Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na 31.12.2017 Wykonanie na 31.12.2017 % (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 3 500,00 2 162,80 61,79% 01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 2 162,80 61,79% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500,00 3 500,00 2 162,80 61,79% 020 Leśnictwo 450,00 450,00 376,89 83,75% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 450,00 450,00 376,89 83,75% 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 376,89 83,75% 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 658 216,00 268 596,16 40,81% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0,00 650 416,00 261 891,16 40,27% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 140 093,00 31 192,81 22,27% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 847,00 1 657,60 13,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 25 766,00 5 362,06 20,81% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 219,00 284,94 12,84% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3 648,00 764,23 20,95% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 318,00 40,61 12,77% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 53 654,00 32 940,61 61,39% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 196,00 13 909,39 91,53% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 30 763,00 27 793,38 90,35% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 637,00 1 473,99 90,04% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 340 952,00 136 775,59 40,12% 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 19 743,00 8 534,01 43,23% 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 2 848,00 0,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 152,00 0,00 0,00% 4447 Odpisy na ZFŚS 0,00 1 501,00 1 103,44 73,51% 4449 Odpisy na ZFŚS 0,00 79,00 58,50 74,05% 15095 Pozostała działalnośc 0,00 7 800,00 6 705,00 85,96% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 800,00 6 705,00 85,96% 600 Transport i łączność 44 937 180,00 43 694 221,00 42 007 490,39 96,14% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 260 460,00 262 960,00 262 232,71 99,72% 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 262 500,00 262 232,71 99,90% 4530 Podatek od towarów i usług 460,00 460,00 0,00 0,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 135 770,00 6 113 220,00 5 838 879,15 95,51% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4 830 000,00 4 820 000,00 4 820 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 216 000,00 735 888,00 724 768,00 98,49% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 000,00 263 220,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 654 304,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 466,00 0,00 0,00 0,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 0,00 294 112,00 294 111,15 100,00% 60011 Drogi publiczne krajowe 14 934 134,00 10 414 062,00 10 413 944,27 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 985 275,00 1 985 204,45 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 408 072,00 408 026,07 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 507 040,00 6 817 607,00 6 817 606,67 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 207 094,00 1 203 108,00 1 203 107,08 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 767 521,00 9 225,00 1,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 225,00 9 225,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 644 551,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 113 745,00 0,00 0,00% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10 967 587,00 10 551 805,00 10 500 435,73 99,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 600,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 56 414,96 94,02% 4270 Zakup usług remontowych 600 000,00 500 000,00 499 901,28 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 668 600,00 1 648 100,00 1 643 953,67 99,75% 4390 Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii 20 000,00 20 000,00 11 936,00 59,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 592 387,00 8 323 705,00 8 288 229,82 99,57% 60016 Drogi publiczne gminne 12 639 229,00 15 584 653,00 14 982 773,53 96,14% 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 220 000,00 219 998,73 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 962 000,00 962 000,00 961 825,02 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 80 250,00 80 250,00 73 233,28 91,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 095 000,00 14 322 403,00 13 727 716,50 95,85% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 464 182,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 787 797,00 0,00 0,00 0,00% 630 Turystyka 732 574,00 454 610,00 447 301,23 98,39% 11
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 732 574,00 451 610,00 444 401,23 98,40% 2820 12 152,00 12 152,00 7 492,00 61,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 270,00 97 070,00 97 018,49 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 800,00 4 788,00 4 787,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 343,00 17 531,00 17 530,22 100,00% 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 330,00 1 980,00 1 951,48 98,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 26 293,00 26 292,50 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 0,00 350,00 347,49 99,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 19 158,00 18 714,19 97,68% 4260 zakup energii 19 000,00 20 200,00 19 168,25 94,89% 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 345 100,00 216 027,00 215 165,89 99,60% 4360 Usługi telekomunikacyjne 1 800,00 2 300,00 2 235,02 97,17% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 9 000,00 8 937,60 99,31% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 779,00 2 621,00 2 620,31 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 22 140,00 22 140,00 100,00% 63095 Pozostała działalność 0,00 3 000,00 2 900,00 96,67% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 2 900,00 96,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 503 077,00 12 168 605,00 10 422 829,57 85,65% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 220 000,00 2 159 300,00 2 131 460,95 98,71% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 140 000,00 1 079 300,00 1 051 460,95 97,42% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 042 468,00 6 225 935,00 5 960 500,51 95,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 700,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 900,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 400,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00 100,00% 4260 Zakup energii 485 000,00 566 490,00 527 968,25 93,20% 4270 Zakup usług renmontowych 10 000,00 60 427,00 58 466,76 96,76% 4300 Zakup usług pozostałych 805 243,00 654 958,00 564 638,90 86,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 100,00 898,19 81,65% 4390 Ekspertyzy, analizy i opinie 184 000,00 142 040,00 130 010,00 91,53% 4400 0,00 1 500,00 1 362,98 90,87% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 10 331,00 8 388,81 81,20% 4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 0,00 454,00 453,15 99,81% 4530 Podatek od towarow i usług (VAT) 125,00 125,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 000,00 71 060,00 70 914,26 99,79% 6050 Wyadaki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 46 550,00 46 548,08 100,00% 6060 Wyadaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 465 000,00 4 620 000,00 4 549 951,13 98,48% 70095 Pozostała działalnośc 7 240 609,00 3 783 370,00 2 330 868,11 61,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 680 609,00 3 533 370,00 2 146 440,61 60,75% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 964 000,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 596 000,00 0,00 0,00 0,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 0,00 250 000,00 184 427,50 73,77% 710 Działalność usługowa 1 166 000,00 1 037 270,00 1 025 596,21 98,87% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 88 970,00 77 296,21 86,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 285,00 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 078,00 1 070,89 99,34% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 201,00 199,74 99,37% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 154,00 152,63 99,11% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 29,00 28,46 98,14% 4170 Wynagrodzenie bezoosbowe 10 000,00 10 000,00 7 484,20 74,84% 4177 Wynagrodzenie bezoosbowe 0,00 13 275,00 13 237,58 99,72% 4179 Wynagrodzenie bezoosbowe 0,00 2 477,00 2 469,09 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 600,00 229,00 38,17% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 041,00 14 411,17 89,84% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 959,00 2 687,98 90,84% 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 19 115,00 14 714,90 76,98% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 17 156,00 15 470,06 90,17% 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 3 200,00 2 885,51 90,17% 4707 0,00 2 000,00 1 900,51 95,03% 4709 0,00 400,00 354,49 88,62% 71035 Cmentarze 30 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 936 000,00 936 000,00 936 000,00 100,00% 6010 Wydatkina zakup i objęcieakcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 936 000,00 936 000,00 936 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 18 217 743,00 19 358 789,00 18 122 446,28 93,61% 75011 Urzędy Wojewódzkie 561 419,00 463 211,00 425 782,90 91,92% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 0,00 31 024,00 31 024,00 100,00% nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 1 500,00 720,00 48,00% 12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 005,00 344 699,00 317 125,35 92,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 340,00 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 446,00 58 046,00 57 295,72 98,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 181,00 7 289,00 6 104,54 83,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 3 700,00 3 600,00 97,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 8 000,00 4 863,58 60,79% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 5 467,00 1 565,49 28,64% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1,00 0,54 54,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1,00 0,66 66,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 5 947,00 3 483,00 3 482,40 99,98% 0,00 1,00 0,62 62,00% 75020 Starostwa powiatowe 1 480 009,00 1 453 325,00 1 329 565,64 91,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 388,00 642 273,00 615 683,93 95,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 48 915,00 48 914,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 913,00 108 913,00 100 097,31 91,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 233,00 8 133,00 7 792,81 95,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455 000,00 470 000,00 447 109,58 95,13% 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 142 000,00 89 023,98 62,69% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opnii 3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 18 675,00 18 291,00 18 290,78 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00% 1 500,00 1 500,00 403,02 26,87% 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / 396 220,00 396 220,00 388 384,70 98,02% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 375 000,00 346 500,00 343 093,61 99,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 220,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 19 000,00 18 231,70 95,96% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 000,00 2 646,24 52,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 500,00 24 413,15 95,74% 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / 14 822 895,00 15 656 740,00 14 811 906,90 94,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 25 600,00 21 355,57 83,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 503 120,00 9 252 689,00 9 158 734,10 98,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 100,00 4 952,00 4 951,25 99,98% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 874,00 873,75 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 688 210,00 647 532,00 647 530,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 605 960,00 1 579 960,00 1 549 507,34 98,07% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00 1 403,00 1 402,70 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 152,00 248,00 247,55 99,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 181 740,00 164 632,00 161 526,98 98,11% 4127 Składki na Fundusz Pracy 128,00 183,00 182,18 99,55% 4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 33,00 32,18 97,52% 4140 Wpłaty na PFRON 0,00 4 400,00 2 962,00 67,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 18 000,00 17 514,55 97,30% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 10 009,00 10 008,75 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 767,00 1 766,25 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 452 000,00 447 000,00 417 970,20 93,51% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 125,00 1 360,00 1 360,00 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 375,00 240,00 240,00 100,00% 4260 Zakup energii 315 000,00 315 000,00 295 010,05 93,65% 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 217 000,00 141 449,92 65,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 11 177,00 74,51% 4300 Zakup usług pozostałych 966 000,00 1 501 254,00 1 358 211,29 90,47% 4307 Zakup usług pozostałych 85 138,00 68 852,00 68 851,27 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 21 182,00 18 301,00 18 300,23 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 130 500,00 96 687,00 81 644,53 84,44% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00 2 500,00 1 766,24 70,65% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 29 800,00 3 800,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 50 000,00 35 791,75 71,58% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 3 900,00 3 535,03 90,64% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 469,00 233,50 15,90% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 217 945,00 200 875,00 200 874,12 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 20 000,00 1 980,00 9,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 44 000,00 44 000,00 43 780,00 99,50% 4530 Podatek od towarów i usług 300 620,00 300 620,00 66 301,95 22,06% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 86,00 86,00% 90 000,00 105 000,00 94 088,50 89,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 674 000,00 154 000,00 18 000,00 11,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 500,00 377 500,00 372 659,66 98,72% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 590 500,00 966 750,00 913 546,82 94,50% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 60 594,00 59 565,00 98,30% 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 5 618,00 5 617,75 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 51 500,00 41 595,02 80,77% 4300 Zakup usług pozostałych: 490 000,00 839 750,00 802 889,01 95,61% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 500,00 1 542,33 61,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 038,00 335,78 32,35% 13
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 1 251,93 25,04% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 750,00 750,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 366 700,00 422 543,00 253 259,32 59,94% 2710 2820 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 5 550,00 0,00 0,00% 4170 Wynagodzenia bezosobowe 4 000,00 5 450,00 4 803,41 88,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 570,00 388,87 68,22% 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 45 243,00 42 107,70 93,07% 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 20 281,00 20 280,20 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 000,00 75 000,00 55 679,14 74,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 40 449,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% 752 Obrona narodowa 0,00 5 402,00 5 401,39 99,99% 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 5 402,00 5 401,39 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 3 722,00 3 721,84 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 0,00 1 680,00 1 679,55 99,97% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 589 593,00 1 675 838,00 1 538 196,34 91,79% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 75405 Komendy Powiatowe Policji 35 000,00 40 000,00 39 896,00 99,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 000,00 15 896,00 99,35% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00% 75411 Komendy powiatowe PSP 200 000,00 200 000,00 195 682,48 97,84% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych 200 000,00 200 000,00 195 682,48 97,84% 75414 Obrona cywilna 17 750,00 15 450,00 10 117,00 65,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 7 750,00 3 870,00 49,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 100,00 100,00 47,49 47,49% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 2 000,00 1 198,55 59,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00% 4 600,00 5 100,00 5 000,96 98,06% 75416 Straż gminna (miejska) 911 843,00 892 564,00 815 969,05 91,42% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 41 400,00 33 718,75 81,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583 892,00 552 175,00 522 805,97 94,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 000,00 45 647,00 45 646,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 538,00 103 538,00 89 261,27 86,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 185,00 12 685,00 8 922,67 70,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 16 000,00 12 323,98 77,02% 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 20 631,29 82,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 16 000,00 12 175,11 76,09% 4400 38 000,00 38 000,00 29 970,88 78,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 600,00 600,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 14 228,00 31 519,00 31 518,80 100,00% 1 500,00 9 000,00 8 393,71 93,26% 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 91 824,00 91 063,57 99,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 73 025,00 72 946,92 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 12 820,00 12 329,99 96,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 900,00 1 757,35 92,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 300,00 2 250,82 97,86% 4440 Odpisy na ZFŚS 0,00 1 779,00 1 778,49 99,97% 75495 Pozostała działalność 300 000,00 311 000,00 260 468,24 83,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 11 200,00 3 420,91 30,54% 4300 Zakup usług pozostałych 285 000,00 285 000,00 242 262,73 85,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 800,00 14 784,60 99,90% 757 Obsługa długu publicznego 4 290 632,00 3 040 632,00 3 021 360,97 99,37% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jst kredytów i pozyczek 4 290 632,00 3 040 632,00 3 021 360,97 99,37% 4 290 632,00 3 040 632,00 3 021 360,97 99,37% 758 Różne rozliczenia 6 592 244,00 1 785 984,00 1 165 964,00 65,28% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 165 964,00 1 165 964,00 100,00% 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 0,00 1 165 964,00 1 165 964,00 100,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 592 244,00 620 020,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 5 092 244,00 620 020,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 120 814 036,00 129 324 809,00 126 203 098,04 97,59% 80101 Szkoły podstawowe 27 310 819,00 31 798 211,00 30 019 959,76 94,41% 14
Dotacja podmiotowa z budżetu dlaniepublicznej jednostkisystemu oś 225 634,00 6 674,00 6 673,20 99,99% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 0,00 150 020,00 150 020,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47 400,00 40 150,00 38 064,49 94,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 214 134,00 17 635 310,00 17 606 476,53 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 340 480,00 1 273 212,00 1 273 208,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 753 830,00 3 129 049,00 3 120 579,70 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 347 591,00 335 957,00 334 037,51 99,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 7 450,00 7 392,00 99,22% 4190 Nagrody konkursowe 0,00 800,00 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 307 450,00 467 641,00 464 467,00 99,32% 4220 Zakup środków żywności 0,00 100,00 99,07 99,07% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57 000,00 301 183,00 300 981,88 99,93% 4260 Zakup energii 660 611,00 709 286,00 695 021,35 97,99% 4270 Zakup usług remontowych 455 220,00 472 020,00 471 969,54 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 169,00 22 605,00 22 062,50 97,60% 4300 Zakup usług pozostałych 193 816,00 265 350,00 264 378,28 99,63% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 780,00 16 623,00 16 613,73 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 2 045,00 2 038,62 99,69% 4430 Różne oplaty i składki 440,00 265,00 265,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 841 097,00 989 333,00 989 330,78 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 167,00 1 160,00 1 159,00 99,91% 15 100,00 7 621,00 6 864,25 90,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 801 000,00 5 917 206,00 4 200 616,71 70,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 47 151,00 46 840,07 99,34% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 894 830,00 1 701 585,00 1 697 844,63 99,78% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 344 830,00 184 856,00 184 856,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 50,00 50,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 108 122,00 1 087 081,00 1 085 182,10 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 84 000,00 83 571,00 83 570,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 801,00 195 519,00 195 075,65 99,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 913,00 21 187,00 20 596,28 97,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 850,00 13 700,00 13 700,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 019,00 19 216,00 19 216,00 100,00% 4260 Zakup energii 18 800,00 18 800,00 18 800,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 12 903,00 12 900,01 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 520,00 517,00 99,42% 4300 Zakup usług pozostałych 16 400,00 13 317,00 12 517,00 93,99% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 280,00 279,04 99,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 44 795,00 50 455,00 50 455,00 100,00% 900,00 130,00 130,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 818 214,00 2 050 511,00 2 046 564,12 99,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 790,00 245,00 243,34 99,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 459,00 1 509 212,00 1 506 213,64 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 430,00 54 274,00 54 270,41 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 615,00 261 626,00 261 237,37 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 812,00 33 037,00 32 867,13 99,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 30 452,00 30 450,33 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 300,00 14 961,00 14 957,62 99,98% 4260 Zakup energii 33 032,00 33 125,00 33 123,88 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 670,00 1 833,00 1 817,00 99,13% 4300 Zakup usług pozostałych 10 656,00 4 992,00 4 631,36 92,78% 4440 Odpisy na ZFŚS 94 550,00 106 631,00 106 629,04 100,00% 300,00 123,00 123,00 100,00% 80104 Przedszkola 19 544 167,00 19 347 020,00 19 253 218,88 99,52% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3 357 969,00 3 222 144,00 3 222 143,94 100,00% 997 000,00 825 474,00 825 473,17 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 000,00 19 438,00 19 288,83 99,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 463 144,00 9 479 048,00 9 464 251,05 99,84% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 095,00 88 446,00 88 446,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 030,00 9 638,00 9 638,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 692 188,00 672 546,00 672 542,81 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 2 387,00 2 387,00 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 392,00 392,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 687 359,00 1 661 199,00 1 657 492,14 99,78% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 584,00 18 802,00 18 802,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 724,00 1 724,00 1 724,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 190 399,00 156 610,00 154 468,77 98,63% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 653,00 1 472,00 1 472,00 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 246,00 246,00 246,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 800,00 10 707,00 10 706,12 99,99% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 016,00 21 299,00 21 299,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 115,00 261 680,00 260 964,11 99,73% 15
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 38 743,00 38 743,00 100,00% 4220 Zakup środków zywności 1 152 784,00 1 142 001,00 1 097 735,13 96,12% 4227 Zakup środków zywności 15 000,00 14 716,00 14 716,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 500,00 24 019,00 23 951,94 99,72% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 1 149,00 1 148,12 99,92% 4260 Zakup energii 489 356,00 436 718,00 419 560,76 96,07% 4270 Zakup usług remontowych 68 600,00 51 727,00 49 791,01 96,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 767,00 17 346,00 17 343,94 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 142 605,00 201 488,00 200 071,26 99,30% 4307 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 220,00 3 220,00 100,00% 4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt. 100 000,00 64 073,00 64 072,28 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 200,00 16 225,00 16 035,53 98,83% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 950,00 217,00 215,41 99,27% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 950,00 637,00 634,55 99,62% 4440 Odpisy na ZFŚS 549 083,00 564 253,00 564 249,18 100,00% 14 200,00 11 220,00 10 950,33 97,60% 4707 0,00 5 500,00 5 500,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00 300 516,00 293 543,50 97,68% 80110 Gimnazja 11 291 779,00 13 678 712,00 13 548 744,76 99,05% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 546 058,00 436 316,00 436 315,39 100,00% 1 750 274,00 2 118 228,00 2 118 227,04 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 960,00 10 692,00 10 647,22 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 627 517,00 6 679 788,00 6 679 754,12 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 651 242,00 655 904,00 655 901,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 314,00 1 190 968,00 1 190 898,76 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 252,00 119 243,00 119 037,18 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 985,00 76 196,00 76 173,73 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 500,00 12 872,00 12 867,10 99,96% 4260 Zakup energii 375 163,00 393 637,00 392 836,81 99,80% 4270 Zakup usług remontowych 23 534,00 11 816,00 11 806,66 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 045,00 9 025,00 9 024,32 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 80 512,00 88 033,00 87 989,19 99,95% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 414,00 9 034,00 9 016,25 99,80% 4390 Zakup usług obejmujących wykonnaie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 118,00 116,85 99,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2 370,00 2 367,23 99,88% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 82,00 82,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 388 309,00 353 116,00 353 112,37 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 266,00 266,00 100,00% 7 300,00 5 694,00 5 660,37 99,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 531 500,00 1 501 314,00 1 372 645,14 91,43% 80111 Gimnazja specjalne 1 000 000,00 950 527,00 948 426,91 99,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 200,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 730 869,00 710 069,00 709 027,24 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 500,00 49 309,00 49 308,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 690,00 126 490,00 126 038,54 99,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 154,00 12 654,00 12 068,05 95,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 656,00 4 256,00 4 256,00 100,00% 4260 Zakup energii 11 200,00 11 200,00 11 200,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00 5 900,00 5 900,00 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 240,00 233,89 97,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 110,00 102,00 92,73% 4440 Odpisy na ZFŚS 33 031,00 29 159,00 29 159,00 100,00% 900,00 140,00 133,40 95,29% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 27 000,00 37 300,00 35 909,71 96,27% 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 37 300,00 35 909,71 96,27% 80120 Licea ogólnokształcące 18 744 130,00 18 463 409,00 18 443 645,31 99,89% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2 120 050,00 1 536 242,00 1 536 241,24 100,00% 1 607 785,00 1 883 105,00 1 883 104,98 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 590,00 15 814,00 15 812,13 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 148 970,00 9 943 590,00 9 941 362,11 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 856 047,00 831 666,00 831 663,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 665 282,00 1 787 296,00 1 786 978,03 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 199 759,00 177 139,00 176 879,73 99,85% 4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 100,00 28 026,00 28 026,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 951,00 217 810,00 217 807,50 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49 616,00 68 247,00 68 231,84 99,98% 4260 Zakup energii 578 553,00 517 482,00 507 398,08 98,05% 4270 Zakup usług remontowych 63 484,00 53 966,00 53 910,40 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 380,00 9 790,00 9 788,75 99,99% 16
4300 Zakup usług pozostałych 176 720,00 162 655,00 162 590,31 99,96% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 584,00 13 063,00 13 060,61 99,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 9 840,00 9 840,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 919,00 7 583,00 7 581,40 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 319,00 1 061,00 1 060,10 99,92% 4440 Odpisy na ZFŚS 487 224,00 484 591,00 484 589,49 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 892,00 840,00 840,00 100,00% 11 905,00 7 319,00 7 317,42 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 470 000,00 695 102,00 688 379,95 99,03% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 182,00 11 181,32 99,99% 80130 Szkoły zawodowe 21 740 276,00 22 593 763,00 22 571 453,54 99,90% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 053 661,00 2 171 492,00 2 171 491,67 100,00% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 1 632 024,00 1 157 112,00 1 157 111,03 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 325,00 25 394,00 25 304,39 99,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 783 136,00 12 757 366,00 12 754 763,20 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 993 023,00 987 679,00 987 676,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 995 810,00 2 233 988,00 2 233 298,98 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 272 142,00 227 242,00 226 650,07 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 783,00 8 336,00 8 336,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 338,00 251 213,00 250 807,77 99,84% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 143 765,00 134 840,00 134 798,48 99,97% 4260 Zakup energii 574 161,00 560 800,00 560 776,96 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 57 218,00 58 442,00 58 440,06 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 268,00 14 890,00 14 696,13 98,70% 4300 Zakup usług pozostałych 222 613,00 191 416,00 191 092,29 99,83% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 873,00 14 995,00 14 605,39 97,40% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 2 150,00 2 150,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 335,00 4 245,00 4 242,31 99,94% 4430 Różne opłaty i składki 2 096,00 1 184,00 1 184,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 641 435,00 664 848,00 664 846,34 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 010,00 1 610,00 1 610,00 100,00% 4610 0,00 59,00 59,00 100,00% 7 760,00 6 489,00 6 487,42 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 000,00 1 117 973,00 1 101 025,81 98,48% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 300 000,00 1 167 974,00 1 164 323,59 99,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 150,00 150,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 936 775,00 850 695,00 847 887,54 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 68 500,00 66 885,00 66 884,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 902,00 154 902,00 154 383,53 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 629,00 19 759,00 19 465,18 98,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 4260 Zakup energii 16 450,00 16 450,00 16 450,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 320,00 10 320,00 10 320,00 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 380,00 351,93 92,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 100,00 97,58 97,58% 4440 Odpisy na ZFŚS 40 174,00 43 283,00 43 283,00 100,00% 900,00 350,00 350,00 100,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 499 380,00 1 577 925,00 1 537 919,30 97,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 900,00 900,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 994,00 912 016,00 912 015,29 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 73 499,00 69 296,00 69 295,17 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 360,00 166 031,00 166 030,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 125,00 17 626,00 17 625,77 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 101 002,00 108 076,00 108 076,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 050,00 43 728,00 43 728,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 030,00 33 097,00 33 096,18 100,00% 4260 Zakup energii 107 423,00 102 801,00 102 800,15 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 420,00 3 205,00 3 204,52 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 480,00 1 370,00 1 370,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 33 110,00 30 376,00 30 375,92 100,00% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 330,00 3 190,00 3 189,86 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 22,00 22,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 44 937,00 46 107,00 46 107,00 100,00% 520,00 84,00 83,40 99,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 0,00 0,00% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 807 512,00 918 457,00 918 368,23 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 332,00 331,48 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 534,00 559 546,00 559 532,60 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 749,00 45 149,00 45 148,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 000,00 98 573,00 98 551,90 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 820,00 10 099,00 10 088,80 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 770,00 2 770,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 5 700,00 5 673,29 99,53% 17
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 1 024,00 1 023,61 99,96% 4260 Zakup energii 69 000,00 72 037,00 72 036,54 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 9 111,00 9 110,79 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 435,00 435,00 435,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 571,00 22 864,00 22 861,62 99,99% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 186,00 1 185,13 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 577,00 576,85 99,97% 4440 Odpisy na ZFŚS 28 164,00 28 385,00 28 384,58 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 239,00 2 219,00 2 219,00 100,00% 700,00 440,00 440,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 45 510,00 45 510,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 500,00 12 489,00 99,91% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 547 852,00 211 403,00 208 482,27 98,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 14 019,00 14 009,28 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 547 852,00 100 151,00 97 480,92 97,33% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 010,00 1 007,45 99,75% 0,00 96 223,00 95 984,62 99,75% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 396 929,00 2 639 663,00 2 611 265,44 98,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 995,00 6 789,00 6 638,48 97,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 220,00 837 394,00 835 274,61 99,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 62 523,00 53 299,00 53 294,50 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 437,00 140 918,00 140 442,45 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 945,00 11 735,00 11 558,42 98,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 768,00 104 659,00 104 631,74 99,97% 4220 Zakup środków żywności 1 288 775,00 1 329 791,00 1 305 552,39 98,18% 4260 Zakup energii 105 776,00 87 417,00 87 208,54 99,76% 4270 Zakup usług remontowych 10 748,00 5 882,00 5 874,13 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 560,00 1 477,00 1 477,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 350,00 20 817,00 19 831,44 95,27% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 650,00 648,54 99,78% 4440 Odpisy na ZFŚS 31 315,00 38 416,00 38 414,46 100,00% 1 867,00 419,00 418,74 99,94% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 110 429,00 3 210 767,00 3 204 686,04 99,81% 80150 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2 447 983,00 2 000 915,00 2 000 914,77 100,00% 51 281,00 0,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15,00 24,00 21,76 90,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 535,00 889 529,00 887 021,15 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 61 050,00 55 067,00 55 065,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 242,00 152 421,00 151 376,23 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 833,00 13 206,00 12 614,32 95,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 618,00 614,24 99,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 499,00 9 612,00 9 476,87 98,59% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 215,00 338,00 336,52 99,56% 4260 Zakup energii 20 460,00 20 711,00 19 089,18 92,17% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 124,00 118,67 95,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11,00 38,00 36,06 94,89% 4300 Zakup usług pozostałych 10 650,00 11 776,00 11 617,59 98,65% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 14,00 12,45 88,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 48 474,00 56 367,00 56 366,50 100,00% 11,00 7,00 4,47 63,86% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 993 623,00 3 683 995,00 3 662 466,43 99,42% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 6 474,00 6 473,10 99,99% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 40 000,00 47 243,00 47 242,66 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 608,00 1 908,00 1 901,21 99,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 469,00 2 660 405,00 2 644 285,35 99,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 182 966,00 177 982,00 177 978,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 890,00 486 695,00 483 878,41 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 338,00 59 817,00 59 313,95 99,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 35,00 35,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 463,00 27 785,00 26 570,36 95,63% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52 039,00 27 767,00 27 683,73 99,70% 4260 Zakup energii 44 271,00 35 978,00 35 716,28 99,27% 4270 Zakup usług remontowych 7 054,00 10 520,00 10 498,86 99,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 823,00 927,00 904,56 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 16 443,00 8 257,00 7 832,14 94,85% 18
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 257,00 553,00 543,56 98,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 059,00 6 820,00 6 805,56 99,79% 4440 Odpisy na ZFŚS 65 881,00 117 294,00 117 291,90 100,00% 8 512,00 7 535,00 7 510,86 99,68% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 628 323,00 442 949,00 442 788,47 99,96% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 415 083,00 298 583,00 298 426,14 99,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 56,00 55,77 99,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 854,00 96 732,00 96 731,12 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 487,00 7 487,00 7 487,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 748,00 17 373,00 17 372,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 532,00 1 851,00 1 850,86 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 3 173,00 3 172,37 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 534,00 6 534,00 6 534,00 100,00% 4260 Zakup energii 8 360,00 6 937,00 6 937,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 93,00 92,07 99,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 20,00 19,92 99,60% 4300 Zakup usług pozostałych 5 920,00 1 404,00 1 403,88 99,99% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 253,00 252,45 99,78% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 505,00 2 453,00 2 453,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 4 158 773,00 4 850 638,00 3 887 030,65 80,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73 847,00 166 535,00 166 087,00 99,73% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 3261 Inne formy pomocy dla uczniów 11 114,00 12 658,00 2 500,00 19,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 167,00 0,00 0,00 0,00% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 310,00 6 384,00 6 371,03 99,80% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 386,00 6 385,20 99,99% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 513,00 183 752,00 163 690,92 89,08% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 535,00 32 428,00 27 343,94 84,32% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 550,00 2 510,52 98,45% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 450,00 443,03 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 378,00 2 316,75 52,92% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 247,00 2 545,00 2 511,32 98,68% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 273,00 5 272,15 99,98% 4117 składki na ubezpieczenie społeczne 26 772,00 33 968,00 31 439,21 92,56% 4119 składki na ubezpieczenie społeczne 1 859,00 5 994,00 5 236,51 87,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 606,00 305,77 50,46% 4121 Składki na Fundusz Pracy 250,00 192,00 187,98 97,91% 4122 Składki na Fundusz Pracy 0,00 752,00 751,44 99,93% 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 845,00 5 680,00 3 333,43 58,69% 4129 Składki na Fundusz Pracy 265,00 1 002,00 560,53 55,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 22 719,00 15 246,97 67,11% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 99 778,00 91 672,00 87 659,41 95,62% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 24 285,00 24 284,50 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 87 396,00 132 090,00 131 477,25 99,54% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 15 424,00 22 960,00 22 307,75 97,16% 4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 355,00 4 354,83 100,00% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 705,00 11 569,00 5 846,22 50,53% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 274 862,00 95 062,00 86 532,93 91,03% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 24 341,00 16 775,00 15 270,52 91,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 17 000,00 15 000,00 14 998,08 99,99% 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 0,00 1 500,00 0,00 0,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 349 744,00 309 445,00 203 366,88 65,72% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 114 019,00 32 770,00 32 475,94 99,10% 4260 Zakup energii 0,00 918,00 917,98 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 74 797,00 74 788,85 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 110 918,00 107 445,53 96,87% 4301 Zakup usług pozostałych 207 298,00 1 342 685,00 799 405,22 59,54% 4302 Zakup usług pozostałych 149 525,00 112 829,00 108 371,49 96,05% 4307 Zakup usług pozostałych 710 059,00 178 765,00 48 697,31 27,24% 4309 Zakup usług pozostałych 90 662,00 28 728,00 6 760,23 23,53% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 072,00 0,00 0,00 0,00% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 188,00 0,00 0,00 0,00% 4411 Podróże służbowe krajowe 0,00 215,00 201,13 93,55% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 5 583,00 2 762,73 49,48% 4431 Różne opłaty i składki 2 204,00 10 260,00 3 781,00 36,85% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S 1 007 250,00 997 461,00 997 460,67 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 15 250,00 15 249,65 100,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250 000,00 589 482,00 589 481,96 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 3 879,00 3 878,98 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 49 133,00 133,00 0,27% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 369,00 63 750,00 42 377,00 66,47% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 653,00 11 250,00 11 249,91 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00% 80395 Pozostała działalnośc 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 300 000,00 1 731 801,00 1 397 008,56 80,67% 85154 Ratownictwo medyczne 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 19
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fiansów publicznych 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 2820 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 180 000,00 1 581 801,00 1 247 008,56 78,83% 2800 2820 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 550 000,00 850 000,00 621 580,00 73,13% 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 118 000,00 218 000,00 144 850,56 66,45% niezaliczanym do sektora fin. publ. 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 551,00 550,74 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracwoników 49 328,00 89 968,00 89 863,73 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 970,00 3 970,00 3 784,32 95,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 119,00 20 686,00 19 655,43 95,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 651,00 2 809,00 1 360,16 48,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 182 981,00 164 096,00 153 344,25 93,45% 4190 Nagrody konkursowe 1 125,00 1 125,00 1 081,49 96,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 504,00 62 723,00 57 500,16 91,67% 4220 Zakup środków żywności 4 448,00 4 721,00 4 243,31 89,88% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 706,00 26 499,00 24 703,67 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych 80 042,00 75 467,00 65 261,88 86,48% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 1 186,00 1 185,66 99,97% 4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego 15 140,00 10 000,00 8 793,20 87,93% 19 800,00 10 000,00 9 250,00 92,50% 85195 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 2820 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 20 665 363,00 22 589 319,00 21 566 824,23 95,47% 85202 Domy Pomocy Społecznej 7 460 205,00 8 077 170,00 8 045 694,50 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 6 333,00 6 332,59 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 309 400,00 3 396 351,00 3 396 351,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 255 000,00 252 769,00 252 768,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 000,00 606 918,00 606 917,37 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 000,00 63 594,00 63 593,40 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 84 072,00 84 071,89 100,00% 4220 Zakup środków żywności 318 280,00 328 705,00 301 760,00 91,80% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 750,00 28 750,00 28 750,00 100,00% 4260 Zakup energii 220 000,00 231 276,00 231 275,05 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 41 360,00 112 940,00 112 939,70 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 060,00 3 423,00 3 423,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 76 720,00 76 719,79 100,00% 4330 Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 560 150,00 1 925 544,00 1 921 020,00 99,77% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 766,00 3 210,00 3 209,15 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 150,00 150,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 233,00 233,00 233,00 100,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 139 757,00 151 477,00 151 477,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 9 559,00 9 473,00 9 473,00 100,00% 4520 Opłata na rzecz budżetów jst 2 390,00 2 390,00 2 389,63 99,98% 9 000,00 9 974,00 9 973,50 99,99% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 34 000,00 35 880,00 35 879,84 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 746 988,00 746 987,49 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 12 000,00 11 997,65 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 930,00 2 930,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 531,00 529,15 99,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 45,00 44,50 98,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 850,00 1 850,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 544,00 2 544,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 0,00 100,00 100,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia/klub Seniora,Środow.Dom Samopom./ 825 156,00 507 004,00 501 571,21 98,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 523,00 2 517,16 99,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 096,00 136 834,00 136 834,94 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 403,00 18 079,00 18 078,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 665,00 27 661,00 27 623,64 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 605,00 3 476,00 3 279,83 94,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 6 268,00 6 268,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 894,00 15 122,00 15 121,05 99,99% 4260 Zakup energii 34 600,00 17 712,00 15 436,26 87,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 960,00 81,00 81,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 127 470,00 11 370,00 10 001,85 87,97% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 180,00 0,00 0,00 0,00% 4400 32 500,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 20