝetu gminy według źródeł na 21 r. w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan na 21 r. D o c h o d y o g ó ł e m 4 95 165 756 756 DOCHODY BIEśĄCE 37 38 857 DOCHODY WŁASNE 17 693 8 Dochody z podatków 9 211 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 211 5 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 75615 75616 75616 75618 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 6 115 5 31 Podatek od nieruchomości 5 816 32 Podatek rolny 124 33 Podatek leśny 94 34 Podatek od środków transportowych 78 5 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 95 31 Podatek od nieruchomości 1 399 32 Podatek rolny 998 33 Podatek leśny 12 34 Podatek od środków transportowych 312 36 Podatek od spadków i darowizn 27 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 347 Dochody z opłat 1 289 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 289 94 37 Opłata od posiadania psów 25 43 Wpływy z opłaty targowej 69 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 195 41 Wpływy z opłaty skarbowej 477 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 383 48 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 295 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 299 3 7
Dział Rozdział Źródło dochodów 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan na 21 r. 6 299 3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 299 3 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 939 3 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 36 Pozostałe wpływy własne 893 28 1 Rolnictwo i łowiectwo 55 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 195 Pozostała działalność 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 195 4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 4 47 75 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 65 4 71 Działalność usługowa 12 7135 Cmentarze 12 83 Wpływy z usług 12 75 Administracja publiczna 117 7523 Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu) 117 92 Pozostałe odsetki 21 97 Wpływy z róŝnych dochodów 96 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 32 756 75416 StraŜ Miejska 32 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 32 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 74 8 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 75615 75616 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 53 69 Wpływy z róŝnych opłat 19 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34 81 Oświata i wychowanie 142 38 811 Szkoły podstawowe 123 678 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 811 8
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 21 r. 1 2 3 4 5 83 Wpływy z usług 15 44 92 Pozostałe odsetki 98 97 Wpływy z róŝnych dochodów 447 814 Przedszkola 25 92 Pozostałe odsetki 25 811 Gimnazja 18 452 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 752 83 Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 2 852 Pomoc Społeczna 35 2 85212 236 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 26 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 92 Pozostałe odsetki 2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 83 Wpływy z usług 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 5 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 121 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 27 97 Wpływy z róŝnych dochodów 94 5 SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 1 92 543 758 RóŜne rozliczenia 1 92 543 7581 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 563 31 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 563 31 7587 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 268 742 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 268 742 75831 Cześć równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 88 5 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 88 5 DOTACJE CELOWE 6 34 86 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 524 799 75 Administracja publiczna 128 378 751 7511 Urzędy wojewódzkie 128 378 7511 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 128 378 3 21 3 21 9
Dział Rozdział Źródło dochodów 1 2 3 4 5 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan na 21 r. 3 21 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 75414 Obrona cywilna 1 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 852 Pomoc społeczna 5 392 4 85212 85213 21 21 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 387 5 387 5 4 5 4 2 3 71 Działalność usługowa 2 3 7135 Cmentarze 2 3 22 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 3 762 987 63 Turystyka 6 128 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 128 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128 75 Administracja publiczna 3 353 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 353 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 3 353 81 Oświata i wychowanie 1 96 814 Przedszkola 1 96 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 96 1
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 21 r. 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 745 7 85213 85214 23 23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 22 22 211 211 85216 Zasiłki stałe 231 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 231 85219 Ośrodki pomocy społecznej 281 7 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 281 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 846 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 959 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 959 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 887 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 887 POZOSTAŁE DOTACJE 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 92116 Biblioteki 5 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 DOCHODY BIEśĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 2 355 148 63 Turystyka 57 194 633 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 57 194 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 57 194 75 Administracja publiczna 28 496 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 496 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną 28 496 11
Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 21 r. 1 2 3 4 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 269 458 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 78 888 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną (imprezy kulturalne) 78 888 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 488 57 278 2338 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną (imprezy kulturalne) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (remont ratusza) 248 512 1 24 58 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 596 38 DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE 2 354 1 Rolnictwo i łowiectwo 45 195 Pozostała działalność 45 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 45 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 69 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 69 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 594 81 Oświata i wychowanie 7 811 Szkoły Podstawowe 7 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI 1 659 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 659 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 659 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 659 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 659 DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 1 24 649 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 24 649 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 12
Dział Rozdział Źródło dochodów 1 2 3 4 5 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Plan na 21 r. 1 9212 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 649 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 24 649 13
14
Załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXVIII/324/9 z dnia 29 grudnia 29 roku Plan dochodów budŝetu gminy na 21 r. w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Wyszczególnienie w złotych 1 2 3 4 6 Plan na 21 r. D o c h o d y o g ó ł e m 4 95 165 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 195 Pozostała działalność 5 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 45 63 Turystyka 63 322 633 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 63 322 239 278 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6 128 57 194 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 84 4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 84 4 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 13 75 76 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 65 4 15 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 594 71 Działalność usługowa 122 3 7135 Cmentarze 122 3 22 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 3 83 Wpływy z usług 12 75 Administracja publiczna 277 227 7511 Urzędy wojewódzkie 128 378 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 128 378 7523 Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu) 117 92 Pozostałe odsetki 21 97 Wpływy z róŝnych dochodów 96 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 849 15
Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 6 751 239 278 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan na 21 r. 3 353 28 496 3 21 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 21 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 33 756 3 21 75414 Obrona cywilna 1 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 75416 StraŜ Miejska 32 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 32 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 874 6 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 3 75615 75616 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 137 31 Podatek od nieruchomości 5 816 32 Podatek rolny 124 33 Podatek leśny 94 34 Podatek od środków transportowych 78 5 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 69 Wpływy z róŝnych opłat 5 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 242 31 Podatek od nieruchomości 1 399 32 Podatek rolny 998 33 Podatek leśny 12 34 Podatek od środków transportowych 312 36 Podatek od spadków i darowizn 27 37 Opłata od posiadania psów 25 43 Wpływy z opłaty targowej 69 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 347 69 Wpływy z róŝnych opłat 19 16
Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 6 75618 Plan na 21 r. 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 195 41 Wpływy z opłaty skarbowej 477 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 383 48 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 295 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 299 3 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 939 3 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 36 758 RóŜne rozliczenia 1 92 543 7581 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 563 31 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 563 31 7587 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 268 742 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 268 742 75831 Cześć równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 88 5 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 88 5 81 Oświata i wychowanie 844 34 811 Szkoły podstawowe 823 678 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 811 83 Wpływy z usług 15 44 92 Pozostałe odsetki 98 97 Wpływy z róŝnych dochodów 447 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 814 Przedszkola 2 21 92 Pozostałe odsetki 25 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 96 811 Gimnazja 18 452 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 752 83 Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 2 852 Pomoc społeczna 6 173 3 85212 21 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 413 5 387 17
Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 6 85213 85214 236 21 23 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Plan na 21 r. 26 27 4 5 4 22 211 211 85216 Zasiłki stałe 231 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 231 85219 Ośrodki pomocy społecznej 281 9 92 Pozostałe odsetki 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 281 7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 83 Wpływy z usług 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 689 112 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 347 69 Wpływy z róŝnych opłat 27 97 Wpływy z róŝnych dochodów 94 5 239 278 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną 2 959 78 888 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 92116 Biblioteki 5 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 733 765 239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących 2 887 18
Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 6 Wspólną Politykę Rolną Plan na 21 r. 278 6298 6339 2338 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną 248 512 24 649 1 659 1 24 58 19
2
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXVIII/324/9 z dnia 29 grudnia 29 roku Planowane wydatki budŝetu Gminy Lwówek Śląski na 21 r. Dział Rozdział Nazwa w złotych Plan na 21 r. 1 2 3 5 W Y D A T K I O G Ó Ł E M 47 671 448 1 Rolnictwo i łowiectwo 229 94 18 Melioracje wodne 25 5 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 182 13 Izby rolnicze 22 44 6 Transport i łączność 3 364 32 616 Drogi publiczne gminne 3 284 32 617 Drogi wewnętrzne 8 63 Turystyka 21 74 631 Ośrodki informacji turystycznej 13 74 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 7 Gospodarka mieszkaniowa 692 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 692 71 Działalność usługowa 559 84 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 315 54 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 42 7135 Cmentarze 197 3 7195 Pozostała działalność 5 75 Administracja publiczna 3 775 743 751 7511 Urzędy wojewódzkie 128 378 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 313 685 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 7595 Pozostała działalność 43 68 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 21 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 21 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 33 73 756 7544 Komendy wojewódzkie Policji 3 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 18 13 75414 Obrona cywilna 1 75416 StraŜ Miejska 187 6 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2 75495 Pozostała działalność 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 17 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 8 17 21
Dział Rozdział Nazwa Plan na 21 r. 1 2 3 5 757 Obsługa długu publicznego 5 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 758 RóŜne rozliczenia 269 61 75818 Rezerwy ogólne i celowe 269 61 81 Oświata i wychowanie 22 333 195 811 Szkoły podstawowe 15 424 878 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 458 667 814 Przedszkola 1 891 119 811 Gimnazja 3 871 12 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 568 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 666 8197 Gospodarstwa pomocnicze 79 745 851 Ochrona zdrowia 317 85153 Zwalczanie narkomanii 5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245 85195 Pozostała działalność 22 852 Pomoc społeczna 7 422 98 8522 Domy pomocy społecznej 45 85212 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 387 27 4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 341 85215 Dodatki mieszkaniowe 263 5 85216 Zasiłki stałe 231 85219 Ośrodki pomocy społecznej 926 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 85295 Pozostała działalność 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 345 226 8541 Świetlice szkolne 295 226 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 134 174 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 211 1 93 Oczyszczanie miast i wsi 91 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 547 824 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 461 995 Pozostała działalność 13 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 84 696 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 818 696 92116 Biblioteki 58 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 252 22
Dział Rozdział Nazwa Plan na 21 r. 1 2 3 5 92195 Pozostała działalność 2 926 Kultura fizyczna i sport 451 612 9261 Obiekty sportowe 48 612 9264 Instytucje kultury fizycznej 21 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 193 23
24
Dział Rozdział Nazwa Wydatki budŝetu Gminy Lwówek Śląski na 21 r. w układzie uchwały budŝetowej Plan na 21 r. (5+1) Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych z tego: z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieŝące Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXVIII/324/9 z dnia 29 grudnia 29 roku Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 w tym: na programy finansowane z budŝetu UE W Y D A T K I O G Ó Ł E M 47 671 448 34 642 43 25 644 932 15 959 383 9 685 549 1 954 845 6 542 626 5 13 29 45 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 229 94 69 94 69 94 69 94 16 18 Melioracje wodne 25 5 25 5 25 5 25 5 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 182 22 22 22 16 13 Izby rolnicze 22 44 22 44 22 44 22 44 6 Transport i łączność 3 364 32 629 32 629 32 3 626 32 2 735 616 Drogi publiczne gminne 3 284 32 549 32 549 32 3 546 32 2 735 617 Drogi wewnętrzne 8 8 8 8 63 Turystyka 21 74 21 74 18 74 18 74 3 631 Ośrodki informacji turystycznej 13 74 13 74 13 74 13 74 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 8 5 5 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 692 63 63 26 64 62 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 692 63 63 26 64 62 71 Działalność usługowa 559 84 59 84 59 84 14 54 495 3 5 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 315 54 315 54 315 54 14 54 31 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 42 42 42 42 7135 Cmentarze 197 3 147 3 147 3 147 3 5 7195 Pozostała działalność 5 5 5 5 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 75 Administracja publiczna 3 775 743 3 745 743 3 513 463 2 65 768 97 695 232 28 3 751 754 756 7511 Urzędy wojewódzkie 128 378 128 378 128 378 128 378 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 19 5 5 185 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 7523 3 313 685 3 283 685 3 28 85 2 472 39 87 695 3 6 3 powiatu) 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 1 1 5 95 7595 Pozostała działalność 43 68 43 68 43 68 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 33 73 33 73 32 93 188 2 132 73 9 8 7544 Komendy wojewódzkie Policji 3 3 3 3 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 18 13 18 13 13 53 21 5 82 3 4 6 75414 Obrona cywilna 1 1 1 1 75416 StraŜ Miejska 187 6 187 6 182 4 166 7 15 7 5 2 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2 2 2 2 75495 Pozostała działalność 2 2 2 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 8 17 8 17 8 17 53 24 26 93 wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 8 17 8 17 8 17 53 24 26 93 757 Obsługa długu publicznego 5 5 5 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 5 5 758 RóŜne rozliczenia 269 61 269 61 269 61 269 61 75818 Rezerwy ogólne i celowe 269 61 269 61 269 61 269 61 81 Oświata i wychowanie 22 333 195 15 258 589 14 683 919 11 88 64 2 875 279 381 445 193 225 7 74 66 811 Szkoły podstawowe 15 424 878 8 39 272 8 23 941 6 62 367 1 583 574 2 166 331 7 34 66 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 458 667 458 667 438 62 415 393 22 669 2 18 65 814 Przedszkola 1 891 119 1 891 119 1 887 739 1 665 2 222 719 3 38 811 Gimnazja 3 871 12 3 871 12 3 588 511 3 17 86 48 651 277 7 4 99 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 568 528 528 528 4 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 666 39 666 37 666 37 666 2 8197 Gospodarstwa pomocnicze 79 745 79 745 79 745 851 Ochrona zdrowia 317 317 15 29 93 12 7 167 85111 Szpitale ogólne 85153 Zwalczanie narkomanii 5 5 3 3 2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245 245 12 29 93 9 7 125 85195 Pozostała działalność 22 22 22 852 Pomoc społeczna 7 422 98 7 413 98 1 36 69 899 74 46 95 6 53 29 9 8522 Domy pomocy społecznej 45 45 45 45 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 387 5 387 161 61 111 26 5 35 5 225 39 rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 4 27 4 27 4 27 4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 341 341 12 12 329 85215 Dodatki mieszkaniowe 263 5 263 5 263 5 85216 Zasiłki stałe 231 231 231 85219 Ośrodki pomocy społecznej 926 8 917 8 912 68 761 8 151 6 4 4 9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 122 122 122 122 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 8 8 8 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 345 226 345 226 293 295 28 34 12 991 51 931 9 8541 Świetlice szkolne 295 226 295 226 293 295 28 34 12 991 1 931 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 5 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 134 174 2 167 85 2 167 85 37 2 13 85 966 324 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 211 1 31 1 31 1 31 1 18 93 Oczyszczanie miast i wsi 91 881 881 35 846 2 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 547 824 381 5 381 5 2 379 5 166 324 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 461 861 861 861 6 995 Pozostała działalność 13 25 13 25 13 25 13 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 84 696 1 91 581 98 81 1 898 81 1 4 2 1 1 93 115 1 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 17 167 9 1 157 9 2 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 818 696 888 581 468 181 468 181 42 4 1 93 115 1 92116 Biblioteki 58 58 58 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 252 252 252 252 92195 Pozostała działalność 2 2 2 2 926 Kultura fizyczna i sport 451 612 439 612 36 612 36 612 43 12 9261 Obiekty sportowe 48 612 36 612 36 612 36 612 12 9264 Instytucje kultury fizycznej 21 21 21 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 193 193 193 28
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXVIII/324/9 z dnia 29 grudnia 29 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 21 (8+9+1+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 211 212 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 O g ó ł e m 45 347 1 3 31 2 531 5 4 255 9 485 1 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 97 16 16 1 5 1 5 1 1 11 65 2 1 11 65 3 1 11 65 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek Okres realizacji w latach 22-213 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec Okres realizacji w latach 28-212 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze Okres realizacji w latach 28-215 12 95 13 13 5 5 55 2 2 11 47 1 1 25 25 3 3 6 Transport i łączność 3 5 1 545 1 545 735 615 4 6 616 65 Przebudowa ul. ReymontaOkres realizacji w latach 28-213 92 4 4 1 2 i Miasta w Lwówku 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 5 6 616 65 6 6 616 65 Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji w latach 21-212 Budowa parkingu przy "Szwajcarii Lwóweckiej" Okres realizacji w latach 21-215 2 5 1 5 1 5 8 5 5 6 4 35 15 7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 42 42 8 11 7 7 75 65 8 7 75 65 Przebudowa budynku " kino Bajka" Okres realizacji w latach 21-215 Budowa budynku socjalnego przy ul. Jana Pawła II w wersji (6 pokoi 4 osobowych, 4 pokoje 2 osobowe do wspólnego uŝytku 2 łazienki i kuchnia) Okres realizacji w latach 21-215 18 2 2 75 22 22 6 6 2 5 71 7135 Cmentarze 1 2 5 5 2 3 9 71 7135 65 Budowa cmentarza komunalnego Okres realizacji w latach 28-214 1 2 5 5 2 3 81 811 Szkoły podstawowe 36 15 15 2 1 81 811 65 Budowa boiska sportowego w Zbylutowie Okres realizacji w latach 28-211 36 15 15 2 9 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 1 17 17 1 3 6 92 11 9 91 65 Modernizacja Oczyszczali Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Okres realizacji w latach 27-212 7 5 2 2 5 6 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 12 9 91 65 13 9 91 65 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Lwówek Śl. i miejscowości przyległe Rakowice Wlk. Płóczki D. Radłowka, Mojesz Okres realizacji w latach 28-215 Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza Okres realizacji w latach 29-213 1 1 1 1 5 14 14 3 2 5 5 9 93 Oczyszczanie miasta i wsi 87 2 2 2 14 9 93 621 Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie ZBGKiM Okres realizacji w latach 29-211 87 2 2 2 9 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 1 35 35 35 5 15 9 915 65 16 9 915 65 17 9 915 65 Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza Okres realizacji w latach 21-211 Budowa oświetlenia w m. Rakowice Wielkie Okres realizacji w latach 29-213 Budowa oświetlenia w m. Płóczki Górne Okres realizacji w latach 29-212 36 2 2 3 5 5 35 1 1 15 1 5 1 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 532 32 5 55 4 18 921 9219 65 19 921 9219 65 Budowa sali zebrań w Dworku Okres realizacji w latach 21-215 Budowa domu twórczości ludowej w Zbylutowie Okres realizacji w latach 28-215 6 1 1 1 1 1 1 25 5 25 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski 31