UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 7 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 6 lutego 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 20 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 114.556,- i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 17.763.908,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.556,- i ustala się w wysokości 17.135.990,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 159.439,- 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 114.556,- i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości: 19.311.108,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.556,- i ustala się w wysokości 16.235.108,- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.153,- 2. Załączniki Nr 2, 6, 8 i 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Edward Wiewiórka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. Dochody Gminy Drawsko na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 220 125,00 0,00 220 125,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220 125,00 0,00 220 125,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 220 125,00 0,00 220 125,00 020 Leśnictwo 2 300,00 0,00 2 300,00 02001 Gospodarka leśna 2 300,00 0,00 2 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 0,00 2 300,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 200,00 0,00 4 200,00 05095 Pozostała działalność 4 200,00 0,00 4 200,00 0830 Wpływy z usług 4 200,00 0,00 4 200,00 630 Turystyka 216 251,00 0,00 216 251,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 216 251,00 0,00 216 251,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00 7 000,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 159 439,00 0,00 159 439,00 49 812,00 0,00 49 812,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 624 996,00 0,00 624 996,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 624 996,00 0,00 624 996,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 302,00 0,00 8 302,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 0,00 4 600,00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 270 303,00 0,00 270 303,00 337 981,00 0,00 337 981,00 Strona 1 z 6

0830 Wpływy z usług 3 300,00 0,00 3 300,00 0920 Pozostałe odsetki 510,00 0,00 510,00 710 Działalność usługowa 9 500,00 0,00 9 500,00 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8 000,00 0,00 8 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 0,00 8 000,00 71095 Pozostała działalność 1 500,00 0,00 1 500,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 0,00 1 500,00 750 Administracja publiczna 70 582,00 0,00 70 582,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 082,00 0,00 56 082,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 56 032,00 0,00 56 032,00 50,00 0,00 50,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 500,00 0,00 14 500,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 0,00 8 000,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 1 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 562,00 0,00 11 562,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032,00 0,00 1 032,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 530,00 0,00 10 530,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 530,00 0,00 10 530,00 4 384 515,00 14 080,00 4 398 595,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 0,00 7 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000,00 0,00 7 000,00 983 255,00 14 080,00 997 335,00 0310 Podatek od nieruchomości 759 842,00 2 775,00 762 617,00 Strona 2 z 6

0320 Podatek rolny 2 527,00 0,00 2 527,00 0330 Podatek leśny 212 809,00 0,00 212 809,00 0340 Podatek od środków transportowych 7 347,00 0,00 7 347,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 30,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 11 305,00 11 505,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 925 190,00 0,00 925 190,00 0310 Podatek od nieruchomości 649 065,00 0,00 649 065,00 0320 Podatek rolny 62 566,00 0,00 62 566,00 0330 Podatek leśny 55 226,00 0,00 55 226,00 0340 Podatek od środków transportowych 30 085,00 0,00 30 085,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 11 000,00 0,00 11 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 3 248,00 0,00 3 248,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0,00 9 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 0,00 1 700,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 300,00 0,00 3 300,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 109 100,00 0,00 109 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0,00 12 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0,00 4 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 0,00 85 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 0,00 8 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 359 970,00 0,00 2 359 970,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 339 970,00 0,00 2 339 970,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 0,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 9 281 986,00 95 476,00 9 377 462,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 680 755,00 95 476,00 5 776 231,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 680 755,00 95 476,00 5 776 231,00 Strona 3 z 6

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 447 246,00 0,00 3 447 246,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 447 246,00 0,00 3 447 246,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 153 985,00 0,00 153 985,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 153 985,00 0,00 153 985,00 801 Oświata i wychowanie 444 443,00 0,00 444 443,00 80104 Przedszkola 444 443,00 0,00 444 443,00 0830 Wpływy z usług 187 300,00 0,00 187 300,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 243 143,00 0,00 243 143,00 14 000,00 0,00 14 000,00 852 Pomoc społeczna 2 264 362,00 5 000,00 2 269 362,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 125 483,00 5 000,00 2 130 483,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 5 000,00 5 000,00 85213 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 000,00 0,00 1 000,00 2010 2360 2910 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 104 483,00 0,00 2 104 483,00 5 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 17 539,00 0,00 17 539,00 10 861,00 0,00 10 861,00 6 678,00 0,00 6 678,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 973,00 0,00 4 973,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 973,00 0,00 4 973,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 107,00 0,00 107,00 Strona 4 z 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 107,00 0,00 107,00 85216 Zasiłki stałe 59 242,00 0,00 59 242,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 242,00 0,00 59 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 697,00 0,00 27 697,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 697,00 0,00 27 697,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0,00 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 24 321,00 0,00 24 321,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 321,00 0,00 321,00 24 000,00 0,00 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 530,00 0,00 40 530,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 530,00 0,00 530,00 90019 0830 Wpływy z usług 530,00 0,00 530,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 20 000,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 20 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000,00 0,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 000,00 0,00 49 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 000,00 0,00 23 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 0,00 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 0,00 19 000,00 92195 Pozostała działalność 26 000,00 0,00 26 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 0,00 26 000,00 926 Kultura fizyczna 25 000,00 0,00 25 000,00 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 0,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 0,00 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 8 000,00 Strona 5 z 6

92695 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00 Razem: 17 649 352,00 114 556,00 17 763 908,00 Strona 6 z 6

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. Wydatki Gminy Drawsko na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 163 000,00 0,00 163 000,00 01008 Melioracje wodne 31 500,00 0,00 31 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 0,00 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500,00 0,00 1 500,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 130 000,00 0,00 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 0,00 130 000,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 500,00 0,00 4 500,00 05095 Pozostała działalność 4 500,00 0,00 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 0,00 3 700,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800,00 600 Transport i łączność 353 824,00 0,00 353 824,00 60016 Drogi publiczne gminne 353 824,00 0,00 353 824,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 0,00 19 600,00 4270 Zakup usług remontowych 75 224,00 0,00 75 224,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 0,00 62 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 0,00 165 000,00 630 Turystyka 136 864,00 0,00 136 864,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 136 864,00 0,00 136 864,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303,00 0,00 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 150,00 0,00 20 150,00 Strona 1 z 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 227,00 0,00 48 227,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 100,00 4260 Zakup energii 12 600,00 0,00 12 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 031,00 0,00 45 031,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 400,00 0,00 1 400,00 4309 Zakup usług pozostałych 753,00 0,00 753,00 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 0,00 6 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 349 690,00 0,00 349 690,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 690,00 0,00 349 690,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 230,00 0,00 5 230,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 0,00 75 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 340,00 0,00 132 340,00 4430 Różne opłaty i składki 10 676,00 0,00 10 676,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 444,00 0,00 101 444,00 710 Działalność usługowa 6 730,00 0,00 6 730,00 71095 Pozostała działalność 6 730,00 0,00 6 730,00 4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 730,00 0,00 5 730,00 750 Administracja publiczna 3 386 782,00 0,00 3 386 782,00 75011 Urzędy wojewódzkie 123 838,00 0,00 123 838,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 500,00 0,00 77 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650,00 0,00 7 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 700,00 0,00 14 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 0,00 2 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0,00 2 900,00 Strona 2 z 15

4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 0,00 5 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 000,00 0,00 84 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 000,00 0,00 82 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 144 344,00 0,00 3 144 344,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 300,00 0,00 10 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 579 710,00 0,00 1 579 710,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 000,00 0,00 133 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 73 000,00 0,00 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 828,00 0,00 299 828,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 212,00 0,00 43 212,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 0,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 900,00 0,00 164 900,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 0,00 11 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 277 978,00 0,00 277 978,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 0,00 18 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 140,00 0,00 40 140,00 Strona 3 z 15

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 300,00 0,00 50 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 320,00 0,00 47 320,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 0,00 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 520,00 0,00 145 520,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 036,00 0,00 154 036,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 600,00 0,00 34 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 15 000,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 0,00 19 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 562,00 0,00 11 562,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 0,00 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 0,00 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 0,00 39,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 530,00 0,00 10 530,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 0,00 610,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 0,00 90,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 830,00 0,00 2 830,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 770,00 6 200,00 318 970,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 311 270,00 6 200,00 317 470,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 500,00 32 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 0,00 525,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 0,00 75,00 Strona 4 z 15

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 650,00 0,00 13 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 900,00 4 500,00 85 400,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00 0,00 3 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 200,00 7 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 420,00 0,00 5 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 1 000,00 20 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 0,00 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 0,00 130 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 700,00 756 75615 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 400,00 2 775,00 32 175,00 29 400,00 2 775,00 32 175,00 4480 Podatek od nieruchomości 28 000,00 2 775,00 30 775,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 0,00 1 400,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 0,00 250 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 758 Różne rozliczenia 120 472,00 0,00 120 472,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 472,00 0,00 120 472,00 4810 Rezerwy 120 472,00 0,00 120 472,00 801 Oświata i wychowanie 9 958 192,00 95 570,00 10 053 762,00 80101 Szkoły podstawowe 3 363 214,00 75 000,00 3 438 214,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155 403,00 0,00 155 403,00 Strona 5 z 15

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 033 442,00 75 000,00 2 108 442,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 886,00 0,00 203 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 532,00 0,00 402 532,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 616,00 0,00 57 616,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 254,00 0,00 24 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 100,00 0,00 161 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 0,00 11 000,00 4260 Zakup energii 37 600,00 0,00 37 600,00 4270 Zakup usług remontowych 49 500,00 0,00 49 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 0,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 0,00 43 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 209,00 0,00 10 209,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 700,00 0,00 8 700,00 4430 Różne opłaty i składki 9 600,00 0,00 9 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 222,00 0,00 145 222,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 0,00 650,00 80104 Przedszkola 1 716 119,00 94,00 1 716 213,00 2310 2910 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 94,00 94,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 685,00 0,00 63 685,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 119,00 0,00 885 119,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 240,00 0,00 72 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 277,00 0,00 180 277,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 688,00 0,00 25 688,00 Strona 6 z 15

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 0,00 41 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 700,00 0,00 89 700,00 4220 Zakup środków żywności 157 300,00 0,00 157 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 0,00 13 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 0,00 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 700,00 0,00 10 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 430,00 0,00 22 430,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 0,00 5 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0,00 7 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 0,00 3 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 180,00 0,00 70 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 80110 Gimnazja 3 784 446,00 34 194,00 3 818 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 091,00 0,00 75 091,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 948 053,00 34 194,00 982 247,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 804,00 0,00 88 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 166,00 0,00 192 166,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 561,00 0,00 27 561,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 594,00 0,00 13 594,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 600,00 0,00 95 600,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 4 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 0,00 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 800,00 0,00 15 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 600,00 0,00 28 600,00 Strona 7 z 15

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 451,00 0,00 3 451,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 026,00 0,00 64 026,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 233 977,00 0,00 233 977,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 632,00 0,00 632,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 345,00 0,00 18 345,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 0,00 215 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 780,00 0,00 19 780,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 380,00 0,00 6 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 0,00 6 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100,00 0,00 7 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 0,00 10 000,00 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 71 073,00 0,00 71 073,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 234,00 0,00 234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 034,00 0,00 55 034,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 451,00 0,00 9 451,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00 0,00 1 354,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 0,00 4 000,00 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 722 251,00-13 718,00 708 533,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0,00 9 000,00 Strona 8 z 15

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 572 751,00-13 718,00 559 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 500,00 0,00 100 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 0,00 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 0,00 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00 80195 Pozostała działalność 37 332,00 0,00 37 332,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 332,00 0,00 37 332,00 851 Ochrona zdrowia 90 760,00 2 380,00 93 140,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 0,00 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 100,00 2 380,00 73 480,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2 380,00 2 380,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 0,00 33 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 0,00 14 700,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 0,00 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 0,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 85195 Pozostała działalność 5 660,00 0,00 5 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 0,00 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 0,00 2 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 2 500,00 4260 Zakup energii 200,00 0,00 200,00 Strona 9 z 15

852 Pomoc społeczna 2 755 119,00 5 000,00 2 760 119,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 600,00 0,00 3 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0,00 3 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 0,00 100 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 100 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 4 150,00 0,00 4 150,00 3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 0,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 130 183,00 5 000,00 2 135 183,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 0,00 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 959 084,00 0,00 1 959 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 320,00 0,00 45 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 000,00 0,00 91 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 180,00 0,00 1 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605,00 0,00 1 605,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 0,00 8 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 0,00 1 100,00 Strona 10 z 15

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 5 000,00 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 2 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 339,00 0,00 19 339,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 339,00 0,00 19 339,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 973,00 0,00 47 973,00 3110 Świadczenia społeczne 47 973,00 0,00 47 973,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 107,00 0,00 15 107,00 3110 Świadczenia społeczne 15 105,00 0,00 15 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,00 0,00 2,00 85216 Zasiłki stałe 79 242,00 0,00 79 242,00 3110 Świadczenia społeczne 79 242,00 0,00 79 242,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 204,00 0,00 236 204,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00 0,00 156 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 929,00 0,00 13 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 650,00 0,00 31 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 267,00 0,00 4 267,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 0,00 8 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0,00 2 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00 Strona 11 z 15

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 0,00 4 558,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 0,00 2 700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 0,00 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 950,00-150,00 2 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 0,00 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 150,00 200,00 85295 Pozostała działalność 97 321,00 0,00 97 321,00 3110 Świadczenia społeczne 97 000,00 0,00 97 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321,00 0,00 321,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 800,00 2 631,00 5 431,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 2 631,00 2 631,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2 631,00 2 631,00 85395 Pozostała działalność 2 800,00 0,00 2 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 0,00 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 000,00 0,00 8 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000,00 0,00 8 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 000,00 0,00 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 440 341,00 0,00 440 341,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 260,00 0,00 4 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 760,00 0,00 3 760,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 200,00 0,00 23 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 0,00 12 700,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 9 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 35 000,00 0,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 0,00 35 000,00 Strona 12 z 15

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179 100,00 0,00 179 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 0,00 8 800,00 4260 Zakup energii 103 000,00 0,00 103 000,00 4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 0,00 63 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 0,00 4 300,00 90095 Pozostała działalność 198 781,00 0,00 198 781,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 0,00 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 381,00-12 000,00 183 381,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 523 106,00 0,00 523 106,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 375,00 0,00 270 375,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 149 224,00 0,00 149 224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 513,00 0,00 1 513,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 979,00 0,00 14 979,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 400,00 0,00 62 400,00 4260 Zakup energii 11 900,00 0,00 11 900,00 4270 Zakup usług remontowych 23 699,00 0,00 23 699,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 660,00 0,00 5 660,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00 92116 Biblioteki 168 882,00 0,00 168 882,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 168 882,00 0,00 168 882,00 92195 Pozostała działalność 83 849,00 0,00 83 849,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00-4 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 605,00 0,00 9 605,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00 Strona 13 z 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 112,00 0,00 25 112,00 4260 Zakup energii 800,00 0,00 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 132,00 4 000,00 18 132,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 292 640,00 0,00 292 640,00 92601 Obiekty sportowe 124 020,00 0,00 124 020,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 0,00 13 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 500,00 0,00 67 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 0,00 400,00 4260 Zakup energii 19 500,00 0,00 19 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 720,00 0,00 10 720,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 0,00 650,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 950,00 0,00 5 950,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 500,00 0,00 85 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 500,00 0,00 85 500,00 92695 Pozostała działalność 83 120,00 0,00 83 120,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 0,00 3 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 756,00 0,00 20 756,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 808,00 0,00 21 808,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 306,00 0,00 306,00 4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 1 500,00 Strona 14 z 15

4300 Zakup usług pozostałych 29 450,00 0,00 29 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 0,00 5 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00 Razem: 19 196 552,00 114 556,00 19 311 108,00 Strona 15 z 15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 368 722,00 w tym: 1/ podmiotowe Dzi ał 921 Roz dział 92109 Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 327 711,00 0,00 327 711,00 327 711,00 0,00 327 711,00 0,00 0,00 0,00 149 224,00 0,00 149 224,00 149 224,00 0,00 149 224,00 0,00 0,00 0,00 149 224,00 0,00 149 224,00 149 224,00 0,00 149 224,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 168 882,00 0,00 168 882,00 168 882,00 0,00 168 882,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 168 882,00 0,00 168 882,00 168 882,00 0,00 168 882,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 9 605,00 0,00 9 605,00 9 605,00 0,00 9 605,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 9 605,00 0,00 9 605,00 9 605,00 0,00 9 605,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 327 711,00 0,00 327 711,00 327 711,00 0,00 327 711,00 0,00 0,00 0,00 Dzi ał Roz dział 2/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00

853 900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 2 631,00 2 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 24 000,00 17 011,00 41 011,00 24 000,00 17 011,00 41 011,00 0,00 0,00 0,00 Dział Roz dział 921 II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 88 500,00 w tym: 1/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000,00-4 000,00 0,00 4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 narodowego Pozostała działalność 4 000,00-4 000,00 0,00 4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00-4 000,00 0,00 4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 88 500,00 0,00 88 500,00 88 500,00 0,00 88 500,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 500,00 0,00 85 500,00 85 500,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85 500,00 0,00 85 500,00 85 500,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 92 500,00-4 000,00 88 500,00 92 500,00-4 000,00 88 500,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 20 000,00 RAZEM: 20 000,00 0,00 20 000,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 1 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 500,00 0,00 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 5 500,00 90095 Pozostała działalność 12 500,00 0,00 12 500,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-12 000,00 0,00 RAZEM: 20 000,00 0,00 20 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 75618 0480 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 0,00 85 100,00 85 100,00 0,00 85 100,00 85 100,00 0,00 85 100,00 RAZEM: 85 100,00 0,00 85 100,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 85 100,00 2 380,00 87 480,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 0,00 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 100,00 2 380,00 73 480,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2 380,00 2 380,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 0,00 33 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 0,00 14 700,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 0,00 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 900,00 0,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 RAZEM: 85 100,00 2 380,00 87 480,00